非金属矿山隐患排查治理制度

非金属矿山隐患排查治理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全非金属矿山安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除生产安全事故隐患，保障从业人员生命财产安全，防止和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关非金属矿山安全行业标准，结合本矿实际生产特性与地质条件，制定本制度。第二条本制度适用于本矿范围内所有生产经营单位、职能部门、外包施工队伍及全体从业人员。隐患排查治理工作涵盖露天开采、地下开采（如涉及）、开拓运输、通风防尘、爆破作业、机电设施、尾矿库（如涉及）、排土场及相关辅助生产系统的全方位、全过程管理。第三条生产安全事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。第四条隐患排查治理工作坚持“谁主管、谁负责”、“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，实行分级管理、逐级负责、责任到人。通过构建风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。第五条矿长（主要负责人）对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，保证隐患治理的资金投入，及时组织重大事故隐患的治理。分管安全、生产、技术的副矿长对分管范围内的隐患排查治理工作负责。第二章组织机构与职责第六条成立隐患排查治理领导小组，由矿长任组长，安全总监（或安全矿长）任副组长，各生产职能科室负责人、各工区（队）长为成员。领导小组下设办公室在安全管理部门，负责隐患排查治理的日常组织、协调、统计、分析和上报工作。第七条领导小组主要职责：（一）审定本单位隐患排查治理管理制度及相关实施细则；（二）定期组织召开隐患排查治理工作会议，分析研判安全生产形势，部署隐患排查治理重点工作；（三）保障隐患排查治理所需资金、物资及人员投入；（四）组织制定并实施重大事故隐患治理方案，并督促验收销号；（五）对在隐患排查治理工作中成绩突出的单位和个人给予表彰奖励，对失职渎职行为进行责任追究。第八条安全管理部门职责：（一）具体负责隐患排查治理工作的监督检查、业务指导和考核评定；（二）建立健全隐患排查治理台账，做好隐患的登记、分类、分级、统计、报告和归档工作；（三）对排查出的隐患及时下达整改通知书，明确整改责任人、措施、资金、时限和预案（即“五落实”）；（四）跟踪督查隐患整改情况，对重大事故隐患实行挂牌督办，直至整改销号；（五）定期向当地安全生产监督管理部门报送隐患排查治理统计报表及书面总结。第九条生产技术部门职责：（一）负责采矿工艺、开拓系统、通风系统、防排水系统等技术层面的隐患排查；（二）对排查出的技术性隐患制定科学合理的整改技术方案和安全技术措施；（三）参与重大事故隐患治理方案的论证和验收工作，确保整改方案的技术可行性和安全性。第十条机电管理部门职责：（一）负责全矿所有机械设备、电气设施、供配电系统、运输提升系统的隐患排查；（二）建立设备设施巡检制度，及时发现并消除机电设备的带病运行和超期服役等隐患；（三）负责隐患整改过程中所需机电设备的安装、调试和技术支持。第十一条各生产工区（队）、班组职责：（一）严格落实本单位隐患排查治理制度，组织开展班前、班中、班后及节假日前的隐患排查；（二）建立班组隐患排查台账，对当场能整改的隐患立即整改，不能立即整改的及时上报并采取临时监控措施；（三）教育指导本班组员工规范操作，提高识别和防范隐患的能力，制止违章指挥和违章作业。第十二条从业人员职责：（一）严格遵守本单位安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品；（二）对本岗位作业环境、设备设施进行班前和班中检查，及时发现并报告事故隐患；（三）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业，发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。第三章隐患分类与分级标准第十三条事故隐患按其危害程度和整改难度，分为一般事故隐患和重大事故隐患。第十四条一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。主要包括：（一）违反操作规程、劳动纪律等行为，但未造成严重后果的；（二）设备设施存在轻微缺陷，不影响主体安全运行，可在短时间内修复的；（三）作业现场安全警示标识缺失、损坏，但未导致误入危险区域的；（四）个体防护用品佩戴不规范，经指出可立即纠正的；（五）其他短期内可以消除的不安全状态和管理因素。第十五条重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》，结合本矿实际，重大事故隐患主要包括但不限于以下情形：序号类别重大隐患判定具体情形（参考）1露天矿山1.地下开采转露天开采，未探明采空区或者未对采空区实施有效处理而进行作业的。2.使用国家明令禁止使用的设备、材料和工艺的。3.未采用自上而下、分台阶或者分层的方式进行开采的。4.开采深度超过周边采矿许可证范围，且未采取有效安全措施的。5.台阶高度、台阶宽度、平台宽度不符合设计要求的。6.边坡角大于设计最大值的。7.未按设计要求设置防洪、排水系统的。8.危石未处理或处理不及时，存在较大滑落风险的。2地下矿山1.安全出口不符合设计要求或数量不足的。2.未建立机械通风系统，或通风系统不正常运行的。3.未配齐自救器和便携式气体检测报警仪的。4.提升绞车、钢丝绳、提升容器等未按规定检测检验的。5.相邻矿山开采错动线重叠，未采取安全措施的。3尾矿库1.尾矿库设计洪水标准低于国家标准的。2.尾矿库干滩长度、安全超高、调洪库容不满足设计要求的。3.排洪设施出现严重裂缝、倾斜或堵塞的。4.坝体出现深层滑动迹象的。4爆破1.爆破作业人员无证上岗的。2.爆破器材管理存在严重漏洞，如丢失、被盗未及时报告的。3.在危险区域内进行爆破作业未设置警戒的。5机电运输1.金属非金属矿山特种设备未按规定取得使用登记证，或未经定期检验的。2.运输线路防护设施缺失，存在重大跑车风险的。第十六条隐患按专业性质可分为：采掘隐患、通风隐患、爆破隐患、地质水文隐患、机电运输隐患、防排水与防火隐患、职业卫生隐患、安全管理隐患等。第四章隐患排查方式与频次第十七条隐患排查采取日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、专家诊断性排查和事故类比排查相结合的方式进行。第十八条日常排查：（一）岗位作业人员：每班作业前、作业中及作业后，对本岗位设备设施、作业环境、操作程序进行排查。班组长负责对本班组作业区域进行巡查。（二）安全管理人员（安全员、专职安全员）：每日对采掘作业面、排土场、炸药库、变电所等重点场所进行巡回检查。（三）区队（车间）管理人员：每周至少组织一次对本单位管辖范围内的全面隐患排查。第十九条定期排查：（一）矿级综合排查：由矿长或分管安全副矿长组织，每月至少开展一次全矿性的综合性隐患排查。（二）专业系统排查：由各专业副总工程师或部门负责人组织，每旬至少开展一次。重点排查采掘工艺、边坡稳定、通风系统、运输提升、供配电等专业系统的安全技术状况。第二十条专项排查：当出现下列情况时，应及时组织专项隐患排查：（一）法律法规、标准规范发生变更或有新版本发布时；（二）新建、改建、扩建工程项目试生产运行前；（三）关键设备设施发生更新或主要工艺流程改变时；（四）相关事故发生后或行业内发生重特大事故通报时；（五）极端天气（如暴雨、台风、地震、高温、严寒）来临前或结束后；（六）停产停工恢复生产前；（七）其他需要开展专项排查的情形。第二十一条季节性排查：根据季节特点，重点排查以下内容：（一）春季：以防风、防火、解冻塌陷为重点；（二）夏季：以防暑降温、防汛、防雷电、边坡防排水为重点；（三）秋季：以防火、防静电为重点；（四）冬季：以防冻、防滑、防火、防煤气中毒为重点。第二十二条节假日排查：在国家法定节假日（如春节、国庆节等）前，由矿领导带队，重点对设备设施完好性、应急值守安排、重大危险源监控措施落实情况进行排查，确保节假日期间安全生产。第二十三条专家诊断性排查：每年至少聘请一次外部安全技术专家或专业技术服务机构，对矿山边坡稳定性、通风系统可靠性、提升运输系统安全性等进行深度的技术诊断和隐患排查，借助外部专业力量提升排查深度。第五章隐患治理流程与要求第二十四条隐患排查治理工作必须严格遵循“发现—登记—评估—整改—验收—销号”的闭环管理流程。第二十五条隐患登记与上报：（一）对排查出的隐患，排查部门或人员应立即填写《事故隐患排查治理登记表》，详细记录隐患名称、位置、类型、等级、危害程度、产生原因及初步整改建议。（二）一般事故隐患由排查部门或班组直接登记在台账上，并立即组织整改。（三）重大事故隐患发现后，必须立即停止作业，撤出人员，报告矿长和安全管理部门。安全管理部门应在发现后24小时内，通过隐患排查治理信息系统向当地安全生产监督管理部门上报。第二十六条隐患评估与分级：安全管理部门接到隐患报告后，应依据相关标准组织专业技术人员对隐患的危害程度和整改难度进行评估，准确判定隐患等级。对于难以判定的隐患，应及时聘请专家进行论证。第二十七条一般事故隐患治理：（一）对于一般事故隐患，责任单位应确保“五落实”（整改措施、责任、资金、时限和预案）。（二）能够立即整改的，由责任单位立即组织整改，整改完毕后由排查人员确认签字销号。（三）不能立即整改的，由责任单位制定整改计划，明确整改时限（一般不超过5个工作日），在整改期间采取可靠的监控和防范措施，防止事故发生。第二十八条重大事故隐患治理：（一）重大事故隐患必须由矿长组织制定专项治理方案。方案应包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。（二）在隐患治理期间，必须局部或者全部停产停业，设置明显的警示标志，划定警戒区域，指定专人24小时值守，严禁无关人员进入。（三）对于因外部因素影响难以排除的隐患，应及时向当地政府及相关部门报告，请求协调解决。（四）重大事故隐患整改完成后，责任单位应向安全管理部门提出验收申请。安全管理部门组织相关人员（必要时邀请专家）进行现场验收。验收合格并经矿长签字确认后，方可恢复生产，并向安全监管部门上报整改结果。第二十九条隐患治理过程中的安全措施：（一）隐患整改前，必须对整改作业进行危险有害因素辨识，制定专门的作业安全技术措施。（二）涉及高处作业、动火作业、受限空间作业、爆破作业等危险作业的，必须严格执行相关作业许可审批制度。（三）整改过程中如发现新的重大风险或异常情况，必须立即停止整改作业，重新制定方案。第六章隐患排查治理保障措施第三十条资金保障：（一）矿长应保证隐患排查治理所需资金的投入，在年度安全生产费用预算中列支专项资金，用于隐患整改、安全设施设备维护更新、安全检测检验等。（二）财务部门应建立隐患排查治理资金使用台账，专款专用，严禁挪用。对于重大事故隐患治理资金，应优先予以保障。第三十一条制度保障：（一）建立隐患排查治理例会制度，每月由安全管理部门组织召开一次隐患分析会，通报隐患排查治理情况，分析未整改隐患的原因，研究下一步工作重点。（二）建立隐患排查治理通报制度，定期在矿调度会、安全例会上通报各单位隐患排查整改情况，对整改不力的单位进行通报批评。第三十二条技术保障：（一）积极推广应用先进的安全检测检验技术和装备，如边坡雷达监测系统、无人机巡检系统、视频监控系统等，提高隐患排查的科技含量和准确性。（二）建立完善安全生产信息系统，利用信息化手段实现隐患排查、登记、整改、销号的全过程在线管理和动态监控。第三十三条教育培训保障：（一）将隐患排查治理知识纳入全员安全培训计划，定期组织对隐患判定标准、排查方法、治理要求进行培训。（二）开展岗位风险辨识和隐患排查技能竞赛，提高一线员工识别隐患和治理隐患的实际能力。第七章监督管理与考核奖惩第三十四条建立隐患排查治理绩效考核机制，将隐患排查治理工作纳入各部门、各岗位的安全生产责任制考核内容，实行“一票否决”制。第三十五条考核指标包括但不限于：（一）隐患排查的频次和覆盖率；（二）隐患上报的及时性和准确性；（三）隐患整改率（一般隐患整改率应达到100%，重大隐患按期整改率应达到100%）；（四）隐患台账记录的规范性；（五）因隐患排查不到位或整改不力导致事故的情况。第三十六条奖励：（一）对在隐患排查中及时发现重大事故隐患，避免了重大事故发生的人员，给予重奖（具体金额参照矿安全奖惩制度）。（二）对在隐患治理工作中提出创新性方法、技术，并取得显著成效的单位或个人，给予表彰和奖励。（三）对全年无隐患、无事故的班组和个人，给予年度安全专项奖励。第三十七条惩罚：（一）对未按规定开展隐患排查工作，导致隐患漏查、瞒报、谎报的责任人，视情节轻重给予警告、记过、降职等行政处分，并处以相应数额的罚款。（二）对发现隐患未及时整改或整改不力，导致发生生产安全事故的，依据事故调查结果，对相关责任人从严从重处理，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。（三）对因资金、物资不到位导致隐患无法按期整改的，追究主要负责人和财务部门负责人的责任。（四）对外包施工队伍未执行本制度，发生隐患未整改的，除责令整改外，依据合同条款进行违约处罚，情节严重的清退出场。第八章档案与信息管理第三十八条建立健全隐患排查治理档案管理制度，实行“一患一档”。档案内容应包括：（一）隐患排查记录表（含排查时间、地点、人员、隐患描述）；（二）隐患评估报告或判定依据；（三）隐患整改通知书（含整改要求、时限）；（四）隐患治理方案（针对重大隐患）；（五）整改过程中的安全措施记录、影像资料；（六）整改验收报告及复查意见；（七）资金使用凭证等。第三十九条档案管理应做到专人负责、分类归档、妥善保管。纸质档案保存期限不少于3年，重大事故隐患档案应长期保存。鼓励采用电子档案管理，确保数据安全和可追溯性。第四十条严格执行事故隐患排查治理信息报送制度。安全管理部门应指定专人负责信息的收集、整理和上报，确保上报数据真实、准确、完整，不得迟报、漏报、谎报。第九章附则第四十一条本制度所称的“以上”、“以下”，均包含本数。第四十二条本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规、标准和行业规定执行。第四十三条本制度由矿安全管理部门负责解释。第四十四条本制度自发布之日起施行。原相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。第十章非金属矿山重点专项排查细则（补充说明）第四十五条为确保制度落地执行，针对非金属矿山常见风险点，特制定以下重点专项排查实施细则，作为本制度的附件执行。（一）露天边坡专项排查细则1.排查内容：边坡参数（台阶高度、宽度、坡面角）、浮石处理情况、边坡裂隙水、运输道路坡度及转弯半径、边坡监测数据（位移、沉降）。2.排查标准：必须符合《金属非金属矿山安全规程》（GB16423）及设计要求。3.排查频次：日常由边坡工