检验检测机构程序文件

--检验检测机构编号—/C03-2015

童节1文件控制程序

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2015版第2次修改

1文件控制程序

L1目的

对与质量体系运行有关的文件进行控制，确保各相关场所使用的文件

为有效版本。

1.2范围

本程序的适用于本机构质量体系文件的编制、审批、发放、修改和归

档管理等环节，包括外来文件如计量检定规程和标准等的控制。

1.3职责

1.3.1主任负责质量手册和程序文件批准；

1.3.2技术负责人负责组织技术性文件和记录格式的编制和批准；

1.3.3质量负责人负责组织手册、程序文件的编制及审核，批准质量记录

格式；

1.3.4检定检验室技术负责人负责本部门技术文件和记录格式的审核。

1.3.5办公室负责质量管理体系文件的控制。

1.4程序

1.4.1文件的编号

1.4.1.1文件分类

QM：质量手册

QSP：质量体系程序文件

QTD：作业指导书

QRD：记录格式

1.4.1.2文件编号规则

质量手册取二位：质量管理体系文件和质量记录格式取四位，前两位

为对应质量手册章节号，后两位为顺序号；作业指导书和检测原始记录取

四为，第一位为部门代号，第二位为类别号，后两位为顺序号。

A、部门代号

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童节1文件控制程序

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2015版第2次修改

L为力学室

1.4.2文件的编制

1.4.2.1质量手册和质量体系程序文件及管理性质量记录格式有质量负责

人组织编制；

1.4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制；

1.4.3文件的审批

1.4.3.1质量手册和质量程序文件由质量负责人审核，主任批准；

1.4.3.2所有文件批准后由办公室负责登记编号；

1.4.4文件的发放

1.4.4.1体系文件的发放由办公室统一管理，本机构工作人员每人一册；

1.4.5文件的修改

质量体系文件如有修改，由质量负责人进行审批，办公室负责具体的

工作事宜。

1.4.6文件的保存

1.4.6.1与质量管理体系相关的文件必须妥善保管，内审时应对文件的保

管情况进行检查；

1.4.6.2任何人不得在受控文件上涂改，不准私自外借或复制，确保文件

的清晰、易于识别。

1.4.6.3文件编制、审核、批准、发放、修改等形成的记录由办公室整理

归档；

1.4.7文件的作废和销毁

1.4.7.1所有作废文件由办公室负责及时收回，对特殊需要保留的任何已

作废文件，都应进行标记，防止误用；

1.4.8外来文件的控制

1.4.8.1外来的法规性文件如国家计量检定规程、国家和行业标准等技术

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*节1文件控制程序

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2015版第2次修改

负责人组织确认以后可直接引用，非法规性文件的引用由技术负责人批准;

外来文件由办公室收集，加盖受控章，发放便用；

1.4.8.1外来文件由办公室定期检索，及时更换有效版本。

1.5相关文件

1.5.1《记录控制程序》

1.6质量记录

1.6.1《文件审批表》

1.6.2《文件修改申请》

1.6.3《文件发放回收登记表》

1.6.4《文件修改通知》

1.6.5《文件销毁记录》

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童节2管理评审程序

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2015版第2次修改

2管理评审程序

2.1目的

根据预定的日程，定期对质量管理体系和检测活动进行评审，以确保

其持续适用和有效，并进行必要的改进。

2.2范围

适用于质量管理体系的管理评审。

2.3职责

2.3.1主任主持管理评审活动；

2.3.2质量负责人负责制定评审计划，报告质量管理体系的运行状况，编

制评审报告，并组织评审结论的实施；

2.3.3各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审资料，负责实

施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施；

2.3.4办公室负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。

2.4程序

2.4.1管理评审计划

2.4.1.1质量管理体系于每年年末进行一次管理评审，也可根据需要安排。

2.4.1.2质量负责人于每次管理评审前两周编制评审计划。评审的主要内

容包括：

a.评审目的；

b.评审范围及评审重点；

c.参加评审人员；

d.评审时间；

e.评审依据；

f.评审内容；

2.4.1.3当出现下列情况之一时，主任可根据具体情况增加管理评审频次;

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a节2管理评审程序

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a.所的组织结构、资源和体制发生重大变化时；

b.发生重大质量事故或客户关于质量有严重投诉或投诉连续发生时；

c.当法律法规、标准及其它要求变化时；

d.市场需求发生重大变化时；

e.质量审核中发现严重不符合时；

f.发生其它必要进行管理评审的情况；

2.4.2管理评审的输入

管理评审的输入应包括与以下方面有关的现状和改进的机会；

a.审核结果，包括第一方、第二方和第三方质量体系审核的结果；

b.客户的期望，包括客户的满意程度和需求；

c.比对验证结果；

d.改进、预防和纠正措施的状况；

e.上次管理评审采取措施的实施及有效性；

f.可能影响质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律、

法规、标准的变化，新技术和新设备的应用等；

g.质量管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适应性和有效性。

2.4.3管理评审准备

2.4.3.1质量负责人对内外部质量审核报告进行汇总分析，形成书面质量

管理体系运行情况报告，并制定管理评审计划；

2.4.3.2质量负责人根据管理评审的要求，组织收集评审资料；

2.4.3.3办公室向参加评审人员发放评审计划和有关资料。

2.4.4管理评审会议

2.4.4.1主任主持管理评审会议，质量负责人报告审核结果和质量管理体

系运行情况，办公室和检定检验室分别报告相关输入资料。

2.4.4.2参加评审人员对评审输入作出评价，对存在或潜在的不符各项提

--检验检测机构编号——/C03-2015

a节2管理评审程序

程序文件页数共3页第3页

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出改进、纠正、预防措施，确定责任人和完成期限。

2.4.4.3主任对所涉及的评审内容做出结论，包括进一步调查、验证等。

2.4.5管理评审输出

2.4.5.1管理评审输出应包括以下方面；

a.质量管理体系及其过程的改进；

b.质量活动的评价；

c.资源需求等。

2A.5.2会议结束后由质量负责人根据管理评审输出的要求，编制管理评审

报告，经主任批准后监控执行。本次管理评审的输出可以输入本机构计划

系统，作为制定下年度工作目标、编制活动计划依据之一，同时可作为下

次评审的输入。

2.4.6改进、预防和纠正措施的实施和验证

质量负责人组织责任部门实施改进、预防、纠正措施，并对其有效性

和适用性进行验证。

2.4.7如果管理评审救国引起文件更改，应执行《文件控制程序》。

2.4.8管理评审形成的质量记录由办公室按《记录控制程序》归档，记录至

少保存三年。

2.5相关文件

2.5.1《内部审核程序》

2.5.2《改进控制程序》

2.5.3《文件控制程序》

2.5.4《记录控制程序》

2.6质量记录

2.6.1《管理评审计划表》

2.6.2《管理评审报告》

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童节3内部审核程序

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3内部审核程序

3.1目的

验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和

改进。

3.2范围

适用于质量管理体系涉及到的所有部门和所有要求的内部审核。

3.3职责

3.3.1主任负责批准年度内部审核计划；

3.3.2质量负责人全面负责内部审核工作，制定年度内部审核计划，委派

内审员，批准纠正措施和审核报告；

3.3.3受委派的内审员负责编制〈内部审核检查表〉，实施审核，编制内部

审核报告并对纠正措施进行跟踪验证；

3.3.4责任部门负责人负责纠正措施的制定和组织实施；

3.3.5技术负责人负责对质量负责人履行职责情况进行审核。

3.4程序

3.4.1内部审核计划的编制

3.4.1.1每年年初，质量负责人应编制一份年度的审核计划。各部门或要

素的审核频次应取决于其现状和重要性，并考虑前几次审核所发现的问题。

审核计划一般包括审核要素、审核日期等，审核计划有主任批准。

3.4.1.2审核每年至少一次，并要求覆盖质量管理体系的所有要求和部门，

另外出现下列情况时质量负责人应及时组织附加内部审核；

a.出现质量事故，或客户对某一环节连续投诉；

b.内部监督连续发现质量问题；

c.在接受第二、第三审核之前。

3.4.1.3每次审核可根据需要审核质量管理体系覆盖的全部要素和部口，也

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a节3内部审核程序

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可以专门针对某几项要素或部门进行重点审核。

3.4.2内部审核前的准备

3.4.2.1质量负贡人根据被审核部门和要素委派具有内审员资格且于被审核

部门无直接责任关系的内审员负责审核，并明确审核组长。

3.4.2.2受委派的内审员应在实施审核前研究有关的体系文件，并应：

a.决定是否需要取得其它文件；

b.编制检查表；

c.通知部门负责人所需的特殊设施。

3.4.2.3审核组长通知有关部门和人员，明确审核时间和要求，做好协调工

作。

3.4.3内部审核的实施

3.4.3.1内审员按照检查表进行现场审核，如实记录被审核的现状；

343.2如发现问题，应及时指出，如有误解亦应尽早解决；

3.433审核必须依据客观证据，不应加入个人的主观分析、推测等感情因

素；

3.43.4审核组应分析所有的观察结果，确定不符合项；

3.435内审员应就不符合事实、类型、结论等内容填写不符合报告；

3.436技术负责人于每年年度管理评审前两周，对质量负责人履行职责情

况进行审核；

3.4.4不符合项的处置和验证执行《改进控制程序》

3.4.5内部审核报告的编制

3.4.5.1内审结束一周内，审核组长根据审核结果对质量体系运行情况和存

在的主要问题编制〈内部审核报告〉，交质量负责人审批。

3.4.5.2审核报告内容：

a.审核目的、范围、方法和依据；

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*节3内部审核程序

程序文件页数共3页第3页

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b.审核组成员、受审部门；

C.质量体系运行状况评价；

d.存在的主要问题分析。

3.4.5.3将审核报告提交管理评审。

3.4.6记录的保存

3.4.6.1质量负责人应保存一份内部审核档案报告、不符合报告和审核记录

表。

3.462审核中形成的各种文件和记录应至少保存三年。

3.5相关文件

3.5.1《改进控制程序》

3.5.2《管理评审程序》

3.5.3《文件控制程序》

3.5.4《记录控制程序》

3.6质量记录

3.6.1《内部审核计划表》

3.6.2《内部审核记录表》

363《内部审核报告》

3.6.4《不符合报告》

--检验检测机构编号一一/C03-2015

童节4人员培训程序

程序文件页数共3页第1页

2015版第2次修改

4人员培训程序

4.1目的

为保证质量管理体系持续有效运行并得到不断完善，必须对实验室人

员进行适时培训。

4.2范围适用于本机构与质量活动有关人员的培训、考核等活动的控制。

4.3职责

4.3.1办公室负责组织对检测人员的能力、资力和技能考核；

4.3.2办公室负责组织制定年度培训计划，并组织实施；

4.3.3办公室负责对明有技术人员的相关资料及记录的归档和保管。

4.4程序

4.4.1制定培训计划

a、各科室根据根据需要，提出培训需求报办公室；

b、通过对质量管理体系内部审核、能力比对试验、现场监督检查

及人员持证情况分析，提出培训需求报办公室；

c、办公室依据各科室提出的培训需求，结合所人事管理要求，制

定年度全所人员培训计划、报主任批准。

4.4.2组织培训

4.4.2.1岗前培训

对新分配、新调入及转岗人员由办公室组织上岗培训。培训内容为本机

构质量体系文件、国家质量技术监督法律法规及相关的技术规范、所内有

关的规章制度、拟上岗所需的应知应会知识等。培训方式为办公室里组织

专门人员授课、办公室负责记录和考核。

4.4.2.2岗位培训

根据所质量管理体系运行需要，所有技术人员的知识应更新、技能应

提高，对其本专业的检测动态应及时了解。各部门负责定期组织技术交流

--检验检测机构编号——/C03-2015

*节4人员培训程序

程序文件页数共3页第2页

2015版第2次修改

会、座谈会、标准和规程应用研讨会，学习相关知识和技术。

4.423待岗培训

对在质量管理体系内部审核、能力比对试验等过程中发现严重不合格

的人员，或者在实际工作中发现其不适应本岗位工作需要的人员，由所在

部门建议。办公室组织其待岗培训3〜6个月，培训后进行考核达到了规定

要求方可从事检测质量有关的工作。

4.4.2.4适时培训

a、技术负责人负责及时跟踪标准、规程等技术规范的修改情况，办公

室及时组织人员参加培训；

b、原则上涉及我所开展检测业务的每个新标准和规程，所将至少派一

名业务骨干参加上级有关部门组织的宣贯会或技术交流会；

c、参加上级组织的培训班学习人员回所后，有义务负责对其他从事该

项工作人员的培训；

d、凡送出参加培训的人员，由技术负责人签署意见并由办公室登记，

办公室负责报主任批准。培训结束后，被培训人需向办公室提交证明其参

与培训达到预期效果的证明材料。

E、办公室负责审核参加培训的手续是否齐全，财务负责审核发生的培

训费用后，报主任批准报销。

4.4.3归档

所有的培训资料和记录，以及每位技术人员的相关的授权、能力、资格

证书等，交办公室统一归档，建立个人技术档案。

4.5相关文件

4.5.1《记录控制程序》

4.6质量记录

4.6.1《人员培训计划表》

--检验检测机构编号——/C03-2015

a节4人员培训程序

程序文件页数共3页第3页

2015版第2次修改

4.6.2《人员培训记录表》

4.6.3《人员考核记录表》

--检验检测机构编号一一/C03-2015

童节5设施及环境条件保证程序

程序文件页数共2页第1页

2015版第2次修改

5设施及环境条件保证程序

5.1目的

为有效地控制用于检测场所的设施和环境条件，使其对检测结果无不

良影响，确保结果准确、有效、可靠。

5.2范围

适用于本机构用于检验的所有场所。

5.3职责

5.3.1技术负责人负责检验所需设施及环境要求的标准制定及实施情况的

验证。

5.3.2检测室负责设施的配置及环境条件的监测、控制和记录；

5.3.3检测室负责检验的环境条件的记录及内部整理。

5.4程序

5.4.1设施和环境条件标准的制定

5.4.1.1技术负责人根据检测项目及相关的检定规程与要求，制定各检测

项目进行有效工作时明需的设施及环境条件标准，经主任批准后实施。

5.4.1.2必要时对影响检测结果的设施和环境条件的技术要求制成文件。

5.4.1.3用于本机构检测室的设施和环境必须满足以下几点：

a、动力和照明电按220V供给；

b、实验室有空调

c、相邻区域的工作不相容时，采取有效的隔离措施。

5.4.2设施和环境条件的配置及监控

5.4.2.1各科室按技术负责人编制的标准对各检测室进行设施的配置和环境

条件的提供并进行监控。

5.4.3环境条件的测量

5.4.3.1检测室对开展检测时的环境条件进行测量并记录。

--检验检测机构编号一一/C03-2015

a节5设施及环境条件保证程序

程序文件页数共2页第2页

2015版第2次修改

5.4.3.2当环境条件危及到检测结果时，检定员应停止检测，并向技术负责

人报告，以采取措施保证检测的有效进行。

5.4.4实验室的内务

5.4.4.1实验室应清洁又生，整齐规范，方便检测工作的进行。

5.4.4.2对检测区域的基本要求为：

a、外单位人员不得擅自进入，必须时经相关部门负责人统一，并履

行登记手续方可进入；

b、离开实验室应切断电源、关好门窗；

c、消防、卫生设施配备齐全，灭火器不得随便搬动。

5.4.43检测室工作人员应保持本室的良好内务，保持室内、场地整洁、安

静。

5.5质量记录

5.5.1《温度监控记录表》

--检验检测机构编号-—/C03-2015

童节6检测设备管理程序

程序文件页数共6页第1页

2015版第2次修改

6检测设备管理程序

6.1目的

为保证检测结果的准确、可靠，强化仪器设备的有效管理，特制定本

程序。

6.2范围

本机构开展检测工作用仪器设备的购置、验收、使用、维护、维修、

报废等过程。

6.3职责

6.3.1检测室负责仪器设备的购置申请、校准、使用、标识和维护、修理。

6.3.2技术负责人负责组织对拟购仪器设备的论证、订购、验收、建档、报

废和在用仪器设备的监督管理。

6.3.3财务负责安排购置设备的资金和设备验收后建立固定资产台帐。

6.4程序

6.4.1仪器设备的购置

6.4.1.1科室申请购置仪器设备，先填写名称、型号、不确定度及购置理

由，经技术负责人同意报主任批准。

6.4.1.2技术负责人会同检测室与供应商联系、并索取合同书，确定技术

指标、安装、调试要求、质量验收标准、验收程序及付款方式等，最后签

定合同。

6.4.2仪器设备验收

6.4.2.1仪器设备到货后，由技术负责人组织供货商、设备申请人及保管

人一起开箱，必要时可通知供货商参加，按使用说明书或装箱单检查有无

缺件或损坏。

6.4.2.2根据合同规定，由技术负责人组织供货商或仪器设备保管人进行

--检险检测机构编号-一/C03-2015

章节6检测设备管理程序

程序文件页数共6页第2页

2015版第2次修改

安装、调试、校准，确认符合所规定的技术条件后，填写验收报告单，交

办公室办理保管使用手续。并由财务列入固定资产。

6.4.3仪器设备的使用

6.4.3.1检测人员应经过培训，详细了解使用说明书内容，熟练掌握仪器

设备的性能和操作程序后，方可开机操作，并按规定要求填写使用记录。

6.4.3.2对容易引起误操作或对测量结果可能产生影响、的操作过程，则

由使用人起草详细的操作规程，经部门审定后报所技术负责人批准实施。

6.4.3.3检测过程中要严格按照规定程序进行，避免误操作和使用超周期

的仪器设备。发现异常现象时，立即停止操作并标识，再按不合格检测工

作程序进行原因分析。

6.4.4计量器具周期检定和确认标记

6.4.4.1仪器设备中，凡在相应计量检定规程的计量器具，所办公室专门

建立设备计量器具台帐和周期检定计划表。

6.4.4.2每季各检测检验室检定后将周检情况向办公室反馈。检定证书原件

交办公室存档。

6.4.4.3办公室凭证书向检测检验室分发相应的“合格”、“准用”标记。检

测检验室领取后，及时在相应仪器的显著位置粘贴，并在标记上清楚写明

检定时间、检定人姓名和有效期等，检定、测试还应填写检定单位名称。

6.4.4.4检定不合格又一时难以修复的仪器设备，发给“封存”标记。并由

各检测检验室另外办理仪器设备（停用）手续。

6.4.4.5合格、准用、封存标记分别用绿、黄、红三色标志加以区别。

6.4.4.6计量器具不得超周期使用，最高标准器和社会公用计算标准器超

周期使用要追究责任，使用人或保管人负主要责任。

6.4.5检测检验设备的自校

6.4.5.1没有计量检定规程，其性能品质能影响检测检验数据准备可靠的

一-检验检测机构编号——/C03-2015

章节6检测设备管理程序

程序文件页数共6页第3页

2015版第2次修改

检测检验设备，仍然需要定期校准。

6.4.5.2定期校准的技术依据是校验规范。校验规范由各检测检验室制

定，主任批准。

6.4.5.3自校验规范原则上参照JJG1002计量检定规程编写办法的技术规

程编写，也可参GB/T19022.1测量设备的质量保证要求第1部分的4.8条

有关内容编写。

6.4.5.4自校验规范的内容至少应包括：

a）规范适用范围；

b）校验的主要性能参数及其允许误差范围；

c）校验所用的仪器设备、能证明溯源性；

d）有关的校验环境条件或相应修正量；

e）校验的周期。

6.4.5.5校验记录应有校验人、室主任签字，作为校验的证明文件。

6.4.5.6对于重要的检测检验，除了按规定周期校验外，还应该在检测检

验工作开始时进行校验。

6.4.5.7校验合格的检测检验设备，凭校验记录向办公室领取设备确认标

志，填写清楚后，粘贴于设备的显著位置。

6.4.6设备报废、调拨

6.4.6.1对于仍有使用价值，但已不符合检测检验工作技术要求的仪器设

备，应申报停用。

6.4.6.2对于已经陈旧或损坏后无法修复的仪器设备，应申请报废。

6.4.6.3停用和报废分别需要填写计量标准器、设备《封存申请表》和《测

试设备报废审批表》，部门审查意见中由分管业务主任签署停用或报废的结

论。

--检验检测机构编号-—/C03-2015

程序文件章节6检测设备管理程序

页数共6页第4页

2015版第2次修改

1相关文件

5.1《计量标准考核规范》

5.2《运行检查记录》

5.3《不符合检测工作控制程序》

2质量记录

6.1《购置仪器设备申请表》

6.2《仪器设备验收报告》

6.3《计量标准履历书》

6.4《仪器设备使用记录》

6.5《仪器设备报废申请表》

6.6《仪器设备维修申请书》

--检验检测机构编号一一/C03-2015

童节6检测设备管理程序

程序文件页数共6页第5页

2015版第2次修改

附录A

计量标准器、设备仪器封存申请表

使用单位：

设备仪器名称及规模型号:

主要用途:

封存理由：

室主任审定意见:

主任审定意见:

——检验检测机构编号-—/C03-2015

a节6检测设备管理程序

程序文件页数共6页第6页

2015版第2次修改

附录B

检定设备报废审批表

部门：使用人:

设备名称规格型号

生产厂家编号

出厂时间购入时间

主要用途原始金额

可利用部件

名称及折价

报废（停用）

原因

技术检定

意见

部门领导

审查意见

签名：

主管部门

审批意见

签名：

部门注销

时间

部门注销

经办人

时间

局注销

经办人

时间

备注

--检验检测机构编号——/C03-2015

童节7记录控制程序

程序文件页数共3页第1页

2015版第2次修改

7记录控制程序

7.1目的

为证明满足质量要求的程度或质量体系运行的有效性提供客观证据，

达到复现检测过程，友记录进行控制。

7.2范围

适用于质量和技术记录的标识、收集、编目、存档、借阅、维护、清

理等环节。

7.3职责

7.3.1办公室负责内部审核、管理评审记录的保存、批准质量记录格式；

7.3.2技术负责人负责技术记录格式的批准；

7.3.3各科室负责质量记录的控制、检验记录及报告副本的管理；

7.3.4办公室负责人员培训记录和人员技术档案的管理；

7.3.5各科室负责本部门记录的管理。

7.4程序

7.4.1记录的分类

7.4.1.1质量管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要包括：

a、内部审核和管理评审记录；

b、纠正、预防和改进措施的记录；

c、人员培训和考核记录；

d、抱怨处理记录；

e、质量管理体系文件控制记录；

f、服务和供应评的采购记录；

g、合同评审记录。

7.4.1.2检测等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：

a、检测原始记录；

b、计量标准稳定性考核记录；

--检验检测机构编号—/C03-2015

童节7记录捽制程序

程序文件页数共3页第2页

2015版第2次修改

C、仪器设备运行检查记录；

d、证书报告及副本；

7.4.2记录的收集

7.4.2.1办公室、检测室按各自的职责范围，对已完成的质量活动，按照规

定的记录格式认真记录并整理收集。

7.4.2.2检测原始记录应完整地记录规程、标准中规定的信息，包括检测的

观察结果、数据处理、结论，以及影响不确定度的各种因素，确保测量过

程的可复现性。记录中还应包括检测人员和结果核验人员的签名。

7.423经调修后合格的计量器具，其调修前后的数据和调修内容均应记录。

7.4.2.4检测原始记录不得涂改。当记录中出现错误时，应在错误的数据上

划一横线，并将正确值填写在其右上方。对所有的改动应有改动人签名或

加盖私章。

7.4.3记录的编目

所有的质量记录和技术记录应按《文件控制程序》要求的方式进行分

类编目。

7.4.4记录的保存

7.4.4.1管理评审、内督审核的相关记录由办公室负责保存，保存期为三年。

7.4.4.2检测人员、质量管理人员、内部审核人员的培训和考核等记录由办

公室保存，保存期为二年，对技术人员的技术档案则应长期保存。

744.3检测原始记录、计量标准稳定性考核记录，仪器设备运行检杳记录,

现场检测记录，仪器维护记录由办公室保存，除稳定性考核和维护记录长

期保存外，其他记录保存两个周期。

7.4.4.5合同评审记录，检定证书副本由办公室保存，保存期为两个周期。

7.4.5记录的管理

7.4.5.1记录经整理编目后，各科室及时将记录交由办公室存档。

7.4.5.2记录管理人员应及时登记存档记录，方便检索查阅。

--检验检测机构编号一一/C03-2015

童节7记录控制程序

程序文件页数共3页第3页

2015版第2次修改

7.4.6记录的借阅和复制

7.4.6.1本机构员工因工作需要借阅和复制记录，确因需要需经主任批准。

7.4.6.2外单位人员一般不得借阅和复制记录，确因需要须经主任批准。

7.463借阅、复制记录应办理登记手续，借阅人不得泄密和转借，不得在

记录上涂改、划线等，阅后及时交还管理人员，并办理注销手续。

7.4.7记录的销毁

记录超期后，经主任批准，由办公室执行销毁并登记。

1相关文件

5.1《文件控制程序》

6质量记录

6.1《质量记录登记表》

6.2《质量记录借阅登记表》

--检验检测机构编号——/C03-2015

a节8检验证书及印章管理程序

程序文件页数共2页第1页

2015版第2次修改

8检验证书及印章管理程序

8.1计量检测检验证书及印章管理

8.1.1计量检定印、证由办公室统一管理。

8.1.2检定证书、检定结果通知书、测试结果通知书由办公室按国家规范

格式统一定制。

8.1.3检定证书、检定结果通知书和测试结果通知书上均应有检定（测试）

人、核验人和主管人签名。检定人和核验人均应持相应的检定员证，主管

人是室主任以上负责人。

8.1.4检定证书的有效期根据检定规程确定。检定结果通知书应注明不合

格项目，测试结果通知书应注明测试日期。

8.1.5对用户送检的无检定规程的检测检验服务项目，有关业务室在主任

领导下，组成检测检验小组，负责编制检测要验程序和方法，确定检测检

全人员及仪器设备，检测检验完毕由主任审核，出具检测检验报告。

8.1.6发给不干胶合格证的简易计量器具，不另发检定证书。

8.1.7证书一律用钢笔填写，字迹工整，加盖的检定印章应清晰完整。发

现检定印有磨损、残缺时，应立即停止使用。

8.2质检报告的填写、核验、审定及印章管理。

8.2.1检测检验室将结果按规定填写原始报告单（见附录C）,原始报告单

上主检人、室主任必须签字，缺一不可。

8.2.2检测检验报告的文字表达要清晰，结论要明确、非全部项目检验时,

不应对产品做结论，而应指明何种参数或性能符合（或不符合）何种标准

的要求。

8.2.3检验报告打印后，须要有检验审核人签字，最后由所负责人审定签

字。

8.2.4检验结论合格的报告壹式叁份；检验结论不合格的壹式肆份，并附

--检验检测机构编号-—/C03-2015

童节8检验证书及印章管理程序

程序文件页数共2页第2页

2015版第2次修改

有认可单及抽样单。

8.2.5检验报告统一由办公室归档和盖章、颁发。

8.3不合格检测检验结论的认可。

8.3.1检测检验结果判定为不合格的，由办公室书面通知受检单位前来认

可，不合格产（商）品单位认可通知单格式见附录D。

8.3.2认可通知书上应写明不合格项目及认可期限。认可期限可考虑邮件

及交通时间，一般市内的不得少于五天；省内其他地区的不得少于十五天,

逾期未到的作认可论处。

8.3.3认可通知书可乂派员送达，也可用挂号函件寄送，但不得以平信函

寄送。挂号函件登记存根作为逾期依据。

8.3.4认可人由办公室安排有关人员接待，介绍不合格项目情况。认可人

对检测检验数据及结论有异议时，按检测检验质量异议处理的有关规定办

理。

8.4证书或报告的修改

当必须出具一份完整的新的检定证书或检验报告时，应对新的证书重

新编号，并声明该证书代替“检定证书XXX号”或“检验报告XXX号”，原

证书或报告作废。

--检验检测机构编号——/C03-2015

章节9不符合的检测工作控制程序

程序文件页数共2页第1页

2015版第2次修改

9不符合的检测工作控制程序

9.1目的

为保证所建质量管理体系的有效运行，必须对检测工作中出现的不符

合项进行识别和控制，防止不合格证书和报告发放或使用。

9.2范围

适用于对不符合质量管理体系管理要求和技术要求的检测活动，以及

不合格证书和报告的控制。

9.3职责

9.3.1质量负责人负责对质量管理体系和技术运作的各环节中所出现的不

符合工作进行识别。并跟踪不符合工作的处理结果；

9.3.2证书和报告签发人负责证书和报告的质量控制；

9.3.3所质量负责人负责对不符合工作做出处理决定；

9.3.4办公室负责对不符合工作采取纠正措施。

9.4程序

9.4.1不符合项的识别

9.4.1.1检测人员按照质量管理体系文件要求开展检测工作，一旦发现偏

离，则予以记录。

9.4.1.2办公室通过对各科室反映的情况，以及客户的抱怨等情况进行分

析，提出是否增加内部审核的频次，报质量负责人批准后实施。

9.4.1.3质量负责人组织具备审核资格的人员对所质量管理体系运行情况

进行深刻，对审核中发现的不合格项进行记录。

9.4.1.4由于意外、失职、故意或过失造成检测检验样品非正常损坏、检验

原始记录不完整、检测检验数据失实、检测检验结论错误以及检测检验过

程中发生设备故障、人身安全事故等均为不合格工作。

9.4.1.5发生不合格工作时，当事人除立即采取必须的中止事故影响扩大

——检验检测机构编号-—/C03-2015

童节9不符合的检测工作控制程序

程序文件页数共2页第2页

2015版第2次修改

的应急措施外，应立即报告室主任、业务副主任直至主任，并保护好原始

的资料和现场。

9.4.1.6当事人应填写“不合格工作调查报告”（见附录E）,报告事故发生

的

时间、地点、损失等情况，并可提出防范措施。

9.4.1.7室主任对事故报告签署意见和建议后交业务副主任，业务副主任组

织有关人员进行事故分析，调查核实事故的发生经过，分析原因，提出今

后改进措施及对事故的处理意见。同时应追溯事故状态是否影响以前的检

测检验质量，是否需要对该项自己完成的检测检验结论作出更改等。

9.4.2对受影响的受检单位应联系协商挽回损失的办法。

9.4.2.1、检测检验过程中发生的事故概况及结论应记入仪器设备使用维修

记录中。

9.4.2.2因检测检验人员工作失职造成样品或计量器具损失，应照价赔偿,

确有困难者，经所办公会议研究可适当减少赔偿金额，但却要在全所大会

进行书面检讨。情节严重的给予相应的纪律处分。

9.5相关文件

9.5.1《内部审核程序》

9.5.2《检测结果质量保证程序》

9.5.3《文件控制程序》

——检验检测机构编号——/C03-2015

*节10抱怨处理程序

程序文件页数共2页第1页

2015版第2次修改

10抱怨处理程序

10.1目的

正确处理来自顾客或其他方面对本机构工作质量不满意的抱怨，维护

本机构服务信誉

10.2范围

适用于抱怨的受礼、处理过程。

10.3职责

10.3.1办公室负责抱怨的受礼、处理；

10.3.2相关责任部门负责制定纠正、预防措施并组织实施。

10.4程序

10.4.1抱怨的信息来源

10.4.1.1顾客申诉、投诉;

10.4.1.2与顾客的直接沟通;

10.4.1.3问卷与调查;

10.4.2抱怨的受理

10.4.2.1热情接待来人、来电，尽可能详细问明情况并做好记录。

10.4.2.2认真阅读申诉、投诉材料并妥善保管，如遇疑义可与信息来源处

联系取证。

10.4.2.3根据记录和材料填写《申诉、投诉登记表》，对申诉和投诉的内

容做出适当的描述。

10.4.3调查分析、确认事实

10.4.3.1申诉、投诉是反映服务质量的重要信息之一，受理后应及时和相

关责任部门及人员联系，通过调查核实，分析研究，确认事实并在此基础

上做出判断。

10.4.3.2必要时报告质量负责人，组成专项调查组进行调研、分析、评判。

--检验检测机构编号——/C03-2015

a节10抱怨处理程序

程序文件页数共2页第2页

2015版第2次修改

10.4.4抱怨的处理

10.4.4.1属下列情况之一的，按《改进控制程序》制定和实施纠正措施；

a、质量体系适应性和有效性方面的问题；

b、检测工作质量方面的问题；

c、责任人职业道德方面的问题；

d、计量器具、仪器设备失准方面的问题。

10.4.4.2属于下列情况之一的，按《改进控制程序》制定和实施预防措施

a、顾客或其他方面的期望、要求；

b、通过调研引发的其他潜在的不符合倾向。

10.4.4.3经确认不属于本机构责任的问题，通过与申诉、投诉者沟通解决。

10.4.4.4当客户投诉属于重大质量事故时，质量负责人可决定进行附加审

核，必要时主任可决定增加管理评审。

10.4.4.5填写《申诉、投诉处理报告》，向申诉、投诉者或其他方面通报

处理结果并征求意见。

10.4.4.6就因本机构过失造成的客户损失与其协商解决，必须时给予实物

或经济赔偿，直至客户满意。

10.4.5做好申诉、投诉处理的记录并保存。

10.5相关文件

10.5.1《改进控制程序》

10.5.2《内部审核程序》

10.5.3《管理评审程序》

10.2质量记录

10.2.1《申诉、投诉登记表》

10.2.2《申诉、投诉处理报告》

--检验检测机构编号——/C03-2015

*节11技术数据及技术文件的保密

程序文件页数共1页第1页

2015版第2次修改

11技术数据及技术文件的保密

11.1检定、检测检验的结果应所由办公室控制。在未公布和处理之前，任

何人不得先期向外界透露有关检测检验情况和结果。

11.2未经主任同意，不得将检测检验结果汇总表给外单位人员查阅。

11.3所索取的受检单位企业标准、产品图纸及其它技术资料应妥善保管，

不得遗失或给第三方使用。

11.4按保管期限需销毁的技术资料，由办公室提出目录，经主任批准后由

办公室主任监督销毁。

--检验检测机构编号——/C03-2015

童节12技术文件、检定装置管理程序

程序文件页数共1页第1页

2015版第2次修改

12技术文件、检定装置管理程序

12.1检定规程

12.1.1现行检定规程应一式多份，统一由办公室进行管理。检定人员根

据工作需要可以向办公室借阅并登记。

12.1.2检定规程被替代后，老检定规程由办公室收回封存，并进行技术

处理。

12.2标准

12.2.1现行标准应一式二份，一份由办公室存档，一份由检验室主任保

管使用。

12.2.2标准被替代后，老标准由办公室收室封存，并进行技术处理。

12.3检定装置管理。

12.3.1检定装置应有专人保管，按规定要求存放。

12.3.2检定装置应注意使用有效期。

12.3.3检定装置被替代时，旧标准物质应由办公室监督作技术处理。

--检验检测机构编号——/C03-2015

a节13计量标准管理程序

程序文件页数共1页第1页

2015版第2次修改

13计量标准管理程序

13.1本机构计量标准由检测检验室提出，经过可行性论证，主任批准后，

由检测检验室筹建，尹填写建标报告和申请表，交办公室统一向省级行政

部申请。

13.2在省级行政部门确定的考核日期之前，建标的检测检验室应做好各项

准备工作，分管副主任负责督促检查。

13.3所有建立的计量标准均由办公室向黔西南州质量技术监督局申请办理

晴隆县的社会公用计量标准。

13.4建立的计量标准证书、社会公用计量标准证书由办公室统一保存。

13.5各检测检验室的计量标准装置应确保专人保管使用，负责日常的维护

保养。不是经常使用的仪器设备，每周均应检查，做好检查记录并通电动

作不少于两次。

13.6标准器主设备的故障应在发现当天即上报分管副主任研究处理办法。

--检验检测机构编号-—/C03-2015

童节14计量检定控制程序

程序文件页数共2页第1页

2015版第2次修改

14计量检定控制程序

14.1计量检测检验控制程序

14.1.1计量检测检验分为计量检定和测试两类。凡按计量检定规程实施

检测用以评定被检计量器具的计量性能，确定其是否合格的全部操作称谓

计量检定。计量测试是根据送检单位的要求，按照企业标准、产品或零部

件技术图纸或约定的参数指标。临时拟定测量方法，给出公正数据或某种

结论的全部操作。

14.1.2计量检定最终以检定证书、检定结果通知书、计量测试最终以测

试结果通知书的技术文件给出结果。

14.1.3计量检测检验方式有送检一一送检单位将计量器具送达办公室收

发管理员；现场检测一一检测人员携带设备到用户现场检测两种。

14.1.4送检计量器具送至办公室的收发室由收发室开具计量器具收验单

（四联单）。

14.1.5检测室收到办公室通知后，到收发室领取待检计量器具。检修完

后，出具证书，同时核定检定修理及其它费用。

14.1.6办公室依据证书与收费单，核对计量器具数量、证书数量、收费

额与收费标准，同时检查证书格式、检定（测试）、主管人的签名及有效日

期，无误后盖上钢印，等待用户前来交费取证。

14.1.7现场检测人员在收费通知单上注明现场检定或下厂检定字样。

14.1.8受检单位收到通知后到财务室交费，到办公室领取证书。送检的

凭送检收据到收发室领取检毕计量器具。

14.1.9送检计量器具内控十五日检毕，强制检定的器具内控十日内检毕。

14.1.10收检计量器具需要修理，因零配件困难需要延长期限，或因标准

器外送检定不能按期检毕计量器具时，应及时向办公室报告，由办公室会

--检验检测机构编号-—/C03-2015

章节14计量检定控制程序

程序文件页数共1页第1页

2015版第2次修改

同有关检测室协调解决办法。

14.2现场检定

14.2.1要求现场检测的单位可以来人来函，来电话与检测室联系。双方

确定检测时间、运输方法后，届时实施。

14.2.2现场检测的技术人员除了检测工作必需对方的人员、工具配合以

外，不得收受馈赠和专赠对方的产（商）品等。

14.2.3现场检测按照国家和省的检定收费标准可以加收20%的现场检测

费。该项费用应在收费单上注明现场检测费。

14.2.4现场检测所需交通、差旅费按上述规定可向受检方收取，该费用

应在收费单上注明。

14.2.5下厂检定人员必须由室主任（或业务副主任）指定的两人同时进

行，严格按标准收费，有违反收费纪律者给予经济处罚及相应的纪律处分

直至开除公职。

--检验检测机构编号-—/C03-2015

程序文件章节15比对及验证程序

页数共1页第1页

2015版第2次修改

15比对及验证程序

15.1为保证检测检验方法的正确性及数据的准确性，本机构建立检测检验

室间的比对和所内的验证试计划及管理的程序。

15.2当有下列情况之一者，应组织对比和验证测试。

15.2.1检测检验结果发现异常；

15.2.2检测检验方法偏离标准和规定；

15.2.3新检测检验项目的建立；

15.2.4检验设备、仪器仪表等偏离校准和检定要求；

15.2.5客户提出申诉时；

15.2.6技术负责人、质量负责人、监督员对人员素质、试验方法、检测

检验数据提出异议时。

15.3组织方法

比对及验证工作由质量负责人组织安排。

15.4比对及验证的结果应存档，做为业务考核的依据。

--检验检测机构编号——/C03-2015

章节16新建项目评审程序

程序文件

页数共1页第1页

2015版第2次修改

16新建项目评审程序

16.1对新开检测检验项目，由技术负责人组织有关人员收集资料，提交

调查报告，交中心办公公议讨论、有关部门同意后，确定为新开检测检验

项目。

16.2主任组织对新开检测检验项目可行性进行分析，对其所需的设备、

人员、资源和服务等进行评审。指定有关同志编制《国家质量技术监督局

更新改造专项措施项目可行性研究报告》报上级有关部门。

16.3上级批准后，技术负责人组织对新开发项目的检测检验结果和测试

精度等进行验证。

16.4质量负责人应组织新项目的有关资料，并上报接受评审验收。

16.5评审验收的资料

16.5.1和有关部门鉴定的文本；

16.5.2设备购置清单；

16.5.3比对检验结果证明；

16.5.4新开检测检验项目的工作情况及计划安排。

--检验检测机构编号1一-/C03-2015

章节17计算机及自动化检测设备管

程序文件

理程序

页数共1页第1页

2015版第2次修改

17计算机及自动化检测设备管理程序

17.1本机构计算机和自动化检测检验设备主要用于检测检验数据的采集

处理、数据存贮和办公管理工作。

17.2计算机设备应有专人管理，经正确的使用和维护，保证良好的工作

环境。

17.3计算机及其软件应满足使用要求，做到专机专用。

17.4计算机的数据存贮要保证完整、安全，做好存盘备份工作。

17.5计算机的文件化说明，要有专人使用，并保密秘密。

17.6计算机的使用管理由各科、室负责人负责。

--检验检测机构编号——/C03-2015

章节18技术档案管理程序