2026年集团公司安全风险隐患排查治理工作方案

—PAGE1—2026年集团公司安全风险隐患排查治理工作方案一、总体目标深入落实集团安全生产基础管理要求，以源头预防、全面排查、闭环整改、常态管控为核心思路，全覆盖、无死角开展各业务板块、各生产经营场所、各作业环节安全风险隐患排查治理工作。全面梳理各类潜在安全风险，建立分级分类隐患台账，落实整改责任、整改措施、整改时限，健全长效防控管理机制，持续提升现场安全管控能力、岗位安全操作能力和整体风险抵御能力，杜绝各类安全事故发生，保障生产经营平稳有序、人员作业环境安全稳定、各类设施设备正常运行。二、工作原则1.全面覆盖，不留盲区：涵盖集团下属所有子公司、项目部、生产车间、办公区域、仓储场地、后勤配套区域，覆盖人员、设备、设施、环境、作业流程、管理制度等全部要素，无遗漏、无空白点位。2.自查为主，上下联动：各单位自行组织全面自查自纠，集团统筹督导抽查，层级联动、逐级压实管理责任，层层落实排查治理任务。3.分类分级，精准管控：对排查出的风险隐患按一般、较大、重点三个等级划分，分类施策、分级管控，针对性制定整改和防控措施。4.立行立改，闭环管理：能够立即整改的现场即刻整改；无法即时整改的制定专项整改计划，明确节点、跟踪推进，实现排查、登记、整改、复查、销号全流程闭环。5.常态长效，标本兼治：既要集中开展专项排查整治，又要完善日常巡查、定期检查、季节性排查机制，从制度、流程、培训、设施等方面补齐管理短板。三、组织架构（一）工作领导小组组长：集团主要经营负责人副组长：集团分管安全、生产、后勤管理负责人成员：集团各职能部门负责人、各子公司主要负责人、各项目负责人领导小组主要职责：统筹部署2026年安全风险隐患排查治理整体工作，审定工作方案、统筹调配资源，督导各单位工作推进，研究解决排查治理过程中的重点难点问题，审核隐患整改闭环情况。（二）工作办公室办公室设在集团安全管理职能部门，由部门负责人兼任办公室主任，各相关部门专职人员为成员。主要职责：负责方案细化落地、日常工作统筹、资料汇总、进度统计、现场督导、台账管理、信息报送，组织开展专项检查、业务指导及全员安全宣贯培训等日常事务。（三）各单位工作小组各子公司、生产车间、项目部分别成立专项工作小组，由本单位负责人牵头，配备安全、设备、运维、现场管理等专职人员，负责本区域、本板块隐患自查、整改落实、日常巡查及资料上报工作。四、排查治理范围1.生产作业区域：各生产车间、生产线、加工工位、临时作业点、高空作业、有限空间、动火作业、临时用电作业等所有现场作业区域及作业工序。2.设备设施领域：生产机械设备、输送设备、起重设备、压力容器、管道线路、电气设备、消防设施、通风除尘设施、安防防护设施、特种设备及附属配套设施。3.仓储物流区域：原料仓库、成品库房、危化品存放区域、物料堆放场地、装卸作业平台、物流转运通道、停车场等区域。4.办公及后勤区域：办公楼宇、员工宿舍、食堂、活动室、配电室、水泵房、锅炉房、楼道通道、消防疏散通道、电梯及公共配套设施。5.人员及操作管理：岗位人员安全操作行为、持证上岗情况、日常安全防护用品佩戴、岗前及日常安全培训、岗位安全操作规程执行情况。6.制度及现场管理：安全管理制度、现场作业规程、应急预案、日常巡查记录、设备维保记录、安全警示标识、防护隔离设施、现场环境卫生及物料规范摆放。7.季节性及特殊时段：夏季高温防汛、冬季防火防冻、节假日停工复工、夜间值守、极端天气应对等专项安全风险点位。五、重点排查内容（一）电气安全隐患1.线路老化、私拉乱接、线路裸露、超负荷用电、配电箱堆放杂物、接地接零防护不规范。2.开关、插座、电器设备破损漏电，机房、配电室防护措施不到位，通风、防潮、防火配置不足。3.临时用电未按规范布设，作业现场电线拖地、碾压、无防护套管等问题。（二）消防安全隐患1.消防灭火器、消火栓、消防水泵、烟感报警、喷淋系统等设施缺失、损坏、过期、压力不足、无法正常启用。2.消防疏散通道、安全出口堵塞、封闭、占用，疏散标识、应急照明损坏缺失。3.易燃易爆物品存放不规范，动火作业无防护措施、无现场监护，厂区内违规吸烟、使用明火。4.消防水源、消防通道被占用，微型消防站物资配备不全、维护不到位。（三）机械设备及作业安全隐患1.机械设备防护装置缺失、损坏，运转部件无隔离防护，设备带病运行、未定期维保。2.起重机械、叉车、吊装设备限位、制动、钢丝绳等部件磨损老化，作业时违规超载、违规操作。3.高空作业未搭设规范防护脚手架、未系安全防护用具，临边、洞口无防护围挡和警示标识。4.有限空间作业未执行通风、检测、监护流程，作业流程不规范、防护措施不完善。（四）仓储及物料安全隐患1.物料超高堆放、倾斜堆放，分类分区存放不清晰，占用通道、堵塞疏散路线。2.危化品、易燃物料未单独隔离存放，未设置专用防护、防渗、通风设施。3.库房防潮、防火、防鼠、防盗措施不完善，地面沉降、墙体开裂、屋顶漏雨等建筑结构隐患。（五）建筑及基础设施安全隐患1.厂房、办公楼、宿舍墙体开裂、屋顶破损、地面塌陷、护栏松动、楼梯老化。2.围墙、围挡、广告牌、户外支架等构筑物倾斜松动，存在坠落、倒塌风险。3.地下管网、排水系统堵塞淤积，雨季易积水内涝，排水排涝设施维护不及时。（六）人员管理及行为规范隐患1.员工未按规定佩戴防护用品，违规跨越防护设施、违规进入危险作业区域。2.特种作业人员未持证上岗，新入职、转岗人员未开展安全培训即上岗作业。3.现场作业习惯性违章、侥幸作业，安全意识薄弱，未严格执行岗位操作流程。（七）后勤及生活区域安全隐患1.员工宿舍违规使用大功率电器、私拉电线，楼道堆放杂物堵塞通道。2.食堂燃气管道、灶具老化泄漏，油烟管道长期未清理，食品存放及用电用气不规范。3.电梯日常维保不到位，年检资料不全，运行时有异响、卡顿等异常情况。六、工作实施步骤第一阶段：部署启动阶段（2026年1月上旬）1.集团印发本工作方案，召开专项工作部署会议，明确工作目标、排查范围、重点内容、时间安排和工作要求。2.各单位及时传达部署，成立工作小组，细化本单位排查治理细则，组织全员学习安全排查相关要求，营造全员参与、全员自查的工作氛围。3.统一印制隐患排查登记表、整改台账、复查记录表，规范台账填报标准。第二阶段：全面自查自纠阶段（2026年1月中旬—3月底）1.各单位按照排查范围和重点内容，逐区域、逐点位、逐设备、逐岗位开展拉网式自查，不漏一处、不瞒一处。2.对排查发现的隐患逐一登记，明确隐患位置、隐患类型、风险等级、现状描述，建立自查隐患台账。3.对一般隐患立即现场整改，现场复核销号；对较大及重点隐患，制定整改方案，明确责任人、整改措施、完成时限，落实临时防控措施，严防隐患引发问题。4.各单位每周向集团工作办公室报送排查整改进度及台账资料。第三阶段：集团督导抽查阶段（2026年4月—6月）1.集团领导小组组织专项督查组，采取随机抽查、现场走访、台账核查、现场问询等方式，对各子公司、车间、项目部开展督导检查。2.重点核查自查是否全面、隐患登记是否完整、整改措施是否落地、闭环销号是否规范，对自查走过场、整改不到位的点位现场指出，限期补课整改。3.汇总各单位共性隐患问题，梳理管理薄弱环节，下发整改提示，督促各单位举一反三、全面整治。第四阶段：集中攻坚整治阶段（2026年7月—9月）1.针对前期排查出的重点、难点隐患，以及季节性安全风险（高温、防汛、雷雨），开展集中攻坚整治。2.对需要投入改造、设备更新、工程维修的隐患项目，纳入年度维修改造计划，优先安排资金和施工力量，按期完成整改。3.完善现场安全警示标识、防护设施、消防配置，补齐制度流程和现场管理短板。第五阶段：复查验收及总结固化阶段（2026年10月—12月）1.集团组织对各单位隐患整改情况全面复查验收，逐一核对台账，完成全部隐患销号，形成闭环管理。2.全面总结2026年安全风险隐患排查治理工作成效、存在不足、典型经验，梳理形成年度工作总结。3.固化日常巡查、月度检查、季度排查、季节性专项检查工作机制，完善隐患台账动态管理、常态化整改制度，把排查治理纳入日常基础管理工作。七、隐患分级及整改处置要求（一）隐患分级标准1.一般隐患：风险程度较低，不会引发较大安全影响，可当场立即整改，投入少、流程简单的问题。2.较大隐患：存在一定安全风险，短期内可能影响现场作业安全，需要专项安排人员、物资，限时1—2个月完成整改。3.重点隐患：风险影响范围广、潜在危害大，涉及设备改造、工程维修、流程重构，需制定专项方案，限期3个月及以上完成整改，期间必须设置临时防护和专人值守管控。（二）整改处置要求1.所有隐患实行“一点一账、一项一策”，明确责任岗位、责任人员，做到谁管辖、谁负责，谁排查、谁跟踪。2.整改过程留存现场照片、整改记录、维保单据、验收记录等佐证资料，归档备查。3.暂时无法完成整改的重点隐患，必须划定警戒区域、设置警示标识、限定作业人员进出，落实全天候巡查值守，严控风险扩大。八、工作保障措施（一）责任落实保障逐级明确各级管理岗位安全排查治理职责，把排查治理工作纳入日常岗位管理内容，各单位主要负责人为第一责任人，分管负责人为直接责任人，岗位人员为现场直接责任人，层层压实工作责任。（二）资源经费保障集团及各单位统筹安排安全隐患整改、设施更新、防护器材配置、维修改造等专项经费，优先保障隐患整治所需物资、设备、施工力量，确保整改工作不因资金、物资滞后拖延。（三）培训宣传保障常态化开展安全知识、操作规程、隐患识别、应急处置等全员培训，通过现场宣讲、岗位实操、案例警示、宣传栏、内部通知等形式，提升全员隐患识别能力和安全防护意识，引导员工主动排查、主动上报身边安全隐患。（四）台账资料保障统一规范隐患排查表、整改台账、复查记录、工作简报、现场影像资料等归档标准，做到纸质台账与电子台账同步建立、实时更新，全程可追溯、可查阅。（五）常态化巡查保障建立日常每日巡查、每周抽查、月度全面检查机制，结合季节变化、生产节奏、停工复工等节点，开展专项排查，及时发现新增隐患、反弹隐患，做到早发现、早处置、早整改。九、工作要求1.提高思想重视程度，各单位不得以任何形式敷衍应付、走