隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度文件编号：AQ-ZD-006版本号：A/0编制部门：安全管理部生效日期：2026年XX月XX日1目的为规范公司安全生产隐患排查、登记、上报、整改、验收、销号全流程闭环管理，落实安全生产主体责任，全面识别生产现场、设备设施、作业行为、环境管理、体系管理各类安全隐患；防范坍塌、机械伤害、火灾、触电、职业健康、合规管理等安全事故发生，降低安全风险；依据《安全生产法》《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》双重预防机制建设相关法律法规，结合公司实际运营管理要求，特制定本制度。2适用范围2.1本制度适用于公司全体部门、车间、班组、全体在岗员工、外包施工人员、外协驻场人员及临时作业人员。2.2覆盖范围：生产作业区域、仓储库区、办公区域、消防系统、电气设备、特种设备、工装器械、危化品管控、作业人员违章行为、职业防护、现场环境、应急物资、台账资料、外包作业、厂区基建全场景隐患管理。2.3覆盖全流程：隐患自查、专项排查、综合排查、隐患分级、台账建档、整改落实、过程督办、竣工验收、闭环销号、复盘改进、考核追责全流程管控。3术语与定义3.1安全隐患生产经营活动中存在的可能导致人身伤亡、财产损失、设备损坏、合规处罚、环境污染、职业健康损伤的物的危险状态、人的不安全行为、管理缺陷、环境不良因素。3.2一般隐患危害程度低、整改难度小，无需停产停工、投入少量资源，班组/部门可即时整改、当日闭环消除的隐患。3.3重大隐患危害风险高、整改难度大，需要局部/全面停产停业、投入大额资金、跨部门协同整改；极易引发群死群伤、重大财产损失、行政处罚事故，或违反强制性安全标准、特种设备规范、消防强条的隐患。3.4闭环管理执行“排查发现→登记建档→分级上报→制定方案→整改实施→复核验收→签字销号→复盘优化”标准化闭环流程。4管理职责4.1公司主要负责人4.1.1对公司隐患排查治理工作负总责，审批重大隐患整改方案、专项治理资金、停产整改指令；4.1.2保障隐患整改人员、物资、经费、设备资源配置；4.1.3督办重大隐患整改落地，对接政府监管部门隐患报备、核查工作。4.2安全管理部（归口管理部门）4.2.1负责本制度编制、修订、宣贯、落地监督；制定年度隐患排查计划、排查清单；4.2.2组织月度综合排查、节假日排查、季节性排查、专项隐患排查；4.2.3统一建立公司总隐患台账，分级分类管控，跟踪整改进度，下达整改督办单；4.2.4重大隐患上报、备案、对外对接；组织隐患验收、销号、数据统计分析；4.2.5开展隐患治理培训、考核、追责，优化风险防控措施。4.3各业务/车间部门负责人4.3.1落实属地管理责任，负责本区域日常隐患自查、班组班前排查；4.3.2承接整改任务，落实整改人员、时限、措施，上报整改佐证资料；4.3.3管控整改期间现场安全，临时落实防护、围挡、警示、停工管控措施；4.3.4杜绝隐患隐瞒、拖延整改、虚假整改行为。4.4一线岗位员工4.4.1执行岗位班前、班中、班后自查，主动上报岗位设备、防护、环境隐患；4.4.2制止现场违章作业、违章指挥行为；配合隐患整改、现场验收工作。4.5外包/外协单位全权负责施工区域作业隐患自查自纠，服从公司安全部门统一管控，逾期未整改承担全部安全责任与处罚。5隐患排查类型及排查频次5.1日常岗位排查（每日）班组员工班前设备点检、防护设施、作业环境、工具自查；班组长每日全覆盖班组区域复核。5.2部门周度排查（每周1次）车间/部门负责人牵头，排查区域设备、消防、用电、物料、人员违章、现场6S隐患。5.3公司综合排查（每月1次）安全部牵头，跨部门联合全面排查，覆盖全厂区所有区域、台账、特种设备、应急管理。5.4专项隐患排查（按需开展）消防专项、电气专项、特种设备、危化品、汛期防汛、高温防冻、节后复工、外包施工、内审迎审专项排查。5.5季节性+节假日排查春节、国庆、汛期、夏季高温、冬季防寒防冻前全覆盖专项排查。5.6触发式临时排查发生险情/事故、新工艺投产、设备大修、监管检查整改后，立即开展全域复盘排查。6隐患分级判定标准6.1一般隐患零星杂物堆放、标识破损、单个灭火器压力偏低、员工劳保佩戴不规范、线路杂乱、局部地面破损；1-3日内可完成整改，无需停产、无重大安全风险。6.2重大隐患（1）消防通道堵塞、消防系统失效、易燃易爆物料违规堆放；（2）特种设备超期未检、带病运行；（3）高压电气破损、漏电防护缺失；（4）危化品违规储存、无防泄漏措施；（5）厂房结构开裂、边坡坍塌风险；（6）多人习惯性违章、安全体系缺失；（7）监管明确督办重大问题；需停产停工整改，易引发安全事故。7隐患排查治理闭环流程7.1隐患发现与上报7.1.1员工现场发现隐患，即时上报班组长/部门负责人；一般隐患2小时内上报安全部；7.1.2重大隐患立即停止作业、撤离人员、现场围挡警示，15分钟内直报公司负责人+安全部；7.1.3严禁隐瞒不报、迟报、漏报、谎报隐患。7.2统一台账登记安全部统一建立《隐患排查治理台账》，必填信息：隐患位置、隐患描述、风险等级、发现时间、排查人、责任部门、整改责任人、计划时限、整改措施、整改佐证、验收人、销号时间。7.3分级整改要求7.3.1一般隐患：立行立改，最长不超过3个工作日闭环；7.3.2较大隐患：制定专项整改方案，7个工作日内完成整改；7.3.3重大隐患：立即停产、断电、撤人、围挡隔离；编制专项治理方案、落实防控措施、报备属地监管部门，整改完成后方可复产。7.4整改五落实原则所有隐患整改落实：整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限、应急防控预案五项内容。7.5现场验收与销号7.5.1责任部门整改完成后提交验收申请+现场照片佐证；7.5.2安全部现场复核核查，达标后台账签字闭环、予以销号；7.5.3整改不合格驳回返工，重新限期整改，逾期加重考核。7.6隐患复盘预防重复频发隐患纳入纠正预防措施，优化作业流程、设备维保、人员培训，从源头消除同类隐患复发。8重大隐患专项管控要求8.1重大隐患挂牌督办，厂区张贴重大隐患警示标识，划定危险禁区；8.2暂停周边高危作业、停用涉险设备，安排专人定点巡查值守；8.3按时向属地应急、消防、市场监管部门书面报备隐患信息、整改计划；8.4整改完成后第三方/内部联合验收，获批后方可恢复生产运营。9台账档案管理9.1留存资料：排查计划表、排查记录表、隐患台账、整改督办单、整改前后对比照片、验收记录、重大隐患报备回执、培训考核记录；9.2纸质+电子双归档，台账保存期限不少于3年；迎审、监管检查可随时调取；9.3每月汇总隐患数据，分析高发隐患、高发区域，形成月度隐患分析报告。10培训与考核追责10.1教育培训安全部每季度开展隐患识别、上报、整改专项培训，新员工入职必学隐患排查岗位职责。10.2正向激励员工主动上报重大安全隐患、规避安全事故，公司予以现金、绩效奖励。10.3违规追责10.3.1隐患隐瞒、拖延整改、虚假整改、拒不落实整改，扣罚部门绩效、责任人绩效；10.3.2因隐患管控缺失引发安全事故，追究部门负责人、安全管理人员、主要负责人管理责任；10.3.3外包单位逾期整改、违规作业，扣除履约保证金、终止合