安全生产隐患排查责任制实施细则

安全生产隐患排查责任制实施细则第一章总则第一条为深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，建立健全安全生产隐患排查治理长效机制，强化和落实生产经营单位的主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故的发生，保障从业人员生命财产安全和生产经营活动的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》及相关法律法规标准，结合本单位生产经营实际情况，特制定本实施细则。第二条本细则适用于本单位所属各部门、各车间、各项目部及全体从业人员。安全生产事故隐患（以下简称隐患）排查治理责任制的建立、落实、监督、考核等管理工作，均须遵守本细则。第三条隐患排查治理工作坚持“分级负责、属地管理、条块结合、以块为主”和“谁主管、谁负责”、“谁产生、谁治理”的原则。各单位主要负责人是本单位隐患排查治理工作的第一责任人，对隐患排查治理工作全面负责；分管负责人对分管范围内的隐患排查治理工作负责；各岗位从业人员对本岗位的隐患排查治理工作负责。第四条隐患排查治理工作应当做到全面覆盖、责任到人、整改及时、销号闭环。应当建立隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销号、资金保障、通报等全套管理制度，实现隐患排查治理的常态化、规范化、标准化。第二章组织机构与职责分工第五条本单位安全生产委员会（以下简称安委会）是隐患排查治理工作的领导机构，统筹协调解决隐患排查治理工作中的重大问题。安委会下设办公室，办公室设在安全管理部门，负责隐患排查治理的日常组织、监督、检查和考核工作。第六条主要负责人职责（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，组织制定并督促落实隐患排查治理责任制；（二）定期听取隐患排查治理工作情况汇报，研究解决隐患排查治理工作中的人力、物力、财力保障等重大问题；（三）保证隐患排查治理所需的资金投入，确保资金专项用于隐患治理；（四）定期组织并参加综合性安全生产大检查，对发现的重大事故隐患亲自督办，确保整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”；（五）组织制定并实施重大事故隐患治理方案。第七条分管安全负责人职责（一）协助主要负责人组织制定隐患排查治理工作制度，并监督检查执行情况；（二）组织制定年度隐患排查治理工作计划，并组织实施；（三）定期组织召开隐患排查治理工作专题会议，分析研判安全生产形势，协调解决隐患治理中的具体问题；（四）负责对重大事故隐患的排查、评估、报告和治理方案的审核，并督促落实整改；（五）组织对各部门、各车间隐患排查治理工作的开展情况进行考核。第八条安全管理部门职责（一）具体负责隐患排查治理工作的日常管理、协调、汇总和统计上报工作；（二）制定隐患排查治理相关管理制度、标准和清单，指导各部门、各车间开展隐患排查工作；（三）组织开展综合性安全检查和专项安全检查，对检查中发现的隐患进行登记、分类、分级，建立隐患台账；（四）对排查出的一般事故隐患和重大事故隐患及时下达整改通知书，并跟踪督办整改落实情况；（五）负责对隐患整改结果进行复查验收，实行闭环管理；（六）建立事故隐患信息档案，做好隐患排查治理情况的记录、分析和通报工作。第九条职能部门（生产、技术、设备、财务等）职责（一）生产技术部门负责生产工艺、技术操作规程等方面的隐患排查，对因工艺技术缺陷导致的事故隐患提出整改方案和技术措施；（二）设备管理部门负责设备设施、电气线路、特种设备等方面的隐患排查，确保设备设施处于完好状态；（三）财务部门负责保障隐患排查治理所需资金的及时拨付与核算，监督资金专款专用；（四）人力资源部门负责组织对从业人员进行隐患排查治理技能的培训教育，将隐患排查治理能力纳入员工绩效考核；（五）各职能部门在履行自身业务管理职责的同时，必须对业务范围内的安全生产隐患排查治理负责。第十条车间（班组）及岗位人员职责（一）车间主任（班组长）是本单位（班组）隐患排查治理的第一责任人，负责组织落实日常隐患排查工作；（二）建立车间（班组）级隐患排查台账，对排查出的隐患立即组织整改或采取临时控制措施，并上报安全管理部门；（三）岗位从业人员在作业前、作业中、作业后必须进行岗位隐患排查，对发现的风险和隐患立即处理，无法立即处理的要立即报告，严禁违章作业和冒险蛮干。第三章隐患分类与分级标准第十一条事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。（一）一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。（二）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第十二条隐患排查范围应涵盖生产经营活动的全过程，包括但不限于以下方面：（一）工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的隐患；（二）安全生产责任制、安全管理规章制度、操作规程的建立与落实情况；（三）从业人员的安全培训教育、持证上岗情况；（四）劳动防护用品的配备、佩戴和使用情况；（五）应急救援预案的制定、演练及应急救援物资储备情况；（六）重大危险源辨识、监控及管理情况；（七）相关方（承包商、供应商等）的安全管理及作业现场的安全状况。第十三条重大事故隐患的判定标准。本单位依据国家有关法律法规、国家标准、行业标准及地方规定，结合本单位实际，制定具体的重大事故隐患判定清单。对于下列情形，直接判定为重大事故隐患：（一）使用国家明令淘汰、禁止使用的严重危及生产安全的工艺、设备的；（二）特种设备、安全附件未经定期检测检验或检测检验不合格，仍在使用的；（三）可燃和有毒气体泄漏等报警系统、紧急停车系统未投用或失效的；（四）同一作业区域内有两个以上单位在进行生产经营活动，可能危及对方安全，且未签订安全生产管理协议、未明确职责的；（五）主要负责人和安全生产管理人员未依法经考核合格的；（六）特种作业人员未持证上岗的；（七）其他法律法规和标准规定的重大事故隐患情形。第四章排查方式与频次第十四条隐患排查方式主要包括：（一）日常排查：岗位员工在每班作业前、作业中、作业后进行的检查；班组长进行的每日巡查。（二）定期排查：根据季节特点、生产规律，由公司或车间组织的综合性检查。（三）专项排查：针对特定设备、特定工艺、特定时段（如节假日、重要活动期间）或针对特定事故类型开展的专项检查。（四）季节性排查：根据季节变化特点，如雨季防汛、夏季防暑降温、冬季防火防冻等开展的检查。（五）专家诊断排查：聘请外部专家或机构对企业进行深度的安全诊断和隐患排查。第十五条隐患排查频次要求（一）岗位员工：每班作业前、作业中、作业后至少进行一次排查。（二）班组长：每天至少组织一次对本班组作业场所、设备设施及人员操作情况的排查。（三）车间主任：每周至少组织一次综合性排查，对重点部位、关键环节进行重点检查。（四）公司级：每月至少组织一次综合性隐患排查；每季度至少组织一次专项隐患排查；每半年组织一次由相关专业技术人员参与的全面排查。（六）对于重大危险源，应当每季度至少进行一次专项评估检查。第十六条排查记录要求。各级人员在开展隐患排查时，必须使用规范统一的检查表，如实记录检查时间、检查地点、检查内容、发现的问题、处理意见及检查人员等信息，做到签字确认，确保排查记录真实、准确、可追溯。第五章隐患治理流程第十七条隐患治理实行闭环管理，一般包括以下流程：隐患发现与登记、隐患评估与分级、隐患整改（下达整改指令、制定整改方案、实施整改）、整改验收与销号。第十八条隐患发现与登记。任何人员在发现隐患后，应立即采取有效措施进行控制，防止事故发生，并第一时间上报。安全管理部门接到隐患报告后，应及时对隐患进行核实，并纳入隐患台账管理。隐患台账应包含隐患名称、隐患部位、风险等级、治理要求、责任单位、责任人、整改期限、整改资金、验收人等信息。第十九条隐患评估与分级。安全管理部门应组织相关专业技术人员，对排查出的隐患进行评估，确定隐患等级（一般或重大），并分析隐患产生的原因，制定相应的治理措施。第二十条一般事故隐患治理。对于一般事故隐患，责任单位应确保立即整改或限期整改。能够立即整改的，必须立即组织整改；不能立即整改的，由责任单位制定整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改资金、整改时限和应急预案，报安全管理部门备案后实施。第二十一条重大事故隐患治理。对于重大事故隐患，必须严格执行以下规定：（一）暂时难以停产停业的，必须采取可靠的监控和防范措施，防止事故发生；（二）由主要负责人组织制定并实施重大事故隐患治理方案，方案必须包括治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案等；（三）重大事故隐患治理方案制定后，应报上级主管部门及当地安全生产监督管理部门备案；（四）在隐患治理期间，应加强监控，必要时必须停产停业，撤出作业人员，设置警戒标志，禁止无关人员进入。第二十二条隐患整改资金保障。财务部门应按照“足额提取、优先保障”的原则，在年度安全生产费用预算中足额列支隐患排查治理所需资金。对于重大事故隐患治理资金，应随时据实列支，确保隐患治理资金及时到位。第二十三条隐患整改验收与销号。隐患整改完成后，责任单位应向安全管理部门提交验收申请。安全管理部门收到申请后，应组织相关人员进行验收。（一）一般事故隐患由安全管理部门或车间主任组织验收；（二）重大事故隐患由主要负责人组织安全、技术、设备等部门及专业技术人员进行验收；（三）验收合格后，验收人员签署验收意见，并在隐患台账上注销该隐患，实现闭环管理；（四）验收不合格的，责令责任单位重新制定整改方案，继续整改，直至验收合格。第六章监督考核与奖惩第二十四条本单位将隐患排查治理工作纳入安全生产目标管理考核体系，作为评价各部门、各车间及各级管理人员安全生产工作绩效的重要依据。第二十五条考核内容包括隐患排查频次、隐患排查质量、隐患整改率、隐患整改及时性、台账管理规范性等。第二十六条建立隐患排查治理奖惩机制。（一）奖励：对在隐患排查治理工作中表现突出，及时发现并排除重大事故隐患，避免重大事故发生或挽回重大经济损失的单位和个人，给予表彰和物质奖励。具体奖励标准按照公司《安全生产奖惩制度》执行。（二）处罚：1.未按规定开展隐患排查或未建立隐患台账的，责令限期改正，并扣除责任单位当月安全考核分；2.对发现的隐患未及时上报或隐瞒不报的，视情节轻重给予责任人通报批评、经济处罚或行政处分；3.对已发现的隐患未按要求制定整改方案或未落实整改措施导致事故发生的，依法依规追究责任单位和责任人的责任，构成犯罪的，移交司法机关处理；4.因整改资金不到位导致隐患无法及时整改的，追究财务负责人及相关领导的责任；5.对重大事故隐患整改不合格或未经验收合格擅自恢复生产经营的，从重处罚。第二十七条建立“吹哨人”制度。鼓励从业人员举报事故隐患，对举报属实的人员，按照隐患等级给予相应的奖励，并严格保护举报人的合法权益，严禁打击报复。第七章档案管理与信息报送第二十八条建立健全隐患排查治理档案管理制度。档案管理应做到规范化、标准化、电子化。（一）档案内容应包括：隐患排查记录、隐患整改通知书、隐患治理方案、整改过程资料、验收报告、资金使用凭证等；（二）档案应分类保存，保存期限一般不少于3年，重大事故隐患档案应长期保存；（三）实行信息化管理的单位，应利用安全管理信息系统对隐患排查治理全过程进行动态管理，实现数据实时更新、信息共享。第二十九条建立隐患排查治理信息通报制度。（一）安全管理部门每月应将隐患排查治理情况进行统计分析，形成月度报告，报送主要负责人和分管负责人，并在公司内部进行通报；（二）各部门、各车间应定期在内部会议上通报本单位的隐患排查治理情况，分析存在的问题，提出改进措施；（三）对于重大事故隐患，必须立即上报，不得拖延。第三十条对于外包工程、相关方作业区域的隐患排查治理，发包单位或主导单位应将相关方纳入本单位统一管理，督促其建立隐患排查治理责任制，并对其隐患排查治理工作进行监督检查，相关方应定期向发包单位报送隐患排查治理情况。第八章培训教育与持续改进第三十一条将隐患排查治理知识纳入全员安全生产培训计划。（一）对新入职员工、转岗员工，必须进行隐患排查治理技能的岗前培训，考核合格后方可上岗；（二）定期组织对安全管理人员、车间主任、班组长进行隐患排查标准、方法和治理技术的专项培训，提升其业务能力；（三）利用班前会、安全活动日等形式，开展典型案例警示教育，提高全员识别隐患、排查隐患的意识和能力。第三十二条持续改进机制。每年至少对隐患排查治理责任制的运行情况进行一次评估总结。（一）分析隐患产生的深层次原因，从技术、管理、制度等方面查找漏洞；（二）根据评估结果，及时修订和完善隐患排查治理制度、排查标准和清单；（三）积极引进先进的安全管理方法和技术手段，不断提升隐患排查治理的科学性和有效性。第九章附则第三十三条本细则中涉及的术语定义：（一）隐患排查：是指生产经营单位组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员，对本单位的事故隐患进行排查的工作过程。（二）隐患治理：是指消除或控制事故隐患的活动。第三十四条本细则未尽事宜，按照国家及行业有关法律法规和标准执行。第三十五条本细则由本单位安全管理部门负责解释。第三十六条本细则自发布之日起施行。原相关规定与本细则不一致的，以本细则为准。附件：1.安全生产隐患排查治理责任清单2.事故隐患排查表（示例）3.重大事故隐患判定标准清单4.隐患整改通知书（样表）5.隐患整改验收报告（样表）附件1：安全生产隐患排查治理责任清单责任层级责任主体核心职责排查频次报告路径考核指标决策层董事长/总经理对隐患排查治理全面负责；保障资金投入；督办重大隐患每月至少1次向安委会汇报重大隐患整改率100%管理层分管安全负责人组织制定制度；组织实施排查计划；协调解决重大问题每月至少2次向总经理汇报隐患整改完成率职能部门安全管理部综合监管；建立台账；下达整改指令；验收销号每周至少1次向分管领导汇报隐患台账准确率职能部门生产/设备/技术部专业领域隐患排查；提供技术支持；指导整改每周至少1次向分管领导汇报专业隐患整改率执行层车间主任组织车间级排查；落实整改措施；班组管理每周至少3次向职能部门汇报一般隐患整改率执行层班组长班组日常检查；制止违章；岗位隐患确认每日1次向车间主任汇报岗位隐患整改率操作层全体岗位员工岗位自查；互查互监；及时报告班前/班中/班后向班组长报告隐患报告及时性附件2：事故隐患排查表（综合类示例）序号检查项目检查内容检查标准检查方法检查结果存在问题描述处置措施检查人检查时间1