公司重大危险源专项安全隐患排查表

公司重大危险源专项安全隐患排查表被排查单位：排查日期：序号排查项目排查内容排查依据或方法排查结果1档案资料应建立重大危险源档案，内容包括基本特征表、涉及的所有化学品安全技术说明书、区域位置图、平面布置图、工艺流程图和主要设备一览表、安全监测监控系统、措施说明、检测、检验记录、报告，且档案内容、资料应齐全、有效。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第二十二条2规章制度应建立重大危险源安全管理制度、安全包保责任制管理办法及操作规程，内容应齐全完善、符合要求，按期修订完善，并保留评审、修订记录。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第十二条、《应急管理部办公厅关于印发危化品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）3辨识评估每三年应对重大危险源进行一次外部辨识、评估、登记及备案，满足相关条件时应及时进行评估，并落实整改评估存在的问题及隐患。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第十一条4安全包保应建立重大危险源安全包保履职记录、履职档案，各级安全包保负责人要按规定频次对包保的重大危险源开展一次安全检查，安全包保履职记录、档案资料齐全，安全监督管理部门应定期对安全包保责任人履职情况进行评估，保留评估记录。《应急管理部办公厅关于印发危化品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）5安全设施和安全监测监控系统重大危险源紧急切断装置、SIS系统、紧急停车系统、联锁报警系统应正常投用，并定期进行调试、维护，保留调试、维护记录。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第十三、《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第7.2.18条6重大危险源温度、压力、液位、流量、组份等指标在控制范围内，且具备信息远传、连续记录、事故预警、信息存储等功能，储存信息不低于30天。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第十三7现场可燃气体和有毒气体监测报警仪设置设置符合国家标准规范要求，并处于正常投用状态，报警信号应发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警，并有报警与处警记录，对报警原因进行分析。《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》（GB/T50493-2019）第3.0.4条、《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号）第十九条8应对重大危险源罐区设置视频监控，且实现全覆盖。《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010）10.1.2条、《危险化学品重大危险源安全监控通用技术规范》（AQ3035-2010）第4.2条9应对重大危险源罐区设置风力、风向和环境温度等参数的监测仪器，并与罐区安全监控系统联网。《危险化学品重大危险源罐区现场安全监控装备设置规范》（AQ3036-2010）第8.1条10应定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行检测、检验、检查、维护，并保存维护记录，对特种设备（锅炉、压力容器、压力管道）和安全附件检测、检验，取得检验报告或合格证。维护、保养、检测应当作好记录，并由有关人员签字。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）十五条11火灾和爆炸危险场所设置的设备，应符合国家有关防爆、防雷、防静电等标准和规范的要求。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）十三条12培训教育应制定培训计划和明确培训内容，对重大危险源的管理和操作岗位人员进行安全操作技能培训，使其了解重大危险源的危险特性，熟悉重大危险源安全管理规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能和应急措施。特种作业人员必须持证上岗，定期复审、培训。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第十七条13隐患排查应结合重大危险源专项检查及重大危险源风险管控措施，对重大危险源的储量、安全设施（安全阀、压力表、液位计、联锁装置、防爆膜、围堰、防雷接地等）、消防和应急救援设施进行检查并做好记录，暂时难以整改的隐患要制定治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和预案。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第十六条14警示标志重大危险源场所设置明显的安全警示标志，且警示标志设置内容应符合要求，建立警示标识台账，写明紧急情况下的应急处置措施，将可能发生事故的应急措施，特别是避险方法等内容告知本单位相关管理、操作人员及可能受影响的单位、区域及人员。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第十八、十九条；《应急管理部办公厅关于印发危化品企业重大危险源安全包保责任制办法（试行）的通知》（应急厅〔2021〕12号）15静电接地重大危险源区域设备设施、储槽、储罐、管道、输送泵、法兰、阀门等防静电设施应完好。《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第9.3.5条、《石油化工静电接地设计规范》（SH/T3097-2017）16消防与应急管理应建立健全重大危险源事故专项应急救援预案和现场处置方案，内容符合编制导则要求及公司实际，并制定演练计划，专项预案每年至少演练1次，现场处置方案每半年至少演练1次，演练结束后对演练效果和预案进行评估，撰写应急预案演练评估报告，分析存在的问题，落实整改演练存在的问题。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第二十条、第二十一条；《生产安全事故应急预案管理办法》(应急管理部令第2号)第六、十九条、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639-2020）17对存在吸入性有毒、有害气体的重大危险源，依据危险特性给岗位人员配备必要的救援器材、装备便携式气体（浓度）检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等应急器材和设备，并维护正常。剧毒气体重大危险源(液氯储槽)，还应当配备两套以上(含本数)气密型化学防护服。依据危险特性给岗位人员配备必要的救援器材、装备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材，并维护正常。《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局令第40号）第二十条18消防与应急管理重大危险源区域消防栓、消防水炮、灭火器等消防设施应完好可靠，消防通道、疏散通道保持畅通，安全出口、疏散标志完好无损，按规定频次对其进行检查，并做好检查记录。《石油化工企业设计防火标准（2018版）》（GB50160-2008）第3.4.3、8.5.1、8.6.1条、《危险化学品单位应急救援物资配备标准》（GB30077-2013）第9.3条、《建筑灭火