金属矿山隐患排查治理制度

金属矿山隐患排查治理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全金属矿山安全生产隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，及时消除生产安全事故隐患，保障从业人员生命财产安全，防止和减少生产安全事故，依据《中华人民共和国安全生产法》、《金属非金属矿山安全规程》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等法律法规及相关标准，结合本矿山实际生产情况，特制定本制度。第二条本制度适用于本矿山所属的所有生产单位、职能部门、外包施工队伍以及全体从业人员。涵盖矿山开采、开拓、掘进、支护、运输、提升、通风、防排水、防灭火、爆破、机电、地质测量等所有生产经营环节。第三条隐患排查治理工作坚持“全员参与、分级负责、分级管理、闭环治理、持续改进”的原则。实行隐患排查治理责任制，明确从主要负责人到一线从业人员的隐患排查治理责任，确保责任到位、措施到位、资金到位、时限到位、预案到位。第四条隐患排查治理是安全生产标准化建设的重要组成部分，应与风险分级管控体系有机结合，构建双重预防机制。通过对风险点的管控措施落实情况进行排查，及时发现并消除隐患，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。第二章组织机构与职责第五条矿山主要负责人对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，履行下列职责：（一）建立健全并落实本单位事故隐患排查治理责任制；（二）组织制定并督促落实事故隐患排查治理制度、各类排查标准和奖惩考核办法；（三）保障事故隐患排查治理所需的资金投入，定期听取隐患排查治理工作情况汇报，研究解决重大问题；（四）定期组织或参与全矿综合性事故隐患排查；（五）按照规定时限和要求向上级主管部门及安全监管部门报送重大事故隐患排查治理情况。第六条矿山安全管理部门（或安全科）作为隐患排查治理的监督管理机构，履行下列职责：（一）具体组织、指导、协调、监督各职能科室和生产车间的隐患排查治理工作；（二）制定隐患排查年度计划、季度重点和月度实施方案；（三）建立健全隐患排查治理台账，对排查出的隐患进行登记、评估、分级、分类、督办、验收、销号等全过程管理；（四）对重大事故隐患及时上报，并制定临时监控措施和应急方案，挂牌督办；（五）负责隐患排查治理的统计分析工作，定期编写隐患排查治理工作总结报告。第七条生产技术、地质测量、机电管理、通风防尘等职能科室，按照“管业务必须管安全、管行业必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，负责本专业领域内的隐患排查治理工作：（一）制定本专业系统的隐患排查标准、清单和治理技术方案；（二）组织开展本专业系统的专项隐患排查；（三）对本专业系统排查出的一般隐患进行指导整改，对重大隐患提出技术论证和整改建议；（四）对整改过程中的安全技术措施进行审核把关。第八条各生产区队（车间、班组）是隐患排查治理的主体，履行下列职责：（一）落实本单位隐患排查治理制度，制定具体的实施细则；（二）组织开展班前、班中、班后及交接班过程中的日常隐患排查；（三）对排查出的隐患立即组织整改或采取临时控制措施，不能立即整改的及时上报；（四）建立隐患排查治理台账，记录整改情况，实现闭环管理；（五）教育督促本班组员工严格遵守操作规程，正确佩戴劳动防护用品，及时报告发现的隐患。第九条从业人员对本岗位的隐患排查治理负直接责任。从业人员在作业过程中，应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，接受安全生产教育和培训，掌握本岗位的隐患排查技能，发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。第三章隐患分类与分级标准第十条事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷以及环境的不安全条件。第十一条根据隐患的危害程度和整改难度，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两个等级。第十二条一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。此类隐患通常不影响主要生产系统的正常运行，不需要停产停业整顿，也不需要大量资金投入。第十三条重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第十四条为便于精准管理，将事故隐患按照专业属性进行分类，主要包括：（一）开拓开采：井巷工程布置、采矿方法、回采顺序、顶板管理、采空区处理等；（二）通风防尘：通风系统、局部通风、通风设施、防尘防毒、有毒有害气体监测等；（三）爆破器材：储存、运输、使用、销毁等环节；（四）运输提升：水平运输、竖井提升、斜井提升、钢丝绳、连接装置、安全装置等；（五）防排水：地表防治水、井下排水系统、探放水措施、水仓水泵等；（六）机电管理：供配电系统、电气设备保护、机械设备防护、特种设备等；（七）消防安全：地面及井下消防设施、器材配置、动火作业管理等；（八）地质测量：地质资料准确性、边坡稳定性监测、岩体稳定性分析等；（九）其他：安全管理机构设置、人员配备、教育培训、规章制度、操作规程、劳动防护用品配备等。第十五条重大事故隐患的判定严格依据《金属非金属矿山重大生产安全事故隐患判定标准（试行）》执行。各专业科室应对照判定标准，定期对本专业系统进行辨识。隐患等级定义特征整改期限要求治理责任主体一般隐患危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除立即整改或限期整改（通常不超过7天）班组、车间、业务科室重大隐患危害和整改难度较大，需全部或局部停产停业，经过一定时间整改治理方能排除；或因外部因素影响致使矿山自身难以排除制定专项方案，明确整改时限（根据方案确定，需报备）矿主要负责人、分管领导、业务科室第四章隐患排查方式与频次第十六条矿山应建立从主要负责人到基层从业人员的全覆盖隐患排查体系，排查方式包括但不限于：日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、专家诊断排查和事故类比排查。第十七条日常隐患排查。（一）班组排查：班组长每班组织作业人员对本班组作业范围内的环境、设备、设施、安全措施、作业行为等进行排查，并做好记录。班前会应重点排查当班作业风险点，班中巡回检查，班后进行总结。（二）车间（区队）排查：车间主任、安全员及技术管理人员每日对管辖范围内的作业区域、关键设备、重点岗位进行至少一次全面巡查，重点检查班组隐患排查整改落实情况及现场安全管理状况。（三）岗位排查：从业人员在作业前、作业中、作业后，对本岗位设备设施、作业环境、操作规程执行情况等进行随时排查。第十八条专项隐患排查。根据安全生产实际情况和专业特点，针对特定专业系统或关键环节开展的排查。（一）通风系统专项排查：每季度至少一次，重点检查通风网络、主扇性能、局部通风、风量分配等。（二）防排水系统专项排查：每年雨季前（通常为4-5月份）进行一次全面排查，汛期加强巡查频率。（三）提升运输系统专项排查：每月至少一次，重点检查提升机、钢丝绳、连接装置、制动系统、安全保护装置等。（四）爆破器材专项排查：每月至少一次，重点检查储存库安全设施、领用退库记录、现场爆破作业规范等。（五）电气设备专项排查：每季度至少一次，重点检查供配电系统、继电保护、接地保护、漏电保护等。（六）地质及边坡专项排查：露天矿山每月至少一次，地下矿山根据掘进进度及时开展，重点检查边坡稳定性、岩体构造、采空区处理等。第十九条季节性隐患排查。根据季节变化特点，在雨季、夏季（高温）、冬季（严寒、防冻）来临前开展的针对性排查。（一）春季：以防风、防火、防触电、解冻塌陷为重点；（二）夏季：以防暑降温、防汛、防雷电、防排水为重点；（三）秋季：以防火、防静电为重点；（四）冬季：以防寒、防冻、防滑、防火煤气中毒为重点。第二十条节假日隐患排查。在国家法定节假日（如春节、国庆节等）前后，针对人员思想波动、设备停运重启、节假日期间值班值守等情况进行的排查。节前侧重安全措施落实和应急准备，节后侧重复工复产前的设备检查和人员状态确认。第二十一条专家诊断排查。矿山每年应组织或聘请不少于3名相关领域的高级专业技术人员（或外聘专家），对矿山生产系统进行全面的安全“会诊”，重点查找深层次、系统性、技术性的重大隐患。第二十二条事故类比排查。当本行业或周边矿山发生生产安全事故时，应立即组织类似事故隐患的专项排查，吸取事故教训，举一反三，检查是否存在同类管理漏洞或技术缺陷。第五章重点排查内容与标准第二十三条地下开采重点排查内容。（一）开拓与采矿：核实是否采用非正规的采矿方法，检查是否保留足够的矿柱和岩柱，采空区是否及时处理并封闭，是否违规开采保安矿柱，回采顺序是否符合设计要求，是否形成“楼上楼”或多头作业现象。（二）顶板管理：检查掘进工作面和回采工作面的支护质量，敲帮问顶制度执行情况，是否采用木支护代替金属支护，是否在未支护的顶板下作业。（三）通风系统：检查是否建立完善的机械通风系统，主扇是否连续运转，局部通风是否实现“三专两闭锁”，井下风速、风质是否符合标准，独头巷道通风距离是否超标，是否违规使用非阻燃风筒。（四）提升运输：检查提升机是否具备合格证，防坠器、过卷保护、限速保护等安全装置是否灵敏可靠，钢丝绳磨损、断丝是否超标，井筒装备是否牢固，电机车运输制动系统是否有效。（五）防排水：检查是否坚持“有疑必探、先探后掘”原则，水文地质复杂区域是否建立探放水制度，水泵排水能力是否满足要求，水仓是否及时清理，防水闸门是否可靠。（六）爆破器材：检查井下爆破器材库是否独立通风，炸药雷管是否分库存放，领用退库账物是否相符，是否使用过期变质炸药，是否违规进行裸露爆破。第二十四条露天开采重点排查内容。（一）边坡管理：检查工作帮坡角、台阶高度、宽度是否符合设计要求，边坡表面是否有浮石、伞檐，是否按规定进行边坡稳定性监测，是否出现滑坡、裂隙等征兆。（二）运输道路：检查运输道路宽度、坡度、转弯半径是否符合安全规程，路面是否平整、防滑，急弯陡坡处是否设防护挡墙和警示标志。（三）穿孔爆破：检查穿孔设备安全装置是否完好，爆破安全距离是否足够，是否采用二次破碎爆破，盲炮处理是否规范。（四）排土场：检查排土场排土顺序、反坡是否符合规定，排土场基底是否稳固，排水设施是否完善，是否出现泥石流隐患。第二十五条机电系统重点排查内容。（一）供电系统：检查矿山供电是否为双回路，变压器中性点是否直接接地，继电保护整定是否匹配，电气设备是否具备失压、短路、过流保护。（二）防雷接地：检查变电所、炸药库、提升机房等关键场所防雷设施是否定期检测，电气设备金属外壳是否可靠接地，接地电阻是否符合要求。（三）特种设备：检查起重机、压力容器、压力管道等特种设备是否定期检验，安全附件是否齐全有效，操作人员是否持证上岗。第二十六条职业卫生重点排查内容。（一）防尘防毒：检查产尘点是否采取湿式作业或密闭抽尘措施，作业场所粉尘浓度、有毒有害气体浓度是否超标，从业人员是否按规定佩戴防尘口罩、防毒面具。（二）噪声防护：检查高噪声设备是否采取隔声、消声、减振措施，作业场所噪声强度是否超标。第六章隐患治理流程与闭环管理第二十七条隐患治理必须严格遵循“发现-登记-评估-分级-上报-整改-验收-销号”的闭环管理流程，确保隐患整改到位。第二十八条隐患登记与上报。（一）排查出的事故隐患，排查部门或个人应立即填写《事故隐患排查治理登记表》，详细记录隐患名称、位置、类型、等级、危害程度、整改建议等信息。（二）发现的一般事故隐患，应立即通知隐患所在单位进行整改，并在安全管理部门备案。（三）发现的重大事故隐患，排查部门或个人应立即向矿山主要负责人和安全管理部门报告。主要负责人接到报告后，应立即组织制定隐患治理方案，并在规定时间内向当地安全监管部门和上级主管部门书面报告。报告内容应包括隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度分析、治理方案及保障措施等。第二十九条隐患评估与分级。（一）安全管理部门接到隐患报告后，应组织相关专业技术人员对隐患进行评估确认。（二）依据评估结果，明确隐患等级（一般或重大），并确定治理责任单位、责任人和整改时限。（三）对于情况复杂、难以立即判定的隐患，可聘请外部专家或专业机构进行论证评估。第三十条隐患治理方案制定。（一）对于一般事故隐患，由隐患所在单位制定整改措施，明确整改责任人、整改时限和资金来源，经本单位负责人批准后实施。（二）对于重大事故隐患，由矿山主要负责人组织制定专项治理方案。方案必须包含以下内容：1.事故隐患的描述、现状、成因及风险评估；2.治理的目标和任务；3.采取的具体治理方法和安全技术措施（包括需停产停业的范围）；4.治理的经费和物资保障；5.负责治理的机构、人员和职责分工；6.治理的时限要求；7.安全措施和应急预案（防范治理期间发生事故）。第三十一条隐患整改实施。（一）隐患整改必须严格按照治理方案执行。整改过程中必须遵守安全生产法律法规和标准规范，严禁违章指挥、违章作业。（二）对于重大事故隐患，在整改期间无法保证安全的，必须坚决停产停业、停止施工、停止使用相关设备设施，并设置明显的警示标志，撤出作业人员。（三）整改单位应建立详细的整改记录，留存整改前、整改中、整改后的照片或视频资料，作为验收依据。第三十二条隐患治理验收与销号。（一）一般事故隐患整改完成后，由隐患所在单位组织自查验收，确认整改合格后，将验收结果报安全管理部门复核。安全管理部门复核确认后，予以销号。（二）重大事故隐患整改完成后，由矿山主要负责人组织安全、生产、技术等职能部门及专家进行验收。验收合格后，形成《重大事故隐患整改验收报告》，报上级主管部门和当地安全监管部门备案，方可恢复生产经营。（三）验收实行“谁验收、谁签字、谁负责”的原则。验收不合格的，责令重新整改，并重新规定整改期限。第三十三条临时监控措施。对于暂时不能整改的隐患（包括重大隐患整改期间），整改责任单位必须采取可靠的临时监控和防范措施，并制定应急预案。措施包括但不限于：（一）设置明显的警示标志，告知危险状态；（二）加强现场监测和巡查频次；（三）限制人员进入危险区域；（四）配备必要的应急救援器材；（五）安排专人24小时值守。第七章资金保障与物资管理第三十四条矿山应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的规定，足额提取安全生产费用，专项用于隐患排查治理。第三十五条隐患排查治理资金使用范围包括：（一）隐患治理所需的技术改造、设备更新、材料购置等费用；（二）隐患排查所需的检测检验、监测监控设备购置和维护费用；（三）聘请专家进行隐患诊断、论证、评估的费用；（四）隐患治理过程中的安全防护设施建设费用；（五）与隐患排查治理相关的其他支出。第三十六条财务部门应设立隐患排查治理资金专用科目，实行专户核算。安全管理部门提出资金使用计划，经主要负责人审批后，财务部门予以拨付。任何单位和个人不得挪用隐患排查治理资金。第三十七条供应部门应保障隐患治理所需的物资、设备、材料的及时供应，并确保采购物资的质量符合安全标准和设计要求。对治理过程中更换下来的废旧物资、设备应按规定进行处理。第八章信息管理与统计分析第三十八条矿山应建立健全隐患排查治理信息管理系统，利用信息化手段实现隐患排查、登记、评估、整改、验收、销号的全过程动态管理。第三十九条隐患排查治理台账应包含以下信息：隐患编号、隐患描述、隐患类型、隐患等级、排查时间、排查人/单位、所在区域/部位、整改措施、整改责任人、整改期限、整改资金、整改状态、验收时间、验收人、验收结果等。第四十条安全管理部门每月对事故隐患排查治理情况进行统计分析，形成《月度事故隐患排查治理统计分析报告》。报告应包括：（一）本月隐患排查总数、一般隐患数、重大隐患数；（二）隐患按专业、按区域、按类型的分布情况；（三）隐患整改完成率、未整改隐患情况及原因分析；（四）资金投入情况；（五）下月隐患排查治理重点和建议。第四十一条季度和年度统计分析报告应全面总结隐患排查治理工作成效，分析隐患产生的深层次原因（如管理漏洞、技术缺陷、人员素质等），提出针对性的改进措施。第四十二条矿山应当在每月的下旬（具体日期根据当地监管部门要求）通过隐患排查治理信息系统向安全监管部门报送月度隐患排查治理情况，并报送书面报告。第九章监督考核与奖惩第四十三条矿山将隐患排查治理工作纳入安全生产目标管理考核体系，考核结果与各单位、各部门及相关人员的安全绩效工资、评先评优直接挂钩。第四十四条建立隐患排查治理奖惩制度，对在隐患排查治理工作中做出突出贡献的单位和个人给予表彰和奖励：（一）及时发现重大事故隐患，并采取有效措施避免事故发生的，给予重奖；（二）在隐患治理技术革新、节约资金、缩短工期方面做出显著成绩的