涂料化工企业隐患排查治理制度

涂料化工企业隐患排查治理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实国家安全生产法律法规，特别是《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》以及《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》等文件精神，切实强化涂料及化工生产企业安全生产主体责任，建立健全隐患排查治理长效机制，及时消除事故隐患，保障员工生命财产安全，防止和减少生产安全事故，结合本企业生产工艺特点（涉及树脂合成、溶剂配制、砂磨分散、调漆包装等高危环节），特制定本制度。第二条本制度适用于企业内部所有生产经营单位、部门、全体员工以及进入企业作业的外来施工单位及人员。隐患排查治理工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循“全员参与、分级负责、闭环管理、持续改进”的原则。第三条事故隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。第四条根据隐患的危害程度和整改难度，隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第二章组织机构与职责第五条企业成立隐患排查治理领导小组，由总经理任组长，安全总监任副组长，各部门负责人、车间主任、安全技术管理人员为成员。领导小组下设办公室在安全管理部门，负责日常隐患排查治理的组织、协调、督查、统计分析和上报工作。第六条企业主要负责人（总经理）对本单位事故隐患排查治理工作全面负责，履行下列职责：（一）建立健全事故隐患排查治理责任制；（二）保障事故隐患排查治理的资金投入；（三）定期组织全面的事故隐患排查；（四）保障事故隐患治理工作的有效实施；（五）定期听取事故隐患排查治理情况汇报，研究解决重大问题。第七条安全管理部门职责：（一）制定并完善企业隐患排查治理管理制度和相关标准；（二）组织、指导、督促各部门及车间开展隐患排查工作；（三）对排查出的隐患进行登记、分类、分级、建档，建立隐患台账；（四）下达隐患整改通知书，监督隐患整改措施的实施情况；（五）负责重大事故隐患的上报工作，并制定应急预案；（六）负责隐患排查治理的考核奖惩工作。第八条各生产车间及部门职责：（一）建立健全本部门隐患排查治理实施细则，落实责任人；（二）组织开展日常、专项、季节性等隐患排查工作；（三）对本部门排查出的隐患以及安全管理部门下达的隐患整改通知，及时组织整改；（四）如实记录隐患排查治理情况，并向安全管理部门报告；（五）对暂时无法整改的隐患，采取可靠的监控和防范措施。第九条从业人员职责：（一）严格遵守各项安全生产规章制度和操作规程；（二）掌握本岗位的隐患排查方法和辨识标准；（三）在作业前、作业中、作业后进行岗位隐患排查；（四）发现隐患立即上报，并采取临时应急控制措施；（五）有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。第十条各层级隐患排查治理职责分工如下表：层级职责主体排查频次重点排查内容责任性质公司级总经理/安全总监每年不少于1次（全面）法律法规遵循性、重大危险源管理、安全投入、制度建设领导责任部门级生产/设备/技术部门每季度不少于1次工艺指标控制、设备完好率、作业票证执行、教育培训管理责任车间级车间主任/安全员每月不少于1次现场违章操作、安全设施状况、消防通道、危化品存储直接管理责任班组级班组长每周不少于1次（含日常巡检）劳保穿戴、设备运行参数、跑冒滴漏、作业环境现场监督责任岗位级全体岗位员工每班（班前/班中/班后）本岗位设备状态、阀门仪表、应急器材、个人防护岗位主体责任第三章隐患排查范围与内容第十一条隐患排查范围应覆盖企业所有生产经营场所、设备设施、作业环境、人员行为及管理制度。重点包括但不限于：树脂合成反应釜、溶剂储罐区、调漆车间、成品仓库、危废间、变配电室、中控室、消防泵房以及污水处理站等关键区域。第十二条工艺安全排查内容：（一）树脂合成等重点监管危险化工工艺的自动化控制系统的运行情况，包括紧急停车系统（ESD）、安全仪表系统（SIS）是否完好投用；（二）反应釜温度、压力、搅拌速率等关键工艺参数是否在控制范围内，报警联锁是否有效；（三）投料顺序、投料速度是否符合工艺卡片要求，是否存在超温超压、超量投料风险；（四）管道、阀门是否存在“跑、冒、滴、漏”现象，尤其是输送易燃易爆介质的管道法兰、泵密封处；（五）氮封系统、真空系统是否运行正常。第十三条设备设施排查内容：（一）特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯）及其安全附件（安全阀、压力表、液位计）是否定期检验并在有效期内，是否完好无损；（二）反应釜搅拌桨、机封、减速机等关键部件是否存在异常磨损、振动或异响；（三）砂磨机、分散机、高速分散机等高速旋转设备的防护罩是否牢固，接地是否良好；（四）电气设备是否符合防爆要求，防爆电气设备的防爆等级是否满足区域防爆分区要求，电缆敷设是否规范；（五）防雷防静电设施：储罐、反应釜、管道法兰的静电跨接是否完好，接地电阻是否符合要求（通常不大于4欧姆），防雷设施是否定期检测。第十四条危险化学品管理排查内容：（一）易燃液体（如甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、溶剂油等）的储存条件是否满足防火防爆要求，是否存放在甲类仓库内；（二）禁忌物是否混存，危化品仓库的通风、隔热、防潮、防晒措施是否落实；（三）剧毒化学品、易制爆化学品的“双人收发、双人保管、双人领用、双把锁、双本账”制度是否落实；（四）危化品安全技术说明书（SDS）和安全标签是否齐全、有效；（五）废弃化学品及废包装物的收集、储存、处置是否符合环保及安全要求。第十五条消防与应急设施排查内容：（一）消防通道、安全出口是否畅通，严禁占用、堵塞或锁闭；（二）火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、灭火器是否完好有效；（三）应急照明、疏散指示标志是否完好；（四）洗眼器、喷淋装置、防护急救药品柜是否齐全、完好，水压水质是否符合要求；（五）应急救援物资（防化服、空气呼吸器、防毒面具）是否配备到位，是否在有效期内。第十六条作业环境与人员行为排查内容：（一）作业场所是否保持整洁，是否存在工具、物料乱堆乱放现象；（二）有限空间作业、动火作业、高处作业等危险作业是否严格执行作业票证审批制度，安全措施是否落实；（三）员工是否按规定佩戴和使用劳动防护用品（防静电工作服、防毒面具、护目镜、安全鞋等）；（四）是否存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的“三违”行为；（五）涉及可燃有毒气体泄漏场所的气体检测报警系统是否正常运行，报警值设置是否准确。第十七条基础管理排查内容：（一）安全生产责任制是否建立健全并层层落实；（二）安全生产规章制度和操作规程是否定期评审修订；（三）员工安全教育培训计划是否落实，特种作业人员是否持证上岗；（四）事故应急预案是否定期演练，演练记录是否完整；（五）相关方（承包商、供应商）的安全管理是否到位。第四章隐患排查方式与频次第十八条企业实施“五位一体”的隐患排查方式，即：日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查及专家诊断排查。第十九条日常排查：（一）岗位员工严格执行班前、班中、班后排查，结合交接班制度进行；（二）班组长每日组织对本班组作业场所、设备设施进行巡查；（三）车间安全员及车间主任每周至少组织一次全面排查；（四）安全管理部门每日对重点区域、关键装置进行巡检。第二十条专项排查：（一）根据生产工艺特点，针对树脂反应、溶剂调配、研磨分散等特定环节开展专项工艺安全排查；（二）针对老旧设备、超期服役设备开展设备完整性专项排查；（三）针对电气防爆、防雷防静电开展专项检测排查；（四）在新技术、新设备、新材料、新产品投产前开展专项排查。第二十一条季节性排查：（一）春季以防雷、防静电、防解冻为重点；（二）夏季以防暑降温、防汛、防过热爆炸、防泄漏为重点；（三）秋季以防风、防火为重点；（四）冬季以防火、防冻、防凝、防滑、防静电为重点。第二十二条节假日排查：（一）国家法定节假日（春节、国庆等）前，由企业主要负责人带队，组织进行全面的安全大检查，重点检查值班值守安排、应急物资储备、设备设施停用/运行状态及安防措施；（二）节假日期间，值班人员需加强巡查频次，确保节日生产安全。第二十三条专家诊断排查：（一）企业每年至少聘请外部化工安全专家或专业技术服务机构，开展一次深度的安全诊断排查；（二）重点对重大危险源、重点监管危险化工工艺、在役装置进行系统性风险评估和隐患排查。第二十四条隐患排查频次执行标准如下表：排查类型组织层级实施频次关键节点/时期记录要求日常排查岗位员工每班班前、班中、班后填写岗位检查记录表日常排查班组长每日开工前、生产中填写班组巡查日志综合排查车间每周每周五或周末填写车间隐患排查台账综合排查公司级每月月底或月初填写月度安全检查通报专项排查安全部/技术部按需检维修前、变更后出具专项检查报告季节排查安全部每季首月季节交替时填写季节性检查表节假日排查总经理带队节假日前国庆、春节等长假前填写节假日检查表专家排查外部专家每年年度中或年底出具安全诊断报告第五章隐患治理流程第二十五条隐患治理实行分级管理、闭环销号。一般事故隐患由车间或部门立即组织整改；重大事故隐患由主要负责人组织制定隐患治理方案，并实施挂牌督办。第二十六条隐患排查发现后，排查人员应立即进行确认和评估，判定隐患等级，并详细记录隐患位置、描述、风险程度、整改建议等信息。第二十七条对于排查出的隐患，安全管理部门应及时下达《事故隐患整改通知书》，送达责任单位。《事故隐患整改通知书》应包括隐患概况、整改要求、整改期限、整改责任人等内容。第二十八条一般事故隐患治理：（一）责任单位接到整改通知后，应立即组织整改，原则上整改期限不超过3天；（二）对于能够立即整改的（如防护罩缺失、灭火器压力不足、现场杂物等），必须当场整改完毕；（三）整改完成后，责任单位将整改情况（包括整改措施、整改结果、整改图片等）反馈至安全管理部门；（四）安全管理部门组织复查验收，合格后在隐患台账上销号。第二十九条重大事故隐患治理：（一）发现重大事故隐患后，必须立即停产停业（局部或全部），撤出作业人员，切断危险源，并设置明显的警示标志；（二）主要负责人组织制定专项治理方案，方案应包括：治理目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资保障、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案；（三）重大事故隐患治理方案需经企业技术负责人和安全负责人审批，并报当地应急管理部门备案；（四）在隐患治理过程中，无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用相关设备、设施；（五）治理工作结束后，安全管理部门应组织专业技术人员、相关部门负责人进行验收。验收合格并经主要负责人签字确认后，方可恢复生产经营；（六）重大事故隐患治理验收通过后，将治理情况向属地应急管理部门报告，申请销号。第三十条隐患治理验收标准：（一）隐患导致的风险已消除或得到有效控制；（二）已采取的工程措施或管理措施能够确保长期有效；（三）相关制度和操作规程已修订完善；（四）相关人员已进行了针对性的教育培训；（五）现场安全设施已恢复完好。第三十一条隐患治理实行“五落实”原则，即在隐患整改过程中，必须做到：落实项目具体要求落实整改措施针对隐患原因，制定切实可行的技术、管理或教育措施，严禁盲目整改。落实整改责任明确整改单位的具体责任人，谁整改谁负责，确保责任到人。落实整改资金财务部门优先保障隐患整改所需费用，确保资金足额、及时到位。落实整改时限根据隐患等级，科学设定整改完成期限，严禁拖延整改。落实应急预案在整改期间及整改前，必须制定并落实临时性的监控措施和应急预案。第三十二条对于因生产工艺、技术、材料等原因暂时无法整改的隐患，责任单位必须采取可靠的防范监控措施，并制定整改计划，纳入企业隐患治理规划，明确整改时间和责任人。同时，安全管理部门应加强重点监控。第六章隐患排查治理保障措施第三十三条资金保障。企业应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》规定，在年度安全生产费用中列支隐患排查治理专项资金，专门用于隐患排查、评估、整改、监控以及安全技术的推广应用。财务部门对隐患治理资金的使用情况进行监督，确保专款专用。第三十四条信息化管理。企业应建立隐患排查治理信息系统或利用安全管理信息化平台，实现隐患排查、登记、评估、整改、销号、统计、分析、上报的全过程信息化管理，提高管理效率。所有隐患排查治理记录应形成电子档案，并定期备份。第三十五条教育培训。安全管理部门应定期组织隐患排查治理专项培训，内容包括：隐患辨识标准、排查方法、评估分级、治理要求、系统操作等。通过培训，提高全员发现隐患、治理隐患的能力。第三十六条激励机制。企业建立隐患排查治理奖励制度，对在隐患排查中表现突出、避免重大事故发生的人员给予表彰和物质奖励。鼓励员工举报事故隐患，对举报属实的员工给予奖励。第三十七条考核问责。将隐患排查治理工作纳入各部门、各车间的安全生产责任制考核。对未按规定开展隐患排查、未及时整改隐患、弄虚作假或因隐患整改不到位导致事故的，严格追究相关责任人的责任，实行“一票否决”。第七章监督管理与持续改进第三十八条安全管理部门每月对各部门、车间的隐患排查治理情况进行统计分析，形成《月度隐患排查治理分析报告》，报送企业主要负责人及分管领导。报告应包括：隐患排查数量、隐患分类、隐患整改率、重大隐患情况、重复出现的隐患、未整改隐患原因分析及改进措施。第三十九条建立隐患溯源机制。对于反复出现的同类隐患，应从管理层面、制度层面、设备选型层面进行深度剖析，查找根本原因，修订完善相关管理制度或操作规程，实施源头治理。第四十条建立隐患排查治理通报制度。每月在企业安全生产例会上通报上月隐患排查治理情况，对整改不力的部门进行通报批评，并提出整改要求。第四十一条外部监督。企业自觉接受应急管理部门、消防救援机构及行业主管部门的监督检查，对监管部门指出的隐患，应立即组织整改，并按要求报送整改情况。第四十二条持续改进。企业每年至少对隐患排查治理制度进行一次评审，根据国家法律法规变化、标准规范更新、企业生产工艺调整以及隐患排查治理实施过程中发现的问题，对制度进行修订完善，确保制度的适宜性和有效性。第八章附则第四十三条本制度所称的“以上”、“以下”，均包含本数。第四十四条本制度涉及的记录表格包括但不限于：《隐患排查记录表》、《事故隐患整改通知书》、《重大事故隐患治理方案》、《隐患整改验收单》、《隐患排查治理台账》、《隐患统计分析报告》等。各类记录表样由安全管理部门统一制定。第四十五条本制度解释权归企业安全管理部门。第四十六条本制度自发布之日起施行。原有相关制度与本制度不一致的，以本制度为准。（以下为隐患排查治理台账示例表格，作为制度附件执行）序号隐患描述隐患类别隐患等级排查日期排查人所在区域/部位整改措施建议整改责任单位整改责任人计划完成日期整改资金(元)整改完成情况验收人验收日期销号日期备注1树脂车间R201反应釜搅拌电机接地线断裂电气一般2023-10-25张三树脂车间一楼重新连接接地线并测试电阻维修班李四2023-10-2650已完成，电阻0.5Ω王五2023-10-262023-10-262溶剂罐区2#储罐液位计