施工质量安全管理全面整治行动实施指南

长

施工质量、安全及管理专题

整改活动实行细则

有限企业

工程指挥部

施工质量、安全及管理专题整改活动

实行细则

根据文献精神。深入提高和加强现场施工安全质量管理水平，保证施

工过程的安全质量及运行安全，按照监理二标项目部统一布署，及结合我

部现场实际状况，制定施工质量、安全及管理专题整改活动实行细则。

一、工作指导方针

按照统一布署及有关文献规定，结合本标段工作实际，为全面贯彻执

行施工质量、安全及管理专题整改工作开展，积极围绕监理二标项目部制

定日勺《施工质量、安全及管理专题整改活动实行方案》，制定本标段的详

细实行细则如下：

二、专题活动目的

深入贯彻文献精神。暴露问题，惊醒各职能部门。为深入完善制度建

设，完善体系建设，扎实基础工作，强化现场管理，规范施工行为。保证

施工安全质量红线不触碰，到达实体质量1顺利交工验收、技术资料不出现

反复整改。

三、组织机构

局指挥部成立施工质量、安全及管理专题整改活动领导小组（下称领

导小组），加强对活动日勺领导，配合监理二标项目部有环节、有节点、扎

实有效地推进本标段施工质量、安全及管理专题整改活动开展。

组长:

副组长：

成员：

领导小组下设施工质量、安全及管理专题整改活动办公室，办公室设

在局指挥部安质部。负责专题整改活动组织、开展、活动中出项问题日勺处

理、信息搜集、整顿、有关资料报送等平常工作。

各工区按照施工质量、安全及管理专题整改活动日勺需要成立对应配合

小组。工区活动小组构成要领导牵头，责任明确，执行有力，务实高效，

推进有序。

四、整改活动推进布署

（一）、四电接口专题检查（检查时间:2023.5.28至2023.6.20）

1、领导小组

组长：

副组长：

组员：

2、检查内容：专用洞室、变压器洞室、接地端子、接触网基础等

3、检查方式：对照设计图纸查看桩号位置与否对的、有无遗漏，现场

测量与否满足规定。接地端子电阻测量，过轨管和电缆同直径管线试穿。

4、监理人员：参与；

5、详细检查内容：①桥梁、路基接触网基础设置位置及施工质量；

②桥梁上的预留孔、墩身槽道预埋位置及施工质量；

③隧道、桥梁口勺综合接地电阻测试;

④隧道内专用洞室、过轨管线预留等状况与否满足设计规定；

⑤隧道内接地端子的设置、二衬内接触网基础加强钢筋网片的坦设状况

与否满足设计规定。

（二）、排水系统专题排查（检查时间:2023.5.28至2023.6.20）

1、领导小组

组长：

副组长：

组员：

2、监理人员：参与；

3、检查内容：

①路基、桥梁、隧道、涵洞的引排水系统与否完善；

②路基天沟、吊沟与否归水入槽、畅通，局部设计与否与地形不符；

③隧道、路基排水系统施工质量。

4、检查方式：对照设计图纸或业主有关文献逐一核查。

（三）、道路改移专题排查

1、领导小组

组长：

副组长：

组员：

2、监理人员：负责

3、检查方式；现场查看

4、检查内容：对照实际地形地貌和设计图纸并结合地方诉求，对改移

道路方案进行现场核查并根据详细状况完善设计方案。

（四）、拌合站、试验室的专题检查（检查时间：2023.5.28至2023620）

1、领导小组

组长：副组长：组员：

2、监理人员：负责；

3、检查方式：查看记录、查看台账

4、检查内容：

①试验设备管理日勺台帐档案，操作人员当班记录，维修、保养、自检

记录；试件与否是按规定标识；标养室口勺温度、湿度与否到达规范规定；

②拌合站信息化系统与否按规定管理；拌合站管理人员必须是本单位

协议制员工，不得采用外聘人员管理；拌合站人员与否有操作证等。

（五）、隧道、桥梁、路基施工质量专题检查（检查时间：2023.5.28至

2023.6.25）

1、领导小组

组长副组长：组员：2、监理领导人员：各监理组长及

现场监理参与；

3、检查方式：对照设计和验标查看所有排查，对施工内业资料检查。

4、检查内容：

①对照各工区管段内隧道、桥梁、路基（包括已竣工程）的实体施工

质量（包括构造和外观质量）进行逐点检查，隧道拱顶脱空检查首先采用

地质雷达检测，在检测有问题处，用人工敲击判断其脱空面积大小与厚度;

②参照外业检查状况，对有关工点的内业资料进行检查。

5、需要重点检查的施工项目：

隧道：安全步距超标日勺整改工作；隧道钢筋绑扎、钢架加工；洞内排

水；下穿既有道路开挖支护例如。

桥梁：预制梁混凝土施工质量；现浇梁持续梁施工质量及高空作业安

全。

路基：路基填筑质量；边坡防护施工质量。

涵洞：基底处理质量；沉降缝处理；基坑回填。

（六）、火工品口勺专题检查（检查时间：2023.6.1至2023.6.25）

1、领导小组

组长：副组长：组员：2、监理人员负责、各监理组长

参与；

3、检查方式：现场检查，查看台账。

4、检查内容：

①火工品H勺管理制度、措施及规章制度与否健全；

②火工用品管理台帐管理与否规范，重点对进出库登记台帐与库存量

进行查对；

③火工用品库口勺消防设施、防盗监控设施与否符合有关规定和规定，

使用与否正常；

④火工用品的运送。保管、使用等环节与否存在问题;

⑤火工用品的发放、使用与否有专人负责，使用记录与否齐全；

⑥与否有各级的检查记录，对各级检查问题与否及时整改，对整改闭

合状况进行复查。

（七）、汛期防洪的专题检查（检查时间:2023.6.5至2023625）

1、领导小组

组长：

副组长：组员：

2、监理领导人员：负责、各监理组长参与；

3、检查方式：现场查看。

4、检查内容：高陡边坡及挡墙、护坡等挡护设施；高路堤、深路堑；

大型排水泄洪沟涵渠；深水、高墩桥梁和其他重点桥梁施工；防洪重点处

所和也许影响既有线防洪安全重点处所；地质灾害（倒塌落石、山体滑坡、

山洪、泥石流、溶洞等）易发地段；施工驻地；弃渣场、弃土场。

（八）、风险管理专题检查（检查时间2023.6.1至2023.6.25）

1、领导小组

组长：副组长：组员：

2、监理人员：参与；

3、检查方式：现场比对、方案审查

4、检查内容：

①与否制定施工阶段风险评估工作实行细则；

②与否进行施工阶段口勺动态风险评估工作;

③与否对工点组织开展风险判识，对风险工点实行针对性管理。根据

风险评估成果、地质条件、施工条件等，对承担任务范围内的高风险工点

逐一进行分析，逐条细化风险控制措施，并编制风险管理实行细则。

（九）、物资管理专题检查（检查时间:2023.6.1至2023620）

1、领导小组

组长：副组长：

组员：

2、监理人员：

3、检查方式：查看台账、现场查看

4、检查内容：

①与否私自采购甲供物资或使用非中标单位甲供料；

②合格证、出厂检查汇报等质量证明资料与否齐全、有效；

③验收记录内容与否齐全并及时签认；

④与否按规定仓储保管；收、发台帐与否健全完善；与否按“先进先

发”原则领用物资，库存物资与否超过保质期，超过保质期的物资与否复

检合格；与否存在未经检查使用物资出J状况；有质量异议日勺物资与否及时

封存、标识并反馈信息，确定不合格后与否及时清退并按规定办理退货记

录；清退记录内容与否齐全。

（十）、局指挥部内业资料检查（检查时间：2023.5.28至2023.6.20）

1、领导小组

组长；副组长；组员;

2、监理人员：负责；

3、检查方式：查看资料及台账

4、检查内容：

①局指安全管理保障体系的及时修订完善；对多种通报发现问题的整

改及有效管理和问题库建立状况；对存在问题整改措施和整改记录状况；

②局指月度质量安全管理工作重点贯彻状况及存在问题；

③局指对工地试验室、原材料及拌合站日勺检查状况及存在的问题有无

详细台帐。

（十一）、工区安全质量管理体系日勺专题检查（检查时间：2023.5.28至

2023.6.20）

1、领导小组

组长：副组长：组员：

2、检查方式：查看台账记录、方案贯彻状况

3、监理人员：负责、各现场监理组长参与；

4、检查内容：

①对上级部门多种通报发现KJ问题有效管理状况；

②对存在问题整改措施和整改记录状况；

③上级、局指物设部、中心试验室对工区试验室、原材料及拌合站的

抽查状况及存在口勺问题；

④培训计划、完毕及记录状况；

⑤对跨越公路及其他既有线重点工点施工组织方案现场贯彻状况及存

在日勺问题；

⑥月度检查计划日勺贯彻及存在日勺问题，有无详细台帐。

（十二）、大型设备管理日勺专题检查（2023.5.15至2023.6.25）

1、领导小组

组长：副组长：组员：

2、监理人员：负责、监理组组长参与；

3、检查方式：方案审查，查看台账、现场查看

4、检查内容：

①与否编制技术复杂条件下大型施工机械设备专题施工方案，专题施

工方案与否按程序审批；

②与否规定向当地技术监督部门报检，并获得检查合格证；

③大型机械设备与否按规定进行大修、中修、定期维修及平常保养，

与否对起重设备H勺钢丝绳、吊具、承重轴及整机稳定性等关键要素加强安

全管理；

④操作人员与否持有特种作业证；

⑤施工单位与否制定大型施工机械设备安全管理措施。

（十三）、第三方检测（检查时间：2023.6.1至2023.6.10）

1、领导小组

组长：

副组长：

组员;

2、监理人员：负责、各监理组组长参与；

3、检查方式：现场检查、台账及措施检查

4、检查内容：工区职能部门对第三方检测工作与否进行积极有效的配

合，对第三方检测存在问题与否制定整改措施、与否有台账、与否有推进

计划、与否有专人负责、现场与否按照计划开展整改贯彻工作。

（十四）、变更设计（检查时间:2023615至2023.6.20）

1、领导小组

组长：副组长：

组员：

2、监理人员：负责、监理组组长参与；

3、查看资料及台账

4、检查内容：检查变更设计台账与否完善，设计变更纪要与否完善,

现场与否按照变更纪要执行。

（十五）、沉降观测（检查时间:202365至2023620）

1、领导小组

组长：副组长：组员：

2、监理人员：参与

3、现场查看埋设位置、查看资料及台账

4、检查内容：现场检查沉降观测桩位置及个数与否满足规定，检查

内业资料记录与否按照设计和规范规定记录。

五、检查完毕的时间及负责人确定

1、各项检查内容必须于2023年6月25日前所有完毕；

2、各检查组根据检查状况形成问题库；

3、局指和工区定出整改负责人及整改时间。

六、活动及整改推进计划

原则坚持建设、检查、整改同步进行，对于正在施工日勺工程，严格把

控，防止类似问题再次发生，由于其他原因一时不能整改到位的可按如下

节点推进。

1、架子队整改时间

2023年6月26日至9月20日。各工点对照问题库逐项逐条整改，通

过自验合格后，报工区领导小组检查确认合格的，报局指挥部领导小组检

查，经局指挥部领导小组检查合格后，报监理领导小组检查合格后销号。

2、2023年9月21日至1()月15日自查自纠阶段，工区领导小组在这

段时间里要加强督促整改贯彻工作，对存在H勺问题，要分析一时不能整改

到位日勺原因及处理措施和时间，形成书面文献，对照形成欧I书面文献按照

规定贯彻整改。

3、2023年10月16日至11月5日为工区自验阶段，工区自验合格后,

报局指挥部验收，局指挥部领导小组验收合格后报监理项目部领导小组验

收，监理项目部领导小组验收合格后问题库进行销号。

4、2023年11月6日至11月20日为局指挥部最终验收时间。在该时

间段内问题库上的所有问题必须销号，对不能销号的视情节给与工区惩罚

(惩罚金额5〜5()万元)。

5、2023年11月21日至12月5日为监理项目部领导小组最终验收时

间。

6、2023年12月6日至12月15日对所有销号的问题按照附件填写上

报局指挥部调度，这段时间里各工区对整改活动形成汇报，报局指安质部。

七、信息沟通与资料上报

1、各项内容检查负责人在检查实行期间要按照贵州企业格式规定上

报周报与整改活动台账。各工区每月的J16日根据整改的状况按照附件上

规定报局指调度。

2、各检查负责人要加强沟通，平常工作协调联络、检查期间原则上

不能缺勤，却因需要不能到岗的，要给领导小组组长请假并指定砧时小组

组长，负责本组的工作。

3、各检查小组要勤于监理项目部领导小组联络沟通，各小组间要常

常沟通协调，对于多种检查小组同步检查的，要共同约定检查推进时间及

详细检查各自日勺任务，以便工作顺利进行。

4、资料搜集工作由项目部工程部调度负责，每周负责汇总周报与台

账，每月17日按期上报月报与台账。

八、有关规定

1、局指挥部规定各工区在2023年5月28日成立对应日勺活动小组。按照

局指挥部领导小组工作的布署做好配合工作。在检查、自查、整改期间，

重要领导亲自上手、亲自组织、亲自布署，对照局指挥部活动细则的规定,

结合本管段工作实际，认真分析、研究制定整改方案，对照问题库内容逐

条分解，细化措施，明确责任部门、负责人及完毕整改时间和原则，贯彻

整改责任，形成详细的推进计划工作表，保证安全质量整改活动有序开展、

获得实效。

2、各小组组长或副组长根据本小组检查的内容制定检查表格，根据

检查表格逐项检查并记录，各小组组长或副组长对形成问题库负责，对问

题日勺整改推进计划和时间负责，对形成材料与上报负责。

3、切实提高思想认识。客专铁路建设质量规定原则高，我们开展每

一步工作，都要从质量严格把控，容不得丝毫懈怠。局指各部门和各工区

必须清醒地认识到，全力抓好客专建设质量安全，是我们工作必然规定，

也是本部门主线利益所在。要充足认清目前客专铁路建设质量安全面临的

形势与任务，深入增强忧患意识、危机意识和责任意识，严格贯彻质量安

全责任制和各项措施，保证本标段建设安全质量持续稳定。

4、加大专业检查力度。局指挥部各部门、中心试验室和L区项目部要

加强专业管理，强化专业检查，要抓住隧道、桥梁、路基、箱梁架设和大

型机械设备、生产生活设施防火等安全重点，以及原材料进场把关、工程

物资过程检测控制、隐蔽工程检查验收等关键环节，横向到边，纵向究竟,

严查彻底整改各类安全质量隐患，严格贯彻专业管理贡任制，全面整改不

执行建设原则和安全规程的突出问题。

5、加强整改责任贯彻。局指挥部各部门和各工区要真抓实干，求真务

实，按照问题整改的闭环管理，明确有关领导和经办人责任，制定有效举

措，认真组织整改，对检查发现的问题，逐层进行整改验收，形成一级抓

一级、层层抓整改的督促机制，对严重H勺安全质量问题，反复发生日勺同类

问题，由于整改不到位、不彻底给安全质量留下隐患日勺工区项目部，局指

挥部将组织召开分析会，按照有关规定严厉追究责任工区项目部日勺管理责

任。

6、强化应急处置能力。各工区项目部要深入完善突发事件日勺应急方

案，严格贯彻值班制度，每天每工点有一名领导干部和值班人员双岗值班,

掌握安全质量H勺动态状况，发生问题，及时汇报，坚决处置，深入提高应

急救援和应对能力。

7、加强信息反馈工作。各工区项目部要指定专人负责质量安全大检

查信息搜集整顿工作。在活动开展期间，各工区项目部按照检查整改计划

组织实行，对检查问题及时分类汇总，指定整改负责人与整改期限，并

按照规定上报台账和汇报。

8、为了更好推进本次施L质量、安全及管埋专题整改活动，局指挥

部领导小组决定在本次活动中积极配合与认真整改，体现突出的工区、部

门、个人给与奖励，对本次活动中不积极配合与不认真整改，消极懈怠的

工区、部门、个人给与惩罚，奖励与惩罚根据推进节点制定，最终进行总

的惩罚与奖励。

附表：整改活动月报与台账格式

铁路隧道路基工程专题整改活动月报

一、基本状况

（重要阐明本单位本月开展活动的有关工作计划，组织安

排、实行方案等状况）

二、排查状况

本月，我指挥部（项目部）排查隧道问题X个，路基问题X个。

本月发现XX个重大问题、问题的详细描述和原因分析如下：

三、整改状况

本月，我指挥部（项目部）整改隧道问题X个，路基问题X个。

目前，已合计整改隧道问题X个，路基问题X个。

本月重大问题整改状况如下：

1.

2.

四、其他有关状况

（重要阐明整改活动中需向企业反应的重要问题或提议）。

项目部

2023年X月X日

附表:

路基工程质量专题整改活动记录台账表

上报时•间：联络人：

排查单

序标单位名单位工程名存在重要问题描施工、监整改责任单整改完毕整改实行进

位及时

号段称称述、原因分析理单位位时间展状况

间

填详细实行

按里程+工按问题部位及问

1问题整改的

程名称填题描述填写

单位

编制人:施工单位仇责人：（签字）监理单位负

责人：（签字）

附件3：

铁路其他问题专题整改活动月报

一、基本状况

（重要阐明本单位本月开展活动的有关工作计划，