非煤矿山企业主要负责人运行操作安全操作规程

非煤矿山企业主要负责人运行操作安全操作规程第一章总则与基本职责界定非煤矿山企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。本规程旨在规范企业主要负责人的安全运行操作行为，确保企业生产经营活动符合国家法律法规及行业标准，有效防范和遏制重特大生产安全事故。主要负责人必须牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，切实履行安全生产职责，将安全管理融入企业运行的全过程。1.1法律责任与安全承诺主要负责人必须熟练掌握并严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国矿山安全法》及其实施条例、《金属非金属矿山安全规程》等相关法律法规。企业主要负责人必须与上级主管部门或董事会签订安全生产责任书，并向全体员工及社会公开做出安全承诺。承诺内容应包括：严格遵守法律法规、保障安全投入、健全安全机构、配备安全人员、落实隐患整改、确保应急能力等。承诺书应张贴在办公区域显著位置，并纳入企业安全文化宣贯的核心内容。1.2安全生产决策机制在制定企业发展规划、年度生产经营计划、资金预算等重大决策时，必须将安全生产作为前置条件。主要负责人应主持制定安全生产中长期规划（5年以上）和年度工作计划。在决策涉及工艺变更、设备更新、产能调整等重大事项时，必须进行专项安全风险评估，未经评估或评估未通过的项目，一律不得审批实施。对于安全投入不足、重大隐患治理资金不到位等问题，主要负责人拥有一票否决权。1.3安全生产费用提取与使用主要负责人必须保证安全生产费用的提取标准符合国家规定（即依据开采矿种、规模按吨矿或销售额比例提取），并建立专门台账。安全费用必须专户核算，专门用于完善、改造和维护安全防护设备设施，配备应急救援器材、设备，安全生产检查与评价，重大危险源监控、评估与整改，以及安全技能培训等。严禁挪用安全生产费用，主要负责人应每季度听取财务部门关于安全费用使用情况的汇报，并签字确认，确保资金投入产生实效。第二章日常运行管理操作规程2.1安全生产例会制度主要负责人应建立并落实定期的安全生产会议机制，确保信息畅通，决策及时。月度安全例会：每月至少召开一次全体中层以上管理人员参加的安全生产例会。会议议程必须包括：听取上月安全工作汇报、通报隐患排查治理情况、分析存在的安全风险、研究部署下月安全重点工作。主要负责人必须亲自主持会议并做总结讲话，形成会议纪要并下发执行。周调度会：在每周的生产调度会上，必须将安全工作作为首要议题。主要负责人需听取各生产单位关于现场安全状况的简要汇报，协调解决安全生产中的具体问题，如人员调配、设备抢修、物料供应等对安全的影响。班前会监督：主要负责人应不定期抽查基层班组的班前会召开情况。班前会必须包含当班安全风险提示、安全技术交底、员工精神状态确认等内容。抽查重点在于交底是否具体、员工是否掌握，而非形式主义。2.2现场带班与巡查操作主要负责人必须严格执行矿山企业领导带班下井（坑）制度，确保井下（坑）作业期间24小时有矿领导在场指挥。带班计划：主要负责人应参与制定月度领导带班表，并按规定比例亲自带班。带班期间，必须在井下（坑）现场交接班，填写带班记录，详实记录井下（坑）各作业点的安全状况、生产进度及存在的问题。现场巡查路线与重点：带班巡查必须覆盖采掘作业面、主要通风机房、水泵房、变电所、提升运输系统、尾矿库排洪设施等关键部位。巡查过程中，必须使用手持终端或记录本，实时记录发现的问题。现场处置权：在巡查中发现“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为，有权当场制止并依规处理；发现重大事故隐患（如瓦斯超限、大面积冒顶征兆、透水征兆等），必须立即下达停产撤人指令，组织人员撤离至安全区域，并严禁盲目组织施救。2.3安全生产检查与考核主要负责人应组织制定年度、季度、月度安全检查计划。综合性检查：每季度至少组织一次以分管领导、职能部门负责人参加的综合性大检查。检查内容包括安全管理制度的落实情况、设备设施的运行状况、作业环境的合规性等。专项检查：针对季节特点（如雨季防汛、冬季防冻防灭火）或特定事故类型（如爆破安全、电气安全、提升运输），主要负责人应指定专人组织开展专项检查。检查表应用：必须推行“检查表法”，制定详细的检查清单，避免检查流于形式。检查结束后，主要负责人应听取汇报，对检查出的隐患下达整改指令书，明确整改责任人、资金、时限和预案，并对整改结果进行复查验收，实现闭环管理。第三章风险分级管控与隐患排查治理操作规程3.1安全风险辨识与评估主要负责人负责组织全厂范围的安全风险辨识与评估工作，每年至少进行一次全面辨识。当生产工艺、设备设施、作业环境发生变化时，必须立即组织开展专项辨识。辨识范围：覆盖所有生产系统、场所、设施、作业活动，特别是采掘爆破、提升运输、通风防尘、防排水、供配电等关键环节。评估方法：采用作业条件危险性评价法（LEC法）或风险矩阵法（LS法），对辨识出的风险进行定级，分为重大、较大、一般和低风险四类。风险告知：主要负责人应审批发布《安全风险清单》，并督促制作安全风险四色图（红、橙、黄、蓝），在显著位置公示。同时，督促岗位人员制作岗位风险告知卡，确保员工熟知本岗位风险及管控措施。3.2重大风险管控措施对于评估确定的重大安全风险（如地下矿山大面积采空区、尾矿库“头顶库”、高陡边坡等），主要负责人必须亲自督办管控措施的落实。专项方案：针对每一项重大风险，必须组织制定专项管控方案，明确技术措施、管理措施、应急措施和资金预算。在线监测：必须按要求建立重大风险监测预警系统（如边坡雷达监测、尾矿库在线监测、井下人员定位系统等），主要负责人应定期查看系统数据，发现异常报警必须立即核实处理。管控效果评价：每半年对重大风险管控效果进行一次评价，若管控措施失效或风险等级发生变化，必须立即重新制定方案。3.3隐患排查治理闭环管理主要负责人应构建“全员参与、全方位覆盖、全过程闭环”的隐患排查治理体系。排查频次：确立班组每天排查、车间每周排查、厂矿每月排查的机制。治理流程：严格执行“查出-登记-下达-整改-验收-销号”流程。重大隐患上报：对于排查发现的重大事故隐患，主要负责人必须在规定时间内（通常为发现后1小时内）向当地县级以上应急管理部门书面报告。报告内容应包括隐患现状、产生原因、危害程度、整改难易程度预测及治理方案。停产整顿：在重大隐患治理期间，主要负责人必须果断采取停产停业整顿措施，严禁带病运行。隐患整改完成后，必须组织分管领导、技术人员、工会代表进行现场验收，签字确认后方可恢复生产。第四章关键环节与高危作业审批操作规程4.1特种作业与设备管理主要负责人必须确保特种作业人员（如爆破工、电工、焊工、提升机司机、安全检查工等）持证上岗率达到100%。人员审核：在招聘或任用特种作业人员时，必须亲自或授权专人审核其特种作业操作证的有效性及复审情况，严禁无证或证件过期人员上岗。设备检测：必须建立特种设备（如提升机、主通风机、空气压缩机、锅炉等）安全技术档案。主要负责人应审批年度检测检验计划，确保设备按规定周期进行由资质机构进行的检测检验，检验合格标志必须置于设备显著位置。淘汰落后：坚决执行国家关于淘汰落后安全技术装备的目录要求，主要负责人必须审批资金方案，及时淘汰明令禁止使用的设备及工艺（如非阻燃电缆、非阻燃风筒、金属非矿矿山禁用的提升机等）。4.2动火作业与受限空间作业审批对于在生产区域内的动火作业（焊接、切割）和进入受限空间（如储罐、暗井、废弃巷道）作业，必须实行严格的许可审批制度。提级管理：在节假日、夜间或特殊天气条件下，主要责任人应规定动火作业等级提级审批。现场监护：审批作业票证前，必须确认现场安全措施落实情况（如气体检测、通风、清理周边可燃物、切断能源隔离等）。票证管理：作业票证必须一式多联，现场留存，严禁涂改。作业结束后，监护人及现场负责人必须确认无火种残留、无人员遗留后，签字关闭作业票。4.3爆破作业安全管理爆破是矿山生产的高风险环节，主要负责人必须对爆破物品的管理和爆破作业的安全负总责。审批流程：严格执行“一炮三检”和“三级连锁”爆破制度。每次爆破作业前，必须审批爆破说明书和安全技术措施。警戒与信号：确保爆破警戒距离符合规程要求，警戒人员必须到位，爆破信号（预警、起爆、解除）必须清晰准确。盲炮处理：发生盲炮时，主要负责人应督促立即报告并制定处理方案，严禁当班班组长或爆破工私自处理。第五章专业技术系统运行管理操作规程5.1地下矿山通风系统管理对于地下矿山，主要负责人必须视通风为“矿井呼吸”，确保系统稳定可靠。系统审查：每年组织一次通风系统审查，测定各作业点的风量、风速、空气质量。机械通风：必须安装主通风机，并安装备用电机及反风设施，保证能在10分钟内改变巷道风流方向。局部通风：严禁使用扩散通风或独头巷道采掘。督促检查局部通风机的“三专两闭锁”装置（专用变压器、专用开关、专用线路；风电闭锁、瓦斯电闭锁）。禁风管理：停风必须立即撤人，切断电源，设置栅栏，揭示警标。恢复通风前，必须检查瓦斯浓度。5.2防排水与防治水管理主要负责人必须落实“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的防治水原则。水文地质资料：必须掌握矿区及周边的水文地质资料，查明老空区、含水层、溶洞等分布情况。排水能力：审核水泵排水能力，保证能在20小时内排出矿井24小时的最大正常涌水量。探放水作业：在接近水害可疑区域时，必须审批探放水设计，并监督实施。严禁在水文地质情况不清区域进行采掘作业。汛期防范：雨季前，必须组织对地面防洪沟、井口防洪堤、排水管路进行全面检查和试运行。5.3露天矿山边坡与排土场管理对于露天矿山，主要负责人应重点关注边坡稳定性和排土场安全。边坡监测：建立边坡稳定性监测制度，定期进行边坡参数测量。出现边坡滑落征兆（如裂隙、沉降、响声）时，必须立即撤离人员和设备。分台阶开采：严禁掏采、伞檐开采。必须按设计参数实行自上而下分台阶开采，保留安全平台和清扫平台。排土场安全：排土场必须设置反坡，防止车辆滑落。定期检测排土场位移和沉降情况，确保排水设施畅通，防止泥石流灾害。5.4尾矿库安全管理尾矿库是重大危险源，主要负责人必须作为安全管理的重中之重。巡坝制度：建立严格的巡坝制度，每日检查坝体有无裂缝、滑坡、隆起、管涌、沼泽化等现象。排洪设施：必须确保排洪井、斜槽、排水管畅通无阻，汛期前必须进行排洪试验。库水位控制：严格控制库水位，满足最小干滩长度、最小安全超高和最小浸润线埋深的要求。在线监测：按规定安装尾矿库在线监测系统，并与应急管理部门联网。主要负责人应每日查看监测数据，确保预警参数设置合理。第六章外包队伍管理操作规程6.1外包单位准入审查严禁“以包代管”。主要负责人必须把控外包单位的准入关口。资质审核：审查外包单位的营业执照、矿山工程施工资质、安全生产许可证，且证件必须在有效期内。业绩与信誉：考察外包单位的历史业绩、安全生产记录及信誉状况，优先选择安全管理水平高的队伍。合同签订：签订的工程承包合同中，必须包含专门的安全生产管理协议，明确双方的安全职责。协议中必须明确外包单位服从本企业安全管理的义务。6.2外包队伍统一管理将外包队伍纳入本企业安全管理体系，实行统一标准、统一要求、统一培训、统一检查。人员管理：外包单位的特种作业人员必须持证上岗。主要负责人应督促安全部门对外包人员入厂进行不少于72学时的安全教育培训，考试合格后方可上岗。现场监管：本企业必须向外包项目部派驻安全监督人员，对作业现场进行全过程监督。考核评价：建立外包单位安全绩效考核机制，定期对其实施安全检查与评分。对于违章频发、管理混乱的外包单位，依据合同条款予以清退。第七章应急管理操作规程7.1应急预案体系建设主要负责人是应急预案编制和实施的第一责任人。预案编制：组织编制综合应急预案、专项应急预案（针对冒顶片帮、透水、火灾、中毒窒息、尾矿库溃坝等）和现场处置方案。评审备案：预案编制完成后，必须组织外部专家进行评审，根据评审意见修改完善，并签署公布，同时报属地应急管理部门备案。预案衔接：确保企业预案与政府预案、周边企业预案的有效衔接，明确报警、疏散、救援的协同机制。7.2应急演练与评估主要负责人必须制定年度应急演练计划。演练频次：综合应急预案每年至少演练一次；专项应急预案每半年至少演练一次；现场处置方案每季度至少演练一次。实战化演练：演练应注重实效，采用“双盲”演练（不预先通知时间、地点和事故类型）的方式，检验真实应急响应能力。评估改进：演练结束后，主要负责人应主持演练评估会，总结经验教训，针对发现的问题修订应急预案，并完善应急物资储备。7.3应急物资与队伍建设物资储备：按照国家标准建立应急物资储备库，配备自救器、呼吸器、急救箱、灭火器材、通讯设备、排水设备等。主要负责人应审批应急物资采购和维护资金，确保物资完好可用。救援队伍：建立专职或兼职应急救援队伍，并与专业矿山救援队伍签订救护协议。定期组织救援人员进行技能培训和体能训练。7.4事故现场指挥当发生生产安全事故时，主要负责人必须立即启动应急响应，赶赴事故现场。启动预案：迅速研判事故性质和危害程度，下达启动相应应急预案的指令。现场指挥：在确保自身安全的前提下，担任现场总指挥，统筹协调抢险救援、医疗救护、后勤保障、治安维护、新闻发布等工作。防止扩大：采取有效措施，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。严禁在未查明险情情况下盲目指挥救援人员进入危险区域。第八章事故报告与调查处理操作规程8.1事故报告程序发生生产安全事故后，主要负责人必须遵守“1小时”报告制。报告时限：事故发生后，主要负责人应在1小时内向县级以上应急管理部门报告。情况紧急时，可先口头报告，后补报书面材料。报告内容：报告内容必须真实、准确，包括事故发生单位、时间、地点、简要经过、已造成伤亡人数、初步估计的直接经济损失、事故发生原因的初步判断等。严禁瞒报：严禁迟报、漏报、谎报或者瞒报事故。主要负责人必须对报告的真实性负法律责任。8.2事故调查配合配合政府事故调查组开展调查工作是企业主要负责人的法定义务。现场保护：积极组织保护事故现场，妥善保存相关物证、书证，防止现场被破坏或证据灭失。提供资料：如实提供与事故有关的文件、资料（如规章制度、操作规程、培训记录、检查记录、监测数据等），不得拒绝、阻碍调查。配合询问：接受调查组的询问，实事求是地陈述事故经过和管理情况，不得作伪证或指使他人作伪证。8.3事故整改与落实事故调查结束后，主要负责人必须负责落实事故调查报告提出的整改措施。“四不放过”：坚持事故原因未查清不放过、责任人未受到处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过。全员警示：利用事故案例开展全员警示教育，举一反三，排查类似隐患。防范措施：针对事故暴露出的管理漏洞和技术缺陷，修订完善相关制度规程，提升本质安全水平。第九章安全教育与培训管理操作规程9.1培训需求与计划主要负责人应组织制定年度安全教育培训计划，并保障培训经费。需求调研：每年底组织各车间、部门进行培训需求调研，识别不同层级、不同岗位人员的安全培训需求。计划审批：培训计划应明确培训对象、内容、时间、地点、师资、考核方式及经费预算，由主要负责人签字批准后实施。9.2关键岗位人员培训主要负责人及安管人员：主要负责人本人必须参加应急管理部门组织的安全生产知识和管理能力考核，取得合格证。每年参加再培训，学时不少于16学时。特种作业人员：督促特种作业人员定期参加复审培训和延期复审培训，确保证件有效。新员工三级教育：监督落实新员工“厂级、车间级、班组级”三级安全教育，考核不合格者不得上岗。厂级安全教育由主要负责人或安全主管负责组织。9.3“师带徒”与日常教育师带徒制度：对于新上岗或转岗的人员，主要负责人应推行“师带徒”制度，签订师徒协议，明确师傅的带教责任和徒弟的学习目标，期限一般不少于3个月。日常教育：利用宣传栏、内部刊物、微信群、班前会等多种形式，开展日常安全宣传。主要负责人应定期给员工讲安全课，传播安全文化。第十章职业卫生与劳动防护操作规程10.1职业病危害防治主要负责人必须保障员工的职业健康，预防、控制和消除职业病危害。申报与检测：及时向监管部门申报职业病危害项目。每年委托具有资质的技术服务机构进行一次工作场所职业病危害因素（粉尘、噪声、有毒有害气体）检测与评价，检测结果必须向员工公示。工程治理：针对超标的作业点，主要负责人必须审批治理方案，采取防尘、防毒、防噪声等工程控制措施（如安装除尘器、隔音罩、加强通风等）。10.2劳动防护用品管理采购与发放：主要负责人应审批劳动防护用品采购预算，确保采购符合国家或行业标准的合格产品（如安全帽、防尘口罩、安全带、矿灯、自救器等）。建立发放台账，按标准足额发放，并监督员工正确佩戴和使用。监督佩戴：在现场检查中，必须将员工佩戴劳动防护用品情况作为必查项，对不按规定佩戴的行为进行处罚。第十一章附则与持续改进11.1规程的评审与修订本规程应定期进行评审，确保其适用性、有效性和合规性。评审周期：每三年至少组织一次对安全操作规程的全面评审。修订触发：当国家法律法规发生变化、企业工艺设备发生改变、发生重大事故或发现规程存在严重缺陷时，必须及时组织修订。版本管理：修订后的规程应注明生效日期及版本号，及时发放到相关岗位，并回收旧版本。11.2绩效考核与奖惩主要负责人应建立安全生产绩效考核机制，将安全绩效纳入各级管理人员和员工的薪酬体系。安全绩效：实行安全生产“一票否决”制。对于在安全工作中做出突出贡献的部门和个人，给予重奖。责任追究：对于未履行本规程规定的职责，导致发生事故或造成严重后果的，主要负责人应依据相关规定，给予责任人行政处分或经济处罚，涉嫌犯罪