T-ZJBS 002-2025 城市公共标识管理体系 实施指南

ICS03.080.99CCSA16urbanpublicsignagesystemmanagementsystems-ApplicationguidelineIT/ZJBS002—2025 2 32规范性引用文件 33术语和定义 34原则与要点 34.1原则 34.2要点 35体系推进工作内容 35.1设立推进机构 35.2人员培训 45.3体系推进计划 45.4制度文件 45.5评价实施范围 45.6评价指标 45.7检查和绩效评估 76第三方评价 86.1概述 86.2认证申请 86.3申请评审 86.4评审准备 96.5现场评审 96.6评审后续工作 9附录A（资料性）城市公共标识管理体系认证用表 2T/ZJBS002—2025本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由浙江省标识行业协会提出并归口。本文件起草单位：杭州罗维标识系统工程有限公司、一川视觉设计顾问(宁波)有限公司、浙江威克环境艺术工程有限公司、杭州中航标设设施工程有限公司、浙江朗域视觉科技有限公司、浙江新稻田景艺科技有限公司、杭州绿道标识工程有限公司、杭州诺源铜艺装饰有限公司、宁波金桥广告装饰有限公司、杭州海之威标牌工程有限公司、浙江安沃标牌标识有限公司、浙江志诚标识制作有限公司、浙江爱博增材科技有限公司、四川蓝景光电技术有限责任公司、浙江蚂蚁广告有限公司、温州祥龙有机制品有限公司、杭州建达标识系统工程有限公司、永嘉县海川实业有限公司、宁波海晨广告标识有限公司、杭州英帕尔标识工程有限公司、舟山市翔宇标牌有限公司、浙江东方广告标识有限公司、绍兴市中驰广告有限公司、杭州天途贸易有限公司、湖南华鑫电子科技有限公司、浙江盛氏文化发展有限公司、中国美术学院风景建筑设计研究总院有限公司。本文件主要起草人：叶际满、刘劲松、宫威、吴亚春、宋志伟、陈相敏、叶航道、沈远君、施军、张灵平、戴本武、戚卫民、丰洋君、刘凡忠、孔令骏、项敏杰、洪飞龙、刘釗、姚国忠、邹其宏、杨跃宇、吕强、于亚东、严捷、盛君、施敏汉、邹艳、於良恩、吴晓刚、郑叶萍、陈俐利、何双慈、黄丽、代金萍、刘诗喆。3T/ZJBS002—2025城市公共标识管理体系实施指南本标准提供了T/ZJBS001-2025的实施指南，给出了组织优化城市公共标识管理机制的相关信息。本本标准适用于从事城市公共标识设计与施工的组织以及制造商，依据T/ZJBS001-2025开展工作，申请与准备第三方评价。本标准也适用于第三方评价机构实施评价时的规范管理与控制。2规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。3术语和定义T/ZJBS001-2025界定的术语和定义适用于本文件。4原则与要点4.1原则组织依照本标准实施T/ZJBS001-2025所规定的城市公共标识管理体系，通过定期评审和评价跟进管理绩效，并依据行业的发展、技术的更新、经济状况和其他客观条件，持续推进管理水平的发展。4.2要点4.2.1成立相关管理机构（或管理职能的其他机构），明确管理机构层级及岗位人员的职责、工作标准和权限。4.2.2根据组织的经营发展战略，依照城市公共标识价值最大化和风险管理原则，制订管理方针及目标，并根据阶段目标及工作重点，形成年度工作计划。4.2.3将年度计划进行层级分解后，任务指标落实至各部门并付诸实施，并监督计划的执行情况：4.2.4确定管理体系所需的过程、程序和相互作用关系。4.2.5城市公共标识建设全流程、全周期管理涉及多个职能机构的，需在制度中明确、划清职责并做好流程衔接与统筹。4.2.6在城市公共标识系统各流程中设置关键控制节点，通过对节点的把控，形成整体系统性控制，以达成总体管理目标。4.2.7检查/监测、分析现有管理体系运行过程和结果，及时发现改进机会采取必要的措施，考核实施过程节点和结果，并持续改进。4.2.8确保管理体系实施过程受控，并在管理制度中明确和规范。4.2.9做到各阶段档案管理与记录，充分利用信息化手段，提高管理效率，完善数据库。5体系推进工作内容5.1设立推进机构城市公共标识管理体系建设与推进作为一项系统工程，牵涉到顶层设计、部门设置、协调机制、制度规范、员工培训与激励等诸多工作内容。组织领导层决定依照T/ZJBS001-2025优化城市公共标识管理机制后，可设立专门的推进机构，以项目制方式推动。推进机构由公司级的推进委员会（领导小组）到设计部、生产部、安装部成立推进小组，再延伸到各基层班组。各层级要明确责任人，赋予权利、责任和推进工作要求，形成目标管理档案，按照阶段或年度节点进行审查与备案。4T/ZJBS002—2025可成立专题小组，对管理体系推行进行技术指导和培训，解决设计、制作、安装实际困难与现场问题或组织进行技术与管理优化、提升、改进的相关课题。5.2人员培训组织对员工进行管理体系培训，是体系优化管理的重要步骤和基础。培训可以由组织内部培训师负责，也可以聘请外部的专家和顾问。城市公共标识管理体系培训可分为以下几个层次进行：a)对领导层的培训主要是管理体系的理念、目标和意义、层级关系、主要内容、节点控制要点等；b)对设计人员培训主要是设计管理的目标、工作程序、控制节点与要点等；c)对生产制作人员培训主要是管理的目标、生产工艺控制方法、控制节点与要点等；d)对安装人员的培训主要是管理的目标、安装流程、安全管理、控制节点与要点等。5.3体系推进计划5.3.1由组织策划管理体系优化方案，并根据管理要求、发展重点和瓶颈环节，制定完善推进方案和跟进机制。5.3.2设计、生产制作、安装各流程根据自身的过程、控制准则和特点，形成标准技术规程，并有效运行，达成管理目标。5.3.3由组织负责编制管理工作计划，涵盖整体推进总计划（框架计划）、各部门、生产车间、安装班组级的体系模块推进或管理提升方案、指标达成措施等，并形成管理闭环。5.4制度文件5.4.1组织负责建立并优化全流程、全周期管理所需制度，将主要工作纳入流程管理。流程业务接口设计应合理，符合逻辑并形成闭环；5.4.2城市公共标识管理体系文件包括并不限于：a)公司级的标识质量管理手册，内容应涵盖公司级的管理原则、管理方针和目标、全流程各阶段管理要求、以及检查和绩效考核机制，体现管理闭环：b)各部门的工作程序、管理机制；c)组织为确保管理体系有效工作计划、运行和控制，所建立的记录与档案管理机制：d)依据工作的类别和重要程度，编制技术标准、作业规程和施工安装作业指导书。5.5评价实施范围评价实施范围根据需要，可以是全面评价、部分评价中的一种：a)全面评价：对实施总体成效、设计、制作、安装四项评价要素进行评价。b)部分评价：在实施总体成效、设计、制作、安装、验收、持续改进六项评价要素中选取一至三项要素进行评价。5.6评价指标5.6.1评价要素依据T/ZJBS001-2025（城市公共标识质量管理体系要求），对实施总体成效、设计、制作、安装、验收和改进等方面的主要要素进行评价。5.6.2评价指标分类评价指标分为三个层级：一级指标、二级指标、三级指标。具体包括：a)一级指标是总体阶段指标，包括：总体成效、设计、制作、安装、改进。5T/ZJBS002—2025b)二级指标是细分阶段指标，包括：社会与经济效益、公众参与评价、规划、概念方案设计、扩初方案设计、深化方案设计、招标图册、制作、现场勘察、基础施工、主体安装、试运行、验收、持续改进。c)三级指标是专家打分单项指标，见表1。表1评价指标分类6T/ZJBS002—20257T/ZJBS002—20255.7检查和绩效评估5.7.1内部检查组织通过定期开展管理体系绩效内部检查和自我评价。8T/ZJBS002—20255.7.2管理评审组织的最高管理者负责定期部署管理体系的管理评审并形成评审记录和报告。5.7.3纠正和预防措施组织负责主动识别设计、制作、安装、验收交付与持续改进中可能的风险，制定切实有效的纠正与预防措施。5.7.4申请第三方评价组织可申请第三方评价机构进行城市共标识管理评价，见第6章。5.7.5持续改进组织对照管理评价结果，或者第三方评价机构给出的评价报告，识别城市公共标识管理体系运行中影响管理绩效的因素，进行持续改进并实现体系优化。6第三方评价6.1概述T/ZJBS001-2025城市公共标识管理体系认证工作，由浙江省标识行业协会归口管理，授权第三方评价机构执行。第三方评价机构指浙江省标识行业协会认可并取得授权，具备相应认证资质的专业机构。6.2认证申请在中华人民共和国境内注册的企业均可向授权第三方评价机构提交认证申请。由认证申请方填写《认证申请书》，并按其附件要求提供申请认证所需资料。资料包括，但不限于:a)组织简介(包括组织销售方式的介绍)；b)组织机构图(包括服务管理有关部门组织机构图):c)年检有效的企业营业执照及相关资质复印件；d)有效期内的涉及国家法规强制要求的许可文件，如:服务/卫生/经营许可证等；e)已获质量/环境/职业健康安全及其他管理体系认证证书复印件；f)申报服务活动的详细说明，主要的服务流程以及涉及到的服务技术规范；g)与服务过程有关的法律、法规(国际、国家、地方、行业)清单及服务规范执行的标准清单(可现场提供)；h)现行有效的服务管理体系文件及文件清单；i)组织依据T/ZJBS001-2025进行的自我审查报告。6.3申请评审6.3.1合同评审第三方评价机构对申请组织提交的申请资料进行评审，以确保：a)认证过程所需的客户信息和产品信息是充分的；b)和客户之间任何已知的理解上的分歧已经得到解决，包括在相关标准或规范性文件方面达成一致；c)评审范围得到确定；d)实施所有评价活动的方法是可行的。机构不受理被执法监管部门责令停业整顿或在全国企业信用信息公示系统中被列入“严重违法企业名单”的申请组织。6.3.2认证合同的签订在实施评审前，机构与申请组织订立具有法律效力的书面评审合同。9T/ZJBS002—20256.4评审准备6.4.1制定评审方案综合考虑申请组织的城市公共标识设计、制作、安装、验收等方面，确定整个认证周期的审查方案。如果评审前申请组织信息有变化时，机构将及时对原有审查方案的调整，以实现动态管理。6.4.2组建评审组第三方评价机构根据项目特点组建专业评审组。6.4.3编制评审计划评审组组长制定书面的评审计划。评审计划至少包括评审目的、准则、评审范围、现场评审的日期和场所、评审组成员等内容。6.5现场评审6.5.1首次会议会议评审组与申请组织的管理层召开正式的首次会议。首次会议通常由审核组长主持，会议目的是简要解释将如何进行评审活动。6.5.2文件审查评审组对申请组织提交的相关文件进行详细审查，包括但不限于管理制度、记录、组织机构图、人员配置情况等。目的是确保申请组织具备完善的体系文件。6.5.3现场评价现场检查，对照《城市公共标识系统设计规范》、《城市公共标识系统施工规范》附录评价打分表，对每个项目进行评价。6.5.4分值汇总评审组长组织评审组成员对评审分值进行汇总、计算，得出最终结果。6.5.5评定结果根据评价的分值，确定评价结果合格、不合格。6.5.6末次会议评审组与申请组织的管理层召开正式的末次会议，并记录参加人员。末次会议由评审组长主持，报告评审结论和改进意见。6.6评审后续工作6.6.1评审报告评审结束后，评审组长编制《评审报告》，描述申请组织的运行情况、评审结果、存在的问题及改进建议等内容，提交给技术部复核。6.6.2复核报告机构技术部对《评审报告》进行复核，合格后，推荐颁发证书。6.6.3颁发证书审评审报告经复核确认后，第三方评价机构向申请组织颁发证书，证书涵盖评审单位、被评审单位、评价对象、评价时间、评价结果等信息；公众可通过本机构及相关单位的互联网站上查询。6.6.4认证有效期与复审T/ZJBS002—2025认证结果有效期为3年；有效期到期前3个月向第三方评价机构申请复审；过了有效期未申请复审，机构撤销认证证书。T/ZJBS002—2025（资料性）城市公共标识管理体系认证用表本附录给出了城市公共标识管理体系评价用的参考表格，其用途为：表A.1用于了解组织的基本情况；表A.2用于了解组织的临时多场所清单（服务类项目）情况；表A.3用于了解组织的临时多场所清单2（工程类项目）情况。表A.1城市公共标识管理体系认证申请表一、申请组织基本信息组织名称（与营业执照一致）社会统一信用代码成立时间法人代表最高管理者注册地址址联系人职务拟申请的各管理体系覆盖范围：（不能超出营业执照和行政许可要求，且最终的认证范围以现场审核确认的为准。）2、如果涉及固定多场所，信息如下：【如果不涉及固定多场所，删除该部分】1）地址1、产品覆盖范围、人数；2）地址2、产品覆盖范围、人数；3、如果涉及子证书，填写如下：【如果不涉及子证书，删除该部分】1）组织名称1、经营地址、产品覆盖范围、人数；2）组织名称2、经营地址、产品覆盖范围、人数；二、组织管理体系建立及运行的情况是否取得过其他认证机构颁发的认证证书□否□是；如是，请填写：认证机构名称：_____________________；认证标准：_____________________；证书到期日期：_________；证书状态：□有效□暂停□撤销管理体系开始运行的时间（现场审核前应至少有效运行3个月）____年____月____日；T/ZJBS002—2025内审时间：____年___月希望审核的大致日期：___日管理评审时间：____年___月___日组织聘请的咨询机构□无□有；如有，请填写：咨询机构名称：：；企业总人数：_人；管理体系覆盖的人数：_人，其中：1）固定员工人数：_人，非固定人员和兼职人员：_人；2）是否季节性生产□否□是；如是，请填写：主要生产季节：____，3）生产现场最多人数：__0__人；4）是否有倒班□否□是；如是，请填写：班数：____，倒班人数：____人，非倒班人数：____人；5）作息时间休息日：周日_，能否安排在休息日审核：□可以□不可以有无外包过程□无□有；如有，请填写外包过程：________________________________________申请组织对外包过程的控制方法（可同时发生）：□驻厂□按期检查□按采购过程控制□其他对认证机构或认证人员是否有特殊危险区域或限制要求□否□是；如是，产品近期接受国家\行业\地方的检查抽查情况：□未发生□有发生；如有，请填写：抽查时间：_________；产品名称/规格：_____________；结论：□合格□不合格，整改情况说明（另附）T/ZJBS002—20