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精加工过程检查记录表月份检查人员及频次：厂长每月检查1次、品质科/生产科每月检查2次、工序长每周检查1次。工序名称序号过程检查事项第一周第二周第三周第四周第五周检查NG项次、NG项次、NG项次、NG项次、NG项次、1有无设备点检且记录完整、清晰、有效2有无悬挂有效工艺图纸且整齐、干净、完整3图纸代号与流程卡上产品代号及实物是否一致4（数控镗/自动镗/铰孔/回孔）作业工位首检盒内有无首检品5首检、巡检、自检有无按时完成且记录清晰、完整、无误6有无做好刀模具寿命管控，记录清晰、完整、无误7不同状态产品有无对应放置区域及标识并按区域规范放置8量、检具是否有效、按规定校验并放置指定区域9周转箱内产品排队放置、不可超出箱内警戒线周转箱堆放不能超过6层每箱产品有无放置有效流程卡作业员作业手法与控制计划及相关规定要求一致1有无设备点检且记录完整、清晰、有效2悬挂有效工艺图纸且整齐、干净、完整3图纸代号与流程卡上产品代号及实物是否一致4折弯作业工位首检盒内有无首检品5首检、巡检、自检有无按时完成且记录清晰、完整、无误6不同状态产品有无对应放置区域及标识并按区域规范放置7量、检具是否有效、按规定校验并放置指定区域8周转箱内产品排队放置、不可超出箱内警戒线9周转箱堆放不能超过6层每箱产品有无放置有效流程卡作业员作业手法与控制计划及相关规定要求一致1有无设备点检且记录完整、清晰、有效2设备运行是否正常、作业参数设定符合工艺要求及相关规定3各工位悬挂有效工艺图纸且整齐、干净、完整4图纸代号与流程卡上产品代号及实物是否一致（除通用图纸）5首检、巡检、自检有无按时完成且记录清晰、完整、无误6不同状态产品有无对应放置区域及标识并按区域规范放置7砂抛作业工位首检盒内有无首检品8有无做好砂抛寿命管控，记录清晰、完整、无误9周转箱内产品排队放置、不可超出箱内警戒线周转箱堆放不能超过6层每箱产品有无放置有效流程卡作业员作业手法与控制计划及相关规定要求一致注：1、箱内产品排队：要求全部排队，部分产品（如碳外径20mm以下、产品本身不平）根据产品结构不做必须要求，需2、是否合格(X,√):检查的对应项符合相关标准或要求则

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