消防设施维护单位隐患排查治理制度

消防设施维护单位隐患排查治理制度第一章总则第一条为全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，规范本单位消防设施维护保养过程中的隐患排查与治理工作，切实消除火灾隐患，预防和减少火灾事故的发生，保障人员生命财产安全，依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《建筑消防设施的维护管理》（GB25506）等相关法律法规及技术标准，结合本单位实际业务开展情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本单位所有从事消防设施维护保养、检测、维修等业务活动的部门、人员以及涉及的相关作业场所。同时，适用于在为委托单位提供服务过程中，对服务对象消防设施存在的隐患进行排查、通报及协助治理的全过程管理。第三条消防设施隐患排查治理工作坚持“谁主管、谁负责”、“谁作业、谁负责”、“全员参与、闭环管理”的原则。实行隐患排查、登记、评估、报告、治理、验收、销号的全过程动态管理，确保隐患及时发现、科学定级、快速治理、有效销号。第四条隐患排查治理工作应与日常维护保养计划相结合，与安全生产标准化建设相结合，与季节性安全检查相结合。建立以风险分级管控为基础，以隐患排查治理为手段的双重预防机制，构筑消防设施安全管理的坚固防线。第二章组织机构与职责第五条单位主要负责人是消防设施隐患排查治理工作的第一责任人，对全单位的隐患排查治理工作全面负责。负责审批重大隐患治理方案，保障隐患治理所需的资金、物资和人员投入，定期听取隐患排查治理工作汇报，研究解决重大问题。第六条单位技术负责人（总工程师）负责隐患排查治理的技术管理工作。负责组织制定隐患排查标准、评估方法和治理方案，对重大隐患的技术措施进行审定，指导技术团队开展复杂隐患的治理工作，确保治理方案的科学性和可行性。第七条安全管理部门是隐患排查治理的监督管理部门，其主要职责包括：（一）制定和完善隐患排查治理管理制度及相关操作规程；（二）组织、协调、监督各部门开展隐患排查工作；（三）负责隐患的统计、分析、上报和档案管理工作；（四）对隐患治理情况进行跟踪督办，对逾期未治理的隐患进行通报考核；（五）组织对隐患排查治理效果进行验证和评估。第八条工程运维部门是隐患排查治理的直接责任部门，其主要职责包括：（一）具体实施消防设施的日常巡查、定期检查和专项排查工作；（二）如实记录排查发现的隐患，建立隐患台账；（三）制定一般隐患的治理方案并组织实施；（四）协助制定重大隐患治理方案，并在技术负责人指导下实施治理；（五）负责隐患治理过程中的现场安全管理，确保作业安全。第九条项目经理是项目现场隐患排查治理的第一责任人，负责组织项目组人员每日开展现场巡查，及时发现并处理作业现场及客户设施存在的隐患，对暂时无法处理的隐患及时上报并采取临时防范措施。第三章隐患分类与分级第十条消防设施隐患是指在消防设施维护保养及运行过程中，由于违反消防法律法规、标准规范或管理缺陷，可能导致火灾发生、火灾蔓延扩大或影响火灾扑救、人员疏散及应急救援的不安全因素。第十一条根据隐患的性质，分为管理类隐患和实体类隐患：（一）管理类隐患：指消防安全管理制度不健全、责任不落实、培训不到位、应急预案缺失、维保记录造假等管理层面的缺陷；（二）实体类隐患：指消防设施（如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统等）本身存在的故障、损坏、缺失或功能失效等硬件及软件问题。第十二条根据隐患的严重程度，将隐患分为一般隐患和重大隐患两级：（一）一般隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改或短期内（通常不超过3个工作日）可以排除的隐患。例如：探测器防尘罩未摘除、个别指示灯不亮、阀门手柄轻微锈蚀、标识脱落、备用电池亏电但未失效等。（二）重大隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的隐患。凡符合以下情形之一的，应判定为重大隐患：1.消防水泵、防排烟风机等核心设备无法启动或功能严重失效，导致系统完全瘫痪的；2.自动喷水灭火系统、气体灭火系统等关键灭火系统的主管道严重泄漏或控制阀组处于关闭状态且无法正常开启的；3.火灾自动报警系统主机瘫痪，无法显示报警信号或无法联动控制关键设备的；4.消防电源及其配电系统不能满足规范要求，导致消防设备在火灾时无法正常运行的；5.消防给水系统总管无水或水压、水量严重不足，无法满足灭火需求的；6.疏散指示标志、应急照明损坏率超过设置总数的30%的；7.防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏，导致防火分区完整性受到严重破坏的；8.法律法规直接规定的其他重大火灾隐患情形。第十三条隐患等级判定标准表如下：隐患等级定义描述整改期限典型示例一般隐患危害和整改难度较小，发现后可立即或短期整改立即或3日内火灾探测器防尘罩未摘、个别喷头遮挡、压力表读数轻微偏差、标识模糊重大隐患危害和整改难度大，需停产停业或专门技术、资金支持立即停产停业或限期（通常<30日）消防泵无法启动、报警主机瘫痪、喷淋主管道无水、消防电源故障第四章隐患排查方式与内容第十四条本单位建立多层次、多维度的隐患排查体系，排查方式主要包括：（一）日常巡查：由项目组维保技术人员在每日维保作业过程中进行。重点检查关键设备运行状态、值班记录、现场安全条件等。（二）定期检查：由工程运维部门每月组织一次。依据系统维保技术规程，对全部消防设施进行全面的功能性测试和检查。（三）专项检查：针对特定季节（如夏季防雷、冬季防冻）、特定节假日（如春节、国庆）、特定系统（如电气线路、气体灭火）或针对前期事故教训开展的专门检查。（四）季节性检查：根据季节特点，重点检查防冻、防暑、防汛、防雷等措施的落实情况。（五）专家诊断检查：针对技术复杂、判定困难或反复出现的隐患，邀请外部消防技术专家进行深入的系统性诊断。第十五条火灾自动报警系统隐患排查重点内容：（一）检查火灾探测器（感烟、感温、火焰等）是否完好无损，有无被遮挡、污染、松动，报警功能是否正常；（二）检查手动报警按钮是否完好，报警功能及电话插孔功能是否正常；（三）检查火灾报警控制器主备电工作状态，是否有过载、短路、故障报警记录，打印机是否正常；（四）检查消防联动控制器是否处于“自动”允许状态，测试联动逻辑功能（启动风机、切断非消防电源、迫降电梯等）是否准确；（五）检查消防应急广播系统音质是否清晰，切换是否正常；（六）检查消防专用电话通话质量是否良好；（七）检查模块箱接线是否牢固，模块是否动作正常。第十六条消防水灭火系统（消火栓、自动喷水）隐患排查重点内容：（一）检查消防水池、水箱水位是否正常，有无渗漏，补水设施是否完好；（二）检查消防水泵控制柜供电是否正常，转换开关位置是否正确，远程启动、就地启动功能是否正常；（三）检查水泵接合器是否完好，有无被埋压、圈占，标识是否清晰；（四）检查管网阀门是否处于常开状态，启闭是否灵活，有无漏水现象；（五）检查消火栓箱内组件（水枪、水带、栓口、按钮）是否齐全完好，有无锈蚀、水带老化、接口漏水；（六）检查喷淋系统末端试水装置压力、放水情况是否正常；（七）检查湿式报警阀组前后压力表读数是否正常，试水阀开启后是否报警、启动水泵；（八）检查稳压泵系统启停压力是否满足设计要求。第十七条防排烟系统隐患排查重点内容：（一）检查风机控制柜状态，风机启动运行是否平稳，有无异响，电流电压是否正常；（二）检查风阀（排烟阀、送风口）是否完好，手动、电动开启是否灵活，复位是否正常；（三）检查风道是否严密，有无破损、漏风；（四）测试防火阀关闭功能是否正常，反馈信号是否准确。第十八条应急照明和疏散指示系统隐患排查重点内容：（一）检查应急灯具是否完好，光源是否有效，充电指示灯是否亮；（二）测试断电后应急转换功能及应急持续时间是否达标；（三）检查疏散指示标志箭头指向是否正确，安装高度是否符合规范，有无遮挡。第十九条气体灭火系统隐患排查重点内容：（一）检查灭火剂储存容器压力（或液位）是否在正常范围内；（二）检查选择阀、单向阀是否完好，有无泄漏；（三）检查启动装置（电磁阀、气瓶）是否处于安全状态，铅封是否完好；（四）检查喷嘴是否畅通，有无异物遮挡；（五）检查系统模拟启动功能是否正常（注意不误喷气体）。第二十条维保作业现场安全管理隐患排查：（一）检查作业人员是否按规定佩戴劳动防护用品；（二）检查登高作业是否办理审批手续，安全带、梯子是否牢固；（三）检查电气作业是否执行断电、验电程序，是否挂警示牌；（四）检查动火作业是否办理动火证，现场是否有灭火器材及监护人员；（五）检查维修工具是否绝缘良好，使用是否规范。第五章隐患治理流程第二十一条隐患治理实行闭环管理，基本流程包括：隐患发现与登记→隐患评估与定级→下达整改通知→制定整改方案→实施整改治理→整改验收→销号归档。第二十二条隐患发现与登记。排查人员在发现隐患后，应立即在《消防设施隐患排查记录表》上进行详细记录，记录内容应包括：隐患部位、隐患描述、隐患类别、初步判定等级、发现时间、排查人等。对于现场能立即整改的轻微隐患，应立即整改，并在记录中注明“立即整改完成”。第二十三条隐患评估与定级。工程运维部门负责人或技术负责人对上报的隐患进行复核和评估，确认隐患等级。对于重大隐患，应组织专门会议进行技术论证，必要时聘请第三方机构进行评估，确保定级准确。第二十四条下达整改通知。安全管理部门根据隐患评估结果，向责任部门下达《隐患整改通知书》。通知书应明确隐患内容、整改措施建议、整改期限、整改责任人及验收标准。重大隐患整改通知书需抄报单位主要负责人。第二十五条制定整改方案。（一）对于一般隐患，由责任部门（项目组）制定简单的整改措施，明确整改人和完成时间。（二）对于重大隐患，责任部门必须编制详细的《重大隐患治理方案》。方案应包括：治理目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。方案需经技术负责人审核、主要负责人批准后方可实施。第二十六条实施整改治理。（一）整改责任人在实施整改前，必须做好充分的准备工作，包括技术交底、物资准备、安全防护措施落实等。（二）在整改过程中，必须严格遵守安全操作规程，防止整改过程中发生安全事故。对于涉及系统停用、动火、进入受限空间等危险作业的，必须严格执行相关审批制度。（三）重大隐患治理期间，无法保证安全的，应当立即停产停业或者停止使用相关设施，并设置明显的警示标志，采取有效的临时安全防范措施。（四）对于委托单位内部管理或资金原因导致无法及时整改的重大隐患，维保单位应书面向当地消防救援机构报告，并向委托单位上级主管部门通报，同时加强巡查频次，制定应急替代方案。第二十七条隐患整改验收。（一）一般隐患整改完成后，由整改责任人自行检查确认，报部门负责人或项目经理进行复核验收。（二）重大隐患整改完成后，责任部门应向安全管理部门提出验收申请。安全管理部门组织技术负责人、工程部门及相关人员进行联合验收。（三）验收时应对照隐患整改通知书和治理方案的要求，逐项核实。涉及功能恢复的，必须进行现场模拟测试。（四）验收合格的，签署《隐患整改验收单》；验收不合格的，责令重新整改，并重新下达整改通知书，适当延长整改期限，必要时进行考核处罚。第二十八条销号归档。验收合格后，安全管理部门负责对隐患台账进行销号处理。将隐患排查记录、整改通知书、治理方案、整改过程资料（如照片、视频）、验收单等资料整理归档，形成“一患一档”，做到有据可查。第六章隐患排查治理保障措施第二十九条资金保障。单位应设立专项安全费用，用于隐患排查治理工作。包括检测仪器购置维护、隐患整改材料采购、外包服务费用等。财务部门应保障隐患治理资金的及时拨付，并监督资金使用情况。第三十条物资保障。物资采购部门应建立常用消防备品备件库，确保易损件（如探测器、模块、喷头、压力表、指示灯等）的库存充足，保证隐患整改时物资随用随取，缩短整改周期。第三十一条技术保障。单位应建立技术支撑体系，定期更新技术标准库，为隐患排查和治理提供技术依据。鼓励采用新技术、新设备（如红外热成像仪、超声波流量计等）提高隐患发现的准确性和效率。第三十二条人员保障。单位应定期对维保技术人员进行技能培训和隐患排查治理专项培训，培训内容应包括最新的消防技术标准、隐患判定方法、整改技术措施、安全操作规程等。考核合格后方可上岗，确保人员具备识别和治理隐患的能力。第三十三条信息管理。单位应利用信息化管理平台（如维保管理APP或ERP系统），实现隐患排查、上报、整改、验收的全流程电子化管理。通过手机端实时上传隐患照片和整改结果，实现隐患数据的实时统计、分析和预警，提高管理效率。第七章监督与考核第三十四条单位将隐患排查治理工作纳入各部门和全体员工的年度安全生产绩效考核体系。第三十五条建立隐患排查治理奖惩机制：（一）对在隐患排查中表现突出，及时发现重大隐患避免事故发生的员工，给予表彰和物质奖励；（二）对认真落实隐患整改措施，按时高质量完成治理任务的部门和个人，给予绩效加分；（三）对未按规定开展隐患排查，导致隐患漏查、瞒报、谎报的，对责任人进行严肃处理；（四）对未按期完成隐患整改，或整改不合格导致重复发生的，对责任部门进行通报批评，并扣发绩效奖金；（五）因隐患排查治理不到位导致发生火灾事故的，按照国家法律法规及单位相关规定，从严追究相关责任人及部门负责人的行政及法律责任。第三十六条安全管理部门每月对隐患排查治理情况进行统计分析，形成《月度隐患排查治理分析报告》，报主要负责人。报告应包括：隐患排查数量、分类统计、整改完成率、重大隐患情况、存在