特种设备安全管理自查报告

特种设备安全管理自查报告为落实《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》及市市场监管局《关于开展2024年度特种设备安全隐患排查治理工作的通知》要求，切实防范化解特种设备安全风险，遏制各类特种设备安全事故发生，我公司于2024年3月12日至3月20日组织开展了全厂区范围内特种设备安全管理全覆盖自查，本次自查覆盖所有在用特种设备，从设备本体安全、安全附件校验、管理制度建设、人员资质管理、应急救援能力等多个维度开展拉网式排查，自查过程邀请了市特种设备检验研究院2名资深专家现场指导，确保排查不走过场、不留死角。本次自查前，专门组织自查组成员开展了1天的专项培训，重新学习了《中华人民共和国特种设备安全法》最新修订内容及各类特种设备安全检查规范，明确了排查标准和责任分工，对照公司原有特种设备台账逐一核对现场设备，排查初期即发现，原有台账登记特种设备共72台，现场核对后发现1台2023年11月完成安装验收的5吨桥式起重机因部门人员交接遗漏未录入台账，另有2台2022年报废拆除的门式起重机未及时从台账注销，也未到监管部门办理报废注销手续，初步排查即暴露出台账管理的动态更新不到位问题。本次自查共覆盖我公司5大类在用特种设备，逐一检查情况如下：针对在用电梯，我公司共有客梯3台、货梯2台，分别服务于行政办公楼、1号生产车间、2号生产车间，主要检查内容包括日常维保记录、安全装置有效性、警示标识、年检有效期等。核查发现，5台电梯的年检标识均在有效期内，但日常维保管理存在漏洞，我公司与具备一级资质的本地电梯维保公司签订了年度维保合同，要求每半月维保一次，查阅近6个月的维保记录发现，有2次维保仅由维保人员签字确认，未填写具体维保项目内容，对制动器磨损情况、门锁装置测试数据等核心内容全部空白，1号车间货梯的五方通话测试记录仅标注“正常”，未填写测试时间，不符合维保记录规范要求。现场测试安全装置发现，2号行政楼客梯轿厢内的五方通话信号不稳定，接通后声音断断续续，无法清晰传递信息，一旦发生困人事故会影响救援效率；1号车间货梯入口处的“禁止超载”警示标识因长期被叉车进出蹭刮，标识脱落一半，内容模糊不清，无法起到警示作用，这些问题看似细小，实则极易引发安全事故。针对起重机械，我公司作为重型装备制造企业，起重机械是用量最大的特种设备，共有桥式起重机12台、门式起重机4台、电动葫芦18台，合计34台，本次自查重点检查了限位装置、防风装置、钢丝绳磨损、操作人员资质等内容。检查中发现，3号跨生产车间的10吨桥式起重机上升限位开关因长期使用积灰、触点氧化，现场测试时，吊具上升到预设限位位置后延迟2秒才断电，若操作人员违规操作或者注意力不集中，极有可能发生吊具冲顶、钢丝绳断裂坠落事故，属于重大安全隐患；2号露天成品堆场的1台20吨门式起重机，其中一个防风锚定销因长期露天堆放风吹雨淋，发生锈蚀卡滞，插拔困难，上月强对流天气过后，操作人员图省事，仅夹紧轨道钳就离开了，没有将锚定销插到位，一旦再次遇到大风天气，极有可能发生起重机倾覆事故，后果不堪设想。针对钢丝绳磨损情况检查，12台桥式起重机中共发现3台存在断丝情况，其中1台钢丝绳一个捻距内断丝数量达到7根，按照《起重机械安全规程》要求，交互捻钢丝绳一个捻距内断丝数量不得超过总丝数的10%，该钢丝绳总丝数为61根，10%限值为6.1根，已经超出限值，必须立即更换；另外2台断丝数量未超标的也未按公司规定每月进行润滑维护，润滑记录已经空了3个月。针对操作人员资质核查，34台起重机械共配备28名持证操作人员，其中2名操作人员的操作资格证2024年2月就已到期，因一季度订单量激增，生产部门赶进度，忘记安排两人参加复审，两人仍一直在岗作业，属于典型的无证上岗违规行为。针对压力容器和压力管道，我公司共有储气罐12台、蒸汽分气缸3台、食堂液化石油气钢瓶5台，压力管道总长度1260米，主要为蒸汽管道和压缩空气管道，本次自查重点检查了安全附件校验、管道腐蚀、防护情况等内容。检查发现，1台安装在1号焊接车间的1立方米储气罐，安全阀和压力表的校验有效期到2024年1月，已经超期2个月未校验，设备管理员因工作交接遗漏，一直未安排送检，一旦发生超压情况，安全阀无法正常起跳，极有可能发生储气罐爆炸事故；该储气罐安装在车间角落，近期生产部门为了堆放焊接原材料，将半吨焊接边角料堆放在储气罐周边，完全堵住了储气罐的应急泄压通道，不符合压力容器安全距离要求。针对蒸汽管道检查，发现通往涂装车间的一段3米长的蒸汽管道保温层因长期被高温蒸汽熏烤，已经老化脱落，裸管直接暴露在外，表面温度常年保持在150℃以上，员工通行不小心碰到就会造成烫伤，属于现场安全隐患。针对食堂使用的液化石油气钢瓶检查，发现其中1台钢瓶的检验标记显示上次检验为2018年，按照液化石油气钢瓶检验要求，民用钢瓶每4年检验一次，该钢瓶已经超期1年未检验，连接钢瓶的胶管已经出现了2厘米的开裂，也没有按照要求安装防回火装置，一旦发生燃气泄漏回火，极有可能引发爆炸火灾事故。另外检查发现，有4处压力管道支吊架因车间地基不均匀沉降发生变形，导致管道局部下沉，焊缝位置出现肉眼可见的微裂纹，因为涉及到停汽作业，需要等年度检修时处理，目前已经做了标识和日常监控。针对场内专用机动车辆，我公司共有在用叉车16台、观光车1台，观光车主要用于客户参观接待，本次自查重点检查了车辆制动、货叉磨损、通道宽度、操作人员资质等内容。检查发现，有3台使用年限超过8年的老旧叉车，制动系统老化，刹车油变质未更换，空车制动距离达到了8米，超过了《场（厂）内专用机动车辆安全规程》规定的空车制动距离不超过6米的要求，制动能力不达标，下坡或者转弯时极容易发生撞车事故；2台叉车的货叉磨损量达到了原厚度的12%，超过了10%的更换限值，强度不足，吊运重物时极容易发生货叉折断、重物坠落事故；1台叉车的前轮轮胎花纹已经完全磨平，在湿滑路面作业极容易发生打滑失控。针对场内通道检查，发现2号生产车间的部分叉车通道被临时堆放的钢材原材料挤占，通道宽度从原来的3米缩小到了2.1米，不符合叉车通道最小宽度2.5米的安全要求，错车时极容易发生刮擦碰撞。针对人员资质检查，16名叉车司机的操作证都在有效期内，但有3名司机习惯将操作证放在宿舍，没有按规定随身携带，检查时无法当场出示证件。观光车检查发现，有2个乘客座位的安全带卡扣损坏，无法正常扣合，车辆行驶过程中一旦发生意外，乘客没有防护措施。管理层面自查过程中，发现我公司目前在特种设备安全管理体系建设上还存在多个短板：一是制度更新不及时，现行的《特种设备安全管理制度》《特种设备操作人员岗位职责》等核心制度都是2019年修订的，没有结合2023年出台的《特种设备使用单位落实使用安全主体责任监督管理规定》更新内容，也没有按规定要求设置特种设备安全总监和专职特种设备安全员，“日管控、周排查、月调度”的工作机制没有完全落地，今年以来共有4天周末的日管控记录漏填，3次周排查没有形成完整的排查记录，工作流于形式。二是档案管理不规范，除了台账漏登的问题，部分特种设备的一机一档资料不完整，有3台起重机的安装验收资料原件丢失，只有复印件存档，不符合档案管理要求。三是培训演练不到位，2023年全年仅组织了2次特种设备操作人员安全培训，培训内容以念文件为主，没有安排实际操作训练，培训后也没有组织考核，部分新操作人员对设备的安全操作规程不熟悉；应急演练方面，2023年仅组织了1次特种设备应急演练，远低于要求的每半年至少1次的要求，而且演练后只有签到表，没有完整的演练评估报告，也没有针对演练暴露的问题修订应急预案。本次自查共排查出各类隐患22项，其中重大隐患6项，一般隐患16项，所有隐患都建立了隐患整改台账，明确了整改责任人和整改期限，具体台账如下：隐患编号隐患描述隐患等级责任部门责任人整改期限整改进度0011台2023年11月投用5吨桥式起重机未录入特种设备台账一般隐患设备管理部张XX2024.3.30已完成整改0022台已报废2年门式起重机未办理监管部门注销手续一般隐患设备管理部张XX2024.3.30已完成整改0032号行政办公楼客梯轿厢五方通话信号不畅，声音断断续续一般隐患设备管理部李XX2024.3.25已完成整改0041号生产车间货梯入口“禁止超载”警示标识磨损模糊一般隐患生产一车间王XX2024.3.25已完成整改005最近6个月电梯维保记录有2次未填写具体维保内容，1次未标注五方通话测试时间一般隐患设备管理部李XX2024.3.25已完成整改，要求维保单位重新补全规范记录0063号跨生产车间10吨桥式起重机上升限位开关触点氧化，动作延迟重大隐患设备管理部赵XX2024.3.20已完成整改，更换新限位开关0072号露天堆场门式起重机1个防风锚定销锈蚀卡滞，大风后未插到位重大隐患生产二车间刘XX2024.3.20已完成整改，打磨除锈更换润滑脂，重新锚定到位0081台桥式起重机钢丝绳一个捻距内断丝7根，超过规范要求的10%限值重大隐患设备管理部赵XX2024.3.22已完成整改，更换新钢丝绳0092台桥式起重机钢丝绳断丝分别为3根、4根，未超限值但未按周期润滑一般隐患生产一车间王XX2024.3.22已完成整改，完成润滑补填记录0102名起重机械操作工操作证2024年2月到期，未复审仍上岗作业重大隐患人力资源部孙XX2024.3.18已完成整改，二人已停岗参加复审培训，待取证后上岗0111台1m³储气罐安全阀、压力表超期2个月未校验重大隐患设备管理部李XX2024.3.20已完成整改，新校验的安全阀压力表已安装到位012车间角落储气罐周边堆放半吨焊接边角料，堵塞泄压通道一般隐患生产一车间王XX2024.3.15已完成整改，清理完毕堆放杂物013涂装车间3米蒸汽管道保温层脱落，裸管裸露易造成烫伤一般隐患设备管理部赵XX2024.3.25已完成整改，重新包裹保温层014食堂1台液化石油气钢瓶超期1年未检验，胶管开裂未装防回火装置重大隐患行政部周XX2024.3.16已完成整改，更换合格检验的钢瓶和胶管，加装防回火装置015通往涂装车间4处压力管道支吊架因地基沉降变形，焊缝存在微裂纹重大隐患设备管理部赵XX2024.4.10整改中，计划利用年度停汽检修更换支吊架处理焊缝0163台老旧叉车刹车制动距离超标，刹车油变质未更换一般隐患物流部郑XX2024.3.28已完成整改，更换刹车油调整制动间隙，制动距离达标0172台叉车货叉磨损量超过原厚度10%，1台叉车前轮轮胎花纹磨平一般隐患物流部郑XX2024.3.28已完成整改，更换货叉和轮胎018部分生产车间叉车通道被原材料挤占，宽度仅2.1米不符合2.5米最低要求一般隐患生产二车间刘XX2024.3.30整改中，已规划新的原材料堆放区，预计3月底完成腾挪019观光车2个座位安全带卡扣损坏无法扣合，2台叉车号牌丢失未补办一般隐患行政部/物流部周XX/郑XX2024.3.25已完成整改，更换卡扣补办号牌020现有特种设备管理制度为2019年修订，未按新规更新，未按要求任命安全总监和专职安全员一般隐患安环部吴XX2024.4.10整改中，已完成制度草案修订，待公司审批后发布任命021日管控、周排查、月调度制度落实不到位，今年以来有4次日管控记录漏填，3次周排查未做记录一般隐患安环部吴XX2024.3.30整改中，已补全记录，完善考核机制0222023年仅开展1次特种设备应急演练，未达到半年1次要求，演练无完整评估报告一般隐患安环部吴XX2024.4.15整改中，计划4月中旬组织一次电梯困人应急演练，完善评估流程针对本次排查出的问题，我们深入分析了问题产生的根源，主要存在四个方面的不足：一是安全主体责任意识层层衰减，公司层面对特种设备安全高度重视，但基层生产部门普遍存在重生产轻安全的错误认知，赶订单的时候往往优先保障生产进度，对小隐患视而不见，拖延整改，甚至违规安排证件过期人员上岗，是本次多数隐患产生的核心原因；二是日常管控机制流于形式，虽然建立了隐患排查制度，但没有配套的考核约束机制，基层排查人员应付了事，漏填漏查问题突出，动态台账管理不到位，设备变动后没有及时更新，导致账物不符；三是安全投入保障不足，部分老旧设备的零部件更换，因为需要占用生产成本，往往被拖延，小隐患拖成大问题；四是人员培训不到位，培训流于形式，没有针对性，操作人员安全技能不足，安全意识淡薄，对存在的隐患风险认知不足。针对上述问题和根源，下一步我们将从六个方面抓好整改提升，建立特种设备安全管理长效机制：一是严格落实主体责任，10日内完成特种设备安全总监和专职安全员的任命公示，严格执行“日管控、周排查、月调度”工作机制，每日由安全员对重点特种设备进行排查签字，每周由安全总监组织开展一次全面排查，每月公司调度会通报特种设备安全情况，对漏填漏查的责任人员严肃考核，直接与绩效挂钩，从制度层面保障管控到位；二是规范台账档案管理，建立每季度一次的台账核对机制，确保账物相符，全部特种设备实现“一机一档”，完善验收资料、检验报告、维保记录、人员资质等档案内容，安排专人负责保管，随时可以调阅检查；三是强化隐患闭环管理，严格落实定期检验要求，安全附件到期提前一个月安排校验，绝不允许超期未检运行，每月组织一次全公司特种设备隐患排查，发现隐患立即录入整改台账，做到隐患不消除不销号，重大隐患立即停产整改；四是提升人员管理水平，每季度组织一次特种设备操作人员专项培训，培训内容兼顾理论安全规范和实际操作技能，培训后组织闭卷考试和实操考核，不合格的一律不准上岗，建立操作人员证件到期提醒机制，提前三个月通知安排复审，绝不允许无证或者证件过期上岗；五是保障安全投入，