网吧自查报告范文及整改措施(3篇)

网吧自查报告范文及整改措施(3篇)第一篇XX县光速网吧于2024年3月12日至3月18日，严格按照XX县文化市场综合行政执法大队《关于开展2024年第一季度互联网上网服务营业场所合规经营专项检查的通知》要求，组织门店全体6名工作人员开展全维度自查自纠工作，全面排查经营资质、实名登记、未成年人保护、内容管控、消防安全、公共卫生等核心环节的风险隐患，累计梳理问题8项，制定针对性整改措施12条，截至3月20日已完成全部问题的闭环整改。本次自查采取“台账核查+现场勘验+监控回溯+人员访谈”相结合的方式，覆盖门店所有经营区域与管理环节。其中台账核查重点核对各类经营资质的有效期、年检情况，以及近3个月的上网登记记录、消毒记录、消防巡查记录等12类台账资料；现场勘验由自查小组逐区域检查消防通道、消防器材、电脑设备、标识张贴、卫生状况等，共勘验3层经营区域、128台上网终端、6处消防点位、12处标识张贴点；监控回溯调取了近30天的全场监控录像，重点核查凌晨0点至8点的闭店情况、未成年人准入情况、实名登记执行情况，累计回溯监控时长1200余小时；人员访谈分别针对收银、网管、保洁等不同岗位，抽查其对合规经营要求、应急处置流程的掌握程度，共访谈工作人员6名、随机访谈顾客20名，了解经营过程中存在的实际问题。为确保自查不走过场，自查小组提前对照执法部门发布的《网吧合规经营检查清单》制定了27项自查条目，每一项明确检查标准、检查人员与检查记录要求，实行“谁检查、谁签字、谁负责”的工作机制，对排查出的问题逐一登记造册，确保不留死角、不漏盲区。本次自查共排查出8项具体问题，涉及六大类：一是经营资质管理存在疏漏。网络文化经营许可证原件存放于法人私人保险柜，门店吧台悬挂的为复印件，虽加盖了门店公章，但不符合《互联网上网服务营业场所管理条例》关于“经营许可证应当置于营业场所醒目位置”的要求，且复印件边角有磨损，部分文字模糊不清；食品经营许可证载明的经营项目为“预包装食品销售”，但门店自2024年1月起新增了现调可乐、奶茶等自制饮品制售业务，未及时办理经营范围变更登记，存在超范围经营风险；营业执照未按要求公示年度报告信息，2023年度的工商年报虽已完成，但未在门店醒目位置张贴公示二维码，顾客无法扫码核查经营资质信息。二是未成年人保护与实名登记执行不严。入口处的“未成年人禁止进入”标识张贴位置偏高，且右下角出现卷边脱落，光线不足时辨识度较低；3月5日晚9点17分，一名顾客因身份证消磁无法刷卡，收银人员未按要求进行人工核验与登记，直接使用同行人员的身份证为其开机上网，存在人证不符的风险；近30天的上网登记记录中，有3笔记录的顾客身份证号录入不完整，缺少后4位数字，无法通过系统核查人员身份。三是网络内容管控存在短板。抽查128台上网终端发现，有3台电脑的“净网先锋”监管软件处于离线状态，经核实为顾客下载大型游戏时误卸载，网管人员在每日巡查中未及时发现，导致该3台电脑脱离内容监管的时长最长达42小时；网吧大厅南侧的公共宣传海报为某网游合作宣传物料，画面中存在血腥暴力元素，不符合网络内容生态治理的相关要求，张贴近2个月未进行更换；部分顾客将下载的违规视频存储在电脑本地磁盘D盘，网管人员仅检查桌面内容，未定期清理本地存储的违规文件，本次自查共清理违规视频12个、盗版软件安装包7个。四是消防安全隐患较为突出。二楼西侧安全出口的疏散指示牌因线路故障熄灭，已损坏12天未维修，顾客在紧急情况下无法快速找到疏散通道；二楼楼梯拐角处堆放了10箱未拆封的矿泉水、3箱方便面与2个旧电脑机箱，占用了近二分之一的疏散通道宽度，不符合疏散通道净宽不小于1.4米的要求；8具干粉灭火器中有2具的压力值处于黄区，且有效期截止到2024年2月，已过期1个月，未及时更换；网管人员对消防器材的使用操作不熟练，新入职的2名网管未参加过消防演练，无法正确操作灭火器与室内消火栓。五是公共卫生管理不到位。吧台处的急救箱内碘伏棉片已过期2个月，医用口罩仅剩5只，未及时补充，且没有放置止血贴、烧伤膏等常用急救物品；三楼的通风系统滤网已连续3个月未清洗，滤表面积存大量灰尘，开启通风时会出现轻微异味，影响场内空气质量；鼠标、键盘等高频接触设备仅每日闭店后消毒1次，未在客流高峰时段增加消毒频次，不符合公共场所卫生管理的相关要求，且消毒记录仅登记到日期，未明确消毒人员与消毒区域。六是内部管理制度不完善。未建立明确的岗位合规考核机制，收银、网管等岗位的工作要求仅口头传达，未形成书面的岗位职责清单，出现违规行为后无法追溯责任；日常巡查制度落实不到位，网管人员每2小时巡查一次的要求经常因客流高峰被推迟，近30天的巡查记录中有7次巡查间隔超过3小时；上网日志留存时长仅为45天，未达到《互联网上网服务营业场所管理条例》要求的60天以上标准，主要原因是服务器硬盘存储空间不足，未及时扩容。针对排查出的问题，自查小组逐一制定整改措施，明确整改责任人、完成时限与验收标准，实行销号管理，完成一项、验收一项、销号一项，具体整改落实情况如下：一是经营资质类问题整改。由法人李XX牵头，于3月14日将网络文化经营许可证、营业执照、消防安全检查意见书、食品经营许可证等所有资质原件取出，定制带亚克力防尘罩的一体化展示框，统一悬挂在吧台正上方距地面1.5米的醒目位置，原复印件全部收回档案柜存档，确保所有资质证件清晰可见、无遮挡、无磨损；针对超范围经营自制饮品的问题，暂停自制饮品销售业务，由店长王XX负责整理从业人员健康证、饮品设备清单、卫生管理制度等材料，于3月16日到县市场监督管理局提交经营范围变更申请，3月19日正式取得新的食品经营许可证，新增“自制饮品制售（不含压力容器制作的饮品）”经营项目，同步将自制饮品的原料采购台账、消毒记录纳入日常管理范畴；针对年报公示问题，由收银组长刘XX打印2023年度工商年报公示二维码与纸质版年报信息，张贴在资质展示区旁的公示栏内，同时在每台电脑的桌面壁纸上添加资质公示二维码入口，顾客可随时扫码核查门店经营资质。二是未成年人保护与实名登记问题整改。重新制作3张尺寸为60cm×40cm的“未成年人禁止进入”标识，分别张贴在入口大门左侧、吧台正面、三楼楼梯口，标识上清晰标注12318文化市场举报电话与门店店长投诉电话，张贴高度为距地面1.2米，确保出入人员均可清晰看到；修订实名登记操作规范，明确所有顾客必须持本人有效身份证刷卡，通过人脸比对后方可开机，身份证消磁或人脸比对不通过的，需由值班经理人工核验身份，登记身份证号、联系方式、来访时间后，通过手动录入方式开卡，且全程留存监控录像，对3月5日违规操作的收银人员给予扣除当月绩效500元的处罚，并组织全员重新学习实名登记管理规定；对近3个月的上网登记记录进行全面核查，补全3笔不完整的记录信息，同时升级实名登记系统的自动校验功能，身份证号录入不完整时无法提交开卡申请，从技术层面杜绝此类问题再次发生。三是网络内容管控问题整改。联系县文化市场综合行政执法大队指定的技术服务商，于3月15日上门为3台离线的电脑重新安装“净网先锋”监管软件，设置开机自启与还原保护功能，顾客无法私自卸载或关闭，同时对所有128台电脑的监管软件运行情况进行全面检测，确保在线率达到100%；撤下大厅南侧含有暴力元素的网游宣传海报，更换为“文明上网、健康上网”主题的公益宣传海报，同时明确所有宣传物料张贴前需经店长审核，确认无违规内容后方可张贴；组织网管人员对所有电脑的本地磁盘进行全面清理，删除所有违规视频、盗版软件与未知来源的文件，同时开启磁盘写入保护功能，顾客下载的文件在电脑重启后自动清除，从技术层面避免违规内容留存，要求网管人员每日巡查时随机抽查10台电脑的内容情况，每周完成一次全量检查。四是消防安全隐患整改。于3月13日联系专业电工对二楼西侧的疏散指示牌进行维修，更换损坏的线路与灯珠，确保疏散指示牌24小时正常亮起，同时对全场6处疏散指示牌、4盏应急灯进行全面检测，更换了2个接触不良的应急灯电池；清理二楼楼梯拐角处的所有杂物，将矿泉水、方便面移至一楼专用储物间，旧电脑机箱联系再生资源回收公司处理，确保疏散通道净宽达到1.8米，符合消防安全要求，同时明确任何人员不得在疏散通道堆放杂物，由保洁人员每日巡查3次，发现杂物立即清理；更换2具过期的干粉灭火器，新增2具灭火器放在三楼西北角位置，全场灭火器总数达到10具，每2具为一组，张贴明显的灭火器标识，同时建立消防器材检查台账，每月1日由值班经理检查一次灭火器压力、有效期与完好情况，做好检查记录；邀请县消防救援大队的宣传员于3月18日到店开展消防培训，组织全体工作人员学习灭火器使用、室内消火栓操作、疏散逃生引导等技能，进行了一次模拟火灾疏散演练，所有工作人员均通过实操考核，确保遇到突发情况能够正确处置。五是公共卫生问题整改。补充急救箱物资，配备碘伏棉片、酒精喷雾、止血贴、烧伤膏、医用口罩、手套等常用急救物品，建立急救物资检查台账，每月检查一次有效期，及时补充消耗的物资；安排专业清洗人员于3月17日对所有通风系统的滤网进行清洗消毒，以后每半个月清洗一次，做好清洗记录，同时每天早中晚各开启门窗通风30分钟，保持场内空气流通；修订消毒管理制度，明确每日早中晚各消毒1次鼠标、键盘、耳机等设备，客流高峰时段（晚7点至10点）每2小时消毒一次，消毒记录需明确消毒时间、消毒区域、消毒人员，由店长每日核查消毒记录落实情况，同时在每台电脑旁放置消毒湿巾，方便顾客自行消毒。六是内部管理制度完善。制定《岗位合规职责清单》，明确法人、店长、收银、网管、保洁等各岗位的合规经营责任，将实名登记、内容管控、消防安全等要求纳入岗位考核，与绩效工资直接挂钩，出现违规行为的按规定扣除绩效，表现优秀的给予奖励；修订日常巡查制度，明确网管人员每1.5小时巡查一次全场，重点检查实名登记、违规内容、吸烟情况、消防通道等，巡查记录需如实填写巡查时间、发现的问题与处置情况，店长每日核查巡查记录，对未按要求巡查的人员给予处罚；对服务器硬盘进行扩容，新增2TB存储硬盘，将上网日志留存时长设置为90天，远高于规定的60天标准，由技术维护人员每月检查一次日志留存情况，确保日志完整、可追溯。后续门店将建立长效合规管理机制，每周一由店长牵头开展一次全区域自查，每月底将自查情况上报县文化市场综合行政执法大队；每季度组织一次全员合规培训，邀请执法人员或行业专家讲解最新政策要求与操作规范，不断提升工作人员的合规意识与操作能力；完善顾客监督机制，对举报违规经营行为的顾客给予上网费奖励，畅通监督渠道；主动对接监管部门，及时了解政策动态，积极配合执法检查，持续优化经营管理，为顾客提供安全、合规、舒适的上网环境。第二篇XX市星宇连锁互联网上网服务有限公司XX路门店于2024年6月25日至6月30日，严格落实文化和旅游部《关于加强2024年暑期文化市场监管工作的通知》、市文化市场综合行政执法支队暑期专项整治部署及连锁总部《关于开展暑期门店合规经营专项自查的通知》要求，组建由门店经理任组长、值班经理、技术主管、收银组长为成员的专项自查工作组，对门店经营全流程开展拉网式排查，重点聚焦未成年人准入管控、暑期经营秩序、网络内容安全、应急处置能力四大核心领域，累计排查出各类风险隐患11项，制定“一问题一台账”整改清单，明确整改时限、责任到人，截至7月3日已完成9项即时整改类问题，剩余2项长期推进类问题已制定阶段性整改计划并有序落地。本次自查为暑期专项排查，针对暑期客流增长、未成年人保护压力加大、高温天气安全隐患增多的特点，自查工作组提前梳理了连锁总部下发的《暑期网吧合规检查要点》与市执法支队发布的《暑期网吧常见违规问题清单》，共设定4大类36项检查指标，采取“模拟测试+数据溯源+现场排查+全员考核”的方式推进。其中模拟测试先后3次安排工作人员携带未成年人身份证件、冒用他人身份证件到店尝试上网，检验收银人员的身份核验能力与未成年人管控意识；数据溯源调取了近2个月的实名登记系统数据、监管软件运行数据、收银系统数据，比对上网人员信息与消费记录的一致性，核查是否存在漏登、错登情况；现场排查覆盖全场2层共186台上网终端、4个安全出口、8处消防点位、12处公共区域，逐一检查设备运行、标识张贴、通道畅通、卫生消毒等情况；全员考核针对6名收银、8名网管、2名保洁共16名一线工作人员，测试其对未成年人保护规定、应急处置流程、内容管控要求的掌握程度，考核不合格的需参加补训。为保证自查质量，连锁总部派出1名督导人员全程参与本次自查，对排查过程进行监督，避免出现瞒报、漏报问题。本次自查共排查出11项具体问题，涉及四大类：一是未成年人保护存在薄弱环节。入口处的“未成年人禁止入内”标识仅标注了禁入提示，未按最新要求标注12318文化市场举报电话与12345政务服务便民热线，不符合执法部门的标识规范；6月20日下午3点27分，一名成年顾客携带8岁儿童进入营业区域，称孩子无人看管需陪同上网，收银人员仅口头提醒未坚决劝阻，儿童在营业区域停留近2小时，违反了未成年人不得进入上网服务营业场所的规定；实名登记系统的人脸比对阈值被私自调整为80%，低于连锁总部要求的90%标准，主要原因是部分老顾客反映识别慢、通过率低，收银组长为提升服务效率私自调低阈值，存在人证不符、未成年人冒用成年人身份证上网的风险；晚7点至10点客流高峰时段，网管巡查频次从每1小时1次降至每2.5小时1次，无法及时发现未成年人混入、冒用身份证等问题，6月22日晚8点半，一名17岁学生冒用哥哥的身份证上网，因长相相似通过了低阈值的人脸比对，直到值班经理巡场时才发现并劝离，未造成严重后果，但暴露出高峰时段管控的漏洞。二是暑期经营秩序与内容管控不规范。有7台电脑的桌面壁纸为门店自行更换的热门网游宣传图，画面中存在穿着暴露的女性角色与暴力打斗场景，不符合网络内容生态治理的相关要求，也违反了连锁总部统一桌面壁纸的规定；门店公共区域的3台电视此前为吸引顾客播放游戏直播，部分主播存在脏话、低俗调侃等不当言行，值班人员未及时切换内容，6月共有3次被顾客投诉直播内容低俗；技术主管对监管软件的巡查频次为每周1次，不符合总部要求的每日1次标准，6月共出现2次监管软件离线超过2小时的情况，均为系统升级导致，未被及时发现并修复；暑期促销活动的宣传海报存在“通宵上网半价”的表述，违反了互联网上网服务营业场所每日0点至8点不得营业的规定，海报张贴在入口处与吧台前，已张贴10天，易误导消费者。三是高温季消防安全隐患突出。二楼东侧的2台中央空调因压缩机故障无法制冷，已损坏5天，暑期高峰时段二楼室内温度最高达32℃，电脑主机散热负荷增大，存在过热起火的风险；吧台区域的2个插线板串接了收银机、咖啡机、制冰机、充电宝充电柜等8台设备，总功率超过插线板额定功率，插线板表面温度达42℃，存在过载起火隐患；3处安全出口的应急灯存在接触不良问题，偶尔出现闪烁情况，未及时维修，突发停电时无法保证应急照明；暑期顾客增多，部分顾客躲在厕所、楼道拐角处抽烟，网管人员巡查时未重点关注这些死角，6月共发现5起厕所抽烟的情况，其中2次有烟头扔在纸篓内，存在火灾风险。四是公共卫生与应急处置能力不足。鼠标、键盘等设备的消毒频次为每日1次，不符合暑期传染病防控要求的每4小时1次标准，消毒记录存在补登情况，部分时段消毒了但未及时记录；入口处的免洗消毒凝胶、厕所内的洗手液经常出现空瓶情况，6月共有8次顾客反映无法使用消毒用品，补充不及时；未制定暑期高峰期的应急疏散预案，此前的疏散预案未考虑暑期客流翻倍的情况，工作人员对高峰时段的疏散路线引导、人员分流等流程不熟悉；急救箱内缺少防暑降温药品，如藿香正气水、风油精等，不符合高温季节的急救需求。针对排查出的问题，门店结合连锁总部的要求，逐一制定整改措施，明确整改路径与责任体系，确保所有问题按时整改到位，具体整改情况如下：一是未成年人保护问题专项整改。重新制作8张符合规范的“未成年人禁止入内”标识，尺寸为80cm×50cm，清晰标注禁入提示、12318与12345举报电话，分别张贴在入口大门两侧、吧台正面、每层楼梯口、厕所入口等醒目位置，张贴高度为距地面1.3米，确保所有出入人员均可清晰看到；制定《未成年人准入管控细则》，明确规定未成年人无论是否有成年人陪同，一律不得进入营业区域，在入口旁设置专门的等候区，配备椅子、饮水机与绘本，如有家长需找人或临时放置物品，可在等候区停留，由收银人员负责引导，对6月20日未按规定劝阻的收银人员给予扣除当月绩效800元、全店通报批评的处罚，组织所有收银、网管人员开展未成年人管控专项培训，培训后进行闭卷考试与模拟测试，满分100分，90分以上方可上岗，不合格的待岗学习；将人脸比对阈值恢复至总部要求的90%，联系系统供应商升级人脸比对算法，提升识别速度与准确率，对于身份证消磁、人脸比对不通过的情况，必须由值班经理人工核验身份证原件与本人一致性，登记身份证号、联系方式、来访原因，拍照留存后手动开卡，且每日将手动开卡记录上报总部合规部审核；调整高峰时段人员配置，晚7点至10点增加2名流动巡查网管，每20分钟巡查一次全场，重点检查看起来年龄偏小的顾客身份，核对人脸与身份证是否一致，在吧台处设置“人证一致方可上网、未满18周岁禁止入内”的语音提示，每一名顾客开卡时自动播放，同时将未成年人管控纳入各岗位考核，发现一起违规行为，扣除当班收银、网管、值班经理当月绩效的20%，举报未成年人违规进入的，一经核实给予500元现金奖励。二是经营秩序与内容管控整改。立即更换所有186台电脑的桌面壁纸，统一使用连锁总部的品牌宣传壁纸，无任何游戏宣传内容，设置桌面还原保护，顾客无法私自更改壁纸与桌面图标，技术主管每日早班时抽查20台电脑的桌面情况，每周完成一次全量检查，对私自更换壁纸的工作人员给予严肃处罚；公共区域电视全部切换为正能量纪录片、体育赛事或科普视频，禁止播放低俗游戏直播，制定《公区电视内容管理规定》，由值班经理每半小时检查一次播放内容，发现违规内容立即切换，同时安排技术人员对电视播放系统设置内容过滤功能，无法访问低俗直播平台；调整技术主管的工作职责，要求每日早8点、午12点、晚8点三次检查所有电脑的监管软件在线情况，发现离线立即修复，监管软件在线率纳入技术主管的月度考核，每出现1次离线超过1小时未发现的情况，扣除绩效300元，同时总部技术部每日远程巡查各门店监管软件运行情况，发现问题即时推送门店整改；立即撤下含有“通宵上网半价”内容的宣传海报，重新制作暑期促销海报，明确标注营业时间为早8点至晚24点，促销活动仅限营业时间内开展，同时对所有宣传物料进行全面排查，确保所有内容符合法律法规与总部规定，宣传物料发布前需经门店经理与总部市场部双重审核。三是高温季消防安全隐患整改。联系空调维修服务商于6月27日上门维修2台故障中央空调，更换损坏的压缩机，同时对所有12台空调的滤网进行清洗消毒，保证室内温度控制在26℃以下，安排网管每2小时巡查一次电脑主机温度，发现过热的立即关机降温，避免因高温引发火灾；更换吧台区域的2个普通插线板为带过载保护的大功率插线板，将咖啡机、制冰机等大功率设备分开接入不同的供电回路，每个插线板连接的设备不超过3台，安排电工对全场的电线线路进行全面排查，整理私拉乱接的线路，用阻燃线槽固定，更换老化的电线，消除线路安全隐患；更换3处接触不良的应急灯，对全场8盏应急灯、12个疏散指示牌进行全面检测，建立消防器材每日巡查制度，由夜班网管每日凌晨检查一次应急灯、疏散指示牌的运行情况，发现问题立即报修；强化禁烟管理，在厕所、楼道拐角等死角新增6个烟感报警器，联动吧台的报警装置，一旦检测到烟雾立即报警，网管人员第一时间前往劝阻，将禁烟巡查频次调整为每15分钟1次，重点检查厕所、楼道等区域，发现抽烟的顾客立即劝阻，不听劝阻的直接下机并请出门店，同时在入口处张贴“全场禁烟、违者下机”的醒目提示，提前告知所有顾客禁烟规定。四是公共卫生与应急处置能力提升。修订《暑期消毒管理制度》，明确鼠标、键盘、耳机等设备每4小时消毒一次，每日闭店后进行全面消毒，消毒记录需如实填写消毒时间、消毒区域、消毒人员，由值班经理每2小时核查一次消毒记录，严禁补登、漏登，同时为每一名网管配备消毒喷壶与湿巾，巡查时随时对空置电脑进行消毒；在入口、吧台、每层楼梯口、厕所等位置新增8处消毒用品放置点，配备免洗消毒凝胶与洗手液，安排保洁人员每1小时检查一次，空瓶立即补充，建立消毒用品补充台账，确保消毒用品24小时可用；重新制定《暑期高峰应急疏散预案》，针对暑期客流翻倍的情况，明确各岗位的疏散职责，规划2条疏散路线，安排专人在楼梯口、安全出口处引导分流，避免出现踩踏事故，7月2日组织全体工作人员开展了一次暑期高峰疏散演练，模拟晚高峰时段发生火灾的场景，检验预案的可行性与工作人员的处置能力，演练后对预案进行了优化完善；补充急救箱物资，新增藿香正气水、风油精、清凉油等防暑降温药品，以及止血贴、碘伏、烧伤膏等常用急救物品，每月检查一次急救物资的有效期与库存，及时补充，同时在吧台处设置免费解暑凉茶供应点，为顾客提供绿豆汤、酸梅汤等饮品，防止顾客中暑。后续门店将持续强化暑期合规管理，每周开展一次专项自查，重点核查未成年人保护、消防安全、内容管控等核心环节，每周组织一次一线工作人员的合规培训，不断提升管控能力；主动对接辖区内的3所中学与2个社区，建立暑期未成年人保护联动机制，互通未成年人上网信息，共同做好未成年人的引导与教育工作；严格落实连锁总部的各项管理规定，主动配合监管部门的暑期专项检查，及时整改发现的问题，确保暑期经营安全、合规、有序，为顾客提供健康、安全的上网服务。第三篇XX镇先锋网吧于2024年10月8日至10月12日，严格按照XX县文化市场综合行政执法大队《关于开展2024年度乡镇互联网上网服务营业场所安全生产与合规经营专项整治的通知》及镇文化站的工作要求，由网吧法人张XX牵头，组织店内3名工作人员开展全面自查自纠工作，针对乡镇网吧经营场景特殊、顾客群体多元、管理基础薄弱的特点，重点排查经营资质合规性、未成年人准入管控、网络内容安全、消防安全、超范围经营、公共环境卫生六大类问题，累计排查出各类问题9项，制定“清单化、销号制”整改方案，明确整改标准与完成时限，截至10月15日已完成全部问题的整改落实。本次自查结合乡镇网吧的实际情况，参照县执法大队下发的《乡镇网吧合规检查指导手册》，共设定6大类29项检查内容，采取“台账核对+逐机排查+现场核验+走访了解”的方式推进。其中台账核对重点核查各类经营资质的有效期、上网登记记录、消防巡查记录等资料，梳理是否存在资质过期、记录不全等问题；逐机排查覆盖全场60台上网终端，逐一检查监管软件运行情况、本地存储内容、设备运行状态，确保每一台电脑都符合监管要求；现场核验重点检查消防通道、消防器材、安全出口、标识张贴等情况，实地测量疏散通道宽度、消防器材间距等关键指标；走访了解随机访谈15名周边村民与常客，了解门店是否存在接纳未成年人、凌晨营业、超范围经营等问题，同时征求对门店经营管理的意见建议。为确保自查取得实效，法人张XX全程参与排查，主动对照检查标准找问题，不隐瞒、不回避，对排查出的问题逐一登记，建立问题台账，确保所有风险隐患都被排查出来。本次自查共排查出9项具体问题，涉及六大类：一是经营资质与超范围经营问题。网络文化经营许可证有效期截止到2025年1月，仅剩3个月，未提前准备延续申请材料，存在逾期失效的风险；食品经营许可证的经营范围为“预包装食品销售”，但门店实际销售散装瓜子、花生等炒货，还提供烤肠等热食类食品，未办理经营范围变更登记，属于超范围经营；因乡镇快递配送不便，门店自2024年3月起擅自开展快递代收业务，每件收取1元代收费用，未办理快递末端网点备案，也未增加营业执照经营范围，属于超范围经营。二是未成年人保护与实名登记问题严重。入口处的“未成年人禁止入内”标识是2020年制作的，已严重褪色模糊，无法清晰辨认，且未标注举报电话；9月23日下午2点15分，隔壁村一名15岁的初中生到店上网，网管因认识其父亲，未核实身份直接用其父亲的身份证号开卡，该学生上网3小时后被家长找到带走，门店未按规定登记上网人员信息，存在严重的未成年人保护漏洞；凌晨0点至8点的停业规定执行不到位，9月共有3天因农民工下晚班要求上网，门店延长营业至凌晨1点多，违反了营业时间规定；上网日志留存时长仅为30天，远低于规定的60天标准，主要原因是服务器硬盘老旧，存储空间不足。三是网络内容与网络安全管控缺失。抽查60台电脑发现，有8台电脑的“净网先锋”监管软件处于离线状态，最长离线时间达16天，因乡镇门店没有专业技术人员，网管不会安装修复，导致部分电脑脱离内容监管；有12台电脑的本地磁盘中存储着顾客下载的色情、暴力视频与盗版电影，未被及时清理，网管人员仅负责设备故障维修，不检查内容合规性；门店对外开放的WiFi未落实实名认证要求，任何人无需验证即可连接，不符合《网络安全法》的相关规定，存在网络安全风险。四是消防安全隐患突出。门店共有2个安全出口，其中西侧的安全出口被旧电脑机箱、纸箱、闲置桌椅等杂物完全堵塞，无法通行，仅剩下东侧一个安全出口，不符合消防安全要求；全场仅配备4具干粉灭火器，其中2具已过期1年，压力值处于红区，无法正常使用，且灭火器分布不合理，二楼没有配备灭火器；没有安装应急灯与疏散指示标志，突发停电或火灾时，顾客无法快速找到疏散通道；场内电线私拉乱接严重，多个插线板串联使用，部分电线老化裸露，存在触电与火灾风险；未开展过消防演练，3名工作人员都不会正确使用灭火器，也不掌握疏散逃生引导技能。五是公共环境卫生脏乱差。鼠标、键盘上有明显的油污与灰尘，已连续半个月未进行消毒，不符合公共场所卫生管理要求；场内通风不良，烟味、泡面味混杂，通风扇已损坏2个月未维修，空气污浊；厕所卫生条件差，地面有污渍，没有洗手液与卫生纸，垃圾两三天才清理一次，滋生蚊虫；没有配备急救箱，突发伤病情况无法提供基础急救服务。六是内部管理机制不健全。没有书面的合规管理制度，所有经营要求仅靠法人口头传达，工作人员对法律法规要求不熟悉，经常出现违规操作；没有建立日常巡查制度，网管人员仅在顾客呼叫时才上前服务，不会主动巡场检查问题；未与监管部门建立常态化沟通机制，对最新的政策要求不了解，经营管理长期处于“自我摸索”状态。针对排查出的问题，门店主动对接县执法大队、镇文化站、镇消防救援站等部门，寻求专业指导，结合乡镇实际制定整改措施，确保所有问题都整改到位，具体整改落实情况如下：一是经营资质与超范围经营问题整改。由法人张XX负责整理网络文化经营许可证延续申请材料，包括营业执照复印件、场所产权证明、消防安全检查意见书、从业人员名单等，于10月13日提交到县文化和旅游局审批窗口，提前启动延续申请流程，确保许可证到期前完成换发；针对食品超范围经营问题，立即整理从业人员健康证、食品经营场所布局图、卫生管理制度等材料，于10月12日到镇市场监督管理所提交经营范围变更申请，申请增加“散装食品销售”与“热食类食品制售（仅限香肠、烤肠制售）”项目，在新证下发前，暂停散装炒货与烤肠销售，仅销售预包装食品；针对快递代收超范围经营问题，考虑到办理快递末端网点备案流程复杂、门店精力有限，决定停止快递代收业务，于10月10日在门店入口处张贴通知，告知顾客代收业务已转移到村口的便民超市，同时将已代收的23件快递全部通知顾客取走，清理了存放快递的货架，恢复场所原有使用功能。二是未成年人保护与实名登记问题整改。重新制作5张醒目的“未成年人禁止入内”标识，清晰标注禁入提示与12318举报电话，分别张贴在入口大门、吧台、二楼楼梯口等位置，确保出入人员一目了然；修订实名登记制度，明确规定所有上网人员必须持本人身份证刷卡，通过人脸比对后方可开机，无论是否认识，都必须严格执行身份核验，对9月23日违规给未成年人开卡的网管给予扣除当月工资1000元的处罚，明确再出现类似情况直接辞退，同时升级实名登记系统，更换了老旧的身份证读卡器与人脸识别设备，提高识别准确率，从技术层面杜绝冒用身份证的情况；严格执行营业时间规定，明确每日0点准时断网、锁门，由法人每天晚上12点通过远程监控检查停业情况，如有违反，扣除当日值班人员的全部绩效，同时主动告知所有老顾客营业时间，争取顾客理解；更换服务器硬盘，新增1TB存储空间，将上网日志留存时长设置为75天，满足60天以上的规定要求，由网管每周检查一次日志存储情况，确保日志完整可查。三是网络内容与网络安全管控整改。联系县文化市场综合行政执法大队指定的技术服务商，于10月11日上门为所有60台电脑重新安装“净网先锋”监管软件，设置开机自启与还原保护，顾客无法私自卸载或关闭，技术服务商每月远程巡查一次软件运行情况，发现问题即时修复，同时对网管人员进行简单的技术培训，使其能够处理监管软件的常见小故障；组织工作人员对所有电脑的本地磁盘进行全面清理，删除所有色情、暴力视频与盗版软件，共清理违规视频37个、盗版软件安装包14个，同时开启磁盘还原功能，顾客下载的文件重启后自动清除，从技术上避免违规内容留存；为门店的公共WiFi安装实名认证系统，顾客连接WiFi需要输入手机号获取验证码，认证通过后方可使用，上网日志留存60天以上，符合网络安全法的要求，同时在WiFi连接页面张贴网络安全提示，引导顾客文明上网、安全用网。四是消防安全隐患全面整改。首先清理西侧安全出口的所有杂物，将旧电脑机箱卖给再生资源回收站，纸箱全部清运，闲置桌椅移到