特大型罐区施工项目的质量计划

编制依据《XXXX中间罐区工程施工招标文件》《XXXX石油化工有限公司XXXXXX项目质量管理制度办法细则》《XX石化XXXXXXXXXX项目组文明施工管理细则》《XXXXXX石油总公司中下游工程建设项目质量管理细则》《质量管理体系要求》，GB/T19001，2015，标准化管理委员会国家相关法律法规及设计、施工相关标准、规程、规范。本项目相关施工图及其它设计文件、出厂说明书。我公司质量管理体系文件及质量管理程序文件。工程概况1.1项目简介工程名称：标段一：XXXXXX罐区扩容项目土建安装工程建设地点：XXXXXXXXXXXXXX经济开发区石化工业区建设单位：XXXXXX石化有限公司设计单位：XXX石化工程有限公司监理单位：XXXX建设监理有限公司1.2工程概况XXXXXX石化有限公司航煤罐区扩容项目，位于XXXXXXXXXXXXXXXXXXX石化工业区。本项目土建安装工程主要包括3台30000m3内浮顶航煤罐、1台20000m3内浮顶抽余油罐及配套、辅助设施等工程量清单及施工图所涉及的全部工程的施工（含现有设施的拆除、移位、改建等）及调试等工作，包括构建筑物、总图竖向、给排水、钢结构、工艺设备、工艺及公用管道、电气、电信、自控仪表、火灾报警、电视监控、防腐、防火、防渗、保温等工程。不包括桩基施工、桩基检测、第三方无损检测、罐体喷淋消防系统等工程。2.1工程范围及内容本项目工程范围是指业主提供的本工程商务文件、技术条款、招标文件及本项目详细设计图纸包括的所有施工内容，以及完成本工程施工所必须进行的所有工作,具体工作范围如下：施工图范围内的地下设施、建筑、结构、给排水及消防、设备、工艺管道、热工、暖通、电气、电信、自控仪表、防腐、保温、保冷、防火等工程的施工。施工合同范围内规定的由乙方的负责的工程材料采购。与本工程有关的许可证、专项工程的报建及验收工作。负责施工装置的联动试车配合，所需主材由发包人提供。负责施工装置投料试车配合，保运所需主材由发包人负责提供。配合业主、业主的委托方等（如工程监理、独立检测单位等）与相关方的沟通、协调工作，例如与工程设计方、设备供货方、其它投标人、政府部门的协调和沟通等，并应为此提供必要的支持。业主委托的其它有关工程施工相关事项。2.2开竣工时间及工期本工程总工期为：515天，2025年11月1日至2026年3月31日。3.质量方针、目标及验收标准我公司郑重承诺，在本项目施工过程中依据清洁、严密、完整的质量理念，贯彻执行本计划的质量方针，通过全体施工人员的共同努力，保证本计划质量目标的实现。3.1质量方针本项目的质量方针为：信守承诺、用心服务、持续改进、奉献精品.3.2质量目标3.2.1工程总体目标工程质量合格并单位工程质量合格率100%，确保装置投料试车一次成功。达到合同要求目标。3.2.2采办质量目标乙购主材及重要辅材质量合格率100%，满足设计、技术协议、制造标准及相应规范要求。3.2.3施工质量总体目标按照国家和相关行业现行施工质量验收标准验收，单位工程验收合格率100％，安装工程优良率在90％以上（主体工程达到优良标准）。A级、B级施工质量控制点验收一次合格率以及C级点抽查合格率不低于90%。3.2.4分专业施工质量目标●土建及钢结构质量目标：分部工程、分项工程、检验批等检查验收一次合格率≥90%；分项、分部和单位工程验收质量合格率100％。●设备质量目标：动设备单体试运合格率100%；静、大件设备吊装、就位、找正一次合格。●管道质量目标：管道试压合格率100%。●焊接质量目标：焊接无损检测一次合格率96%以上。●电气质量目标：受电调试及电机单试合格率100%。●仪表质量目标：仪表安装一次合格率96%，二次调试合格率100%。3.3质量验收标准3.3.1工程质量施工及验收标准《石油化工安装工程施工质量验收统一标准》（SH3508-2011）以ISO9001：2008标准及与本工程项目适用的国家及行业现行法律、条例、规定和标准规范作为质量控制依据，相关文件如下：承包合同中的有关条款和规定；业主提交的设计文件、图纸和技术要求；业主适时下发的各种质量控制与管理文件：（ABC工序质量控制点表、单位工程竣工验收/中间交接管理办法、单位工程明细表、交工技术文件内容及格式要求、质量控制办法等）。建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2013工业安装工程质量检验评定统一标准GB50252-2010工程交工技术资料按“石油化工工程建设交工技术文件规定（SH/T3503-2007）”的格式和要求填写，质量检验评定资料按监理公司或业主规定的表格填写记录。竣工资料应按《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》(DA/T28-2002)、项目组质量体系文件的内容和格式进行编制。我公司承诺：在本项目建设及竣工验收全过程中将严格执行中海油惠州石化项目组制定的各项工程质量管理制度及其他各专业质量管理实施细则，确保设计、采办、施工各个环节质量处于受控状态，确保“设计、采办、施工”质量控制目标的实现。4.质量体系组织机构、各部门职责、岗位职责及配置4.1质量责任划分本项目工程质量实行终生负责制，项目经理为第一责任人，质量经理为主要责任人，各专职质检员为管理责任人，专业工程师、施工队长、班组长为直接责任人，对所承建项目实行2年保修制。采用“全员关注参与质量管理、团队共同承担质量责任”的质量管理模式。4.2质量体系运作本项目工程质量体系以项目经理、质量经理为核心，在XXXXXX项目组质量部、监理公司的领导、指导、监督下展开质量管理与控制工作。详见质量体系组织机构图。XXXXXX项目组质量部领导、PMT领导向项目经理、质量经理下达与质量相关的各项指令，项目组质量管理各专业工程师可直接向施工单位各专职质检员下达指令,详见质量体系组织机构图细线条部分。监理公司领导项目经理、质量经理下达与质量相关的各项指令，监理公司质量管理各专业工程师可直接向施工单位各专职质检员下达指令。详见质量体系组织机构图细线条部分。项目经理领导质量经理，质量经理安排各专职质检员日常质量管理与控制工作，专职质检员在专业工程师及施工队或班组兼职安全员的协助下进行质量管理与控制工作，形成覆盖整个项目及施工现场的质量管理体系。详见质量体系组织机构图粗线条部分。4.4各部门职责4.4.1工程技术部职责工程技术部由技术负责人直接领导和指挥，负责项目管理中技术管理工作。工程技术部负责与当地技术监督局、锅检所联系和沟通，完成压力容器、压力管道、起重等受检设施的检验工作。主控《施工过程控制程序》，负责在本项目施工过程中对施工队的组织、实施、监控、指导和检查，对施工组织设计、施工方案的实际情况进行归口管理，并对各施工队实施监督和考核。负责对施工过程的标识和可追溯的控制管理，负责各种见证资料、记录、交工文件的编制和收集整理。负责各类专业技术人员、特殊环境、特种工种技术工人的资格审查、管理工作。编制施工生产进度计划，具体落实、执行国家有关政策、技术标准，及时传递、执行有关新的技术标准和文件。编制施工生产过程中的有关进度报表，实物工程量清单、设备材料计划、施工作业指导书、施工工艺卡、施工方案。组织和调研确定施工过程中的有关技术难点及解决办法，对不合格品的纠正、整改措施。指导和监督施工过程中有关技术措施的执行情况。4.4.2质量部职责质量部由技术负责人直接领导和指挥，负责项目管理中质量管理工作。主控质量管理体系的正常运行和各项日常质量管理工作事务，督促和检查各施工队贯彻落实质量管理体系的要求，掌握质量目标完成情况，收集顾客满意信息。负责项目质量计划的编写，各单位工程A、B、C质量控制点的编制，并负责检查、实施情况。对施工队的质量控制和质量保证活动进行指导和检查、监督。负责对质保体系运行记录和产品监视和测量记录的管理工作，制定纠正和预防措施，不断改进施工过程中质量控制管理的适宜性。主控以下质量控制程序的实施：《文件控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》、《工程交付和服务控制程序》、《数据分析控制程序》、《记录控制程序》。4.4.3进度费控部职责进度费控部由项目经理直接领导和指挥，负责项目管理中计划进度管理工作。进度费控部依据业主提供的MCS计划（总进度计划），编制各专业施工总进度计划。三月滚动计划、三周滚动计划。按业主及监理要求编制和递交详细的三月、三周滚动计划进度报告，负责工程的计划统计、核实，并向监理、业主方提供工程进度报告。依据设计、采办、设备材料到货情况对周进度计划及月进度计划做出符合实际情况的调整。对施工现场各专业、各施工队、各施工班组每天完成的工作量情况进行统计，分析进度滞后的原因，及时提醒专业经理、施工经理、项目经理采取措施，保证施工进度满足业主要求。负责按期按规定向项目经理、监理方、业主方提供项目费用预测的现状报告。在项目初期负责编制项目总费用预测报告。在施工期负责定期对费用的实际值和预测值的比较、分析、评价及修正，并编制当期的费用实施情况报表、费用汇总报告和下期的费用预测报告。负责编制施工图预算和工程签证预算。负责对设备、材料费用、人工费用的预算报告。负责编制用户变更的费用评估及对总工期、总进度的影响分析报告。负责合同、概预算、成本管理、项目核算工作。负责资金有效使用管理。负责做好成本分析和项目审计工作。按月编制财务报表；负责工程款的回收工作4.4.4材料供应部门职责供应部门由施工经理直接领导和指挥，负责项目管理中设备材料的接、保、检及采购、发放、回收工作。负责业主提供设备、材料的领用、验收、保管和发放。负责乙购材料的订货、采购、验收、保管和发放。负责施工机具、措施用料、消耗材料的采购和管理。负责设备、材料及施工机械的标识及标识移植工作。负责现场施工余料的回收，配合HSE部做好现场文明施工管理工作。负责做好各种材料结算工作。4.5主要人员质量管理岗位责任序号岗位/人员岗位职责1项目经理对本项目产品质量负责，为项目质量管理第一责任人。制定项目质量目标、质量方针。指导和审核质量计划。项目建设过程中，严格贯彻执行国家有关法律、法规、技术标准规范和公司质量管理体系文件。配备充足的人力资源、物质资源及检测设备和工具，确保本项目质量管理体系有效运行。全面履行工程承包合同质量各项条款，确保工程产品质量达到合同约定的标标准规范要求。加强施工过程质量管理，确保施工全过程质量受控，全力提升产品质量。确保内部质量审核和外部质量审核的一次通过。重点对项目部质量部的工作进行指导、检查、监督。组织单位工程验收、单元工程验收工作。组织本项目工程竣工验收、中间交接验收工作。2技术总工1.协助项目经理做好质量管理工作，执行国家、地方的有关法律、法规和质量方针，实现本项目质量目标。2.组织编制和审核项目《质量计划》，并贯彻实施。3.负责本项目技术管理工作，负责组织技术交底。4组织项目、技术质量等与质量有关的职能人员做好技术、质量管理工作、承担项目的技术领导责任。5主持编制项目施工组织设计。6．组织有关人员学习图纸，组织图纸会审并做好图纸会审记录。7．负责项目分部工程的技术术交底8．负责组织编制专项施工方案和季节施工措施，并负责贯彻实施。9.组织有关技术、质检人员对工序质量进行检查与控测，并及时整改，确保每一道工序质量。10.负责组织做好施工过程中各种质量记录，保证记录资料的完整、准确和可追溯，并确保与施工进度的一致性。11.负责组织本项目质量体系运行记录和交工技术文件的整理，移交工作。12.组织不合格产品质量分析会，提出纠正措施，及时向有关部门报告不合格产品信息。13．参加分部（子分部）单位（子单位）工程质量验收、评定。3质量经理质量经理为项目质量管理核心，为本项目质量管理主要责任人。负责项目质量计划的编制工作。审核技术人员编制的A、B、C质量控制点及检试验计划。按A、B、C质量控制点及检试验计划要求，依据设计、规程、规范要求进行监督检查，做好产品质量记录。安排、指导、检查、监督专职质检员的日常工作。履行服务职能，负责组织学习业主、监理各项质量管理规章制度，学习国家、行业标准规程规范，对各专业工程师、施工人员进行质量培训。组织质量周检、月检工作及各种质量例会、质量专题会议，执行和实施项目质量计划。深入施工现场，履行监督检查职能，对不按规定施工或违反规范的情况提出纠正要求，遇有严重影响质量的情况，有权责令停工，并提出整改措施。质量经理直接领导为项目经理，当施工经理、施工队长班组长不配合工作时向项目经理汇报寻求解决方案。参加和组织工程质量检验、评定质量等级。组织检查交工资料的同步性、准确性、完整性。组织甲供、乙供主材及重要辅材的检查和验收工作。参加重点项目（如球罐组焊）设计交底、图纸给审及质量技术交底工作。组织分项、分部工程验收。参与单位工程验收、单元工程验收工作。参与本项目工程竣工验收、中间交接验收工作。坚持质量第一且必须真正做到质量第一，严格执行质量奖罚制度。4各专业专职质检员各专业专职质检员是质量体系运行之根本，承担本专业质量管理直接责任。负责质量计划的贯彻与执行。参加本专业甲供、乙供主材及重要辅材的检查和验收工作。参加本专业A、B、C三级质量控制点及检试验计划的编制工作。负责组织本专业C级控制点的检查验收工作。参加本专业A、B级质量控制点的验收工作。参加本专业单位工程、分部、分项工程的质量技术交工作，并做好交底记录。履行服务职能，向施工队或班组提供切实可行和有效的工序质量控制方法。履行监督检查职能，负责施工现场质量巡检，并做好巡检记录，及时发现和制止不按标准规范及设计图纸要求施工的违章操作行为；及时发现和消除质量隐患。协助项目经理、质量经理做好各项质量管理工作。检查本专业交工技术文件的同步性、准确性、完整性。协助工程质量检验、质量等级评定及交工验收工作。5焊接及无损检测质检员焊接及无损检测质检员（责任师）承担焊接质量、无损检测质量管控直接责任。负责编制焊接质量管控体系及管理方案。编制工艺管道焊接施工方案。编制球罐、储罐焊接施工方案。负责与公司联络，督促公司及时提供工艺管道、储罐、球罐焊接工艺评定及作业指导书。协助材料工程师进行母材及焊接材料接、保、检。负责检查和规范焊接材料的贮存保管、烘烤、发放和回收工作。审核焊接材料需求计划，协助采购人员落实产品质量和供货时间。组织技术人员、质检员进行焊缝外观检查和验收。检查督促技术人员及时做好焊接记录和无损检测记录。与无损检测人员联络，及时撑握焊缝无损检测信息并反馈给焊接人员。组织分析焊缝内部缺陷产生的原因，制定相应措施，提高焊缝的内在质量和无损检测合格率。协助质量经理对焊接质量、焊缝标识、焊接记录及各类报表进行全过程监控。负责焊工准入考试的组织、管理及焊工准入证的办理工作。指导重要焊接部位的焊接工作（如球罐及合金钢、不锈钢管道焊接工作）审核本项目第三方无损检测管理方案。负责对第三方无损检测结果的确认工作。负责审核无损检测比例是否符合设计及规范要求。及时与监理、业主相关人员沟通，掌握和反馈无损检测结果。配合业主安排的第四方无损检测工作。6各专业兼职质检员配合质量经理或专职质检员做好各项质量管理工作，包括A、B、C三级工序控制点的检查验收。组织召开班前质量会，并整理好班前会记录和收集影像资料。施工过程中监督施工队及班组人员的质量行为，及时发现和制止违章违规作业（如使用未烘烤的焊条、保温筒未盖盖、焊条用错、组对不留间隙等现象）。不定期检查，及时发现和消除质量隐患。当发生无法制止的违章违规作业时应立即上报专职质检员或质量经理。5.本项目质量重点、难点分析及关键环节质量验收5.1项目特点、难点、风险点分析5.1.1储罐制安规格多、工程量大，主材由乙方采购是本项目特点XXXX中间罐区储罐共计25台立式圆形钢制储罐，罐容最小250方，最大10000立方，储罐及材料规格多，需投入较多的储罐施工胎具，焊接工程量大。由于储罐主材品种规格多、数量大，采购中在材料标准、规格、数量确认，运输及接、保、捡过程中存在诸多质量控制难点5.1.2中间罐区质量控制重点及难点大亚湾临海城市，天气雨天多、气候潮湿对焊接质量影响大，施工过程中需要采取有效措施确保焊接质量。中间罐区粗PO罐（球罐）：3000立、合金钢Q345R、265吨，PO缓冲罐（球罐）：1500立、不锈钢304L、135吨，需配备不同的球罐组装胎具和不同的焊焊工艺评定，2台球罐组对、焊接、热处理质量要求高、专业性极强。罐区施工中基础承台和回填质量如果控制不严，将引起罐体部位不均匀沉降，造成直接影响到后期客户使用的安全性和使用性能，所以作为质量预控的重点内容；5000方以上罐基础浇筑体积较大，南方温度较高极易由于水化热集中释放使基础产生裂纹，所以作为预控重点。主变电所由于对内部电器安全性能要求较高，因此屋面防水是质量控制的重点和难点。如果存在高支模和大跨度梁、大截面柱，也将作为质量控制重点。以上质量控制重点、难点分析由于受目前施工进度和图纸影响，不能反应出工程全貌，项目部将根据工程进展适时调整，关键部位施工前将有专项施工方案和质量专题会议讨论解决。5.1.3临近生产区施工、施工安全风险高新建XXXX中间罐区位于化工一区乙烯装置的北面，芳烃装置的西面，仅一条道路之隔，相互影响较大，给安全生产隔离提出高的要求。改造工程乙烯罐区（二）、丙烯罐区（三）、和乙烯料芳烃罐区（二）是在原罐区内进行土建和安装工程的改造，且罐区周边均是易燃易爆的化工物料，安全管理要求高、施工效率降低，施工阶段安全管理等同于生产安全管理，其工程施工具有较多安全隐患。5.2工程难点、重点分析与应对依据上述工程特点分析及本工程所处的地理位置、周边环境以工程地质和水文条件，在充分理解设计意图和招标文件的基础上，结合惠炼二期项目施工经验，对本工程施工的重点、难点进行了认真总结分析，并制定了相应的施工措施如下：序号工程重点、难点分析应对措施1临近生产区域施工安全防护工作是本项目重点采取用型钢做骨架、外铺彩板瓦、高度不低于2米、能抗台风的硬维护隔离措施；开工前向业主提交安全隔离施工方案，只有安全隔离设施施工验收合格方能正式开工。2生产区域内施工安全防护工作是本项目重点和难点在生产区域内施工严格按生产要求进行管理，一切以安全生产为主导，施工必须服从生产；必须办理各项施工许可后方能施工，严格执行工作票、动火票、动土票等制度；在生产人员的监督指导下采取必要的、有效的隔离措施，确保装置正常安全生产、确保施工安全。32台球罐现场组焊是本项目重中之重1台球罐体积大（3000立方）、1台球罐为不锈钢材质，整体热处理难度大、球罐焊接工程量大、施工周期长，拟配备一支38人（包括组对和焊接工程师）的专业球罐施工队、2套球罐组装胎具（其中一套为包不锈钢板胎具）形成流水作业，从而到达到缩短工期保证质量的目的。425台储罐的制作安装是本项目施工重点储罐从主材采购到防腐刷底漆、罐本体制作安装、附属楼梯平台制安、罐体附件安装、充水试验、罐内外防腐、内浮盘安装、浮盘升降试验等需要较长的工期，因此必须缩短储罐制作安装时间，具体安排如下：（1）安排2支储罐专业施工队、共分4个组，共计110人，同时展开8台储罐的施工，以达到缩短本体制作安装时间的目的。（2）投入充足的周转材料（胀圈、拱顶组装胎具）和施工机械，确保储罐制安计划完成。（3）选择先进的简单的施工方法，电动葫芦提升倒装法，罐顶罐壁采用手工焊、罐底板焊缝及罐底与罐壁板大角焊焊采用自动焊的施工方法，确保施工进度和焊接质量。5储罐罐壁喷淋消防、泡沫消防管道与储罐穿插施工作为储罐施工重点来部署储罐罐壁喷淋消防、泡沫消防管道施工全部为高空作业、施工难度大、工作效率低、安全风险大。（1）要求业主及时提供罐壁喷淋消防环管、立管预制件，为其安装与储罐本体施工同步进行创造条件。（2）储罐罐壁喷淋消防、泡沫消防管道施工必须配备充足的安全监护人员，每2台罐至少配一名专职安全员跟踪落实安全措施。6储罐内防腐是本项目防腐施工重点储罐内防腐工程量大、施工难度大、施工环境差、工期要求短，应对措施如下：（1）提前准备好脚手架、一旦储罐充水试验完成立即组织脚手架的搭设。（2）配备充足的防腐施工人员、机工具及脚手架等周转材料，避免来回倒运影响工期。（3）配备专职安全员和罐外监护人员确保施工安全采取有效的通风措施（罐顶及罐壁底部安装多台风机），确保施工人员不发生窒息和中署等安全事故。（4）罐内施工照明必须使用安全电压、冷光源，临时电源电缆与罐体接触部分应采取有效的保护措施，确保不发生触电安全事故。7针对储罐薄板（厚度6mm及以下）抛丸防腐产生的变形，在过程中消除变形是本项目难点。原因：依据防腐施工经验，储罐薄板在进行抛丸除锈时极易产生变形，无论是双面或单面抛丸除锈，均将产生无法校正的变形坑。应对措施：（1）采用厚板与薄板组合除锈的方法可避免变形，即先将相同规格的储罐薄板与厚板点焊在一起进行双面抛丸除锈，分2次完成双面除锈工作。（2）采用喷砂除锈的方法可减少变形，但此方案进度太慢且需用较大场地，对环境也会造成一定污染。本项目拟采用第（1）种方法。6.质量控制过程中的资源管理6.1人力资源管理根据该项目的实际情况和进度要求，本项目施工最高峰期将配备施工人员684人、管理人员约91人。本项目施工作业人员从我公司各劳务公司派遣，依据工程进度计划分批次入场。入场作业人员按下述程序选派，特种作业人员均需持证上岗。所有入场人员在入场前需经项目部进行QC/HSE培训外，均需业主再次培训后方能上岗6.2人力资源的培训和考核计划2018年8月20日-2025年9月20日：管理人员、工程技术人员培训，学习与本项目相关规程、规范，熟悉图纸、合同及监理文件，准备参加图纸会审、设计交底2025年9月20日-2018年10月20日第一次对参加本项目的施工作业人员人进行有关质量培训。相关特种技能作业工人及特殊环境作业工人的培训、考核。2018年12月1日-2018年12月30日第二次对参加本项目的施工作业人员人进行关质量培训。相关特种技能作业工人及特殊环境作业工人的培训、考核。依据工程具体进展情况，在施工过程中针对入场人员不定期进行多次专业技能培训及考核，重点培训及考核特种作业人员。以各岗位对施工人员的能力要求为依据，对未能满足要求的人员提供各项培训或采取其它措施，使人员能够持续满足要求。6.3工程设备、材料入场管理6.3.1工程设备、材料入场程序工程设备、材料进入本项目施工机械材料的正确性、可靠性、完好性由材料部控制。设备、材料入场依照下面程序检查控制。编制编制设备材料需求计划，提交业主、监理审批监理、业主审核、批准监理、业主审核、批准本项目依据设备、材料需求本项目依据设备、材料需求计划订货、采购材料采购业主依据设备、主材需求计划订货、业主依据设备、主材需求计划订货、采购填写设备填写设备材料报验单，提供检验、试验记录、合格证等本项目按需求计划领用本项目按需求计划领用关资料业主、监理人员审核 业主、监理人员审核设备、材料投入库设备、材料投入库6.3.2乙方物资采购入场管理物质采购应编制采购文件，明确采购物资的类别、型号、规格、数量、材质等级以确保采购的工程用料满足规范和设计要求。根据施工过程和进度要求，尤其是用于储罐施工的材料质量，将会直接影响到整个储罐的安全，因此材料的质量保证是工程质量保证的前提条件。为确保工程质量，施工现场所需的材料严格执行中海壳牌XXXXXX项目乙采物质供应商名单对施工材料的品牌进行采购，对本工程所需采购的物资，进行严格的质量检验控制。物资采购前对供应商进行质量保证能力评价。物资采购前对采购物资进行分类。按物资的性质与主要用途分为A、B、C三类，A、B类物资必须提供产品出厂合格证，其中A类物资还需进行检验、试验。物资材料的分类见下表：序号级别材料名称备注1A钢材、水泥、木材、各种构件、新型材料、焊条等需出厂合格证并经检验、试验2B地材、装饰材料、保温防腐材料、化工涂料需出厂合格证3C零星消耗材料、五金配件、工具目测合格6.3.3业主提供产品的入场管理对业主提供的产品需进行外观检查和数量、重量验证，对残缺、短缺、不适用等问题做出记录。经验证不合格的产品，应退回业主或另行处置。对储存的物资、产品进行定期检查，并按规定进行保养6.3.4入场设备检验、试验程序不合格不合格不合格合格进货检验、试验的准备紧急放行产品申请与批准进货检验、试验的实施进入不合格品控制程序检验试验结果合格与否？紧急放行产品的标识、放行进行标识与定置保管进行现场检验验证结果合格与否记录与保存退回更换进货检验和试验程序开始进货检验和试验程序结束 7.施工质量管理7.1文件管理工程承包合同书监理文件业主文件相关的法律、法规、标准项目质量计划、HSE计划、施工组织设计、施工方案、施工规程规范监理、业主各项会议记要。施工图纸、设计变更等由设计院签发的设计文件。7.2信息沟通7.2.1内部沟通项目部制定《信息沟通控制程序》，在项目部相关职能部门和不同层次之间，就质量管理体系运行中各种过程的管理现状，可能影响体系有效性的相关信息方面进行沟通，以促进理解和相互协调，提高质量管理体系运行的有效性。7.2.2外部沟通项目部质量经理为主体，就本工程项目质量管理过程中的有关质量信息和可能影响本项目质量的有关外部因素，与业主、监理、质监站等外部质量监督、管理机构进行沟通。以确保项目质量体系运行结果的可靠性。沟通方式：会议、文件、报表、质量记录等。沟通内容：质量管理体系过程实施及其有效信息。沟通主体：项目部各部门之间，项目部与公司各职能部门之间，项目部与业主各部门、监理质量管理部门、政府相关质量管理和监测部门之间。7.3质量体系运行管理及施工过程质量控制7.3.1质量体系运行管理流程本项目质量管理体系的运行全过程与业主、监理、质监站密切相关。在质量管理体系的运行过程中必须做到任何单位工程分项分部工程随时随地接受业主、监理、质监站监督、检查。质量体系在施工过程管理流程如下：7.3.2施工过程质量管理流程施工过程管理程序开始施工过程管理程序开始编制编制施工方案施工方案审定和批准施工方案审定和批准编写作业指导书（施工技术措施）编写作业指导书（施工技术措施）作业人员持证上岗机具装备满足要求用于生产的物资合格标准图纸规范满足要求进行技术交底指导作业人员进行作业环境满足要求质量控制点检验质量控制点检验特殊过程控制特殊过程控制过程控制程序结束过程控制程序结束7.4质量管理制度项目经理组织质量体系运行管理工作，质量经理协助项目经理做好各项具体质量管理工作，每季度组织一次项目质量体系内部审核，每月组织召开项目质量例会，每周组织专业质量检查（周检），并根据工程进展情况适时组织阶段性质量检查。7.4.1质量例会项目部每月28日召开一次质量例会由项目经理主持，会议主要解决质量管理，工程质量，工作程序上出现的问题，协调各职能部门之间的工作关系，落实管理责任，并针对质量问题，制定纠正预防措施。每月质量例会后，应发出《当月质量情况通报》。7.4.2周检项目部每周组织一次质量检查由质量经理主持，检查内容为：质量计划执行情况、工程质量、施工记录、检测（计量）器具、质量评定、质量通病治理情况等检查。质量以《工程质量检查记录》形式做好记录，对存在问题下发《质量整改通知单》限期整改。并在项目生产调度例会上讲评，落实整改责任，实施考核与质量奖惩。7.4.3专业性质量检查在工程施工各阶段：如土建基础施工阶段、设备钢结构施工阶段、管道电气仪表施工阶段、三查四定及试车施工阶段由项目经理组织质量、技术等职能部门进行专业质量大检查，检查分管理组和专业组，管理组负责检查管理程序、职责落实、文件资料。专业组负责检查专业工程质量（施工难点、关键环节、隐蔽工程）、施工记录（交工文件）、检验、试验记录、自检记录及质量通病治理、共检点确认等。7.5分阶段质量管理工作7.5.1施工准备阶段的质量管理建立健全、完善质量保证措施，制定和落实质量体系运行计划、质量控制规划和质量工作计划。编制施工组织设计、施工技术方案。组织专业技术人员熟悉设计文件、图纸，准确领会设计意图，并参加图纸会审、设计交底。确定专业工程质量控制点（A、B、C）报监理、业主确认。施工机具、工艺设备、检测设备准备，并报验确保检验试验设备检定合格并有合格标识。进入现场的采购材料质量检验、试验和评价。各类施工人员、材料供应商资质审查，并报监理、业主确认。职工培训及质量教育。开工条件确认。7.5.2施工阶段质量管理严格设备、材料、配件验收、报验、管理和发放，控制进入现场设备、物资质量，做好现场物资的防护。组织施工技术交底，明确施工程序、方法质量标准。实施工序质量检查确认、报检、共检。加强质量通病预检、预防控制，严格不合格品控制，按“三不放过”原则，做好质量事故处理工作。对特殊工序或过程进行连续监控。做好施工记录、质量评定与工程进度同步。7.5.3工程扫尾、交付与验收阶段质量管理已完成施工的成品保护，避免已完成施工成品受到来自后续施工以及其他方面的污染或损坏。成品形成后可采取防护、覆盖、封闭、包裹等相应措施进行保护。组织工程交工前的“三查四定”工作，彻底整改质量问题和陷患。8.施工质量控制措施8.1工程质量总体控制流程8.2质量控制方式本项目的质量控制采用业主、监理机构与施工单位三方按照合同界定的责任权利分工各负其责。业主有权对承包商的工作进行管理，业主委托的监理机构有权对承包商的工作进行监督，承包商应配合业主和监理机构的工作，认真和严格执行业主和监理机构发出的指令、意见和建议，并为业主和监理工程师在现场工作提供方便。。8.3质量控制与质量保证措施在项目开工会召开编制符合本合同要求的项目质量计划和相关程序提交监理公司审核，报业主批准。在整个项目实施过程中，确保项目实施过程中所有工作符合业主批准的项目质量计划和相关程序的规定，使影响项目质量的所有因素始终处于受控状态。项目管理机构设立专门的质量保证与质量控制部门，项目经理对工程施工质量全面负责，技术负责程师主管施工技术管理和施工质量控制，项目经理给质量部门负责人充分授权，强化项目实施过程的质量管理。在分项工程开工前，根据工程进度编制实施项目质量计划的文件分期、分批提交监理和业主审批。施工单位在项目实施过程中按专业配备必要的，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准检定合格的仪器和工具。施工单位在项目实施过程中，应建立起完整的质量保证档案。施工单位在项目实施过程中，应保证所有质量活动的数据与资料均具有可追溯性；施工单位内部应实行运作有效的“质量终身负责制”。8.4质量控制与质量检查根据合同内容确定施工中采用施工的技术标准规范（提供出标准规范名称）、数据文件和设计说明以及各阶段的质量控制文件进行有效地实施质量控制。采购的材料设备由业主批准的供货商供给，保证其采办的材料设备的质量符合设计规格及合同采办文件的要求。在项目安装阶段，施工单位应建立有效率的施工组织，按有关规定使用持有合适和有效证书的作业人员和施工设备；按照材料的控制程序，进行材料的接收、检查、保护、存放和记录；按照安装程序进行施工作业；对各道工序要进行内部质量检查，并作好记录和编写报告，通知相关人员检查确认。在施工期间，施工单位应作好试验和检验记录，并适时提交监理机构和业主审查。质量记录至少应包括：隐蔽工程和工序检验记录；建筑材料检测报告；混凝土、砂浆强度试验报告；防雷、绝缘电组测试记录；不合格工程或工序的返工处理记录；正常施工中的质量活动记录。8.4.1质量检查施工单位应根据工程项目施工工序中质量检查项目的重要程度，执行质量体系文件ABC工序质量控制点表，工序质量控制点分为A(AR)、B(BR)、C(CR)三个等级，其中：A(AR)级检查控制点是影响质量的最重要检查项目；施工单位需停工待检，由施工单位、监理公司、业主有关专业人员检查确认；B(BR)级为重要的工序质量控制点，由施工单位、监理公司双方有关专业人员检查确认；C(CR)级为一般工序质量控制点，由施工单位有关专业人员检查确认。对各工序质量控制点进行检查时，施工单位均应首先提供必要的有关见证资料或自检记录。对于必须由施工单位使用规定的表格格式提供施工记录或检(试)验报告的工序质量控制点加R，如AR、BR、CR级。对每一控制等级，必须进行严格的检查确认。某一工序未经有关专业人员检查确认签证，施工单位不得进入下一工序施工。施工单位进行工序质量控制点检查确认签证的人员必须是经授权的专职质量检查员。业主对B（BR）、C（CR）质量控制点检查情况进行随机抽查，监理对B（BR）参与验收，对C（CR）质量控制点检查情况进行随机抽查。8.4.2工序质量控制点检查程序工序施工完成后或隐蔽前，施工单位应进行自检、交检、专检，专职质量检查员确认合格并签证后，C(CR)级工序质量控制点检查随即完成。对B(BR)级工序质量控制点：专职质量检查员填写《控制点检查申请表》，至少提前8小时送达监理公司有关专业监理人员，A(AR)级工序质量控制点：专职质量检查员填写《控制点检查申请表》，至少提前24小时送达监理、业主工程技术部有关专业人员。施工单位、监理公司、业主工程技术部有关专业人员按《工程质量报验单》上注明的时间和地点联合进行检查，确认合格后签证，B(BR)、A(AR)级工序质量控制点检查完成；若确认不合格，施工单位须及时进行不合格品处置，并重新报验。8.5质量因素控制施工项目质量因素的控制，如下图：8.5.1人的控制通过择优录用、加强思想教育及技能方面的教育培训，合理组织、严格考核，并辅以必要的激励机制，使企业员工的潜在能力得到最好的组合和充分的发挥，从而保证劳动主体在质量控制系统中发挥主体自控作用。8.5.2材料的控制原材料、半成品及设备是构成工程实体的基础，其质量是工程项目实体质量的组成部分。故加强原材料、半成品设备的质量控制，不仅是保证工程质量的必要条件，也是实现工程项目投资目标和进度目标的前提。要优先采用节能降耗的新型建筑材料，禁止使用国家明令淘汰的建筑材料。对原材料、半成品及设备进行质量控制的主要内容为：控制材料设备性能、标准与设计文件的相符性；控制材料设备各项技术性能指标、检验测试指标与标准要求的相符性；控制材料设备进场验收程序及质量文件资料的齐全程度等。施工过程中贯彻执行企业质量程序文件中材料设备在封样、采购、进场检验、抽样检测及质保资料提交等方面一系列明确规定的控制标准。8.5.3机械控制对施工所用的机械设备，包括起重设备、检查测量仪表设备等，应根据工程需要，从设备选型、主要性能参数及使用操作要求等方面加以控制。模板、脚手架等施工设施，除按适用的标准定型选用外，一般需按设计及施工要求进行专项设计，对其设计方案及制作质量的控制及验收应作为重点进行控制。8.5.4方法控制施工工艺的先进合理是直接影响工程质量、工程进度及工程造价的关键因素，施工工艺的合理可靠也直接影响到工程施工安全。因此在工程项目质量控制系统中，制定和采用先进、合理、可靠的施工技术工艺方案，是工程质量控制的重要环节。对施工方案的质量控制主要包括以下内容：全面正确地分析工程特征、技术关键及环境条件等资料，明确质量目标、验收标准、控制的重点和难点。制定合理有效的有针对性的施工技术方案和组织方案，前者包括施工工艺、施工方法，后者包括施工区段划分、施工流向及劳动组织等。合理选用施工机械设备和施工临时设施，合理布置施工总平面图和各阶段施工平面图。选用和设计保证质量与安全的模具、脚手架等施工设备。编制工程所采用的新材料、新技术、新工艺的专项技术方案和质量管理方案。8.5.5环境控制环境因素主要包括地质水文状况，气象变化及其他不可抗力因素，以及施工现场的通风、照明、安全卫生防护设施等劳动作业环境等内容。环境因素对工程施工的影响一般难以避免。要消除其对施工质量的不利影响，主要是采取预测预防的控制方法。对天气气象方面的不利条件，应在施工方案中制定专项施工方案，明确施工措施，落实人员、器材等方面各项准备以紧急应对，从而控制其对施工质量的不利影响。环境因素造成的施工中断，往往也会对工程质量造成不利影响，必须通过加强管理、调整计划等措施，加以控制。本项目地处广东省大亚湾市，属南方热带地区，气温高湿度大，施工过程中应采取切实可行的措施，保证机械人员的正常运转。8.6施工工序质量控制（1）施工组织设计、施工方案的控制，由技术负责人组织编写，施工组织设计由单位负责人审核审批、施工方案由项目经理审定，报送业主监理审批。（2）技术标准的控制：由技术负责工程师确定，包括施工技术规范、施工工艺卡、操作规程、作业指导书、工程质量检验评定标准、工作标准和管理标准等与项目施工相关技术文件，并报业主、监理单位确认。（3）技术交底控制：项目经理负责组织向施工经理、质量经理、安全经理就项目管理规划，质量体系建立，技术装备及资源情况交底，施工经理在单位工程施工方案（组织设计）编制之后向单位工程负责人、相关工程技术人员进行技术交底，单位工程负责人在工程施工前向班组长、根据会审设计图纸文件和批准的施工方案、质量计划进行技术交底。（4）作业人员控制：由人力资源部门提报作业人员计划，并组织作业人员进场前培训和考核。从事特种技能和特殊环境作业人员应有相关部门颁发的上岗证并填写鉴定记录。（5）施工机械设备的控制：由施工经理报计划，由公司相关部门负责调拨或购置。并由安全经理负责设备进场的控制检查。（6）施工材料的控制：本项目对由甲方供应的主材材料的出厂合格证及质量证明书进行检查整理，若对领用的主材有怀疑，应及时书面通知监理、业主进行鉴定，确认能否使用或更换。（7）自购材料应按规定的检验规范标准进行检查，报验和实验报监理和业主确认后方可使用。（8）过程标识：建筑物、构筑物、设备基础的定位测量沉降观测点，0.00标高及控制轴线由施工专业工程师组织实施测量、记录，并由专职质检员检验；设备基础及混凝土预制构件由混凝土施工班长注明浇筑时间、养护要求，专业工程师、质检员负责检查；对混凝土构件模板中心线、浇筑标高控制线、墙柱构件中心线、楼层标高线和轴线，由施工班长负责实施，技术员、专职质检员负责检查；对进场各类施工材料由仓管员负责作材质、生产厂、批次、到货时间等可追溯标注标识；对预制件由施工班组长负责作批次、位号、材质及规格等检验状况的标注和标识。8.7施工工序效果控制根据具体工艺过程，设置“质控要点”，重要控制部位采取旁站、目测、抽检、测量的控制手段。隐蔽工程的验收：凡隐蔽工程经“自检、互检、专检”三检合格后，提交报验单，由现场监理工程师检查验收，签证后方可进入下道工序。在施工中进行“三工序”管理活动，即保证本工序，监督保护上工序，优质服务下工序，就是要求施工者在施工过程中，不仅要立足于本工序的质量控制，同时还要把监督保护上工序，优质服务下工序。严格工序交接检查：施工过程实行“三检制”，坚持上道工序不经检查不准进入下道工序的原则。建立质检日记，现场质检人员及时记录有关工程质量影响因素及录取技术数据。在工程施工中，工程质量出现的问题或需要检验、测试，质检人员以书面形式提出建议或整改意见通知各方。实行质量否决权：建立现场监管人员不经质量认可签证不能进行计量支付的约束机制。定期组织工地质量讲评会，做好会议记录，落实本阶段质量控制措施和任务的执行情况。定期报告有关工程质量动态情况，及时提出施工中存在的质量缺陷和重大技术问题。建立信息流通、反馈网络。出现下列情况之一，现场质检人员有权指令停工整改：未经检验进行下道工序施工者；施工中出现质量异常现象，经提出仍未整改或采取措施不当者；隐蔽作业未经现场监理人员查验自行封闭掩盖者；擅自变更设计、图纸进行施工者；使用没有技术合格证的工程材料或者擅自替换，变更工程材料者；未经技术资质审查的人员进入现场施工者。不合格品的控制：及时处理原材料和施工过程中出现的不合格品，并对施工中可能出现的不合格品进行预防，防止不合格品的产生。不合格品的预防措施：质量、技术交底时，由专业工程师、质量控制工程师列出易发生质量通病的分部、分项、分专业工程或工序，并制定好切实可行的措施，防止质量通病的发生。不合格品分类：一般不合格品、严重不合格品，工程质量事故。不合格品的提出：施工中检查发现不合格品后，质量经理应组织质检部门进行鉴定、分类并填写《不合格品评审与处置记录》报项目经理。采购和领用主材检查发现的不合格品，由设材部负责退货并填写《不合格品评审与处置记录》报项目经理和供方部门。对已发现的不合格品应采取醒目品的标识，以防止不合格品被误用或流入下道工序。不合格品的评审与处理：一般不合格品由技术负责程师组织有关人员共同评审，制定处理方案；严重不合格品由项目经理、分公司组织有关部门会同设计、业主、监理共同评审，制定处理方案。质量事故：由公司质量经理组织相关部门，会同设计人员、业主代表、监理工程师共同评审，制定处置方案。其中构成重大工程质量事故的，依照国家有关法律、法规处置。8.8竣工验收质量控制单位工程的各分项、分部工程完工后，施工单位应认真及时地做好单位工程竣工验收/中间交接的准备工作。单位工程竣工验收/中间交接应达到下列标准：单位工程已按施工图设计文件的内容全部建成。工程质量达到了施工质量验收标准和规范/质量检验评定标准/施工及验收规范规定的标准和施工图设计文件的要求；规定的技术资料和文件齐全，并经检查合格。管道系统及设备内部处理、电气及仪表调试和单机试车全部完成。清除了有碍安全的杂物，厂房、机械已清理干净。9.ITP质量控制点罐区工程施工（土建专业）检试验计划质量控制点主要检查内容检查方法质量控制等级参加验收主体（画*）施工方监理项目组中海壳牌监督站(一)施工准备1设计交底、图纸会审图纸及其它设计文件是否齐全、设计是否漏项验证、审查GB50300-2013GB50268-2008广东省建筑表格记录表格A***2一般施工方案编制依据、执行标准的有效性、施工工艺和安全措施等验证、审查GB50300-2013PM-01-03-07-A5A***3专项施工方案编制依据、执行标准的有效性、施工工艺和安全措施等验证、审查GB50300-2013PM-01-03-07-A5A***4设备/仪器审查测量仪器合格证、鉴定证书验证、审查GB50300-2013SH/T3543-2007B**5人员资质审查测量员、电焊工从业资格证验证、审查GB50300-2013TSG6002-2010SH/T3543-2007SH/T3503-2007B**6技术交底施工工艺、质量和安全措施等审查GB50300-2013SH/T3543-2007C*(二)地基与基础工程1验证材料合格证及材料试验报告质量证明书、检验报告、见证取样复检报告、外观检查复检、验证GB50204-2015SH/3503-2007广东省建筑表格A***5定位测量坐标、水准点引进及桩位验证GB50202-2002广东省建筑表格B**6土方开挖标高、几何尺寸、表面平整度、基地土性等验证、审查GB50202-2002广东省建筑表格B**7地基验槽（坑）基坑位置、平面尺寸、坑底标高、土质及地下水情况等验证、审查GB50202-2002广东省建筑表格A***8垫层施工位置、标高、截面、砼施工质量等验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B*9二次放线坐标、位置等验证GB50202-2002施工记录C*10钢筋加工、安装品种/数量/规格型号/间距/连接方式/埋件/保护层/搭接长度等验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**11模板预制、安装刚度、隔离剂涂刷、截面尺寸、轴线、标高、稳定性、垂直度、表面平整度验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**12隐蔽工程检查隐蔽项目是否与图纸相符验证、审查GB50204-2015SH/3503-2007广东省建筑表格A***13基础混凝土施工原材料合格证书、复检报告及配合比、砼浇注、养护、基础的截面和表面平整度等验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**14混凝土试块试验报告及质量评定记录质量证明书、检验报告、质量评定记录验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**15防腐施工记录与土壤接触部分沥青漆防腐厚度及位置验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**16土方回填回填土料、标高、分层夯实及压实系数、表面平整度等验证、审查GB50202-2002广东省建筑表格B**17基础沉降观测观测记录、观测点个数及位置验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**18分项工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格B**19分部工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格A***20基础中间交接验收基础的轴线、标高、埋件外形尺寸是否与图纸相符，以及质保资料等验证、审查GB50204-2015SH/T3543-2007SH/T3503-2007广东省建筑表格A***(三)主体结构1验证材料合格证及材料试验报告质量证明书、检验报告、见证取样复检报告、外观检查复检、验证GB50204-2015SH/3503-2007广东省建筑表格A***2钢筋加工、安装品种、数量、规格型号、间距、连接方式、骨架尺寸、埋件、保护层、牢固、搭接长度验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**3模板预制、安装刚度、隔离剂涂刷、截面尺寸、轴线、标高、稳定性、垂直度、表面平整度验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**4预埋件（管）和预留洞的位置检查位置、数量、几何尺寸验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**5隐蔽工程检查隐蔽项目是否与图纸相符验证、审查GB50204-2015SH/3503-2007广东省建筑表格A***6混凝土施工原材料合格证书、复检报告及配合比、砼浇注、养护、施工缝处理、基础的截面和表面平整度等验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**7混凝土试块试验报告及质量评定记录质量证明书、检验报告、质量评定记录验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**8砌体施工每层轴线、标高尺寸、灰缝、孔洞位置及尺寸、砌筑质量、拉结筋设置、留槎情况验证、审查GB50203-2011广东省建筑表格B**9地面和楼面施工基层铺设、整体面层铺设、板块面层铺设等施工过程检查验证、审查GB50209-2010广东省建筑表格B**10分项工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格B**11分部工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格A***12主体验收主体结构工程隐蔽前检查和交付使用验收验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格A***(四)屋面工程1验证材料合格证及材料试验报告质量证明书、检验报告、见证取样复检报告、外观检查复检、验证GB50207-2002SH/3503-2007广东省建筑表格A***2屋面施工验收找平层、保温层、防水层是否符合设计及规范要求验证、审查GB50207-2002广东省建筑表格B**3重要的功能性试验防水工程的闭水、淋水试验验证GB50207-2002广东省建筑表格A***4分项工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格B*5分部工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格A***(五)建筑装饰装修1验证材料合格证及材料试验报告质量证明书、检验报告、见证取样复检报告、外观检查复检、验证GB50210-2001GB50303-2002SH/3503-2007广东省建筑表格A***2抹灰质量检查配合比、做法及外观质量等验证、抽查GB50210-2001广东省建筑表格B**3门窗及附件安装的质量检查半成品的检验、埋件/锚固件、品种/类型、规格/尺寸、门窗安装固定、附件安装等验证、审查GB50210-2001广东省建筑表格B**4吊顶工程检查原材料检验、标高、尺寸、规格、图案、颜色、施工工艺、外观质量等验证、审查GB50210-2001广东省建筑表格B**5饰面板（砖）工程质量检查原材料检验、规格、图案、性能、预埋件、防水层、连接方式、施工工艺、外观质量等验证、审查GB50210-2001广东省建筑表格B**6涂饰工程质量检查原材料检验、品种、规格、图案、颜色、性能、施工工艺、外观质量等验证、审查GB50210-2001广东省建筑表格B**7建筑电气工程质量检查原材料检验、配管、照明、避雷、接地网、电缆线路验证、审查GB50303-2015广东省建筑表格SH/T3503-2007B**8分项工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格B**9分部工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格A***(六)总图竖向1验证材料合格证及材料试验报告质量证明书、检验报告、见证取样复检报告、外观检查复检、验证GB50209-2010广东省建筑表格A***2标高、坡度、厚度、压实系数验证、审查GB50209-2010广东省建筑表格B**3配合比验证、审查GB50209-2010广东省建筑表格B**4碎石垫层碎石颗粒大小、质量证明文件验证、审查GB50209-2010广东省建筑表格B**5模板预制、安装刚度、隔离剂涂刷、截面尺寸、轴线、标高、稳定性、垂直度、表面平整度验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**6整体面层铺设坐标位置、坡向、厚度、平整度及施工工艺与设计图纸相符验证、审查GB50209-2010广东省建筑表格B**7混凝土施工原材料合格证书、复检报告及配合比、砼浇注、养护、施工缝处理、基础的截面和表面平整度等验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**8混凝土试块试验报告及质量评定记录质量证明书、检验报告、质量评定记录验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**9分项工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格B**10分部工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格A***(七)井及水池1验证材料合格证及材料试验报告质量证明书、检验报告、见证取样复检报告、外观检查复检、验证GB50204-2015SH/3503-2007广东省建筑表格A***5定位测量坐标、水准点引进及桩位验证GB50202-2002广东省建筑表格B**6土方开挖标高、几何尺寸、表面平整度、基地土性等验证、审查GB50202-2002广东省建筑表格B**7地基验槽（坑）基坑位置、平面尺寸、坑底标高、土质及地下水情况等验证、审查GB50202-2002广东省建筑表格B**8垫层施工位置、标高、截面、砼施工质量等验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**9二次放线坐标、位置等验证GB50202-2002施工记录C*10钢筋加工、安装品种/数量/规格型号/间距/连接方式/埋件/保护层/搭接长度等验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**11模板预制、安装刚度、隔离剂涂刷、截面尺寸、轴线、标高、稳定性、垂直度、表面平整度验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**12隐蔽工程检查隐蔽项目是否与图纸相符验证、审查GB50204-2015SH/3503-2007广东省建筑表格A***13混凝土施工原材料合格证书、复检报告及配合比、砼浇注、养护、基础的截面和表面平整度等验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**14混凝土试块试验报告及质量评定记录质量证明书、检验报告、质量评定记录验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**15防腐施工记录与土壤接触部分沥青漆材料种类、防腐厚度、防腐位置验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**16防渗施工记录井及水池内防水涂料涂装的材料整理，涂装厚度，涂装位置验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**17土方回填回填土料、标高、分层夯实及压实系数、表面平整度等验证、审查GB50202-2002广东省建筑表格B**18基础沉降观测观测记录、观测点个数及位置验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**19分项工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格B**20分部工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格A***(八)钢结构安装1钢结构焊接工程焊工合格证、焊缝区情况、焊缝尺寸、内部缺陷、外部缺陷验证、审查GB50205-2001广东省建筑表格B**2钢结构制作截面尺寸、腹板中心线、翼缘板垂直度验证、审查GB50205-2001广东省建筑表格C*3钢结构安装垫铁安装、钢结构垂直度、轴线、标高、水平度验证、审查GB50205-2001广东省建筑表格B**4钢结构涂装除锈、涂装验证、审查GB50205-2001广东省建筑表格B**5钢结构防火层施工施工层数、厚度、表面裂纹宽度验证、审查GB50205-2001广东省建筑表格B**6钢结构验收轴线、标高、结构尺寸、涂层厚度、表面质量、防火层厚度、表面质量等审查GB50205-2001广东省建筑表格A***7分项工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格B**8分部工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查GB50300-2013广东省建筑表格A***(九)竣工前验收1单位工程验收工程实体观感质量、过程技术资料。审查GB50300-2013广东省建筑表格A***2交工验收施工过程的技术资料、质量评定资料审查GB50300-2013广东省建筑表格A***罐区工程施工（给排水专业）检试验计划序号质量控制点主要检查内容检查方法验收标准记录表格质量控制等级参加验收主体（画*）施工方监理项目组中海壳牌监督站(一)施工准备1设计交底、图纸会审图纸及其它设计文件是否齐全、设计是否漏项验证、审查SH/T3533-2013记录表格A***2施工方案/技术措施审查编制依据、执行标准的有效性、施工工艺和安全措施等验证、审查SH/T3533-2013PM-01-03-07B1.4A***3焊接工艺评定及焊接作业指导书检查是否涵盖所有管材、管径审查NB/T47014-2011PM-01-03-07B1.4B**4进厂设备/仪器审查测量仪器合格证、鉴定证书验证、审查SH/T3533-2013SH/T3543-G109B**5人员资质审查测量员、电焊工从业资格证验证、审查GB50300-2013TSGZ6002-2010SH/T3503-J115B**6安全技术交底施工工艺、质量和安全措施等审查GB50300-2013SH/T3543-G111C*(二)管道安装1原材料检查、验收管材、管件、法兰、阀门质量证明文件检查及材料配件复验验证、审查SH/T3533-2013SH/T3503-2017A***2定位测量坐标、水准点引进及桩位验证SH/T3533-2013GB50026-2007SH/T3503-2017B**3沟槽开挖标高、几何尺寸、表面平整度、基地土性等验证、审查SH/T3533-2013GB50202-2002广东省建筑表格B**4地基验槽基坑位置、平面尺寸、坑底标高、土质及地下水情况等验证、审查SH/T3533-2013GB50202-2002SH/T3503-2017A***5二次放线坐标、位置等验证SH/T3533-2013GB50202-2002施工记录C*6涂装前表面处理、涂装质量除锈质量等级、除锈方法、除锈质量，并按设计图纸及施工规范验收验证、审查GB/T8923.1-2011GB/T19285-2014SH/T3503-G118B**7管道安装管道直线度、标高以及接口质量等验证、审查SH/T3533-2013SH/T3503-2017SH/T3543-2017B**8管道组对、焊接法兰与管道的垂直度以及焊缝外观质量。验证、审查SH/T3533-2013SH/T3543-2017C*9管道无损探伤检测比例是否符合设计、规范要求，检测结果是否合格验证、审查SH/T3533-2013SH/T3543-2017SH/T3503-2017B**10管道试压前条件确认及水压试验管线的安装质量及附属设施是否与设计图纸相符，试压条件是否具备，试验压力是否符合设计、规范要求验证、审查SH/T3533-2013SH/T3503-2017SH/T3543-2017A***11管道内部检查清洁度是否符合规范要求验证、审查SH/T3533-2013SH/T3503-2017B**12分部、分项工程验收原材料的质量证明文件、施工记录（隐蔽工程记录）、检测试验及见证取样文件等审查SH/T3533-2013SH/T3503-2017SH/T3508-2011A***(三)井室安装1原材料检查、验收质量证明文件、检验报告、见证取样复检报告、外观检查验证、审查SH/T3533-2013GB50204-2015SH/T3503-2017A***2垫层施工位置、标高、截面、砼施工质量等验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**3二次放线坐标、位置等验证SH/T3533-2013GB50202-2002施工记录C*4钢筋加工、安装品种、数量、规格型号、间距、位置、接头、连接方式、骨架尺寸、埋件、保护层、牢固、搭接长度验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**5模板安装刚度、隔离剂涂刷、截面尺寸、轴线、标高、稳定性、垂直度、表面平整度验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**6混凝土浇注原材料合格证书、复检报告及配合比、砼浇注、养护、基础的截面和表面平整度等验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**7混凝土试块试验报告及质量评定记录质量证明书、检验报告、质量评定记录审查GB50204-2015广东省建筑表格B**8检查预埋件、预埋管、预留洞的位置位置、数量、几何尺寸验证、审查GB50204-2015广东省建筑表格B**9土方回填基槽清理、土质、标高、分层夯实及压实系数验证、审查SH/T3533-2013GB50202-2002广东省建筑表格B**罐区工程施工（管道专业）检试验计划序号质量控制点主要检查内容检查方法验收标准记录表格质量控制等级参加验收主体（画*）施工方监理项目组中海壳牌监督站1施工图纸会审、设计交底图纸及其它设计文件是否齐全；阀门、安全附件及材料检验标准；水准点、坐标及尺寸正确性，设计是否漏项验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J112A***2施工方案/技术措施审查施工技术质量措施，质量控制点设置；施工标准规范、施工工艺、工序；人力、机具安排验证、审查SH3501-2011GB50235-2010PM-05-01-09A***3技术交底施工工艺、质量和安全措施等审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3543-G111C*4焊接工艺评定/焊工资格证审查焊工、质量检查人员资格验证、审查NB/T47014-2011SH/T3503-J113B**5材料、管配件到货验收材料合格证、质量证明书、出厂检验报告、复验报告；、硬度及无损检测；现场材料标识管理验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J131-1SH/T3503-J131-2SH/T3543-G416A**材料外观及几何尺寸审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3543-G415SH/T3543-G417C*6阀门及安全附件（包括：减压阀、疏水器）1.试压场地、产品合格证、质量证明书；阀门解体、阀门试压方案、安全附件的试验程序及方法；验证、审查SH3501-2011GB50235-2010PM-05-01-09A***2.阀门安全附件强度及密封试验,试压记录验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J402SH/T3543-G411B**7焊接材料焊条烘烤、焊条发放回收、焊丝发放、焊材库温湿度等严格执行焊接管理制度。审查GB50236-2011SH/T3543-G117SH/T3543-G118SH/T3543-G119SH/T3543-G121C*8管道组对、焊接管道坡口加工情况，组对间隙、错边量,法兰与管道的垂直度以及焊缝外观质量。审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3543-G403SH/T3543-G404C*9管道安装管道直线度、标高以及接口质量等审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3543-G122C*10管道无损探伤检测比例是否符合设计、规范要求，检测结果是否合格验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J412-1SH/T3503-J122-1SH/T3503-J121B**11管道内部清理及封堵管道内部及封堵的方法和措施要在施工方案中详细说明，并且在施工过程中严格执行。验证、审查SH3501-2011GB50235-2010PM-05-01-09A***12弹簧支吊架安装结构形式、安装位置、定位销子验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J403B**13热力管道支吊架安装滑动/固定管托、及固定支架、倒向支架安装检验，施工过程中严格执行设计规范要求。验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J404A***14安全阀调试及安全附件安装安全阀型号、规格、使用介质、开启压力验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J119SH/T3503-J120A***15补偿器安装补偿器形式、预拉（压）量、偏移量验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J405B**16与动设备连接的管道安装法兰平行度、安装偏差、有无附加应力验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3543-G402B**17管道静电接地接地位置、接头形式、接地电阻、管道静电接地施工记录验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J413B**18管道试压条件确认试验方案审批、试验台帐，焊接、热处理、探伤完成；支吊架及临时加固正确齐全；试压方案批准；压力表校验完成验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J406-1A***19管道试压试验压力、升压速度、保压时间、管道焊口耐压情况、试压记录验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J406-1-2A***20吹扫清洗(脱脂)吹扫清洗方案审批；设备、仪表、安全阀、调节阀的隔离及保护；清洁情况验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J408A***21系统气密性试验试验方案审批、试验台帐；过程中检查；管道复位；填写记录验证、审查SH3501-2011GB50235-2010SH/T3503-J407A***22涂装前表面处理除锈质量等级、除锈方法、除锈质量验证、审查GB/T8923.1-2011SH/T3503-J111A***23涂装质量按设计图纸及施工验收规范验证、审查GB/T18839.1-2002SH/T3503-J116B**24防腐层检查搭接长度、隐蔽前补口验证、审查GB/T8923.1-2011GB/T18839.1-2002SH/T3503-J111SH/T3503-J116B**25保温施工保温层厚度、绑扎、金属保护层搭接验证、审查GB50185－2010SH/T3503-J117B**罐区工程施工（设备专业）检试验