特种设备安全事故隐患排查治理制度

特种设备安全事故隐患排查治理制度第一章总则第一条为深入贯彻落实《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》以及国家相关安全生产法律法规，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立健全特种设备事故隐患排查治理长效机制，防止和减少事故发生，保障人民群众生命和财产安全，促进企业持续健康发展，结合本单位实际生产经营情况及特种设备使用特点，特制定本制度。第二条本制度适用于本单位所属范围内所有特种设备的安全事故隐患排查治理工作。本制度所称特种设备，是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施和场（厂）内专用机动车辆等。第三条特种设备事故隐患（以下简称“隐患”），是指特种设备使用单位违反特种设备安全法律、法规、规章、安全技术规范和标准的规定，或者因其他因素在特种设备使用过程中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为、管理上的缺陷以及环境方面的缺陷。第四条隐患排查治理工作应当坚持全面覆盖、分级负责、闭环管理、资金保障、治理到位的原则。实行以主要负责人为第一责任人的隐患排查治理责任制，明确从管理层到一线作业人员的隐患排查治理职责，确保隐患及时发现、科学评估、有效整改、彻底消除。第五条任何单位和个人发现特种设备安全隐患，均有权向本单位安全管理部门或特种设备安全管理人员报告。单位应当建立隐患报告奖励机制，鼓励全员参与隐患排查工作。第二章组织机构与职责第六条单位主要负责人是本单位特种设备隐患排查治理工作的第一责任人，对本单位的隐患排查治理工作全面负责。其职责包括：（一）组织建立健全隐患排查治理责任制；（二）定期听取隐患排查治理工作情况汇报，研究解决重大问题；（三）保证隐患排查治理所需的资金投入；（四）组织制定并实施重大事故隐患的治理方案。第七条特种设备安全管理部门（或安全总监）具体负责本单位特种设备隐患排查治理的监督、指导和协调工作。其主要职责包括：（一）组织制定或修订本单位特种设备隐患排查治理制度及相关工作标准；（二）组织编制年度隐患排查治理计划，并监督检查计划的执行情况；（三）对排查出的隐患进行登记、分级、建立台账，并跟踪督办隐患整改情况；（四）组织对重大事故隐患的评估、认定，并制定应急预案；（五）负责隐患排查治理情况的汇总、统计分析和上报工作。第八条各使用部门（车间）负责人是本部门特种设备隐患排查治理的直接责任人。其主要职责包括：（一）组织实施本部门的日常隐患排查工作，督促操作人员严格执行巡回检查制度；（二）落实隐患整改措施，确保整改期限、责任人、资金、预案到位；（三）对本部门无力整改的隐患，及时向特种设备安全管理部门书面报告。第九条特种设备安全管理员和作业人员是隐患排查的直接执行者。其具体职责包括：（一）严格执行特种设备安全操作规程和巡回检查制度，按规定进行班前、班中、班后检查；（二）如实记录检查中发现的隐患，立即采取应急措施，并及时上报；（三）参与隐患整改工作，在整改完成后进行验收确认。第三章隐患分级与分类第十条根据隐患的整改难度、可能造成危害的严重程度及治理时限，将特种设备隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患两级。第十一条一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。主要包括：（一）特种设备安全附件、安全保护装置轻微损坏或失效，但不影响设备主体安全运行的；（二）设备本体表面轻微腐蚀、磨损，未超过标准允许范围的；（三）特种设备作业人员违章操作，但未造成严重后果且能够立即纠正的；（四）安全管理制度、操作规程执行不到位，未导致系统风险的；（五）警示标志脱落、模糊不清等。第十二条重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。主要包括：（一）使用非法生产、未经检验合格或国家明令淘汰、已经报废的特种设备的；（二）特种设备安全附件、安全保护装置缺失或失灵，导致设备处于失控状态的；（三）特种设备存在严重缺陷，如主体结构严重变形、腐蚀减薄超标、材质劣化、裂纹扩展等，继续运行存在事故风险的；（四）超规定参数范围使用特种设备的（如超压、超温、超负荷运行）；（五）特种设备安全管理人员、作业人员未持证上岗，或证件过期的；（六）压力容器、压力管道严重泄漏，无法在运行中消除的；（七）电梯制动器、限速器、安全钳等关键安全部件失效，可能导致轿厢失控的；（八）起重机械主要受力构件（如主梁、支腿）出现严重裂纹、断裂或塑性变形的；（九）法律法规和标准规范规定的其他重大隐患情形。第十三条为便于管理，隐患还可按专业分为：设备本体隐患、安全附件及保护装置隐患、电气控制隐患、作业行为隐患、环境及管理隐患等。第四章隐患排查方式与频次第十四条本单位采用日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查和专家诊断性排查相结合的方式进行隐患排查工作。第十五条日常排查。（一）特种设备作业人员在每班作业前、作业中、作业后，应对所操作的设备进行例行检查。重点检查设备运行状态、参数指示、安全附件、安全保护装置是否灵敏可靠，以及设备有无异常声响、振动、气味等。检查频次为每班至少一次。（二）特种设备安全管理员应每周至少组织一次对本单位所有特种设备的全面巡查，重点检查日常维护保养记录、设备运行日志、隐患整改落实情况以及作业人员持证上岗情况。第十六条专项排查。（一）当国家发布新的特种设备安全技术规范或标准，或发生典型特种设备事故时，应结合实际开展针对性的专项排查。（二）针对同类设备反复出现的共性隐患，或安全检查、检验机构提出的重点问题，开展专项治理排查。（三）专项排查应由特种设备安全管理部门牵头，相关专业技术人员参与。第十七条季节性排查。（一）根据季节变化特点，对特种设备可能受到的影响进行排查。（二）春季：重点防雷、防静电、防解冻。（三）夏季：重点防暑降温、防暴雨、防汛、防雷电、防过热。（四）秋季：重点防火、防风。（五）冬季：重点防冻、防滑、防凝、防静电。（六）季节性排查应在季节变换前进行。第十八条节假日排查。（一）在重大节假日（如元旦、春节、五一、国庆等）前，应对特种设备进行全面的安全检查，确保节假日期间设备处于良好备用或运行状态。（二）重点检查设备维护保养情况、应急物资储备情况以及值班人员安排情况。第十九条专家诊断性排查。（一）对于技术复杂、危险性高或难以判断的隐患，应聘请特种设备检验检测机构或行业专家进行诊断性排查。（二）专家诊断性排查应定期进行，原则上每两年至少组织一次，或根据设备状况随时安排。第五章隐患排查具体内容第二十条锅炉隐患排查重点内容：（一）安全阀、压力表、水位计（液位计）等安全附件是否齐全、灵敏、可靠，是否在有效期内，铅封是否完好；（二）高、低水位报警装置和联锁保护装置是否灵敏有效；（三）锅炉本体及受压元件有无变形、泄漏、腐蚀、磨损、过热、裂纹等缺陷；（四）炉墙、炉拱是否完好，密封是否良好；（五）燃烧设备、通风设备是否运行正常，烟道是否畅通；（六）给水系统、蒸汽系统、排污系统阀门及管道有无泄漏；（七）自动控制调节系统是否正常；（八）水处理设备运行及水质指标是否符合标准；（九）运行日志、检修记录是否齐全。第二十一条压力容器（含气瓶）隐患排查重点内容：（一）安全阀、爆破片、压力表、液位计、紧急切断装置等安全附件是否齐全、有效，是否在校验有效期内；（二）容器本体有无腐蚀、裂纹、鼓包、变形、泄漏、机械损伤等；（三）容器与管道连接接口有无泄漏；（四）支座、基础有无下沉、倾斜、开裂；（五）快开门式压力容器的安全联锁装置功能是否完好；（六）气瓶防倾倒措施是否落实，瓶体有无漆色脱落、严重腐蚀，瓶阀及减压阀是否完好；（七）充装单位是否严格执行充装前检查制度，有无超装、混装现象。第二十二条压力管道隐患排查重点内容：（一）管道防腐层、保温层是否完好，有无破损、脱落；（二）管道支架、吊架是否牢固，有无变形、脱落；（三）管道阀门、法兰、焊口等连接部位有无泄漏；（四）安全阀、压力表等安全附件是否完好有效；（五）疏水器、过滤器等辅助设施是否运行正常；（六）管道是否有异常振动、摩擦；（七）阴极保护系统是否运行正常（针对埋地管道）。第二十三条电梯隐患排查重点内容：（一）层门、轿门门锁装置及门扇间隙是否符合标准，防止剪切保护是否有效；（二）制动器动作是否灵活可靠，制动力是否符合要求，制动部件有无磨损；（三）限速器—安全钳联动试验是否有效，限速器是否在有效期内；（四）缓冲器是否完好，复位开关是否有效；（五）对重块、轿厢导轨、导靴有无磨损、偏移；（六）轿厢内紧急报警装置、对讲系统是否畅通有效；（七）电梯安全检验合格标志是否在有效期内并张贴于显著位置；（八）平层精度是否正常，有无异常抖动或异响。第二十四条起重机械隐患排查重点内容：（一）起重量限制器、力矩限制器、高度限位器、行程限位器、防后倾装置等安全保护装置是否齐全有效；（二）吊钩、钢丝绳、制动器、卷筒、滑轮等主要零部件有无磨损、裂纹、变形、断丝等缺陷；（三）主要受力构件（主梁、支腿等）有无整体或局部失稳、变形、严重腐蚀；（四）各机构运转是否平稳，有无异常噪音和振动；（五）轨道基础是否平整，有无沉降、断裂，轨道压板是否紧固；（六）电气系统绝缘是否良好，控制系统是否灵敏可靠，零位保护、失压保护是否有效；（七）司机室视野是否良好，操作手柄及指示仪表是否完好。第二十五条场（厂）内专用机动车辆隐患排查重点内容：（一）制动系统（行车制动、驻车制动）是否有效，制动踏板自由行程是否符合规定；（二）转向系统是否灵活可靠，方向盘自由转动量是否超标；（三）轮胎磨损、气压是否符合要求，轮毂有无裂纹、变形；（四）灯光、喇叭、后视镜、倒车蜂鸣器等信号装置是否齐全有效；（五）货叉、链条、门架等有无裂纹、变形，货叉定位销是否完好；（六）液压系统有无泄漏，管路有无老化、破损；（七）安全带、倒车镜等防护设施是否完好；（八）车辆是否在规定区域内行驶，有无超速、超载行驶。第二十六条大型游乐设施隐患排查重点内容：（一）安全压杠、安全带、座舱门锁等乘客束缚装置是否牢固、有效；（二）重要受力焊缝、轴销、销轴等关键部件有无裂纹、磨损、变形；（三）制动系统、减速机、电机等驱动及传动系统是否运行正常；（四）高度限制器、防碰撞装置、紧急停止按钮等安全装置是否灵敏可靠；（五）钢结构及基础有无腐蚀、下沉、倾斜；（六）电气控制系统、绝缘接地是否符合要求；（七）试运行检查是否正常，有无异常振动和冲击。第六章隐患治理流程第二十七条隐患排查发现后，应立即进行登记，建立《特种设备事故隐患排查治理台账》。台账内容应包括：隐患名称、隐患部位、隐患等级、排查日期、排查人、隐患描述、整改措施、整改责任人、整改期限、资金落实情况、整改状态、复查验收人及日期等。第二十八条隐患评估与分级。发现隐患后，特种设备安全管理部门应组织专业技术人员或聘请专家对隐患进行评估，确定隐患等级（一般或重大），并分析产生原因。第二十九条隐患整改实施实行分级负责制。（一）对于一般事故隐患，由使用部门或责任人立即组织整改。整改情况应及时上报特种设备安全管理部门备案。（二）对于重大事故隐患，应立即停产停业进行整改。由特种设备安全管理部门牵头，制定《重大事故隐患整改方案》，方案应包括：隐患现状、产生原因、治理目标、治理方法和措施、所需资金和物资、负责治理的机构和人员、治理时限、安全措施和应急预案等。整改方案须经单位主要负责人批准后实施。第三十条在隐患整改过程中，必须采取可靠的监控和防范措施，防止事故发生。对于重大事故隐患，在整改前无法保证安全的，应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，暂时停产停业或者停止使用相关设备。第三十一条隐患整改资金保障。单位应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》等规定，在年度安全生产费用中列支隐患排查治理所需资金，确保专款专用。财务部门应依据整改方案及时拨付资金，保障整改工作顺利进行。第三十二条隐患整改验收与销号。（一）一般隐患整改完成后，由整改责任人或部门负责人自行验收，并将验收结果报特种设备安全管理部门复核。（二）重大隐患整改完成后，由特种设备安全管理部门组织相关技术人员、使用部门及必要时邀请外部专家进行验收。（三）验收合格的，经特种设备安全管理部门负责人签字确认后，予以销号，并将相关资料归档。（四）验收不合格的，应责令重新制定整改方案，继续整改，直至合格。第三十三条对于因外部因素（如城市规划、周边环境等）致使单位自身难以排除的重大隐患，应书面向当地特种设备安全监督管理部门及有关部门报告，争取政府支持，并制定有效的监控和应急措施。第七章重大事故隐患报告与监控第三十四条单位在发现重大事故隐患后，应立即向当地特种设备安全监督管理部门报告。报告内容包括：隐患现状、及产生原因、危害程度、整改难易程度预测、治理方案及初步计划等。第三十五条在重大事故隐患整改期间，应实行每日监控。特种设备安全管理人员应每日对隐患部位进行巡查，记录监控数据，评估风险变化趋势。一旦发现险情加剧，应立即启动应急预案，组织撤离。第三十六条重大事故隐患整改完成后，除自行组织验收外，还应向特种设备检验检测机构申请检验，检验合格后方可重新投入使用。第八章隐患排查治理记录与档案管理第三十七条单位应建立健全特种设备隐患排查治理档案管理制度。档案应包括以下内容：（一）隐患排查治理制度及相关文件；（二）年度隐患排查治理计划；（三）隐患排查记录表（日常、专项、季节性、节假日等）；（四）事故隐患排查治理台账；（五）重大事故隐患整改方案及批复文件；（六）隐患整改验收报告及相关记录；（七）隐患排查治理工作总结、统计分析报告；（八）向政府监管部门报送的隐患报告及相关回执。第三十八条所有记录应做到真实、准确、完整、清晰，字迹工整，不得随意涂改。记录保存期限原则上不少于3年，对于重大事故隐患的档案资料应长期保存。第三十九条鼓励采用信息化手段建立隐患排查治理信息系统，实现隐患排查、登记、评估、整改、销号、统计、分析、上报等全过程信息化管理，提高工作效率和管理水平。第九章监督考核与奖惩第四十条单位将特种设备隐患排查治理工作纳入安全生产责任制考核范围，定期对各部门及相关人员的履职情况进行考核。第四十一条建立隐患排查治理奖惩机制。（一）对在隐患排查治理工作中表现突出，及时发现重大隐患并有效避免事故发生，或在隐患整改中做出突出贡献的部门和个人，给予表彰和物质奖励。（二）对未按规定开展隐患排查或排查不认真、走过场，导致隐患未被发现而发生事故的；对发现隐患不报告、不采取措施整改的；对整改不到位或虚假整改验收的，按照单位奖惩制度对相关责任人进行处罚；情节严重构成犯罪的，依法追究刑事责任。第四十二条考核结果应作为部门评优评先、员工职务晋升、绩效工资发放的重要依据。第十章附则第四十三条本