化工企业化学品安全管理制度范本

-20-某化工企业化学品安全管理制度总则第一条为了加强公司危险化学品的安全管理，预防和减少危险化学品事故，保障公司和员工生命财产安全，根据《危险化学品安全管理条例》《危险化学品名录》《易制爆危险化学品名录》《高毒物品目录》、《易制爆危险化学品治安管理办法》《危险化学品仓库储存通则》、《特别管控危险化学品目录（第一版）》等有关规定，结合公司实际，特制定本制度。第二条本制度适用于集团公司所属各单位化学品的生产、采购、储存、使用、销售、装卸、运输等安全管理工作。属易制毒化学品的，执行《易制毒化学品管理制度》，各相关单位可根据实际情况，依据本制度制定管理细则。废弃危险化学品的处置，依照国家有关环境保护的法律、法规和公司《固体废物污染防治管理制度》执行。第三条术语及定义(一)危险化学品是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质，对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品，如公司涉及到的烧碱﹑电石等。(二)剧毒化学品是指具有非常剧烈毒性危害的化学品，包括(三)易制爆化学品是指其本身不属于爆炸品，但是可以用于制造爆炸品的原料或辅料的危险化学品，被列入《易制爆危险化学品名录》中的化学品，如公司涉及到的硫磺等。(四)高毒化学品是指立即威胁生命或健康的危险化学品，被列入《高毒物品名录》中的化学品，如公司涉及到的氯乙烯、液氯、氨等。(五)特别管控危险化学品是指固有危险性高、发生事故的安全风险大、事故后果严重、流通量大，需要特别管控的危险化学品，被列入《特别管控危险化学品目录（第一版）》，如公司涉及到的液氯、液氨、氯乙烯等。第四条国家对危险化学品的使用有限制性规定的，任何单位和个人不得违反限制性规定使用危险化学品，不得以任何形式将公司内的危险化学品以个体行为带出单位或私下买卖给其他单位及个人。第五条危险化学品安全管理，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化和落实主体责任，公司主要负责人对危险化学品安全管理工作全面负责，各单位负责人对管辖范围内的危险化学品安全管理全面负责。机构及职责第六条安全环保部(一)负责危险化学品生产、采购、储存、使用、销售、装卸、运输等环节的综合监督与考核。(二)负责《安全生产许可证》《危险化学品登记证》等相关手续的办理工作。(三)负责对危险特性尚未确定的化学品进行物理危险性鉴定与分类。(四)委托具备国家规定资质条件的机构每3年对公司安全生产条件进行一次安全评价，并向当地人民政府安全生产监督管理部门备案。(五)负责对废弃危险化学品处置的监督管理工作。(六)向上级安监部门上报危险化学品生产安全事故,并第七条生产技术部(一)生产技术部是危险化学品管理的主管部门，负责对危险化学品全过程管理进行监督。(二)对各类化学品进行普查,建立危险化学品管理档案，并定期更新完善。(三)负责指导审查各单位编制的危险化学品中间品和产品的安全技术说明书和安全标签（简称“一书一签”），并定期更新完善。(四)负责为用户提供24小时应急咨询服务。(五)负责监督指导各单位危险化学品生产装置、仓库、罐区、化验室（实验室）等位置设立危险化学品告知牌，确保告知牌信息准确无误。(六)对各单位危险化学品的生产、使用及储存环节进行监督检查和管理。(七)依照职责分工参与调查相关危险化学品事故。第八条规划发展部负责对危险化学品区域作业的承包商人员进行监督管理。第九条企业管理部(一)负责对新进人员进行危险化学品基础认知培训。(二)负责组织对新进人员进行危险化学品安全知识培训教育。第十条采购供应部(一)负责审查供应商资质、证件，保证合规、合法，与供应商签订合同，明确双方安全责任。(二)负责向危险化学品供应商索取符合国家相关标准的安全技术说明书和安全标签，保留相关记录，并向生产单位提供。(三)负责采购危险化学品的验收、储存和出入库安全管理，建立出入库管理规定，依照相关标准分类储存危险化学品，配备相应的应急器材并维护到位。(四)负责对危险化学品供应商运输车辆及人员的违规行为进行监管和考核。(五)建立危险化学品运输车辆禁卸黑名单机制，将各级政府部门移交及公司内部查实严重违法违规的危化品运输车和所属危运公司列入黑名单（见附件2），并禁止从事公司危险化学品运输。(六)负责对采购的剧毒化学品、易制爆化学品进行备案。(七)开展危险化学品库房专项安全检查，并按要求建立健全危险化学品采购、出入库及专项安全检查等记录、档案。(八)负责危险化学品采购、运输过程的安全监督管理，并对相关人员进行培训和告知。第十一条营销物流部(一)负责审查危险化学品运输单位、车辆及人员资质、证件，保证合法、合规，与危险化学品运输单位签订合同，明确双方安全责任。(二)负责向客户提供公司危险化学品相关资质证件。(三)开展危险化学品运输专项安全检查，对业务管辖范围内的物资运输车辆及人员的违规行为进行考核。(四)建立危险化学品运输车辆禁运黑名单机制，将各级政府及公司内部查实严重违法违规的危化品运输车和所属危运公司列入黑名单（见附件2），并禁止从事公司危险化学品运输。(五)负责公司销售的剧毒化学品的备案工作。(六)按照要求建立健全危险化学品销售、运输及专项安全检查记录、档案。第十二条各分、子公司(一)负责本单位危险化学品的生产、使用、储存、装卸、输送管道等环节的安全管理。(二)负责建立健全危险化学品安全管理制度、操作规程、应急预案，按计划开展应急救援演练。(三)负责按要求填报本单位化学品普查信息，建立危险化学品管理档案，开展化学品反应矩阵和化学品与材料相容性矩阵分析，审核审批，并定期更新。(四)依据国家标准编制危险化学品中间产品和产品的安全技术说明书和安全标签，并定期更新。(五)负责对危险化学品管道和容器设置明显的名称编号、色标、色环、介质流向等标识。(六)负责对公司员工及承包商相关人员进行危险化学品知识培训教育。(七)负责对本单位危险化学品生产装置、储存区（罐区、库房）等位置设置危险化学品告知牌和安全警示告知牌，并定期更新维护。(八)负责向危险化学品运输单位提供流向卡、危险化学品安全技术说明书和安全标签。(九)负责建立危险化学品运输车辆进出厂登记台账，危运槽车的大门为入厂车辆待检区，保安负责对进厂车辆进行安全检查和入厂安全告知（见附件3），并如实登记。对不符合要求的向采购供应部、营销物流部报告。(十)负责建立危险化学品车辆装卸检查表，按照检查表对危险化学品运输车辆装卸前、中、后进行检查确认，对不符合要求的向属地单位报告，对人员行为进行监督管理。(十一)负责监督所属单位项目施工中引入的危险化学品的储存、使用和处置。(十二)开展危险化学品专项检查，落实整改上级部门和安全评价报告当中提出的问题。(十三)负责废弃危险化学品处置的管理工作，发生危险化学品事故，及时组织救援，并按程序上报。第十三条科技研发中心(一)负责本单位危险化学品的生产、使用、储存、装卸等环节的安全管理。(二)负责建立健全实验室安全管理制度、操作规程、应急预案，按计划开展应急救援演练。(三)负责按要求填报本单位化学品普查信息，建立危险化学品管理档案，并定期更新完善。(四)负责编制危险化学品中间品和产品的安全技术说明书和安全标签，并定期更新。(五)负责对小试、中试装置危险化学品管道和容器设置明显的名称编号、色标、色环、介质流向等标识。(六)负责对本单位小试、中试装置、储存区（试剂库、气瓶室等）等位置设置危险化学品告知牌和安全警示告知牌，并定期更新维护。(七)负责对从业人员进行危险化学品相关知识培训教育。(八)开展危险化学品专项检查，落实整改上级部门和安全评价报告当中提出的问题。(九)负责废弃危险化学品处置的管理工作，发生危险化学品事故，及时组织救援，并按程序上报。化学品危险性信息管理第十四条生产技术部应明确化学品危险性信息的收集、整理、保存、利用、更新、培训等相关管理要求。第十五条各单位应明确本单位化学品危险性信息管理的责任部门，建立化学品危险性信息职能分配表（见附件4）,化学品危险性信息应包括但不限于以下内容：(一)毒性；(二)允许接触限值；(三)物理参数；(四)反应特性；(五)腐蚀性信息；(六)燃爆性信息；(七)热稳定性和化学稳定性；(八)与化学品危险性有关的其他信息。第十六条生产技术部应组织各单位在各个阶段收集、整理、保存化学品危险性信息，形成《化学品危险性信息管理清单》（见附件5），各单位应根据《化学品危险性信息管理清单》编制本单位化学品危险性信息清单，明确本单位化学品危险性信息管理要求。第十七条各单位化学品危险性信息管理应符合公司《安全生产信息管理制度》通用要求和《化工企业安全生产信息管理指南》（T/CCSAS010-2021）要求。化学品安全管理第十八条生产技术部应建立化学品普查表（见附件6），每年组织各单位对产品、原辅料、中间产品和化学品试剂进行普查，并建立危险化学品管理档案，危险化学品管理档案内容至少包括：(一)名称，包括别名、英文名等；(二)储存、生产、使用地点，数量；(三)危险性分类、登记号、UN号、包装类别；(四)安全技术说明书与安全标签。第十九条生产技术部应组织对属于危险化学品的产品和中间产品编制安全技术说明书和安全标签。第二十条各分、子公司按照《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142号）要求落实对重点监管危险化学品的安全监控。第二十一条采购危险化学品时，必须遵守以下规定：(一)不得向未取得危险化学品《安全生产许可证》《危险化学品经营许可证》《工业产品生产许可证》，无产品合格证、和“一书一签”的单位采购危险化学品。(二)不得向未取得《危险化学品包装物、容器定点生产企业证书》的单位采购危险化学品包装物和容器。(三)采购危险化学品时，必须要求供应商提供最新有效的危险化学品安全技术说明书和安全标签等资料。(四)危险化学品的入库和领用应建立出入库流程（见附件7）。第二十二条采购剧毒化学品、易制爆危险化学品时，应遵守以下规定：(一)采购人员必须严格执行《危险化学品安全管理条例》的有关规定，从取得相应危险化学品生产许可证或者经营许可证的单位采购剧毒和易制爆危险化学品。(二)剧毒化学品购买前，采购人员应当向设区的市级人民政府公安部门依法申请取得《剧毒化学品购买凭证》，凭购买凭证购买。(三)采购人员应将购买凭证、采购合同及供方相关资质证明复印件等材料建档保存。(四)剧毒化学品、易制爆危险化学品购买5日内，将购买的品种、数量及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案。第二十三条采购的剧毒化学品的入库与领用，应遵守以下规定：(一)采购的剧毒化学品验收、入库，由采购人员通知各单位质量检验人员到现场取样检验，检验人员应该严格执行剧毒化学品检验质量标准。(二)采购的剧毒化学品经检验合格方可入库，质量和安全要求不合格的，不得入库，作退货处理；剧毒化学品装卸时应轻拿轻放，严防破损，防止意外事故发生。液氯钢瓶充装前，必须对钢瓶本体、安全附件及充装设施进行检查确认，确保完好后再充装。(三)仓库保管员应严格核对物品的名称、产品规格、数量、包装要求、有无泄漏等情况，并如实填写记录。(四)剧毒化学品仓库应符合危险品仓库的要求，门窗设施必须完好，并应配制防盗栅，防盗装置，报警、监控器等设施。(五)剧毒化学品包装要完整无损，如发现破损、渗漏，必须立即进行安全处理；剧毒化学物库房要有相应的标识和图形标志，配备相应的消防器材和防护器具。(六)各单位领用剧毒化学品时，应与仓管人员当面按照出库单上的货物名称、规格、数量、包装要求认真核实、登记、发货，并核对货物和安全标签一致。(七)剧毒化学品的帐册要清楚，帐册上列明日期、品名、进库量、领用量、结存量、领用人、核对人、用途等项目，定期核对、盘存，必须帐帐、帐卡、帐物相符。(八)剧毒化学品实行双人发放制度，在运输、投料、处理剧毒化学品时，必须专人核对，二人同时操作，严禁一个人单独工作。(九)剧毒化学品包装物处理使用后的剧毒化学品源瓶必须严加管理，各单位领料员应及时将使用后的源瓶送交危化品仓库存放，仓库管理人员负责通知采购部联系供货方定期统一回收处理。危险化学品登记及鉴定分类第二十四条安全环保部应当按照规定向登记机构办理危险化学品登记，如实填报登记内容和提交有关材料，登记内容发生变化时，应当在15个工作日内向登记办公室提出变更申请。危险化学品登记至少包括下列内容：(一)分类和标签信息；(二)物理、化学性质；(三)主要用途；(四)危险特性；(五)储存、使用、运输的安全要求；(六)出现危险情况的应急处置措施。危险化学品登记证有效期为3年，应当在登记证有效期届满前3个月提出复审换证申请。第二十五条对危险特性尚未确定的化学品，安全环保部委托具有国家规定资质的机构对其进行物理危险性鉴定与分类，下列化学品应当进行物理危险性鉴定与分类：(一)含有一种及以上列入《危险化学品目录》的组分，但整体物理危险性尚未确定的化学品；(二)未列入《危险化学品目录》，且物理危险性尚未确定的化学品；(三)以科学研究或者产品开发为目的，年产量或者使用量超过1吨，且物理危险性尚未确定的化学品。第二十六条化学品物理危险性鉴定应当包括下列内容：(一)与爆炸物、易燃气体、气溶胶、氧化性气体、加压气体、易燃液体、易燃固体、自反应物质、自燃液体、自燃固体、自热物质、遇水放出易燃气体的物质、氧化性液体、氧化性固体、有机过氧化物、金属腐蚀物等相关的物理危险性；(二)与化学品危险性分类相关的蒸气压、自燃温度等理化特性，以及化学稳定性和反应性等。第二十七条化学品物理危险性鉴定报告应当包括下列内容：(一)化学品名称；(二)申请鉴定单位名称；(三)鉴定项目以及所用标准、方法；(四)仪器设备信息；(五)鉴定结果；(六)有关国家标准或者行业标准中规定的其他内容。第二十八条根据化学品物理危险性鉴定报告以及其他物理危险性数据资料，编制化学品物理危险性分类报告。化学品物理危险性分类报告应当包括下列内容：(一)化学品名称；(二)重要成分信息(三)物理危险性鉴定报告或者其他有关数据及其来源；(四)化学品物理危险性分类结果。第二十九条应当设立由专职人员24小时值守的国内固定服务电话，向用户提供危险化学品事故应急咨询服务，为危险化学品事故应急救援提供技术指导和必要的协助。专职值守人员应当熟悉本单位危险化学品的危险特性和应急处置技术，准确回答有关咨询问题。化学品生产、储存、使用安全管理第三十条危险化学品（包含特别管控危险化学品）、剧毒化学品、易制爆化学品生产、储存、使用单位必须遵守以下规定：(一)新建、改建、扩建生产、储存危险化学品的建设项目（以下简称建设项目），应当由安全生产监督管理部门进行安全条件审查。建设单位应当对建设项目进行安全条件论证，委托具备国家规定的资质条件的机构对建设项目进行安全评价，并将安全条件论证和安全评价的情况报告建设项目所在地设区的市级以上人民政府安全生产监督管理部门。(二)危险化学品生产前，应当依照《安全生产许可证条例》的规定，取得危险化学品安全生产许可证。生产列入国家实行许可证制度的工业产品目录的危险化学品，应当依照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》的规定，取得工业产品生产许可证。(三)按照国家标准，在危险化学品作业场所和安全设施、设备处设置明显的安全警示标志，通信、报警装置，并保证处于适用状态。(四)提供与生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装（包括外包装件）上粘贴或者拴挂与包装内危险化学品相符的化学品安全标签，危险化学品安全技术说明书和化学品安全标签所载的内容应当符合国家标准要求。(五)发现其生产的危险化学品有新的危险特性的，应当立即公告，并及时修订其化学品安全技术说明书和安全标签。(六)禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存，应根据所获取的化学品信息，建立化学品反应矩阵（见附件8）、化学品与材质相容性矩阵（见附件9）。(七)每半年开展一次危险化学品生产、储存、使用等环节的专项安全检查，保证各类生产装置、设备设施及安全设施处于正常完好状态。(八)根据危险化学品的种类和危险特性，在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备。并对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。(九)如实记录生产、储存剧毒化学品、易制爆化学品的数量、流向，采取必要的安全防范措施，防止丢失或者被盗，如发现丢失或者被盗，应立即向当地公安机关报告。(十)危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室，建立危险化学品专用仓库和出库核查、登记（见附件10）等管理制度，并由专人负责管理。危险化学品专用仓库应当符合国家标准、行业标准的要求，并设置明显的标志。对危险化学品专用仓库的安全设施、设备定期进行检测、检验。储存剧毒化学品、易制爆危险化学品的专用仓库，应当按照国家有关规定设置相应的技术防范设施。(十一)危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应符合国家标准或国家有关规定。(十二)危险化学品仓库应建立危险化学品储存信息管理系统，按照储存量大小进行分层次要求，实时记录作业基础数据，包括但不限于：危险化学品出入库记录，包括但不限于：时间、品种、品名、数量；识别化学品安全技术说明书中要求的灭火介质、应急、消防要求以及危险特性，理化性质，搬运、储存注意事项和禁忌等，以及可能涉及安全相容矩阵表；库存危险化学品品种、数量、库内分布、包装形式等信息；库存危险化学品禁忌配存情况；库存危险化学品安全和应急措施。(十三)危险化学品储存信息数据应进行异地实时备份，数据保存期限不少于1年。(十四)剧毒化学品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，应当在专用仓库内单独存放，并实行双人收发、双人保管制度。并将其储存数量、储存地点以及管理人员的情况，报所在地县级人民政府安全生产监督管理部门和公安机关备案。(十五)液氨储罐的储存系数不应大于0.9；液氨的实瓶不应露天堆放；氨的安全阀排放气应经处理后排放；超过100m³的液氨储罐应设双安全阀，安全阀排气应引至回收系统；液氨储罐进出口管线应设置双切断阀，其中一只出口切断阀为紧急切断阀；液氨管道不得采用金属软管。(十六)液氯储存应至少配备一台体积最大的液氯槽（罐）作为事故液氯应急备用受槽（罐）；液氯仓库必须设置事故氯吸收（塔）装置，具备24小时连续运行的能力，并与电解故障停车、动力电失电联锁控制；至少满足紧急情况下处理能力，吸收液循环槽具备切换、备用和配液的条件，保证热备状态或有效运行。(十七)充装量为50kg和100kg的液氯气瓶，使用时应直立放置，并有防倾倒措施；充装量为500kg和1000kg的气瓶，使用时应卧式放置，并牢靠定位；液氯充装若采用半敞开式厂房，必须在充装场所配备2个以上移动式真空吸收软管，并与事故氯吸收装置相连；工作场所应设置事故通风装置及与通风系统相联锁的泄漏报警装置；通风装置的控制分别设置在便于操作地点。(十八)液氯贮槽（罐）、计量槽、气化器中液氯充装量不应大于容器容积的80%；液氯充装结束，应采取措施，防止管道处于满液封闭状态；液氯的实瓶不应露天堆放；使用气瓶时，应有称重衡器；使用前和使用后均应登记重量，瓶内液氯不能用尽。(十九)液氯气化器、预冷器及热交换器等设备，应装有排污(NCl3)装置和污物处理设施，并定期分析NCl3含量，排污物中NCl3含量不应大于60g/L，否则需增加排污次数和排污量，并加强监测；使用氯气作为生产原料时，宜使用盘管式或套管式气化器的液氯全气化工艺，液氯气化温度不得低于71℃，建议热水控制温度75～85℃；采用特种气化器（蒸汽加热），温度不得大于121℃，气化压力与进料调节阀联锁控制，气化温度与蒸汽调节阀联锁控制。(二十)液氯充装若采液氯贮槽（罐）厂房应采用密闭结构，建构筑物设计或改造应防腐蚀，厂房密闭化同时配备事故氯处理装置；在液氯泄漏时禁止直接向罐体喷水，应将泄漏点朝上（气相泄漏位置），宜采用专用工具堵漏，并将液氯瓶阀液相管抽液氯或紧急使用。(二十一)液氯贮槽（罐）的就地液位指示，不得选用玻璃板液位计；液氯贮槽（罐）液面计应采用两种不同方式，采用现场显示和远传液位显示仪表各一套，远传仪表宜采用罐外测量的外测式液位计；液氯管道不得采用金属软管。(二十二)液体氯乙烯不应直接通入气柜；气柜的合成氯乙烯管道和聚合回收氯乙烯入口管应分开设置，出入口管道最低处应设排水器；气柜水槽补水管线应为常开溢流，并对溢流水进行收集处理，严禁直接排至下水系统，宜采用回收曝气检测合格后外排或循环使用。(二十三)氯乙烯气柜应有容积指示装置，允许容积为全容积的20%-75%，雷雨或七级以上大风天气使用容积不应超过全容积的60%。(二十四)氯乙烯气柜进出总管应设置压力和柜位检测，DCS指示、报警、联锁，记录保持时间不低于3个月。气柜压力和柜位联锁应设置高高或低低的三选二联锁动作。(二十五)氯乙烯单体储罐应设置注水设施；氯乙烯气柜的进出口管道应设远程紧急切断阀。第三十一条危险化学品包装物、容器的材质以及危险化学品包装的型式、规格、方法和单件质量(重量)，应当与所包装的危险化学品的性质和用途相适应。第三十二条对重复使用的危险化学品包装物、容器，在重复使用前应当进行检查，发现存在安全隐患的，应当维修或者更换，并对检查情况做出记录，记录的保存期限不得少于2年。第三十三条按照区域划分，对厂内危险化学品管道和厂外危险化学品输送管道进行巡检。(一)管道单位应当建立、健全危险化学品管道巡护制度，配备专人进行日常巡护。巡护人员发现危害危险化学品管道安全生产情形的，应当立即报告本单位负责人并及时处理。(二)对厂内危险化学品管道运行班每班必须巡检1次，装置或工段每周巡检1次，并将巡检情况及时记录在值班记录或安全风险隐患排查表中。(三)对厂外干燥氯化氢输送管道，应制定《干燥氯化氢输送管道巡线检查表》，每天至少巡线1次，发现异常情况及时汇报处理，做好巡线检查记录。(四)管道单位对危险化学品管道存在的事故隐患应当及时排除；对自身排除确有困难的外部事故隐患，应当向当地安全生产监督管理部门报告。(五)管道单位应当按照有关国家标准、行业标准和技术规范对危险化学品管道进行定期检测、维护，确保其处于完好状态；对安全风险较大的区段和场所，应当进行重点监测、监控；对不符合安全标准的危险化学品管道，应当及时更新、改造或者停止使用，并向当地安全生产监督管理部门报告。(六)进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工前应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施，管道所属单位应当指派专人到现场进行管道安全防护指导。第三十四条遇转产、停产、停业时，应当采取有效措施，及时、妥善处置其危险化学品生产装置、储存设施以及库存的危险化学品，不得出借、转让丢弃。第三十五条根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。危险化学品销售安全管理第三十六条不得向不具有相关许可证件或者证明文件的单位销售剧毒化学品。第三十七条销售危险化学品时，必须向购买方提供最新有效的危险化学品安全技术说明书和安全标签等资料。第三十八条销售剧毒化学品液氯时，必须遵守以下规定：(一)要求购买方和运输单位提供有效的《剧毒化学品购买凭证》或者《剧毒化学品准购证》和《剧毒化学品道路运输通行证》。(二)按照购买凭证或者准购证许可的品名、数量销售。(三)应当如实记录剧毒化学品购买单位的名称、地址、经办人的姓名、身份证号码以及所购买的剧毒化学品品种、数量、用途。(四)在剧毒化学品销售后5日内，将所销售的剧毒化学品的品种、数量以及流向信息报所在地县级人民政府公安机关备案。(五)不得伪造、变造、买卖、出借或者以其他方式转让《剧毒化学品购买凭证》《剧毒化学品准购证》和《剧毒化学品公路运输通行证》，不得使用作废的上述许可证件。第三十九条禁止向个人销售危险化学品、剧毒化学品。危险化学品装卸安全管理第四十条危险化学品装、卸时必须遵守以下规定：(一)危险化学品装卸人员必须经专门培训、考核合格后持证上岗，严格遵守安全管理制度和操作规程，并在管理人员的监督下进行。(二)危险化学品装卸作业区应设置行车路线、限速和警告标志，并根据化学品的毒性配备相应的个人劳动防护用品和应急救援物资，装卸车作业涉及高处作业时应系好安全带。(三)装卸场地应设防静电专用接地线，易燃易爆液体化学品装卸区域应安装人体静电释放装置，并配置相应的检测、监视、通信、报警、消防设备、轮胎止退器等安全设施设备。(四)操作人员引导车辆行驶至指定装卸位置，停车熄火。当槽(罐)车充装完毕，卸除连接管线，待可燃、有毒气体完全扩散，方可启动车辆。(五)液氯工作场所应设置事故通风装置及与通风系统相联锁的泄漏报警装置，通风装置的控制分别设置在室内、室外便于操作地点，排风口设置尽可能避免影响作业人员。(六)液氯装车和液氯气瓶充装厂房应多点配备可移动式非金属软管吸风罩，并与事故氯吸收装置相连。(七)装卸车现场岗位人员必须对照危险化学品装卸车安全检查表进行逐一确认，并做好记录。(八)危险化学品装卸前，检查装卸设施连接口是否存在磨损、变形、局部缺口、胶圈或垫片老化等缺陷，全部完好方可装卸。(九)液氨、液氯、二氯乙烷装卸应使用万向节管道充装系统，甲B、乙、丙A类液体的装车应采用液下装车鹤管，装卸过程中禁止接触禁忌物，严禁超量充装。(十)易燃易爆危险化学品装车应严格控制流速，防止产生静电。(十一)加强紧急切断装置和安全防脱管理。危化品装卸必须在装卸管道（装卸泵的出口）设置紧急切断阀，在装卸接口安装防脱装置，并定期维护保养，确保紧急切断装置、防脱装置正常完好。(十二)装卸过程中若出现雷雨天气、火情、检出物料泄漏、工艺参数异常、设备异常等不安全因素时，应立即停止装卸作业。(十三)凡装卸站区域产生的含油固废、事故应急处置后的吸油毡、活性炭和清洗废料等列入《国家危险废物名录》的应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，统一集中收集、贮存、利用、处置。危险化学品运输安全管理第四十一条不得使用未取得运输危险化学品资质的单位从事公司危险化学品的运输业务，危险化学品运输单位，必须遵守以下规定：(一)应当按照运输车辆的核定载重量装载危险化学品，安装卫星定位系统，不得超载，并保证所运输的危险化学品处于押运人员的监控之下。(二)危险化学品道路运输单位的驾驶人员、押运人员应当经交通运输主管部门考核合格，取得从业资格。(三)运输危险化学品的驾驶人员、押运人员应当了解所运输的危险化学品的危险特性及其包装物、容器的使用要求和出现危险情况时的应急处置方法。(四)危险化学品运输车辆应当符合国家标准要求的安全技术条件，并按照国家有关规定定期进行安全技术检验。危险化学品运输车辆应当悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志。(五)运输危险化学品，应当根据危险化学品的危险特性采(六)用于运输危险化学品的槽罐以及其他容器应当封口严密，能够防止危险化学品在运输过程中因温度、湿度或者压力的变化发生渗漏、洒漏；槽罐以及其他容器的溢流和泄压装置应当设置准确、起闭灵活。(七)液氯剧毒化学品的运输单位必须具有公安部门办理的《剧毒化学品公路运输通行证》，并按照载明的运输车辆、驾驶人、押运人员、装载数量、有效期限、指定的路线、时间和速度运输，禁止超载、超速行驶。(八)运输液氯剧毒化学品的车辆必须设置剧毒化学品道路运输专用标识和安全标示牌；安全标示牌应当标明剧毒化学品品名、种类、罐体容积、载重量、施救方法、运输单位联系电话。(九)液氯剧毒化学品在道路运输途中丢失、被盗、被抢或者出现流散、泄漏等情况的，驾驶人员、押运人员应当立即采取相应的警示措施和安全措施，并向生产单位、当地应急管理部门和公安机关报告。第四十二条每半年进行一次危险化学品运输专项安全检查。气瓶管理规定第四十三条气瓶入库前,应由专人负责,逐只进行验收（见附件11）。检查内容至少应包括:(一)气瓶应由具有“特种设备制造许可证”的单位生产，且在规定的检验有效使用期内，进口气瓶应经特种设备安全监督管理部门认可;(二)入库的气体应与气瓶制造钢印标志中充装气体名称或化学分子式相一致，瓶身印有的瓶装气体的名称及化学分子式应与气瓶钢印标志一致，气瓶外表面的颜色标志应符合GB/T7144的规定，且清晰易认。(三)瓶阀出气口的螺纹与所装气体所规定的螺纹型式应相符,防错装接头各零件应灵活好用;(四)气瓶外表面应无裂纹、严重腐蚀、明显变形及其他严重外部损伤缺陷;(五)气瓶的安全附件应齐全,应在规定的检验有效期内并符合安全要求;(六)氧气或其他强氧化性气体的气瓶,其瓶体、瓶阀不应沾染油脂或其他可燃物。第四十四条经检查不符合要求的气瓶应与合格气瓶隔离存放,并作出明显标记,以防止相互混淆。第四十五条气瓶的储存应有专人负责管理，具体要求如下：(一)入库空瓶、实瓶和不合格瓶应分别存放，并有明显区域和标志。入库气瓶应加以固定，防止气瓶倾倒。(二)气瓶在库房内应摆放整齐，数量、号位的标志要明显。要留有可供气瓶短距离搬运的通道。(三)应定时测试库内的温度和湿度，并作记录。库房最高允许温度和湿度视瓶装气体性质而定，必要时可设温控报警装置。(四)有毒、可燃气体的库房和氧气及惰性气体的库房，应设置相应气体的危险性浓度检测报警装置。(五)发现气瓶漏气，首先应根据气体性质做好相应的人体保护，在保证安全的前提下，关紧瓶阀，如果瓶阀失控或漏气，应采取应急处理措施。(六)应建立并执行气瓶出入库制度，并做到瓶库账目清楚，数量准确，按时盘点，账物相符，做到先人先出。同时认真填写气瓶出入库登记表，内容包括：气体名称、气瓶编号、出入库日期、使用单位、作业人（或领用人）等。第四十六条气瓶的使用单位和操作人员在使用气瓶时应做到：(一)应按第三十九条的要求进行检查，符合后再进行使用。(二)气瓶使用时，应立放，并应有防止倾倒的措施。移动气瓶时不应抛滚、滑、翻。不应敲击、碰撞气瓶。不应在气瓶上进行电焊引弧作业。(三)使用氧气或其他强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀不应沾染油脂或其他可燃物，使用人员的工作服、手套和装卸工具、机具上不应沾有油脂。(四)在安装减压阀或汇流排时，应检查卡箍或连接螺帽的螺纹完好。用于连接气瓶的减压器、接头、导管和压力表，应涂以标记，用在专一类气瓶上。(五)开启或关闭瓶阀时，应用手或专用扳手，转动速度应缓慢。(六)发现瓶阀漏气、或打开无气体、或存在其他缺陷时，应将瓶阀关闭，并做好标识，返回气瓶充装单位处理。(七)瓶内气体不应用尽，应留有余压。不应将气瓶内的气体向其他气瓶倒装；不应自行处理瓶内的余气。(八)气瓶使用场地应设有空瓶区、满瓶区，并有明显标识。(九)气瓶操作人员应保证气瓶在正常环境温度下使用，不应将气瓶靠近热源；安放气瓶的地点周围10m范围内，不应进行有明火或可能产生火花的作业（高空作业时，此距离为在地面的垂直技影距离）；应避免气瓶夏季使用时在烈日下暴晒；瓶阀冻结时，应把气瓶移到较温暖的地方，用温水或温度不超过40℃的热源解冻。电石安全管理第四十七条电石储存必须遵守以下安全管理规定：(一)电石储存在干燥清洁的电石库或仓内，且与明火或火花地点的防火间距必须大于30米。(二)电石库内地面应高于室外自然地面0.25-0.6米，要有完好的防雨设施，充分通风，防止电石受潮。(三)电石库内的照明、通风等所有电气设施应采用防爆型。(四)电石库应配备足够的干粉、干沙或二氧化碳等灭火器材，岗位人员必须会使用，禁止使用水或泡沫灭火器。(五)电石库房周围应保持沟渠畅通，防雷设施完好，消防器材、接地线、防护器具、安全装置以及监控视频等要完好有效。(六)电石料仓含乙炔浓度不得大于0.5%，如超标时，应采用氮气进行置换。(七)电石库内电石应分类堆放，堆放高度应小于2米（PVC装置为3米），数量应符合相关标准规定，电石堆放距电石库内墙体不得小于2米（PVC装置为0.5米）。(八)电石储存区要设置明显的安全警示标识、职业危害告知牌，属于重大危险源的，要严格按照重大危险源管理规定进行管理。(九)电石储量:化工分公司PVC装置电石库不得大于480吨；化工分公司电石储运装置一期电石库区储量不得大于5300吨，二期电石库区储量不得大于3150吨；锦源化工有限公司一期电石库储量不得大于2000吨，二期电石库储量不得大于1000吨。第四十八条电石装卸必须遵守以下安全管理规定：(一)从事电石装卸的作业人员必须经公司培训，掌握电石的特性以及相应的操作规程和防护措施，取得上岗证和安全作业证后持证上岗。(二)电石运输车辆过磅后进入电石库卸车前，由分子公司相关管理人员和岗位人员进行检查，严禁有红电石或电石表面温度高于100℃（自产电石200℃，PVC装置80℃）的电石车辆进入电石库卸车。(三)电石装卸车前后检查项目及标准，由相应责任单位根据实际情况制定检查表，按要求进行检查、记录。(四)电石装车人员必须佩戴防护眼镜，卸车人员必须佩戴手套、防尘口罩等个体防护用品。(五)采购供应部应负责制定雨天电石运输注意事项及应急措施，并进行现场监督检查；电石运输人员必须按规范对电石运输车辆进行覆盖，淋湿的电石运输车辆禁止进入公司电石库卸车；雨后，电石运输车辆在卸车前必须清理积水，方可卸车。第四十九条电石破碎必须遵守以下安全管理规定：(一)严禁将红电石或温度高于60℃（PVC装置40℃）的电石加入破碎机，防止引起皮带烧毁和次生灾害发生。(二)严禁将遇湿或淋雨的电石块加入破碎机，以免发生空间或容器受限爆炸。(三)电石破碎时如遇着火、爆炸或有异物卡塞破碎机，要立即停止破碎、断电灭火、清理异物，经确认安全后方可继续进行工作。危险化学品废弃物处置第五十条废弃的危险化学品及包装物应采取相应的管控措施，防止流失或处置不当而造成环境污染。生产过程中危险化学品废液、废剂的处理原则：(一)各单位应设专用废液收集桶。(二)化验过程中产生的废液、废剂倒入废液、废剂收集桶内。(一)按公司环保管理制度要求及时转移、处置废液、废剂。第五十一条过期、失效及标签不全、不完整的危险化学品应及时向安全环保部申请报废处置。监督与考核第五十二条对违反以下条款的，按照公司《安全奖惩管理制度》对责任单位或责任人进行考核：(一)未履行职责1.未定期进行安全生产条件评价。2.未编制安全技术说明书和安全标签。3.未对危险化学品管道、容器进行检验和备案。4.未建立危险化学品安全管理制度、操作规程或应急预案。5.未对危险化学品供应商进行资质、资格审查或选用不合格的供应商。6.未对销售的危险化学品运输单位进行资质、资格审查。7.未对危险化学品装、卸承包单位进行资质、证件审查。8.未与危险化学品供应商、运输单位签订合同，明确双方安全责任。9.未对采购、销售的剧毒化学品向相关部门备案。10.未建立危险化学品、剧毒化学品相关记录、档案。11.未定期开展危险化学品生产、储存、运输专项安全检查或发现隐患未落实整改。12.未对危险化学品车辆进行装、卸车前后安全检查，以及危险化学品装、卸车过程中发生泄漏。13.未对危险化学品作业人员进行安全培训教育而让其上岗。14.未向危险化学品运输单位提供流向卡、危险化学品安全技术说明书和安全标签。15.未对进出厂危险化学品、剧毒化学品的运输车辆进行登记。16.剧毒化学品、易制爆危险化学品未按“双人收发、双人保管”要求管理。17.发生危险化学品事故，未及时组织救援或按程序上报。(二)管理或职责履行不到位1.危险化学品安全管理制度、操作规程、应急预案不健全，未按规定频次开展应急救援演练。2.危险化学品普查种类缺项，危险化学品管理记录、档案不健全、不完善。3.资质、资格审查不到位而与之建立采购、销售、运输关系。4.危险化学品作业场所、生产、储存装置、罐区、库房、管道和容器等设备、设施处安全警示标志、通信、报警及其他安全设施不全。5.危险化学品、剧毒化学品采购、储存、运输等环节管理或程序履行不到位。6.发现危险化学品运输车辆问题未上报或给不符合要求的车辆装车。7.向个人销售危险化学品。8.剧毒化学品、易制爆危险化学品丢弃、遗失。9.接到危险化学品运输车辆存在问题报告后未落实整改或考核。第五十三条对未履行职责、管理或职责履行不到位而导致事故的，按照公司《事故事件管理制度》对责任单位、责任人进行考核。由于外部单位而导致事故的，情节严重的由司法机关处理。附则第五十四条本制度由集团公司生产技术部负责解释。第五十五条本制度自2024年6月5日起执行。原2023年3月1日发布的《陕西北元化工集团股份有限公司危险化学品安全管理办法同时废止。附件：1.化学品安全管理业务风险管控表2.危险化学品黑名单机制3.入厂安全告知书4.化学品危险性信息职能分配表5.化学品危险性信息管理清单6.公司危险化学品普查表7.公司危险化学品出入库流程8.公司化学品反应矩阵9.公司化学品与材质相容性矩阵10.公司危险化学品出入库台账11.公司气瓶入厂验收表附件1BYSJ-34-IV24.1-01化学品安全管理业务风险管控表阶段工作内容工作时限过程风险管控责任单位步骤工作要求风险点输入资料输出资料负责参与资源支持明确化学品安全管理部门及责任制定各部门及业务模块化学品安全管理职责1.化学品安全管理责任覆盖集团相关部门和各分子公司，涉及化学品安全管理的部门职责界定清晰；2.各单位根据法律法规和上级文件要求细化所在单位和岗位关于化学品安全管理的职责；3.责任内容清晰、明确，并具可执行。安全生产管控体系手册制定1.化学品安全管理责任未覆盖集团相关部门和各分子公司；2.涉及化学品安全管理的部门职责界定不清；3.化学品安全管理引用的法律法规，行业标准不全；4.涉及化学品安全管理的单位和岗位职责要求不明确，不具备可操作性。1.《危险化学品安全管理条例》；2.《危险化学品名录(2015版)》；3.《易制爆危险化学品名录(2017版)》；4.《高毒物品名录(2003版)》；5.《易制爆危险化学品治安管理办法》；6.《常用化学危险品贮存通则》；7.《易制毒化学品管理条例》；8.《化学化工化验室安全管理规范》；9.《安全生产管控体系要求》；10.《危险化学品安全管理办法》；11.《易制毒管理办法》；12.《化验室安全管理规范》；13.《仓库、罐区安全管理规定》.全员安全生产责任制及履职清单。生产技术部企业管理部，各分子公司。主要负责人修订更新各部门、业务模块及各岗位职责1.按照安全生产管控体系责任分工，各部门按要求修订本部门岗位职责；2.各部门负责修订本部门各业务模块和各岗位的职责；3.每年对本部门、业务模块和各岗位职责内容进行审核，并按需修订。各单位按要求修订本部门岗位安全职责。1.公司《安全生产责任制》；2.各分子公司安全生产责任制。1.公司《安全生产责任制》修订版；2.各分子《公司安全生产责任制》修订版。企业管理部集团各职能部门，各分子公司。主要负责人化学品安全管理制度建立、完善审核、修订化学品安全管理相关制度1.参与评审的人员应为各部门和分子公司化学品安全管理要素管理人员；2.确保化学品安全管理要素相关制度的适宜性和有效性；3.组织评审前，要将评审内容提前发给评审人员进行熟悉。4.按照评审过程中提出的意见和改进措施，对化学品安全管理要素相关制度内容进行修改、补充和完善。制度编制、修订1.化学品安全管理要素内容不符合相关法律、法规、标准等要求；2.化学品安全管理要素内容不符合企业实际情况；3.参评人员不熟悉体系化学品安全管理要素评审内容；4.参评人员不尽责，未有效识别化学品安全管理要素存在的问题；5.文件格式不满足企业文件管理要求；6..未按评审意见和改进措施要求进行修改、补充和完善。1.公司《危险化学品管理办法》；2.《易制毒管理办法》；3.《化验室安全管理规范》；4.《仓库、罐区安全管理规定》1.公司《危险化学品管理办法》修订版；2.《易制毒管理办法》修订版；3.《化验室安全管理规范》修订版；4.《仓库、罐区安全管理规定》修订版。生产技术部安全环保部、采购供应部、营销物流部、科研中心、各分子公司企业管理部化学品安全管理相关制度培训1.集团相关职能部门和分子公司制定培训计划，完成全员培训；2.采取集中授课或其他方式培训。制度培训1.化学品安全管理要素相关制度未培训；2.集团相关职能部门和分子公司未开展全员培训。1.培训计划；2.培训签到表；3.培训照片。生产技术部安全环保部、采购供应部、营销物流部、科研中心、各分子公司企业管理部监督检查制度执行情况1.各单位严格按照制度要求执行，验证制度的适宜性和可操作性；2.对制度内容每年开展评审，每3年进行修订。制度运行1.各单位未严格执行化学品安全管理要素相关制度；2.集团及各分子公司未定期开展化学品安全管理要素相关制度的审核；3.集团各职能部门和分子公司未收集化学品安全管理要素运行过程中发现的问题。1.化学品安全管理要素运行问题内审、外审问题清单；2.集团和各分子公司发现的问题清单。生产技术部安全环保部、采购供应部、营销物流部、科研中心、各分子公司企业管理部、各分子公司经理确定化学品安全绩效指标化学品安全绩效指标统计、分析1.制定化学品安全管理要素的安全绩效指标，确定指标范围及统计分析责任人；2.安全绩效指标的确定应符合公司的实际管理现状（过高或过低都没有意义）；3.指标统计和分析责任人应定期开展统计分析并形成总结报告；4.对化学品安全绩效指标不达标情况及时开展原因分析，并制定有针对性管控措施，以便提升安全绩效。工厂运营1.未按要求统计化学品安全管理绩效指标；2.针对绩效不及目标情况未开展原因分析，并制定有针对性管控措施；3.未对绩效不达标情况进行考核。1.《危险化学品安全管理办法》；2.《安全生产管控体系指标管理办法》。1.化学品安全管理绩效指标；2.安全绩效指标统计分析记录;3.整改措施表；4.化学品安全管理运行总结报告。生产技术部各分子公司、采购部、营销部、研发中心安全环保部、各分子公司经理危险化学品运输安全管理危险化学品运输单位资质验证1.营销物流部不得使用未取得运输危险化学品资质的单位从事公司危险化学品的运输业务；2.签订合同前需对运输公司的营业执照、道路运输经营许可证进行核实；3.签订合同前需对运输公司的车辆资质、人员资质进行核查。合同签订前1.运输公司的停车场、公司架2.运输公司的车辆配置数量达不到要求；3.运输车辆的资质（五证一检）不符合法律法规或标准要求；4.驾驶人员、押运人员不具备相应的安全运输知识；1.运输公司的营业执照、道路运输经营许可证；2.运输公司的车辆资质、人员资质；3.特种操作人员证件信息查询网址。1.资质查询截图；2.资质复印件；3.资质台账。营销物流部各分子公司各分子公司经理危险化学品运输车辆、人员入厂1.采购供应部应在合同条款中明确危险化学品车辆、人员的入厂安全要求；2.各分、子公司必须制定危险化学车辆及人员入厂安全检查表，确保车辆、人员资质和车辆安全设施满足入厂要求；3.各分、子公司检查发现危险化学品车辆和人员不满足入厂要求时，应及时向营销物流部和采购供应部反馈；4.各分、子公司在危险化学品车辆入厂时，对司机及押运人员进行入厂安全告知并保存安全告知凭证。危险化学品运输安全管理内容编制和修订1.不符合《危险化学品安全管理条例》、《易制毒化学品管理条例》、《化工过程安全管理导则》、《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三〔2011〕93号）、《危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（修订征求意见稿）》要求；2.各分、子公司未制定危险化学品车辆入厂安全检查表，或检查表内容不完善；3.制定的危险化学品入厂安全检查表涉及的检查单位多（车辆多时，检查人员成了专职门岗检查人员），不具备可操作性；4.各分、子公司未按要求对运输危险化学品车辆的司机和押运人员进行安全告知并保存凭证；5.危化品运输车辆为非专用车辆；6.危化品运输车辆未配备押运员。1.《危险化学品安全管理条例》第五章运输安全；2.《易制毒化学品管理条例》第四章运输管理；3.《化工过程安全管理导则》（AQ/T3034-2022）4.14承包商安全管理；4.《危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准》（安监总管三〔2011〕93号）；5.《危险化学品企业安全生产标准化评审标准》（修订征求意见稿）》；6.《危险化学品安全管理办法》。1.《危险化学品安全管理办法》危险化学品运输安全管理；2.入厂安全检查表；3.入厂安全告知书；4.危险化学品黑名单机制。各分、子公司综合管理中心各分子公司安环中心采购供应部；营销物流部；各分子公司经理危险化学品装卸安全管理危险化学品装卸1.制定化学品车辆装卸检查表，检查表应明确化学品装卸前、中、后的检查内容；2.应使用万向管道充装系统充装液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体；3.危险化学品的装卸作业人员应熟知危险化学品性质、装卸流程和安全防护知识以及应急处置措施，根据危险化学品的性质，佩戴相应的防护用品从事危险化学品装卸作业；4.现场应急物资准备就位。装卸车过程1.各单位未制定装卸车检查表，装卸车检查表未明确装卸前、中、后检查内容；2.未使用万向管道充装系统充装液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体；3.现场装卸作业人员未佩戴相应的防护用品；4.驾驶员、押运员未参与危险化学品装卸；5.现场应急物资准备不足；6.未制定装卸车现场应急处置预案。1.《危险化学品安全管理办法》；2.化学品装卸车检查表；3.装卸作业人员；4.应急物资；5.应急预案。1.化学品装卸车检查表确认签名；2.应急物资检查表；3.考核记录。各分子公司生产技术部、安全环保部危险化学品销售管理向危化品运输客户提供“一书一签”1.每年向每辆危险化学品运输车辆提供“一书一签”；2.向驾驶人员提供销售的危险化学品“一书一签”，并签字留存。销售的危险化学品车辆出厂1.未向销售客户提供本公司销售危险化学品的“一书一签”；2.未向运输司机确认是否有“一书一签”；3.未向运输司机提供“一书一签”；4.向运输司机提供“一书一签”后未签字留存。1.《危险化学品安全管理条例》；2.《危险化学品安全管理办法》。1.化工分公司危险化学品安全管理制度或办法；2.一书一签发放台账；3.所有运输车辆携带一书一签。化工分公司、锦源公司营销物流部剧毒化学品销售备案1.销售业务人员建立销售台账交接表，如实填写剧毒化学品销售日期、流向、数量等内容；2.剧毒化学品销售完成5日内向锦界派出所备案。剧毒化学品备案1.备案数量与销售数量不符；2.节假日、其他因素导致备案延迟，无法在5日内完成；3.业务人员未按时到公安向系统进行备案。1.剧毒化学品购买凭证；2.剧毒化学品销售台账。1.液氯销售月度台账交接表；2.剧毒品备案资料。营销物流部生产技术部易制毒化学品管理易制毒化学品登记、备案管理1.应将生产的第三类易制毒化学品向所在地的设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案；2.编制、报送易制毒化学品情况报告和信息报表。易制毒化学品登记、备案1.无易制毒化学品产成品记录；2.未定期编制、报送易制毒化学品情况报告和信息报表；3.未向所在地设区的市级人民政府安全生产监督管理部门备案；《易制毒化学品管理办法》1.易制毒化学品产成品记录台账；2.易制毒化学品情况报告和信息报表；3.易制毒化学品年报；4.易制毒化学品登记、备案材料和凭证。安全环保部化工分公司生产技术部购买备案证明核实1.购买单位提供购买备案证明；2.业务人员通过扫描购买备案证明上二维码的方式，核查证件真实性。易制毒化学品销售前1.购买备案证明属于伪造的；2.关于易制毒化学品销售的法律法规修订后，未及时获取、识别。1.购买单位提供购买备案证明；2.销售业务人员扫描二维码查询。购买备案证明登记台账。营销物流部供应商资质审核1.供货方提供易制毒化学品经营许可或备案资质；易制毒化学品采购前1.供货方资质证件不齐全；2.资质证件不在有限期内；3.备案资质不满足条件。1.《易制毒化学品管理条例》；2.《危险化学品安全管理条例》。《易制毒化学品管理办法》采购供应部采购供应部部长采购备案1.依据《易制毒化学品管理条例》办理易制毒化学品购买、备案、运输等相关手续；2.签订采购合同。1.未按要求申请运输许可证或进行备案；2.对申请运输许可证或进行备案程序不熟悉，相关材料准备不充分；1.《易制毒化学品用途证明》；2.《易制毒危险化学品流向信息备案表》；3.《易制毒化学品合法使用需要证明》。《易制毒化学品购买备案证明》采购供应部采购供应部部长资质存档完成易制毒化学品采购合同、备案相关资质手续整理，并妥善存档、备查。采购后采购资料未妥善存档和管理。易制毒化学品采购合同以及附属备案资料1.采购合同；2.采购报备资料。采购供应部采购供应部部长危险化学品仓库安全管理入库管理1.核查到货清单，一书一签；2.核查包装及实物与清单、采购订单描述的一致性，包装完好无跑冒滴漏；3.核查验收签字手续；4.办理入库台账登记签字。入库1.包装及实物与清单、采购订单的描述不一致；2.包装完好无跑冒滴漏；3.未签字验收；4.未记录入库登记台账。1.到货清单；2.一书一签。1.验收单；2.危险化学品出入库流程；3.入库登记台账。采购供应部科技研发中心；各分子公司储存管理1.危险化学品的储存方式、方法以及储存数量应当符合国家标准或者国家有关规定；2.禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；3.专用仓库应符合相关技术标准的要求，设置明显标志、通讯和报警装置，并由专人管理；4.剧毒化学品、易制爆化学品以及构成重大危险源的危险化学品应在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管；5.应将储存剧毒化学品的数量、地点及管理人员的情况，报当地公安部门和应急管理部门备案。储存过程1.危险化学品的储存方式、方法以及储存数量不符合国家标准或者国家有关规定；2.不得将危险化学品与禁忌物品混合储存；3.专用仓库未指定专人管理，未设置明显标志、通讯和报警装置。4.剧毒化学品、易制爆化学品以及构成重大危险源的危险化学品未在专用仓库单独存放，未实行双人收发、双人保管；5.未将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和应急管理部门备案。1.《危险化学品储存通则》（GB15603—2022）；2.《危险化学品安全管理条例》；3.危险化学品贮存安全检查表；4.化学品相容性矩阵；5.化学品与材料相容性矩阵。1.仓库安全巡检记录；2.剧毒化学品、易制爆台账；3.剧毒化学品、易制爆化学品备案资料。采购供应部分管部长出库管理1.按危险化学品出库流程申请出库单；2.仓库管理员凭审批的出库单发放危险化学品。出库1.各单位不清楚出库程序；2.无出库单或未审批完毕，发放危化品。1.危险化验品出库流程；2.危险化学品出库申请单。1.出库单；2.危险化学品出入库流程；3.出库登记台账；采购供应部研发中心、各分子公司危险化学品安全设施管理安全设施检查与维护1.在作业场所设置相应的监测、监控、通风、防晒、调温、防火、灭火、防爆、泄压、防毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防泄漏以及防护围堤或者隔离操作等安全设施、设备；2.对安全设施、设备进行经常性维护、保养，保证安全设施、设备的正常使用。运行1.安全设施缺失或损坏；2.安全设施未按要求进行定期检查和维护。1.《危险化学品储存通则》（GB15603—2022）；2.《危险化学品安全管理条例》；3.各类设施安全检查表。1.安全设施检查表；2.安全设施维护记录。研发中心、各分子公司生产技术部气瓶安全管理气瓶验收1.气瓶入库前，应由专人负责，逐只进行检查，对照《气瓶验收检查表》进行检查验收；2.验收不合格的气瓶应拒收，并立即退回供货厂家。卸货前1.未制定气瓶入库验收标准；2.仓库管理人员不清楚气瓶入库验收标准；3.未按要求进行验收；4.供货方提供的气瓶与标准存在较大偏差；5.不合格或存在缺陷时，让步接收。1.到货清单；2.一书一签。1.气瓶采购合同；2.《气瓶验收检查表》。采购供应部气瓶装、卸车1.作业前释放静电，佩戴防护用品，轻装轻卸，杜绝野蛮操作，严禁抛、滑、滚、碰、撞、敲击，卸车时要在气瓶落地点铺上铅垫或橡皮垫；2.搬运氧气或其他强氧化性气体的气瓶，其瓶体、瓶阀不应沾染油脂或其他可燃物，搬运人员的工作服、手套和装卸工具、机具上不应沾有油脂；装、卸车作业1.未制定气瓶装卸安全管理规定；2.气瓶装卸作业过程未指定监护人。《危险化学品安全管理办法》1.气瓶出入库登记台账；2.考核记录。采购供应部储存管理1.采用专用仓库储存，按要求对不同种类的气瓶进行分类存放，禁忌气瓶分开储存，明确安全警示标识，有防倾倒措施，仓库保持干燥通风，杜绝高温热源，有温湿度检测，有气体浓度检测装置，定期巡查仓库。2.有毒、可燃气体库房和氧气及惰性气体库房，应设置相应气体的危险性浓度检测报警装置；3.入库空瓶、实瓶和不合格瓶应分别存放并有明显区域和标志。气瓶储存1.未定期对气瓶储存进行安全检查；2.未定期对气瓶储存区设置的可燃、有毒气体探测器和氧气探测器进行校验和维护；3.未制定应急处置方案。1.气瓶出、入库登记台账；2.气瓶安全检查表；3.可燃、有毒气体探测器和氧气探测器台账；4.现场处置方案。1.仓库安全巡查表；2.气瓶隐患治理台账；3.可燃、有毒气体探测器和氧气探测器校验、维护记录；4.演练记录。采购供应部危险化学品安全管理危化品普查1.各单位应按要求对危险化学品开展普查；2.各单位应建立危险化学品管理档案。运行1.未按要求对危险化学品开展普查；2.危化品普查信息缺失或有误；3.未建立危化品管理档案；4.危险化学品管理档案内容不全或存在错误。1.《危险化学品安全管理条例》；2.《危险化学品安全管理办法》。1.化学品普查表；2.危险化学品档案。生产技术部科技研发中心；各分子公司危险化学品生产、储存、使用安全管理生产许可1.企业进行生产前，应向安全生产许可证颁发管理机关申请领取安全生产许可证；2.安全生产许可证的有效期为3年，企业应于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续；3.新建的生产企业应当在竣工验收前办理危险化学品登记。4.危险化学品登记证有效期为3年，应当在登记证有效期届满前3个月提出复核换证申请。安全生产许可证和危险化学品登记证办理1.未取得危险化学品安全生产许可证和危险化学品登记证；2.危险化学品安全生产许可证和危险化学品登记证超期。1.《安全生产许可证条例》；2.《危险化学品登记管理办法》；3.《危险化学品安全管理办法》。1.《安全生产许可证》；2.《危险化学品登记证》安全环保部、锦源公司安环中心、水泥公司安环中心各分子公司危险化学品管道安全管理1.对厂内所有危险化学品管道进行归属划分，并按要求开展巡检；2.化工分公司应对厂外氯化氢输送管道制定《干燥氯化氢输送管道巡线检查表》并按要求落实巡检；3.及时发现并排除危险化学品管道存在的事故隐患，并按要求报告；4.制定危险化学品管道应急预案。运行1.未对危险化学品管道进行巡检；2.部分危险化学品管道未指定责任单位；3.危险化学品管道巡检未制定检查表；4.巡检人员不清楚应该如何检查危险化学品管道及相关应急处置程序；5.厂外氯化氢输送管道无泄漏应急预案；6.未制定应急演练计划并定期对各类危险化学品管道开展应急演练。1.《危险化学品安全管理条例》；2.《危险化学品安全管理办法》；3.《危险化学品管道巡检表》；4.《干燥氯化氢输送管道巡线检查表》；5.应急演练计划；6.应急预案。1.危险化学品管道巡检记录；2.干燥氯化氢输送管道巡线检查表；3.演练报告。生产技术中心各分子公司化验室安全管理入库管理1.核查到货清单，与物资计划是否一致，一书一签是否与药品生产厂家一致；2.核查包装是否有破损。入库1.实物与清单、采购订单的描述不一致；2.所提供的一书一签与生产厂家不相符，或内容有误。1.本单位化验室（实验室）试剂采购计划；2.集团化学品仓库试剂出库审批单；1.本单位实验室试剂入库登记台账；2.一书一签文件；3.人员进入库房登记台账。科技研发中心；各分子公司化验室采购供应部存储安全1.易制毒、易制爆与剧毒化学品应由专人进行管理，实行双人收发、双锁管理；2.每天对化验室（实验室）储存间进行检查；3.梳理各类化学试剂的储存条件并记录；4.根据物品特性，配备通风设施、安装监控、核查温、湿度计，并进行温、湿对的检测。存储过程1.储存条件不符合《危险化学品储存通则》（GB15603—2022）相关要求；2.未落实双人双锁，双人保管要求；3.未对化验室（实验室）储存间进行检查；4.不清楚化学试剂的储存条件；5.温湿度控制超过试剂储存条件；1.《危险化学品贮存通则》；2.《化验室安全管理规范》；3.危险化学品安全检查表；1.温湿度记录表；2.危险化学品安全检查表；3.隐患治理台账。科技研发中心；各分子公司化验室生产技术部、安全环保部出库管理1.提交领用申请、填写领用台账；2.各单位应明确易制毒、易制爆、剧毒化学品试剂出入库管理要求；3.申领出的易制毒、易制爆、剧毒化学品试剂，当天使用完毕后的剩余部分应归还入库。出库1.领出的化学品无出库记录；2.使用登记不准确（未按照具体的使用量登记）；3.易制毒、易制爆、剧毒化学品试剂未使用完无归还记录。《化验室安全管理规范》1.领用申请、领用台账；2.易制毒、易制爆、剧毒化学品试剂未使用完归还记录。科技研发中心；各分子公司化验室生产技术部、安全环保部应急物资柜1.按要求配置应急物资和应急物资柜；2.定期对应急物资进行检查和维护；使用1.化验室（实验室）人员不清楚应急物资存放地点和配置情况；2.应急物资未按要求配置或配置数量不足；3.未定期对应急物资进行检查和维护。公司《应急管理办法》应急物资检查清单科技研发中心；各分子公司化验室各分子公司安全环保中心安全环保部危险化学品相关知识培训1.化验分析人员应熟知危险化学品特性及应急处置措施；2.对化验分析人员定期开展危险化学品相关知识培训，包括但不限于易制毒、易制爆、剧毒化学品的管理要求、安全技术说明书和应急处置程序等。使用1.岗位人员在使用操作规程中不熟悉化学品危险特性，存在安全隐患；2.岗位人员不熟悉易制毒、易制爆、剧毒化学品的管控要求；3.出现紧急情况时，岗位人员不知道应急处置程序。1.《化验室安全管理规范》；2.培训计划；3.培训材料，如MSDS、应急预案等。1.培训记录及培训效果评估；科技研发中心；各分子公司化验室各分子公司安全环保中心危险化学品废弃物管理危险废物储存与转移1.废弃的危险化学品及包装物应采取相应的管控措施，防止流失或处置不当而造成环境污染；2.各单位应指定专人负责危险废物的管理；3.各单位应设专用废液收集桶；4.危险废物收集、转移过程中须穿戴符合要求的PPE；5.各单位收集废液过程中应参考化学品反应矩阵和化学品与材料相容性矩阵。危废收集、转移及处置1.设置危险废物储存点未张贴警示标识；2.设置的危险废物储存点不满足安全要求，未考虑防流失和防漫溢控制措施；3.危险废物收集桶未按要求张贴危废标签；4.未制定危险废物污染环境应急预案；5.人员在危险废物收集、转移过程中未按要求穿戴符合要求的PPE；6.未配置环境污染应急物资或应急物资配备数量不足。1.《固体废物污染防治管理办法》;2.《危险化学品管理办法》。1.危废收集台账；2.危废转移的台账。安全环保部科技研发中心、各分子公司附件2BYSJ-34-IV24.1-02危险化学品黑名单机制危化品车辆禁卸黑名单流程（政府）政府移交采购供应部主管领导分子公司向政府反馈政府移交违规车辆及所属单位向政府反馈政府移交违规车辆及所属单位拉入黑名单，停止与该企业合作无审核对车辆及所属单位进行核实有拉入黑名单，停止与该企业合作无审核对车辆及所属单位进行核实有告知通过11审批告知通过11审批禁止该车辆和该企业车辆进入厂区禁止该车辆和该企业车辆进入厂区危化品车辆禁卸黑名单流程（公司）分子公司采购供应部/营销物流部供应商/承运商主管领导未通过通过通过提出申请退出黑名单未通过通过通过提出申请退出黑名单审核性质恶劣通过通过审核调查核实提出申请审核性质恶劣通过通过审核调查核实提出申请提出申请隐患问题整改落实完毕提出申请隐患问题整改落实完毕拉入黑名单通过审批通过审批

附件3BYSJ-34-IV24.1-03入厂安全告知书尊敬的司机朋友:您好，本公司属于危险化学品生产企业，为了您和他人的安全，请阅读以下安全规定和要求，并遵守:1.严禁洒后驾驶车辆入厂，禁止除驾驶员和押运人员以外的人员入厂。尊敬的司机朋友:您好，本公司属于危险化学品生产企业，为了您和他人的安全，请阅读以下安全规定和要求，并遵守:1.严禁洒后驾驶车辆入厂，禁止除驾驶员和押运人员以外的人员入厂。2.严禁携带香烟和火种(包括电子烟、液化气瓶、电磁炉)，行走时须靠右，横穿道路须走斑马线。3.厂区内请正确佩戴安全帽，严禁赤膊、穿背心、短袖、短裤、裙子、拖鞋进入。4.厂区应严格按照规定路线行驶，并安装阻火器，限速20km/h(上坡、转弯、掉头限速5km/h)。不得随意进入装置区域或在危险区域附近停靠或逗留，应在指定位置停放。5.危化品拉运车辆必须是专车专用，严禁不同货物、特别是禁忌物交替混拉。6.危险化学品运输车辆应当证件齐全有效，配备驾驶员和押运员，证件不全和其他不符合要求的车辆禁止入内。7.危险化学品运输车辆应当车体标识完整、清晰，并配装GPS定位系统，并正常投运，方可驶入厂区。8危险化学品装卸车作业时，应当设置警戒线、设置防溜车措施，且必须佩戴相应的劳