HS-EO-J177-3-030 天线2716XXXX编码制程稽查Checklist(供应商xxx)V1.0

,供应商名称xxx编码制程稽查Checklist,,,,,,,

,版次：,V1.0,,发行时间：,2012/2/22,,制作：,陈肖浩

稽查人员：,,,时间：,,,供应商自查专员：,姓名xxx,"手机xxx

"

,,,,,,,,邮件xxx

序号,"稽查

节点",点检项,华为要求,,检查结果,,附件,稽查提示

1,IQC检验及来料管理,所有物料是否有来料检验操作指导书，并放置到检验现场。检验操作指导书是否列清所使用的机器、设备，工具和夹具？,通用,,OK,,,

2,,抽样标准AQL/抽检频率/开箱覆盖率/检验方法是否符合华为要求？,通用,,NG,,,

3,,检验指导书涉及的检验项目是否清晰、全面、易懂，是否符合华为要求？,通用,,,,,

4,,IQC人员操作是否正确规范，是否执证上岗，检验员是否有操作表现记录？,通用,,,,,

5,,检验数据是否记录，记录是否有效，检验结果是否分类统计？,通用,,,,,

6,,IQC所有外购件/外发件（供应商采购，直接交付华为的物料）检验项目须包括材料型号/尺寸/外观/可靠性要求/适配，且明确检测方法，检测结果是否符合华为要求？,通用,,,,,

7,,相似产品是否有看板或比对图，有无明确表示不同点，并放在IQC显著位置？,通用,,,,,

8,,检验设备是否齐全，并定期保养，有无保养记录？,通用,,,,,

9,,有无供应商考核制度，考核标准是否明确、有效？,通用,,,,,

10,,是否定期统计供应商质量状况，定期与供应商沟通？,通用,,,,,

11,,有无SCAR管理系统，问题是否通知供应商，供应商质量问题是否有效改善并关闭？,通用,,,,,

12,,是否有新导入二级供应商？二级供应商导入认证是否充分？,通用,,,,,

13,,重点项目有无供应商制程认证？报告是否合格，是否关闭相关问题？,通用,,,,,

14,,华为检验标准时否专递供应商？,通用,,,,,

15,现场控制,是否每个工站都有适合产品的SOP/SIP？,通用,,,,,

16,,FlowChart/FMEA/ControlPlan/SIP/SOP完成并经过审核（供应商及华为审核）？,通用,,,,,

17,,操作指导书上有无列出机器、设备的程序名及版本和设置值？,通用,,,,,

18,,操作员有无培训，是否合格？或他是否由具备资格人员监督？,通用,,,,,

19,,现场作业员操作与controlplan和SIP&SOP一致？,通用,,,,,

20,,是否有外观相近编码清单，并有相应防错混料措施？,通用,,,,,

21,,物料状态是否表示清楚，不良品是否放在合适的位置？,通用,,,,,

22,,是否有文件定义首件检查，记录是否有效？首样确认是否覆盖尺寸、外观、颜色、适配、可靠性项目，记录是否全面，有无判定结果？,通用,,,,,

23,,有无停线及预警机制？是否合理？异常处理记录是否有效？操作员是否知道停线标准？,通用,,,,,

24,,产线发现的各种不良是否反馈相关部门，不良状况是否统计分析，改善？,通用,,,,,

25,,目标良率有无定义？是否达成？各制程良率是否达到业界平均水平或华为认可水平？,通用,,,,,

26,,是否有切换线Checklist，是否有清线记录？记录是否有效？,通用,,,,,

27,,是否有瓶颈工序清单及产能良率提升计划？,通用,,,,,

28,,试制、产线、EMS、HW反馈的所有问题有无清单，改善措施是否落实？,,,,,,

29,测试,是否有天线性能测试指导书，测试指标设置是否合适？,通用,,,,,

30,,是否有影响装配和拉拔力的尺寸清单，并有相应尺寸的测量数据评估？,通用,,,,,

31,,是否可靠性测试项目清单，测试设备是否符合华为标准？,通用,,,,,

32,,可靠性测试频率是否符合华为要求，并有相应测试报告及评估？,通用,,,,,

33,,测试设备是否合格？（GR&R、校验）,通用,,,,,

34,OQC及仓库,物料及产品的存放环境是否有明确要求，是否符合产品要求？,通用,,,,,

35,,仓库物料状态标识是否清楚；,通用,,,,,

36,,是否有文件定义OQC后的拆箱，合并箱动作，保证数量，型号，功能等产品出货品质？,通用,,,,,

37,,是否有制定满足华为需求规格的出货检验规范？标准是否可执行？,通用,,,,,

38,,OQC人员的资质是否合格，有无培训记录？,通用,,,,,

39,开发、试制,每次试制的问题清单，并且所有问题必须关闭？,通用,,,,,

40,,华为试制阶段各项问题点是否改善，有效跟踪落实？,通用,,,,,

41,,标准样、承认书和限度样全部确认OK并已会签？(包括物性测试、Rohs和材料成分表等),通用,,,,,

42,,是否有治具清单，有维护周期、使用记录、寿命要求？是否进行治具有效性评估？（喷涂）,通用,,,,,

43,,新项目模具是否进行建档管理？（射出次数、维护保养...）,通用,,,,,

44,,"是否有图纸规格及工艺评审checklist,内容是否全面，产品2D图纸及工艺、配合要求是否已经通过评审，是否有保留评审记录？",通用,,,,