2026年供电公司运检部廉洁自查报告

2026年供电公司运检部廉洁自查报告为深入贯彻落实公司党委、纪委关于党风廉政建设和反腐败工作部署，严格执行《国家电网公司员工廉洁从业若干规定》《供电企业运检领域廉洁风险防控手册》要求，切实防范运检业务全流程廉洁风险，运检部于2026年9月15日至10月20日组织开展覆盖全部业务条线、全部关键岗位的廉洁自查工作，现将自查情况报告如下：一、自查工作总体开展情况本次自查坚持“全面覆盖、突出重点、查改结合、闭环管理”原则，成立由运检部主任任组长、3名副主任任副组长、各专业班组负责人及廉政监督员为成员的自查工作组，明确“谁主管、谁负责，谁排查、谁担责”的工作机制，将自查范围覆盖运检部全部12个业务班组、47个关键岗位、189名在岗员工，涉及2025年10月至2026年9月期间所有在运及已完结的运检业务项目。自查围绕“项目管理、物资采购、外包管理、现场作业、缺陷处置、废旧物资处置、资金使用、人员管理”8个核心领域，梳理出37项具体风险排查点，累计查阅项目档案127份、物资出入库台账942笔、外包合同及结算资料89套、现场作业记录2136份、废旧物资处置凭证67份，组织岗位廉洁承诺签订189份，开展分层级廉政谈话72人次，发放合作单位廉政回访函42份，实现业务全链条、人员无死角排查。截至自查结束，共排查出各类风险问题11项，其中即时整改类7项、长效整改类4项，已完成整改9项，剩余2项正在按计划推进，未发现重大廉洁违纪线索。二、核心业务领域自查情况（一）项目管理领域本次自查覆盖配网大修技改项目32个、主网检修项目28个、输电线路防覆冰等专项项目17个，涉及项目总投资1.47亿元。重点核查项目立项合理性、招标流程合规性、变更管理规范性、竣工验收严肃性4个方面：1.项目立项环节：所有项目均严格履行“需求申报-现场勘查-技术论证-预算评审-公司审批”流程，2026年申报的38个年度项目均通过公司运检、发展、财务、审计多部门联合评审，立项依据充分，未出现“拆分项目规避招标”“虚构项目套取资金”“为特定关系人量身定制项目”等问题。抽查的15个已完工项目实际工程量与立项批复匹配度达98.7%，仅2个项目因现场实际工况调整少量变更施工内容，均已履行变更审批手续。2.招标采购环节：所有达到公开招标标准的项目（19个，涉及金额1.12亿元）均委托公司招标中心依法公开招标，招标资料完整、评委抽取合规、评标过程全程录音录像，未发现干预招标结果、泄露评标信息、串通投标等问题。30个未达到公开招标标准的小额项目（涉及金额3482万元）均通过公司非招标采购平台开展竞争性谈判或单一来源采购，其中28个项目采购流程符合规定，2个项目存在“采购文件技术参数设置针对性过强”问题，已责令相关责任人重新梳理参数标准，补充需求论证资料。3.项目变更环节：累计排查项目变更21项，所有变更均提交技术变更申请，经运检、发展、财务三方审核后报分管领导审批，变更金额合计1247万元，未超出项目总预算的10%，不存在“先施工后变更”“通过变更扩大项目范围、提高建设标准”“虚增变更工程量套取资金”等问题。抽查的7项变更均有现场勘查记录、影像资料及三方签字确认，变更内容与实际施工内容一致。4.竣工验收环节：所有完工项目均由运检部、施工单位、监理单位三方联合验收，验收记录完整、签字齐全，19个重点项目邀请公司纪检、审计部门全程参与。仅发现1个配网大修项目存在“验收时未对隐蔽工程开挖复核”问题，已组织专业人员对该项目隐蔽工程进行复检，复检结果合格，对验收负责人进行批评教育。（二）物资采购及管理领域本次自查覆盖10kV及以上变压器、断路器、导线等主设备采购37批次，安全工器具、备品备件等零星物资采购126批次，涉及采购金额8723万元。重点核查采购需求申报、供应商选择、到货验收、库存管理4个方面：1.采购需求申报：所有物资采购需求均由班组根据实际运维需要申报，经专业组审核、主任审批后提交物资部，2026年累计申报物资采购计划163批次，均与年度运维计划、项目需求匹配，未出现“超需求申报采购、故意提高物资采购标准”等问题。抽查的40笔采购申请，申报理由充分、数量核算准确，与库存结余核对后无重复采购情况。2.供应商选择：所有物资采购均从公司合格供应商名录中选取，未发现指定供应商、向不合格供应商采购物资等问题。对37家供应商开展廉政回访，未收到“运检人员索要回扣、接受供应商宴请或礼品礼金”的反馈。仅发现1批次安全工器具采购存在“未对3家以上供应商进行资质比对”问题，已责令采购经办人补充资质比对资料，完善零星采购比选流程。3.到货验收：所有到货物资均由物资部、运检部专业人员联合验收，2026年累计验收物资942批次，检出不合格物资12批次，均按合同要求作退货处理，未出现“不合格物资签字放行”“与供应商串通降低验收标准”等问题。抽查的30份到货验收记录，签字齐全、检测报告完整，物资参数与采购合同一致。4.库存管理：运检部备品备件库现有物资1278种，价值2146万元，每月开展库存盘点，账实匹配度达99.8%，未出现“私自挪用备品备件、擅自变卖库存物资”等问题。仅发现2笔备品备件领用存在“领用单审批手续不全”问题，已要求相关班组补全审批资料，完善领用登记台账。（三）外包队伍管理领域目前运检部合作外包队伍共16家，其中检修外包队伍7家、施工外包队伍6家、运维外包队伍3家，2025年10月至今累计结算外包费用7892万元。重点核查外包队伍准入、考核评价、费用结算、人员管理4个方面：1.外包队伍准入：所有外包队伍均通过公司资质审核，纳入公司合格外包队伍名录，未发现“违规引入不符合资质的外包队伍”“为特定关系人承接业务提供便利”等问题。2026年新引入的3家外包队伍均通过公开招标选取，资质材料完整、招标流程合规。2.考核评价：每月对外包队伍开展安全、质量、进度综合评价，2026年累计评价144队次，对评价不合格的2家外包队伍作出暂停3个月合作资格处理，对评价排名靠后的4家外包队伍下达整改通知书，未出现“虚假评价、故意抬高或压低评价等级”“利用评价权索要、收受外包队伍财物”等问题。抽查的24份评价记录，评分依据充分、扣分理由明确，与现场作业实际情况一致。3.费用结算：所有外包费用结算均严格按照合同约定执行，凭现场工作量确认单、验收记录、发票办理结算，2026年累计结算89笔，未出现“虚增工作量、提前结算、超合同标准结算”等问题。仅发现3笔结算资料存在“现场工作量确认单签字不规范”问题，已要求相关经办人补全签字手续，完善结算资料审核流程。4.人员管理：外包人员进场前均通过安全培训、技能考核，2026年累计清退不合格外包人员27名，未出现“允许未通过考核的外包人员进场作业”“授意外包人员违规作业”等问题。对16家外包队伍负责人开展廉政访谈，均未反馈运检人员存在“吃拿卡要”“安排外包队伍为个人提供有偿或无偿服务”等情况。（四）现场作业及缺陷处置领域2025年10月至今累计开展主网检修作业427次、配网抢修作业1863次、缺陷处置3129项，其中紧急缺陷处置421项、重大缺陷处置876项、一般缺陷处置1832项。重点核查作业计划管理、缺陷定级、消缺质量、用户资产检修4个方面：1.作业计划管理：所有计划性作业均纳入月度检修计划，按规定履行审批手续，临时作业均办理临时计划审批，未出现“无计划作业”“擅自更改作业内容、扩大作业范围”等问题。抽查的120份作业票，工作内容、安全措施与实际作业一致，开票、审批流程规范。2.缺陷定级管理：所有缺陷均严格按照《电网设备缺陷定级标准》定级，2026年累计调整缺陷等级17次，均有现场勘查记录和专业论证资料，未出现“故意抬高或压低缺陷等级”“通过紧急缺陷规避招标、直接指定施工队伍”等问题。仅发现3项一般缺陷存在“定级不准确”问题，已督促相关班组重新定级，组织专业人员开展缺陷定级标准专项培训。3.消缺质量管控：所有缺陷处置完成后均按规定开展验收，2026年缺陷消缺及时率达99.2%，消缺合格率达98.7%，未出现“消缺不及时、消缺质量不合格”“故意遗留缺陷要求重复处置、套取费用”等问题。对421项紧急缺陷处置记录逐一核查，处置流程合规、资料完整，未发现违规违纪线索。4.用户资产检修服务：累计受理用户资产委托检修需求127笔，所有服务均严格执行公司收费标准，出具正式收费票据，未出现“私自承接用户检修业务、收取费用不入账”“向用户索要好处费、故意刁难用户”等问题。对60家用户开展随机回访，用户满意度达98.3%，仅收到2起“消缺不及时”的投诉，均已整改完成并向用户反馈，未涉及廉洁问题。（五）废旧物资处置领域2025年10月至今累计处置废旧变压器、断路器、导线等物资67批次，评估价值372万元，实际处置收入386万元，全部上缴公司财务账户。重点核查废旧物资回收、鉴定、处置、资金上缴4个方面：1.废旧物资回收：所有项目拆除的废旧物资均由运检部、施工单位、物资部三方现场清点、签字确认，2026年累计回收废旧物资124吨，回收率达98.2%，未出现“私自截留、挪用废旧物资”等问题。仅发现2个项目存在“废旧物资回收台账与实际拆除数量存在0.5吨差异”问题，经核实为施工过程中合理损耗，已补充损耗说明，完善台账登记。2.废旧物资鉴定：所有拟报废的物资均由运检部组织技术鉴定，出具鉴定报告，2026年累计鉴定拟报废物资72批次，未出现“将可使用的物资鉴定为报废物资、低价处置”“与回收商串通故意低估废旧物资价值”等问题。抽查的20份鉴定报告，鉴定依据充分、结论明确，符合公司报废标准。3.废旧物资处置：所有废旧物资均由物资部通过公开拍卖方式处置，运检部不参与处置价格协商、回收商选择，未出现“干预废旧物资处置过程、指定回收商”等问题。2026年废旧物资处置平均溢价率达3.7%，未低于评估价格处置的情况。4.资金上缴：所有废旧物资处置收入均由回收商直接转入公司财务账户，运检部不接触处置资金，未出现“截留、挪用处置收入”“私设小金库”等问题。核查67份处置凭证，资金到账记录完整，与处置合同金额一致。（六）资金使用及人员管理领域2025年10月至今运检部累计支出运维经费、办公经费等合计1247万元，现有在岗员工189人，其中关键岗位人员47人。重点核查经费使用、差旅费报销、岗位轮换、廉政教育4个方面：1.经费使用：所有经费支出均严格执行公司预算管理规定，凭正规发票、审批手续报销，2026年累计支出经费1247万元，未超出年度预算，未出现“虚列支出套取经费”“公款吃喝、公款旅游”等问题。抽查的50笔经费支出凭证，发票真实有效、事由合理、审批手续齐全。2.差旅费报销：所有差旅费报销均严格执行公司差旅费标准，凭出差审批单、交通住宿发票报销，2026年累计报销差旅费187万元，未出现“超标准报销、虚构出差事项报销”“接受外包单位、供应商安排的住宿、餐饮、旅游”等问题。核查的30份差旅报销单，行程与工作安排一致，报销金额符合标准。3.关键岗位管理：严格执行关键岗位定期轮换制度，2026年完成项目管理、物资管理、外包管理等关键岗位轮换12人，轮换比例达25.5%，符合公司“关键岗位每3年轮换一次”的要求。所有关键岗位人员均签订《廉洁从业承诺书》，未出现“关键岗位人员长期不轮换、形成利益共同体”等问题。4.廉政教育开展：2026年累计开展廉政学习12次、廉政警示教育4次、廉政主题党日活动6次，组织学习《中国共产党纪律处分条例》《国家电网公司员工奖惩规定》等文件，通报系统内运检领域廉洁违纪典型案例8起，实现全员覆盖。仅发现2个班组存在“廉政学习记录不完整、学习频次不足”问题，已督促相关班组补全学习记录，制定年度学习计划，确保每月至少开展1次廉政学习。三、排查发现的主要问题及风险点（一）制度执行层面存在的问题1.小额项目采购流程不够规范：30个小额非招标项目中，2个项目技术参数设置未履行集体论证程序，虽然未影响采购结果公平性，但存在“量身定制”的潜在风险；126批次零星物资采购中，7批次未留存供应商资质比对资料，流程可追溯性不足。2.现场管理资料规范性有待提升：3笔外包结算资料存在现场工作量确认单仅项目负责人签字、未附工程量明细；2份备品备件领用单仅班组负责人签字、未履行部门审批手续，反映出部分员工制度执行意识不强，基础资料管理存在疏漏。3.廉政学习质量有待提高：部分班组廉政学习仅停留在读文件、看视频层面，未结合运检业务实际开展风险研讨，2个班组全年未组织开展岗位廉洁风险分析，员工对本岗位廉洁风险点知晓率仅为82%，低于公司95%的要求。（二）潜在廉洁风险点1.紧急缺陷处置风险：紧急缺陷处置因时间要求紧，往往直接委托长期合作的外包队伍开展，虽然均履行了临时作业审批手续，但未经过公开比选，存在“通过拆分紧急缺陷、规避招标，为特定外包队伍谋取利益”的潜在风险。2.外包队伍考核自由裁量权风险：目前外包队伍评价标准中，现场安全管理、作业质量等指标评分存在一定自由裁量空间，若缺乏有效监督，可能存在“利用评价权收受外包队伍好处、故意抬高评价等级”的风险。3.废旧物资回收管控风险：部分配网项目废旧物资分散在各作业现场，清点难度大，若现场管控不到位，可能存在“施工单位私自截留变卖废旧物资、运检人员失职失察甚至共同参与”的风险。4.用户资产检修服务风险：用户委托检修服务定价虽有统一标准，但部分特殊检修项目需现场核算工作量，若缺乏复核机制，可能存在“故意抬高工作量、多收用户费用，或向用户索要好处费”的风险。四、整改措施及长效防控机制建设针对自查发现的问题及潜在风险点，运检部制定“一问题一方案”整改清单，明确整改责任人、整改时限，确保所有问题闭环整改，同时建立健全四项长效防控机制，从源头上防范廉洁风险：（一）强化制度执行，规范业务流程1.2026年11月底前完成小额采购流程修订：明确所有非招标项目技术参数必须经过专业组、综合组、部门负责人三级论证，留存论证记录；零星物资采购必须至少比对3家合格供应商资质，留存比选资料，所有采购过程资料统一归档，由综合组专人管理，做到全程可追溯。2.2026年10月底前完成基础资料专项整治：组织所有班组开展作业记录、结算资料、领用台账专项检查，补全缺失的签字、明细资料，同时每月开展一次基础资料抽查，抽查比例不低于20%，对资料不规范的责任人按绩效考核规定扣减绩效，确保基础资料100%规范。3.2026年11月底前完成廉政教育体系优化：制定《运检部2027年廉政教育计划》，每月组织一次岗位廉洁风险分析会，结合当月业务开展情况，针对性梳理风险点，制定防控措施；每季度开展一次廉洁知识测试，确保员工岗位廉洁风险点知晓率达到100%；将廉政教育开展情况纳入班组绩效考核，与班组负责人薪酬挂钩。（二）聚焦关键领域，完善风险管控1.规范紧急缺陷处置流程：2026年11月底前出台《运检部紧急缺陷处置管理细则》，明确紧急缺陷处置必须先报分管领导审批，留存现场照片、缺陷记录，处置完成后7个工作日内补办工程量确认、费用核算手续，由纪检、审计部门对紧急缺陷处置情况进行随机抽查，抽查比例不低于30%，严禁以紧急缺陷名义规避招标。2.优化外包队伍评价机制：2026年12月底前完成外包队伍评价标准修订，细化量化评分指标，将现场安全隐患数量、作业质量合格率、计划完成率等可量化指标占比提高至90%，减少自由裁量空间；评价过程由2名专业人员共同打分，签字确认，评价结果对外包队伍公开，存在异议的可申请复核，确保评价公平公正。3.强化废旧物资回收管控：所有项目拆除废旧物资必须现场拍照、三方签字确认，对分散在现场的废旧导线、金具等物资，要求施工单位当日回收、当日清点，运检部安排专人现场监交；每月对废旧物资回收情况进行盘点，确保回收率不低于98%，对回收率低于标准的项目，必须说明原因，无法说明原因的追究项目负责人责任。4.完善用户检修服务监督机制：2026年11月底前建立用户检修服务台账，所有用户检修项目必须留存工作量核算记录、收费凭证，安排专人对用户进行100%回访，核实服务质量、收费情况，对用户投诉的“吃拿卡要”问题，第一时间移交纪检部门核查，一经查实严肃处理。（三）压实廉政责任，强化监督约束1.严格落实“一岗双责”：部门主任与各班组负责人签订《党风廉政建设责任书》，明确班组负责人是本班组党风廉政建设第一责任人，每月至少与班组成员开展一次廉政谈话，及时掌握员工思想动态；对出现廉洁问题的班组，实行“一案双查”，既追究当事人责任，也追究班组负责人管理责任。2.健全内部监督机制：每个班组设置1名廉政监督员，由普通员工担任，负责监督本班组业务开展中的廉洁风险，每月向部门纪检委员上报监督情况；每半年组织一次合作单位廉政回访，面向所有外