苏州市工程质量检测机构检查表（材料类）

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苏州市工程质量检测机构检查表

（材料类）

受检机构名称：_________________________

检查日期：年月日

苏州市住房和城乡建设局制

苏州市工程质量检测机构检查表（材料类）

受检机构名称

检查扣分备

序号检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述

内容分数注

一、机构人员

1.1.1是否建立人员管理程序扣2分

L1.2没有建立检测人员技术档案。扣1分/项

1.1.3技术人员不符合下列要求的：

（1）职称不符合要求；扣1分/项

（2）检测年限不符合要求；

技

术人57号部令1.1.4与相关技术人员（含检测、审核、

检

员1

第三十签发及注册人员等）人员没有签订有效

审扣1分/项

测劳动合同、不能提供3个月的近期“三

、、

缄

途

1.1核

《管理规金”缴纳证明。

册

注

及程》3.0.7

等

肥

人4.11.1.5技术人员档案无身份证、学历证

明、职称证书、任命文件、工作简历、

扣1分/项

奖惩情况，以及相关资格能力确认、授

权、教育、培训和监督的记录等资料。

1.1.6是否有相关技术人员（含检测、

审核）人员资格能力确认记录、授权文扣2分/项

件。

1.1.7检测人员受聘于两个或者两个

扣5分/项

以上的检测机构。

1.2.1检测机构分场所没有设置技术

扣5分

主管。

检机

测《管理规

构场

分1.2.2检测机构分场所没有•配备固定

1.2程》扣5分

人

所员的检测人员。

4.1

1.2.3检测机构分场所未通过资质认

扣5分

定（CMA）o

论

理《管理规

试

1.3考L3.1理论知识测试不合格。扣3分/人

程》4.1

1.4其他不

受检机构名称

检

备

查扣分

内

注

序号容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述

分数

符合项

机构人员得分小计（满分15分）：分

二、仪器设备及环境场所

2.1.1没有建立设备台帐。扣2分

2.1.2没有建立设备溯源计划表或校

扣2分

准/检定周期表。

设备《管理规

2.12.1.3主要设备未建立一机一档。扣2分/台

档案程》4.3

随机抽查10台设备档案:

扣1分/台

2.1.4设备没有校准/检定证书.

2.1.5设备校准结果没有进行确认。扣1分/台

随机抽5个检测项目：

2.2.1没有获批资质参数对应的检测扣5分/台

设备。

设备《管理规

配备2.2.2主要仪器设备的精度与量程不

2.2扣1分/台

程》4.3符合相应标准要求。

2.2.3近一个月出具的检测报告数量

扣5分

超过所有设备满负荷运转上限。

2.3.1混凝土（含芯样）抗压、砂浆抗

压、墙体材料抗压、水泥抗压、水泥抗

扣5分

折、钢筋及其连接件拉伸等力学性能未

自动《管理规采用自动采集。

2.3

采集程》4.3

2.3.2检查软件中修改记录，涉及数

据、检测部位、产品型号及产地等关健扣5分

信息修改无批准手续。

现场核查设备状态：

2.4.1没有明确标识的或不在校准/检扣1分/台

定有效期内的。

2.4.2没有设备使用记录或记录信息

设备扣3分/项

《管理规不全。

2.4状态

程》4.3

2.4.3现场检测仪器没有设备进出库

扣2分/台

记录。

2.4.4无年度设备维护与保养计划或

扣1分/台

设备维护与保养实施记录。

受检机构名称

检

备

查扣分

内

注

序号容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述

分数

2.4.5化学试剂使用没有领用记录。扣1分/次

2.4.6化学试剂标识中缺少溶液名称、

扣1分/份

浓度、配制人、有效期。

2.4.7设备损坏期间使用该设备出具

扣10分

检测报告。

2.5.1温、湿度不满足要求。扣1分/项

检测《管理规2.5.2有环境要求的试验室在检测过

2.5扣1分/项

环境程》4.2程中天进行温湿度监控和记录。

2.5.3温湿度控制设施缺少或损坏。扣1分/项

2.6.1检测场所无房屋产权或房产租

《管理规赁合同，不满足法律法规、标准规范要扣3分

检测求。

2.6程》

场所

4.22.6.2检测机构分场所未纳入检测机

扣分

构质量保证体系。3

环境《管理规2.7.1在试验场所内有与检测无关的

2.7扣1分/项

卫生程》4.2活动和存放与检测无关的物品。

其他不

2.8

符合项

仪器设备及环境场所得分小计（满分20分）：分

三、检测样品

在近期委托单中抽查已委托但尚未检

测的5组样品，检查样品标识信息：

扣2分/项

3.1.1砂浆、混凝土试块表面未刻制日

期、强度、部位。

《管理规

样品

3.1程》5.1、3.1.2样品没有唯一性标识。扣2分/项

信息

5.2、5.5

3.1.3已开展检测但无对应样品。扣2分/项

3.1.4对应的委托单是否由送检人员、

扣2分/项

见证人员等签字确认，

样品《管理规3.2.1抽查2个检测项目：制备成的试

3.2扣2分/项

制备程》5.2件不符合检测要求。

受检机构名称

检

备

查扣分

内

注

序号容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述

分数

样品《管理规

3.33.3.1养护样品存放不符合要求。扣2分/项

养护程》5.2

3.4.1核查当天及前一天的原始记录，

扣3分/项

不能找到对应留置试样。

留置《管理规3.4.2查看样品留置记录，处置记录，

3.4扣2分/项

样品程》5.5样品留置时间是否满足要求：

3.4.3样品留置摆放无序，标识不清。扣2分/项

3.5.1抽查在养护龄期内的2个项目：

原始记扣10分/项

录与样《管理规没有对应的样品。

3.5

品的对程》5.2

应性3.5.2样品没有样品编号或制备日期。扣2分/项

《管理规3.6.1留样复测结果与所出具检测报

留样

3.6程》告（原始记录）结果偏差超出相关标准扣5分/项

复测

5.2要求。

其他不

3.7

符合项

检测样品得分小计（满分15分）：分

四、原始记录、检测报告

抽查近期5个项目（含钢筋原材、混凝

土检测各一项）各5份原始记录：

4.1.1原始记录没有包含：原始记录编

号及页码；任务单号（或样品编号）及

扣1分/项

样品名称、状态、规格型号；检测的依

据和方法；检测数据；使用的主要仪器

设备名称和编号;检测环境;检测口期；

检测、审核人员的答名。

原始《管理规

-1.1

记录程》5.34.1.2原始记录中使用的主要仪器设

备名称和编号及使用时间与设备使用扣2分/项

记录入---对应。

4.1.3原始记录有追记、涂改，修改不

扣2分/项

规范。

4.1.4数据运算不正确或修约不符合

扣2分/项

规范要求。

受检机构名称

检

备

查扣分

内

注

序号容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述

分数

4.1.5钢筋原材和混凝土（抗压强度）

各抽5组，核对试验曲线是否正常、完

扣10分

整，曲线中保存力值与原始记录不一致

且没有说明，也没有修改申请记录。

抽查近期5个项目各5份原始记录和报

告.

；2.1原始记录检测人员或审核人员

试验、审《管理规扣2分/项

4.2核、报告程》5.3、与检测报告签字不一致。

签发人5.4

4.2.2报告签发人不是授权签字人或

扣2分/项

不在其授权签字领域内签字。

抽查近期5个项目各5份原始记录和报

告：

扣1分/项

4.3.1检测报告没有按年度统一编号，

编号大连续的。

4.3.2检测报告中是否包括检测项目

代表数量（批次）、检测依据、检测场

57号部令所地址、检测数据、检测结果、见证人

扣1分/项

第二十六员单位及姓名等相关信息。

检测

4.3条、《管非建设单位委托的检测机构出具的检

报告

理规程》测报告不得作为工程质量验收资料。

5.4

4.3.3检测报告和原始记录信息和数

扣3分/项

据不一致。

4.3.4报告结论不准确或表述不明确。扣3分/项

4.3.5是否违反工程建设强制性标准

扣3分/项

进行检测或进行结论判定

4.4.1没有建立不合格项目台账或台

扣5分

57号部令账记最不全。

不合格第二十四4.4.2检测结果不合格项目台账未包

4.4报告上条、《管含报告工程所在地建设主管部门情况扣3分

报情况理规程》（报告时间、方式等）

5.5

4.4.3没有按规定及时上报不合格检

扣5分

测报告。

其他不

4.5

符合项

原始记录、检测报告得分小计（满分30分）：分

受检机构名称

检查

扣分备

内

注

序号容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述

分数

五、检测方法、档案管理（原文件管理）

5.1.1检查所用检测标准一览表，有过

期标准规范的（加注特殊使用条件的除扣2分/项

外）.

检测《管理规5.1.2标准方法变化时，对使用方法无

5.1扣2分/项

标准程》4.4能力验证记录的。

5.1.3抽查近期有发生标准变更涉及

扣2分/项

的原始记录和检测报告，未及时变更。

57号

部令没有进行

质

量第六、内审的：-5

保

证5.2.1抽查质量管理体系文件及运行

5.2二十分，没有进

体

系记录（从上年度6月至今）

八条行管评的：

《管理规-5分。

程》3.0.1

5.3.1查上半年度归档的检测合同、委

托单、检测数据原始记录、检测报告是

扣1分/份

否按照年度统一编号，编号是否连续，

是否随意抽撤、涂改。

5.3.2文件管理不符合要求（编号、R

《管理规扣1分/份

录、分类、发放、收回及销毁等记录等）。

档案程》

5.3

管理3.0.6、

5.3.3没有电子数据的保存制度或程

5.6扣2分

序。

5.3.4没有档案管理制度。扣3分

5.3.5档案保存时间不符合规程规定。扣2分

5.4.1无符合保存要求的固定场所。扣5分

档案室《规程》

5.4

管理5.6

5.4.2档案室内堆放其他杂物。扣2分

其他不

5.4

符合项

检测方法、档案管理得分小计（满分10分）：分

受检机构名称

检

备

查扣分

注

内

序号容检查依据扣分项扣分标准不符合事实描述

分数一

六、检测信息化管理

57号令

6.1.1检测机构未建