医院信息安全等级保障制度范文

第一章总则第一条目的与依据为全面落实国家信息安全等级保护制度，规范我院信息安全管理，提高信息系统安全防护能力，保障患者隐私、医疗数据及医院核心业务系统的安全稳定运行，依据《中华人民共和国网络安全法》、《中华人民共和国数据安全法》、《中华人民共和国个人信息保护法》及国家信息安全等级保护相关标准与政策，结合本院实际，制定本制度。第二条适用范围本制度适用于本院所有信息系统（包括硬件、软件、网络、数据及相关设施）的规划、建设、运行、维护和废止等全生命周期管理，以及所有涉及信息系统使用、管理和维护的部门与人员。第三条基本原则医院信息安全等级保障工作遵循以下原则：1.分级保护原则：根据信息系统的重要程度、业务特点及面临的安全风险，确定其安全保护等级，并采取相应等级的安全保护措施。2.预防为主原则：坚持预防与应急相结合，加强日常安全管理和技术防护，及时发现和消除安全隐患。3.责任落实原则：明确各部门及相关人员的信息安全责任，做到“谁主管、谁负责；谁运营、谁负责；谁使用、谁负责”。4.持续改进原则：建立信息安全长效机制，定期进行安全测评与风险评估，根据测评结果和技术发展，持续优化安全策略和防护措施。第二章组织机构与职责第四条领导小组医院成立信息安全等级保护工作领导小组（以下简称“领导小组”），由院长担任组长，分管副院长任副组长，成员包括信息科、医务科、护理部、质控科、院感科、保卫科、财务科及各临床医技科室负责人。领导小组主要职责：1.审定医院信息安全等级保护工作的总体方针、政策和制度。2.审批信息系统安全等级保护规划和重大安全投入方案。3.协调解决信息安全等级保护工作中的重大问题。4.组织应对重大信息安全事件。第五条工作小组领导小组下设办公室，办公室设在信息科，由信息科科长兼任办公室主任，负责日常工作。办公室牵头成立工作小组，成员由信息科技术骨干及相关科室指定人员组成。工作小组主要职责：1.组织落实领导小组的各项决策和工作部署。2.具体制定和修订医院信息安全等级保障相关制度、规范和操作规程。3.组织开展信息系统的定级、备案、测评、整改等等级保护相关工作。4.负责信息安全事件的监测、报告、调查和处置。5.组织开展信息安全宣传教育、培训和应急演练。6.定期向领导小组汇报信息安全工作情况。第六条各部门职责医院各科室（部门）是本部门信息安全的责任主体，其主要负责人为本部门信息安全第一责任人，负责组织落实医院信息安全等级保障制度，加强本部门人员的信息安全教育和管理，及时报告信息安全事件。第三章安全管理基本要求第七条人员安全管理1.录用与离岗：建立健全人员录用、离岗、考核、保密协议签订等管理制度。关键岗位人员录用应进行背景审查，离岗时应办理资产交接、系统权限注销等手续。2.权限管理：严格执行最小权限原则和职责分离原则，根据工作需要分配系统操作权限，并定期进行审查和调整。3.安全培训与教育：定期组织全员信息安全意识培训和专项技能培训，考核合格后方可上岗操作特定系统。4.保密管理：加强对员工的保密教育，严禁泄露患者隐私信息、商业秘密及其他敏感信息。第八条资产管理1.资产登记：对医院所有信息资产（包括硬件设备、软件系统、数据介质、文档资料等）进行分类、登记、标识和管理，建立资产台账，并定期盘点。2.资产使用与维护：明确信息资产的使用、保管和维护责任，规范资产借用、报废等流程。3.介质管理：加强对存储介质（如硬盘、U盘、光盘等）的管理，特别是涉密和敏感信息介质，应采取加密、专人保管等措施。第九条物理环境安全管理1.机房安全：严格管理机房出入，落实防火、防水、防潮、防静电、防雷击、防盗窃、防破坏等措施，确保机房环境符合国家相关标准。2.办公环境安全：规范办公区域的信息设备使用，下班后应关闭非必要设备电源，重要设备应放置在安全可控区域。第十条网络安全管理1.网络架构：根据业务需求和安全等级要求，合理划分网络区域，实施网络隔离和访问控制策略。2.访问控制：部署防火墙、入侵检测/防御系统等安全设备，对网络访问进行控制和审计。严格管理远程访问，采用加密、认证等安全措施。3.安全审计：对网络设备、重要服务器的日志进行集中收集、分析和留存，确保日志的完整性和可追溯性。4.恶意代码防范：建立健全恶意代码（病毒、木马、勒索软件等）防范机制，定期更新病毒库和安全补丁，部署终端安全管理系统。第十一条系统安全管理1.系统建设：新建、改建、扩建信息系统应符合信息安全等级保护要求，同步规划、同步建设、同步运行安全设施。2.配置管理：建立系统配置基线，对操作系统、数据库、中间件等的安全配置进行规范和管理，定期检查和加固。3.补丁管理：建立安全补丁测试和安装机制，及时跟踪、评估和安装系统及应用软件的安全补丁。4.账号口令管理：强制使用复杂口令，定期更换，严禁共用账号、泄露口令。重要系统应采用多因素认证。第十二条应用安全管理1.开发安全：在应用系统开发过程中引入安全开发生命周期（SDL）管理，进行安全需求分析、安全设计、安全编码和安全测试。2.上线前测评：新开发或重大变更的应用系统上线前，应进行安全测评或风险评估，合格后方可投入使用。3.运行维护：加强应用系统运行状态监控，及时处理异常情况，定期进行漏洞扫描和渗透测试。第十三条数据安全与备份恢复1.数据分类分级：对医院数据进行分类分级管理，重点保护核心业务数据、患者隐私数据等敏感信息。2.数据访问控制：严格控制数据访问权限，确保数据的访问、修改、删除等操作可追溯。3.数据备份与恢复：建立完善的数据备份策略，对重要数据进行定期备份，并进行恢复演练，确保备份数据的可用性和完整性。备份介质应异地存放。4.数据脱敏与销毁：对用于测试、开发等非生产环境的敏感数据，应进行脱敏处理。废弃存储介质中的敏感数据应进行安全销毁。第四章等级保护实施与管理第十四条信息系统定级1.医院所有信息系统应根据其业务重要性、数据敏感性、遭到破坏后可能造成的危害程度等因素，按照国家信息安全等级保护相关标准进行定级。2.定级工作应由信息科牵头，组织相关业务部门共同进行，形成《信息系统安全等级保护定级报告》。3.对拟定为三级及以上的信息系统，应组织专家进行评审。第十五条备案与测评1.信息系统定级完成后，应在规定时限内向公安机关办理备案手续。2.已备案的信息系统应按照国家规定的周期，聘请具有资质的第三方测评机构进行等级保护测评。新建系统在投入运行后三十日内应完成首次测评。3.测评过程中发现的问题和风险，信息科应组织相关部门制定整改方案，并限期完成整改。第十六条持续改进1.根据等级测评结果、安全风险评估报告以及信息技术发展和业务变化情况，医院应及时调整信息系统安全策略，优化安全防护措施，持续改进信息安全保障能力。2.对信息系统进行重大变更（如系统架构调整、核心业务功能变更等）时，应重新进行安全评估，必要时调整安全等级。第五章监督与奖惩第十七条监督检查领导小组及工作小组定期或不定期对医院各部门信息安全等级保障制度的落实情况进行监督检查，检查结果纳入各部门年度绩效考核。第十八条奖惩机制1.对在信息安全工作中做出突出贡献、有效防范或处置重大信息安全事件的部门和个人，医院予以表彰和奖励。2.对违反本制度规定，造成信息安全事件或重大安全隐患的，医院将视情节轻重对相关责任人进行批评教育、经济处罚、行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责