医院库房管理制度1

医院库房管理制度

医院库房管理制度1

为保证医院各项物资保管得当，调度与运用合理、按时、有效，制定本

制度。

1、严格遵守医院规章制度和劳动纪律，认真负责做好本职工作，保障

临床工作需要。

2、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器装备、医疗器

材、修理材料等均严格执行本制度。

3、库房管理要求

3、1库存物品要建帐建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记帐目

按时，保证库存物品数字精确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。

3、2各种物资按类存放，挨次编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物

品，应登记明确，不得与其它物品混杂存放。

3、3严格物品验收入库手续。凡执行科内批准的计划任务书凭实物到

库房办理入库手续。验收人员须清点数字、检验质量后，方可签字办理入

库手续。

3、4库内不得代存他人物品（除极特别情况，经院领导特别批准外），

其它一律拒绝存放。

3、5保管人员应了解把握各类物品的、性能用途、运用方法，按领用单

限定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满意需要、防止铺

张。

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3、6各种物资不得外供和私用，特别领用情况必需经院领导批准。

3、7库房要保持通风、枯燥、清洁，留意安全，做到防火、防盗、防

爆、防潮、防鼠，严禁烟火。

4、出入库管理流程

4、1物资领用时须持有院（科室）领导签批的领用申请单，库管员见

单方能出货；

4、2物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清

楚完好；

4、3库管员收货入库前应认真核对选购清单，如发现数量不符、名称

不符、质量明显不合格的应拒收，并与选购员按时联系更换或退货事宜；

4、4物资选购入库应严格填写入库单，做到帐实相符。

5、安全管理要求

5、1闲杂人员及领料者未经同意不得进入库房“

5、2库房内严禁烟火，严禁在库房内吸咽，不得以任何理由秉烛入库。

5、3库房严禁私拉乱接电源及用电器。

5、4库管员应爱惜好库内外消防设备（临时库暂缺）；发现消防设备

损坏应按时上报。

5、5库房门窗应常常检查有无损坏（临时库应随开随关）。

5、6库管员下班离库前必需巡库一次，清查问题隐患。

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为保证医院各级各项物资保管得当，调度与运用合理、按时、有效，制

定本制度。

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一、适用范围

1、凡医院被服、办公用品、劳保用品、采暖五金、电器装备、医疗器

材修理材料等均有库房保管，并适用本制度。

二、库房管理要求

1、库存物品要建账建卡，做到入库有验收，出库有凭证，登记账目按

时，保证库存物品数字精确，帐、卡、物相符，做到逐日清点。

2、各种物资按类存放，挨次编号建卡。凡经批准报残物品和帐外物品，

应登记明确，不得与其它物品混杂存放。

3.严格物品验收入库手续，验收人员须清点数字、验收质量后，方可签

字办理入库手续。

4.库内不得代存其它物品（除极特别情况，经院领导特批外），其它一

律拒绝存放。

5.保管人员应了解把握各类物品的，性能用途、运用方法，按领用单限

定的品名、数量单价分发各类物品，做到计划供应、满意需要、防止铺张。

6、各种物资不得外供和私用，特别领用情况必需经院领导批准。

7、库房要保持通风、枯燥、清洁，留意安全，做到防火、防盗、防爆、

防潮、防鼠，严谨烟火。

三、出入库管理流程

1、物资领用时必需持有院领导签批的领用申请单，库管员见单方能出

货；

2、物资出库前应先填写出库单，领用人应在出库单上签字，签字清楚

完好;

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七、冷冻装备定期化霜，保持霜薄（不超过1cm）气足。

八、常常检查食品质量，按时发现和处理变质、超过保质期限的静品。

九、做好防鼠、防蝇、防嶂螂工作。不得在仓库内抽烟。

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一、库房管理

1、库房应由专人管理。库房管理应做到帐目清晰，手续齐全。

2、库房实物管理应做到分类存放、标识醒目、干净、有序，物品完好，

运用安全。坚持先进先出原则，掌握支出本钱。

3、保障供应，确保医疗需求。

二、入库制度

1、办公用品、杂物、医疗用品货到后由选购人员负责收货，并验货,

验货内容包括：选购物品名称、数量、单价、金额、有效期等，库房管理员

在收到货物后两天内必需按时办理入库手续，全部医用品在入库时必需有

发票或随货同行的小票（即要有明确的单价）。

2、入库时库房管理员要认真清点、核对所到物品的名称、数量、单价、

金额与选购申请表是否相符，如不相符，选购人员需按时补办手续，否则

库房管理员不予入库。

3、选购入库应做到按时，如有特别原因不能按时入库时，库房管理员

应将物品妥当保管或请选购人保管。

4、库房管理员依据送货清单逐项填制入库单，入库单一式三联，财务

保存一联，库房二联。

5、依据入库单输入库房明细帐。

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三、出库制度

1、全部医用品、办公用品及其他均须在办理入库手续前方可领用，如

在入库前确需急用，借用部门需办理借用手续，待物品入库后按时办理出

库手续。医用品、办公用品及其他在入库前没有办理借用手续而任意借出

的，由选购人员负责，库房管理员按收到物品的实际数量入库。

2、科室领用物资指定专人负责，领用出库时应由领用人提供领用单（包

括请领物资名称、规格、数量及库存量），领用单必需经科室负责人签字，

再由库房管理员签字核实前方可出库。

3、运用科室要建立二级资产台账并指定专人负责；凡领用物资，必需

登记。

4、固定资产、低值易耗品按领用科室登记、造表。工作服、小工具等

用品的领用按领用人登记造册。

5、常用物资各运用部门原则上每周到库房领用一周所需物品（依据淡、

旺季充足估计），禁止零散领物，如属特别原因，须向库管员说明情况。

6、但凡领用替换性的办公、后勤及医疗用品，应当严格执行“以旧换

新”的原则，以报废的.日物换取新物。如报废的旧物因遗失或其他原因此无

法提供，领物人必需书面说明理由。

7、领取的置入物（晶体）等材料应妥当保管，每次领用时要按时登记，

未用材料应按时退回库房并取消登记。

8、领料时间：每周二为各科室领料日，每月27日至月底为盘存清帐

时间，不予办理领料事宜，特别请领原因除外（晶体、临时活动）。

四、月末盘点

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1、每月末27号库房管理员依据当月的库房明细帐制作汇总表，汇总

当月入库、出库物品的品种、数量，依据月初数计算出当月结存数，打印

库房汇总表一式X份（库房、财务各一份），由库房管理员与财务人员一

起对库房存货进行实地盘点。

2、每月末库房管理员对各科室及手术室二级库进行实地盘库清点（有

财务人员参与）并制作盘存表，盘存表一式X份（库房、财务各一份）。

3、如有盘亏、盘盈，应填制盘亏、盘盈表，注明原因报请领导批准后，

由财务部门做帐务处理。

五、资产清查制度

1、平常随机抽查，一年总盘点，反应资产增减改变，据实反应盈亏。

2、被服，工作服，护士鞋，凡个人运用的物品建个人台帐管理。

3、器械、固定资产各科室建立明细帐。

4、科室之间资产的借、换、调变动必需办理调拔手续，资产才可离开

原运用部门（调拨单一式四联：