医院污水处理自查报告2篇(新)

医院污水处理自查报告2篇(新)第一篇为落实《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）及生态环境部门关于医疗机构污水处理的监管要求，2024年3月12日至3月15日，我院由后勤保障部牵头，联合院感科、设备科、检验科、总务班组组成专项自查工作组，对全院污水处理系统全流程运行、制度执行、应急管理等环节开展拉网式自查，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展概况此次自查严格依据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《医疗机构污水处理工程技术标准》（GB/T51397-2019）《排污许可管理条例》《医院感染管理办法》等法律法规及标准规范，结合市生态环境局、市卫生健康委的年度环保工作要求开展。自查范围覆盖全院污水收集管网、12个产生特殊废水科室的预处理设施、污水处理站全流程工艺单元、在线监测系统、污泥处置全链条、应急管理体系、制度建设及人员培训等所有相关环节。自查采用“现场勘查+台账查阅+人员访谈+抽样检测”的四维模式：一是现场勘查污水处理站的格栅间、调节池、生物接触氧化池、斜管沉淀池、二氧化氯消毒池、清水池、污泥池、加药间、在线监测站房共9个功能区域，逐一核查设备运行状态、标识标牌、环境卫生；同步检查感染科、发热门诊、检验科、病理科、口腔科等科室的废水预处理设施，核实运行情况；对全院28处雨水篦子、3处雨水排口、2处污水排口逐一排查，确认是否存在雨污串接、污水混排问题。二是台账查阅覆盖2023年1月至2024年2月的污水处理运行台账、自行监测报告、设备校准及运维记录、污泥转移联单及处置单位资质、人员培训及考核记录、应急预案及演练记录、排污许可证执行报告等14类87份资料，逐一核对真实性、规范性、完整性。三是访谈3名专职运维人员、1名环保管理员、2名科室预处理设施管理员，评估其对岗位职责、操作规程、应急处置流程的掌握程度。四是现场采集进水水样2份、出水水样3份，送具有CMA资质的市环境监测中心站检测，检测指标包括pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群数、总余氯、沙门氏菌8项，以第三方检测结果作为水质达标的核心验证依据。二、污水处理系统基本情况我院是三级甲等综合性医院，编制床位1600张，实际开放床位1860张，在职职工2400余人，日均门诊量约5200人次，日均产生医疗污水约1200立方米、生活污水约350立方米，合计日均污水排放量约1550立方米。污水处理站于2019年完成升级改造，设计处理能力为2000立方米/日，采用“粗细格栅+调节池+生物接触氧化池+斜管沉淀池+二氧化氯消毒池+清水池”的主体工艺，具体流程为：进水先经粗格栅（栅距20mm）拦截大体积漂浮物，再经细格栅（栅距5mm）去除细小颗粒物，随后进入有效容积300立方米的调节池（水力停留时间约4.8小时）均化水质水量，调节池配备2台潜水搅拌机防止污泥沉积；经提升泵送入生物接触氧化池（有效容积600立方米，分2格，水力停留时间约9.6小时），池内设置弹性立体填料，附着微生物降解有机物、氨氮等污染物，曝气系统采用2台罗茨鼓风机（1用1备），配套2400个微孔曝气头；生物池出水进入斜管沉淀池（有效容积200立方米，表面负荷1.2立方米/平方米·小时）进行固液分离，部分污泥回流至生物池，剩余污泥排入污泥池；沉淀池出水进入二氧化氯消毒池（有效容积180立方米，接触时间≥2.9小时），采用2台二氧化氯发生器（1用1备，单台产氯量500g/h）投加消毒剂，杀灭肠道致病菌、病毒等病原微生物；消毒后出水进入清水池，经在线监测设备监测达标后，通过市政污水管网排入城市污水处理厂。配套在线监测系统包括CODcr在线分析仪、氨氮在线分析仪、余氯在线分析仪、超声波流量计各1台，2020年通过市生态环境局验收联网，数据每2小时上传至市级监控平台。污水收集层面实行分级预处理：感染科、发热门诊设置独立收集管网及预处理消毒池，采用次氯酸钠消毒，接触时间≥2小时、余氯≥6.5mg/L后接入主污水管网；检验科、病理科的酸碱、重金属废水设置单独预处理装置，经中和、沉淀、消毒后接入主管网；放射科洗印废水采用专用容器收集，交由有资质的危废处置单位处理，不排入污水系统；口腔科废水设置格栅拦截诊疗废弃物后接入管网。制度建设方面，目前已制定《医院污水处理管理制度》《污水处理站运维人员岗位职责》《自行监测方案》《污泥处置管理制度》《在线监测设备运维管理制度》《污水处理突发事件应急预案》等制度，明确后勤保障部为牵头管理部门，设专职环保管理员1名，污水处理站配备3名专职运维人员实行24小时三班倒值守，院感科负责消毒效果及院感防控监督，检验科负责自行监测，设备科负责设备维护保养，各部门分工明确。三、自查发现的主要问题1.设施设备运维精细化程度不足。一是格栅间渣屑清运记录不规范，2023年10月至12月期间有12天的清运记录仅标注“已清运”，未记录渣屑重量、处置去向，不符合运维记录可追溯的要求。二是调节池液位计存在漂移现象，现场人工测量值与液位计显示值误差达0.12m，超出±0.05m的允许误差范围，上次校准时间为2023年9月，已超过6个月的校准周期。三是生物接触氧化池曝气头部分堵塞，打开1号生物池人孔检查发现，池体北侧约120个曝气头出气量明显偏小，占该池曝气头总数的10%，初步判断为污泥沉积堵塞，导致曝气不均匀，影响生物处理效果。四是二氧化氯发生器的盐酸、氯酸钠药剂储备台账混乱，2024年1月入库记录与出库记录差值为23公斤，未查明原因，药剂库房温湿度记录有8天缺失，不符合危险化学品储存管理要求。五是发热门诊预处理消毒池加药记录不及时，2024年2月有5天的加药记录为事后补记，记录加药量与实际库存消耗量不符，余氯监测仅每日上午开展1次，未达到每日至少2次的规范要求。2.自行监测及在线监测管理存在漏洞。一是自行监测频次不足，按照《医疗机构水污染物排放标准》要求，沙门氏菌每月至少监测2次，但2023年11月、2024年1月均仅监测1次，缺测原因未做书面说明；检验科废水预处理后的pH值未按要求每日监测，仅每周抽查1次，不符合酸碱废水预处理的管理要求。二是在线监测设备校准超期，CODcr在线分析仪、氨氮在线分析仪的上次校准时间为2023年11月12日，至自查时已超过3个月的校准周期，不符合《污染源自动监控管理办法》的相关规定；在线监测站房温度控制装置损坏，站房内温度达32℃，超出设备要求的10-30℃运行环境温度范围，可能影响监测数据准确性。三是自行监测质量控制不到位，未按要求定期开展实验室内部质量控制，2023年仅开展2次盲样考核，未达到每季度1次的要求，监测数据的准确性有待验证。3.污泥处置及院感防控存在薄弱环节。一是污泥转运联单管理不规范，2023年的12份污泥转移联单中，有3份未填写污泥危险废物类别代码，2份的转运量与污泥池排泥记录不一致，差值分别为0.8吨、1.2吨，未做情况说明。二是污泥池消毒措施落实不到位，未按要求每周对污泥池喷洒消毒药剂，仅在排泥前开展1次消毒，不符合院感防控要求。三是污水处理站个人防护用品配备不足，站房内仅配备普通医用口罩、橡胶手套，未配备N95口罩、护目镜、防护面屏、应急洗眼器等防护用品，运维人员操作二氧化氯发生器、清理格栅渣屑时未按要求穿戴防护用品，存在职业暴露风险。四是医疗废物暂存点的冲洗废水未设置单独的消毒预处理设施，冲洗废水直接接入主污水管网，不符合《医疗废物管理条例》中关于医疗废物暂存点废水消毒的要求。4.应急管理及制度建设有待完善。一是应急预案修订不及时，现行《医院污水处理突发事件应急预案》为2022年8月修订，未结合2023年我院床位从1600张增至1860张、污水处理负荷提升的实际情况更新，也未纳入最新的《医疗机构污水处理工程技术标准》相关要求，应急处置流程不够细化。二是应急物资储备不足，备用二氧化氯消毒药剂仅储备100公斤，仅能满足2天使用量，未达到至少7天的储备要求；应急抽水泵仅配备1台，无备用设备，一旦发生故障无法及时应对。三是应急演练开展频次不足，2023年仅开展1次污水处理应急演练，未达到每半年1次的要求，演练内容仅涉及设备故障处置，未覆盖水质超标、传染病疫情期间应急强化消毒等场景，演练后未开展效果评估。四是雨污分流不彻底，现场排查发现门诊楼西侧3号雨水篦子下方的雨水管与污水管存在串接，2024年3月大雨后，污水处理站进水瞬时水量达1800立方米/日，接近设计负荷上限，对处理系统造成冲击，导致出水CODcr浓度短暂升高至72mg/L（标准限值为60mg/L），存在超标风险。5.人员培训及考核机制不健全。一是运维人员专业能力有待提升，3名运维人员中仅1人持有污水处理工初级职业技能等级证书，另外2名2023年新入职人员仅经过内部岗前培训，未参加系统专业培训，对生物处理工艺原理、在线监测设备操作、应急处置流程掌握不熟练，访谈中2名新入职人员无法准确说出出水水质各项标准限值。二是培训计划落实不到位，2023年制定的污水处理培训计划包含4次理论培训、2次实操培训，但实际仅开展2次理论培训、1次实操培训，未按计划完成。三是考核机制缺失，未将污水处理运维质量纳入科室绩效考核，运维人员薪酬与工作质量不挂钩，导致工作积极性不高，台账记录不认真、巡查不细致等问题时有发生。四、问题原因分析1.思想认识不到位，重视程度不足。部分管理人员甚至院级领导存在“重医疗、轻后勤，重效益、轻环保”的思想，认为污水处理只是后勤保障的常规工作，只要不发生重大超标事件即可，对运维精细化、管理规范化的要求不高，导致各项制度落实打折扣。2.制度体系不健全，责任压实不够。虽然制定了一系列污水处理管理制度，但制度的针对性、可操作性不强，部分制度职责划分不明确，比如污泥处置管理责任涉及后勤保障部、院感科，但具体的台账管理、消毒落实、监督检查职责未细化，出现问题时互相推诿；考核激励机制缺失，未将污水处理工作纳入科室和个人绩效考核，缺乏有效约束和激励，导致工作人员责任心不强。3.经费投入不足，设施更新滞后。近年来医院重点投入医疗设备、学科建设，环保设施投入相对不足，2023年污水处理设施维护经费仅为12万元，不到申报金额的70%，导致部分老化设备、配件未能及时更换，如堵塞的曝气头、损坏的在线监测站房空调等；人员编制不足，污水处理站按设计要求应配备4名运维人员，实际仅配备3名，且新入职人员培训经费未落实，影响运维质量。4.监督检查不到位，闭环管理缺失。后勤保障部作为牵头管理部门，日常监督检查仅停留在每月1次的常规巡查，对台账记录的真实性、规范性，设备运维的精细化程度检查不够深入，发现的问题往往只是口头要求整改，没有跟踪复查，形成“检查-整改-反弹”的恶性循环，导致一些问题长期存在，得不到根本解决。五、整改措施及完成时限1.设施设备精细化运维整改。①针对格栅渣屑清运记录不规范问题，由总务班组负责，2024年3月25日前制定《格栅渣屑清运处置操作规程》，明确每日清运2次（上午9点、下午4点），每次清运后记录渣屑重量、处置去向（交由有资质的生活垃圾处置单位焚烧处理），由后勤保障部环保管理员每周抽查1次记录，抽查合格率需达到100%。②针对调节池液位计漂移问题，由设备科负责，2024年3月20日前联系具备计量校准资质的市计量测试研究院完成液位计校准，校准误差控制在±0.05m以内，后续每6个月校准1次，校准报告存入设备运维档案。③针对曝气头堵塞问题，由后勤保障部牵头，设备科、运维班组配合，2024年4月10日前完成2格生物接触氧化池曝气头的逐一排查，对堵塞的曝气头进行拆解清洗，对损坏的曝气头进行更换，预计更换数量约150个，清洗更换完成后开展曝气均匀性测试，确保所有曝气头出气量均匀，后续每半年开展1次曝气系统全面排查，每年开展1次曝气头清洗。④针对二氧化氯药剂台账混乱问题，由设备科负责，2024年3月22日前完成2023年以来的药剂出入库台账梳理，查明2024年1月23公斤差值的原因，建立药剂出入库双人验收、双人记账制度，入库时核对生产批号、有效期、数量、合格证，出库时记录领用时间、领用人、使用量，每日盘点库存，确保账实相符；药剂库房配备温湿度计，安排专人每日上午、下午各记录1次温湿度，温度控制在0-30℃，相对湿度控制在80%以下，不符合要求时及时采取通风、降温措施。⑤针对发热门诊预处理设施运维不规范问题，由院感科负责，2024年3月20日前修订《发热门诊污水预处理管理制度》，明确加药频次、余氯监测频次（每日2次，上午8点、下午4点）、记录要求，安排发热门诊护士专人负责，院感科每周抽查2次记录，发现漏记、补记问题严肃考核。2.自行监测及在线监测管理整改。①针对自行监测频次不足问题，由检验科负责，2024年3月20日前修订《医院自行监测方案》，严格按照《医疗机构水污染物排放标准》要求明确监测指标及频次：余氯、粪大肠菌群数每日监测2次，CODcr、氨氮、SS每周监测2次，沙门氏菌每月监测2次，志贺氏菌每月监测1次，检验科废水pH值每日监测2次，总磷、总氮每周监测1次；对2023年11月、2024年1月沙门氏菌缺测的问题，立即开展补测，补测报告存入监测档案。②针对在线监测设备校准超期、站房温度超标问题，由后勤保障部负责，2024年3月18日前联系具备污染源在线监测运维资质的第三方机构完成CODcr、氨氮、余氯在线分析仪的校准、比对，校准误差符合规范要求，后续每3个月校准1次，每月开展1次比对监测，校准报告、比对报告及时存入环保档案；2024年3月19日前完成在线监测站房的空调更换，确保站房温度控制在10-30℃范围内，安排运维人员每日记录站房温湿度。③针对自行监测质量控制不到位问题，由检验科负责，2024年3月25日前制定《自行监测质量保证与质量控制计划》，每季度开展1次盲样考核、1次实验室内部比对，每年参加1次市级以上的能力验证，确保监测数据准确可靠，质量控制记录存档备查。3.污泥处置及院感防控整改。①针对污泥转运联单管理不规范问题，由后勤保障部环保管理员负责，2024年3月25日前完成2023年以来的污泥转移联单梳理，对填写不规范的联单补充完善，对转运量与排泥记录不符的问题查明原因，形成情况说明存档；建立污泥处置专人管理制度，排泥时记录排泥量、污泥含水率，转运时核对转运量，确保账实相符，转移联单按危险废物管理要求保存5年以上。②针对污泥池消毒不到位问题，由运维班组负责，2024年3月18日前制定《污泥池消毒操作规程》，明确每周二、周五各对污泥池喷洒1次1000mg/L的含氯消毒剂，每次喷洒量不少于500ml/平方米，排泥前增加1次消毒，消毒后检测污泥的粪大肠菌群数，达标后方可转运，院感科每月抽查1次消毒记录及检测结果。③针对个人防护用品配备不足问题，由院感科负责，2024年3月18日前按二级防护标准为污水处理站配备N95口罩、护目镜、防护面屏、一次性防护服、防护鞋套、应急洗眼器、皮肤消毒用品等，储备量满足15天使用需求，制定防护用品领用制度，运维人员操作加药设备、清理格栅、接触污泥时必须穿戴全套防护用品，院感科每月检查1次防护用品配备及使用情况。④针对医疗废物暂存点冲洗废水未预处理问题，由总务班组负责，2024年4月10日前在医疗废物暂存点新建1座容积3立方米的消毒预处理池，配备次氯酸钠投药装置、余氯监测仪，冲洗废水经消毒处理（余氯≥65mg/L，接触时间≥2小时）后排入主污水管网，由医疗废物暂存点管理员每日监测2次余氯，做好记录，院感科每周抽查1次。4.应急管理及制度建设整改。①针对应急预案修订不及时问题，由后勤保障部牵头，院感科、设备科、检验科配合，2024年4月5日前完成《医院污水处理突发事件应急预案》修订，结合我院床位增加、处理负荷提升的实际，细化设备故障、水质超标、疫情强化消毒、极端天气水量冲击等场景的处置流程，明确各部门的应急职责，修订后的预案印发至各相关科室，组织全员培训。②针对应急物资储备不足问题，由后勤保障部负责，2024年3月25日前完成应急物资补充，储备200公斤二氧化氯消毒药剂（满足7天使用量），新增1台备用应急抽水泵，配套水带、接口等配件，建立应急物资台账，每月盘点1次，确保物资充足、完好。③针对应急演练不足问题，由后勤保障部牵头，2024年6月底前、12月底前各开展1次应急演练，演练内容涵盖设备故障、水质超标、疫情应急消毒等场景，演练后开展效果评估，针对存在的问题修订预案，提升应急处置能力。④针对雨污串接问题，由总务班组负责，2024年3月30日前完成门诊楼西侧雨水管与污水管的分流改造，将串接的污水管接入污水管网，雨水管单独接入市政雨水系统，在雨水口设置截污挂篮，防止杂物进入，改造完成后开展闭水试验，确保无渗漏、无串接，后续每半年开展1次雨污管网排查，建立排查台账。5.人员培训及考核机制整改。①针对运维人员专业能力不足问题，由人力资源部、后勤保障部联合，2024年6月底前组织2名新入职运维人员参加全市污水处理工职业技能等级培训及考试，取得初级工证书，后续每2年组织1次技能提升培训，确保所有运维人员持证上岗；2024年3月底前组织1次全员岗位培训，内容包括工艺原理、设备操作、标准规范、应急处置等，培训后开展考核，考核合格后方可上岗。②针对培训计划落实不到位问题，由后勤保障部负责，2024年3月25日前制定《2024年污水处理运维人员培训计划》，明确每季度开展1次理论培训、1次实操培训，培训内容结合最新的法规标准、设备要求，每次培训有签到、有课件、有考核，培训资料存档备查。③针对考核机制缺失问题，由人力资源部、后勤保障部联合，2024年4月1日前制定《污水处理运维工作绩效考核细则》，将台账记录规范性、设备运行完好率、出水水质达标率、应急处置能力等纳入考核内容，考核结果与运维人员的绩效工资、评优评先挂钩，每月考核1次，考核结果公示，充分调动工作人员的积极性。下一步，我院将以此次自查为契机，牢固树立“环保无小事”的理念，严格落实生态环境保护主体责任，建立污水处理常态化闭环管理机制，每月开展1次常规巡查，每季度开展1次全面自查，每年开展1次第三方评估，及时发现和解决存在的问题，持续提升污水处理运维管理水平，确保出水水质稳定达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）的要求，切实保障生态环境安全和公众健康。第二篇根据市卫生健康委员会、市生态环境局《关于开展2024年度医疗机构污水处理专项排查整治的通知》要求，我院于2024年4月8日至4月12日组织开展污水处理全链条专项自查，覆盖污水收集、预处理、终端处理、排放、污泥处置全流程，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展概况此次自查由分管后勤的副院长任组长，后勤保障部、院感科、设备科、检验科、医务科、护理部等部门负责人为成员，严格对照《医疗机构水污染物排放标准》《医疗机构污水处理工程技术标准》《排污许可管理条例》等法规标准，以及专项排查整治明确的12项排查内容，采用“现场查、资料核、人员问、水样测”的方式开展全面排查。现场勘查覆盖污水处理站所有工艺单元、26个临床医技科室的废水预处理设施、全院32处雨水篦子、4处雨水排口、1处污水总排口、医疗废物暂存点、污水处理药剂库房等区域；资料查阅涵盖2023年4月至2024年3月的运行台账、监测报告、设备运维记录、污泥转移联单、培训记录、应急演练记录、排污许可执行报告等11类68份资料；访谈对象包括运维人员、环保管理员、科室预处理管理员、检验科监测人员共7人，重点了解其对岗位职责、操作规范、应急流程的掌握程度；现场采集进水、出水水样各3份，委托第三方CMA检测机构检测，检测指标包括pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、粪大肠菌群数、总余氯、沙门氏菌10项，全面掌握水质真实情况。二、污水处理系统基本情况我院是二级甲等中医医院，编制床位600张，实际开放床位680张，在职职工892人，日均门诊量约2100人次，设有内科、外科、妇产科、儿科、针灸科、推拿科、检验科、放射科、感染性疾病科等28个临床医技科室，日均产生医疗污水约480立方米、生活污水约120立方米，合计日均污水排放量约600立方米。污水处理站于2021年建成投用，设计处理能力为800立方米/日，采用“粗细格栅+调节池+MBR膜生物反应器+次氯酸钠消毒+清水池”的处理工艺，具体流程为：进水经粗细格栅去除漂浮物和颗粒物后进入调节池（有效容积240立方米，水力停留时间约4小时）均化水质水量，经提升泵送入MBR膜生物反应器（有效容积400立方米，分2格，水力停留时间约8小时），通过膜分离技术实现泥水分离，去除有机物、氨氮、悬浮物等污染物；MBR池出水进入次氯酸钠消毒池（有效容积120立方米，接触时间≥2小时），投加次氯酸钠杀灭病原微生物；消毒后出水进入清水池，经在线监测设备监测达标后，排入市政污水管网。配套在线监测系统包括CODcr、氨氮、余氯、流量4台在线分析仪，2021年通过市生态环境局验收联网，2022年取得《排污许可证》，有效期至2027年。污水收集层面实行雨污分流，医疗污水与生活污水分别收集后汇入主污水管网；感染性疾病科设置独立收集系统及预处理消毒池，采用次氯酸钠消毒，设计接触时间2小时，余氯≥6.5mg/L后接入主管网；检验科、病理科设置酸碱中和、重金属沉淀预处理装置，废水经预处理达标后接入主管网；口腔科、肛肠科废水设置格栅拦截杂物后接入管网。制度建设方面，制定了《医院污水处理管理制度》《污水处理站岗位职责》《自行监测方案》《污泥处置管理制度》《应急预案》等11项制度，明确后勤保障部为污水处理主管部门，配备专职环保管理员1名，污水处理站配备专职运维人员2名，实行两班倒（白天值守、夜间值班待命），院感科负责消毒效果监督，检验科负责自行监测，设备科负责设备维护。三、自查发现的主要问题1.污水收集及预处理环节存在短板。一是住院部污水管网存在渗漏，现场排查发现3号住院楼的3层、5层污水立管接口处有渗漏现象，墙面有明显水渍、霉斑，渗漏的污水渗入墙体，存在院感传播风险，经询问，该问题已出现3个多月，因维修需要关停部分病区卫生间，一直未安排维修。二是检验科废水预处理设施运维不规范，酸碱中和池的pH计已损坏1个月，未及时更换，操作人员仅靠pH试纸粗略判断中和效果，重金属沉淀装置的加药记录不全，2024年1-3月有12天未记录加药量，无法确认重金属是否沉淀达标。三是感染性疾病科预处理消毒池接触时间不足，设计接触时间为2小时，但因感染科患者增多，污水排放量增加，实际接触时间仅为1.2小时，达不到规范要求，出水余氯有时低于6.5mg/L的标准限值。四是医疗废物暂存点的冲洗废水直接排入雨水篦子，未接入污水管网，现场查看时，工作人员冲洗地面的废水顺着斜坡流入旁边的雨水篦子，存在病原体扩散的风险。2.终端处理设施运维不规范。一是MBR膜系统运维不到位，跨膜压差已升至35kPa，远高于20kPa的正常运行范围，上次在线清洗时间为2023年12月，已超过3个月的清洗周期，离线清洗更是从未开展过，膜污染严重，导致产水量下降，出水水质波动大。二是次氯酸钠加药系统不稳定，采用人工投加的方式，加药量凭经验控制，出水余氯波动较大，2024年2月的监测记录显示，有8天的余氯低于6.5mg/L，有5天的余氯高于15mg/L，既存在消毒不彻底的风险，也存在余氯超标排放的问题。三是调节池的1号潜水搅拌机已停止运行2周，未及时维修，导致调节池内污泥沉积，水质均化效果差，进水水质波动时对后续处理工艺造成冲击。四是设备运维记录不完整，2023年以来的设备检修记录仅记录了故障维修的情况，未记录日常巡检、保养的内容，罗茨鼓风机、MBR膜抽吸泵等关键设备的保养记录缺失，不符合设备运维管理要求。3.自行监测及排污许可执行不达标。一是自行监测指标不全，排污许可证要求自行监测指标包括pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群数、总余氯、沙门氏菌12项，但我院实际仅开展了pH、CODcr、氨氮、粪大肠菌群数、总余氯、沙门氏菌6项监测，缺项达6项，不符合排污许可要求。二是监测信息公开不到位，未按《排污许可管理条例》要求公开自行监测信息、污水处理运行情况，仅在院务公开栏偶尔公示月度监测结果，公示内容不完整、不及时。三是排污许可执行报告提交不及时，2023年第三季度、第四季度的执行报告均延迟了10天以上提交，年度执行报告延迟了15天，且报告内容不完整，未包含污泥处置、应急管理等内容。四是在线监测数据异常未及时处置，2024年2月15日、2月23日CODcr在线监测数据出现超标（分别为68mg/L、72mg/L），运维人员仅做了记录，未排查原因，也未向生态环境部门报告，不符合在线监测管理要求。4.污泥处置及应急管理存在漏洞。一是污泥处置不符合危险废物管理要求，我院污水处理污泥属于危险废物（HW01医疗废物类），但2023年以来的污泥均交由当地一家生活垃圾处置公司处置，该公司未取得危险废物经营许可证，不符合危险废物处置的相关规定，存在环境风险。二是污泥池未按要求封闭，敞开式的污泥池散发异味，且未设置消毒设施，蚊蝇滋生，不符合院感防控要求。三是应急事故池容积不足，现有应急池容积为100立方米，仅为日均污水排放量的16.7%，远低于《医疗机构污水处理工程技术标准》要求的不小于最大日排水量30%的标准，一旦发生设备故障或水质超标，无法容纳事故废水，存在污水外溢的风险。四是应急物资储备不足，仅储备了50公斤次氯酸钠消毒药剂，备用泵、抢修工具等应急物资缺失，未制定应急物资清单，物资管理混乱，发生突发事件时无法及时调配。5.人员管理及制度建设不完善。一是运维人员未持证上岗，2名运维人员均未取得污水处理工职业技能等级证书，仅经过厂家的简单培训就上岗操作，对MBR膜工艺的原理、操作要点、故障排查等知识掌握不足，访谈中1名运维人员无法说出跨膜压差的正常范围，也不会操作在线监测设备。二是培训机制缺失，未制定年度培训计划，2023年以来未组织过污水处理相关的法规、标准、操作技能培训，运维人员的专业能力无法满足工作需要。三是制度修订不及时，现行的污水处理管理制度为2021年污水处理站投用时制定，未结合2022年床位增加、2023年感染科扩建的实际情况更新，部分条款已不符合当前的管理要求。四是考核监督机制不健全，未将污水处理工作纳入科室绩效考核，后勤保障部的日常监督仅为每周1次的简单巡查，对发现的问题未跟踪整改，也未进行处罚，导致问题长期存在。四、问题原因分析1.环保主体责任落实不到位。医院管理层对生态环境保护工作的重视程度不够，存在“重医疗业务、轻环保管理”的思想，没有将污水处理工作摆在重要位置，环保投入不足，人员配备不到位，导致各项管理要求落实不到位，存在较多的环境风险隐患。2.制度体系不健全，管理不规范。污水处理的各项制度不完善、不细化，可操作性不强，部分制度与实际工作脱节，没有根据医院的发展及时修订；各部门的职责划分不清晰，比如检验科废水预处理的管理，后勤保障部、院感科、检验科都有管理责任，但具体谁负责监督、谁负责运维、谁负责监测没有明确，导致出现问题时互相推诿。3.经费投入不足，设施设备老化。近年来医院重点投入医疗设备、专科建设，环保设施的投入占比极低，2023年污水处理设施的维护经费仅为5万元，连基本的设备保养、配件更换都无法满足，导致MBR膜长期未清洗、pH计损坏未更换、搅拌机故障未维修等问题长期存在；应急设施建设滞后，应急池容积不足的问题早在2022年床位增加时就已发现，但因经费问题一直未解决。4.人员队伍薄弱，专业能力不足。污水处理运维人员配备不足，按800立方米/日的处理规模，应配备至少3名运维人员实行三班倒，实际仅配备2名，且均未取得职业技能证书，专业素质不高；没有建立系统的培训机制，运维人员的知识更新不及时，对新的法规标准、工艺要求不了解，无法满足精细化运维的需要。5.监督考核缺失，压力传导不到位。没有建立有效的监督考核机制，污水处理工作的好坏与科室、个人的利益不挂钩，缺乏约束和激励；日常监督检查流于形式，发现问题不及时、不深入，对发现的问题没有跟踪整改，形成“重检查、轻整改”的局面，导致问题反复出现，无法根治。五、整改措施及完成时限1.污水收集及预处理环节整改。①针对住院部污水立管渗漏问题，由总务班组负责，2024年4月25日前完成3号住院楼所有污水立管的排查，制定维修方案，利用周末或节假日的时间，分楼层对渗漏的接口进行修补，对老化严重的立管进行更换，维修完成后开展闭水试验，确保无渗漏；后续每半年开展1次全院污水管网排查，建立排查台账，发现问题及时整改。②针对检验科废水预处理设施运维不规范问题，由设备科、检验科联合负责，2024年4月20日前更换酸碱中和池的pH计，安装自动加药装置，实现pH值自动调节；完善重金属沉淀装置的加药记录，明确每日加药2次，记录加药量、出水重金属浓度，检验科每日监测1次出水pH值、总铬、六价铬浓度，达标后方可排入主污水管网，院感科每周抽查1次记录。③针对感染科预处理消毒池接触时间不足问题，由总务班组负责，2024年4月30日前完成感染科预处理消毒池的扩容改造，将有效容积从现有5立方米扩建至10立方米，确保接触时间≥2小时，改造期间采用临时增加加药量的方式强化消毒，确保出水余氯达标。④针对医疗废物暂存点冲洗废水直排问题，由总务班组、院感科联合负责，2024年4月22日前完成医疗废物暂存点的污水管网改造，将冲洗废水接入单独的消毒预处理池，经消毒（余氯≥65mg/L，接触时间≥2小时）后排入主污水管网，严禁排入雨水管网，院感科每周开展1次现场检查，发现直排问题严肃处理。2.终端处理设施运维整改。①针对MBR膜系统运维不到位问题，由设备科负责，2024年4月30日前联系MBR膜厂家的技术人员，对膜系统进行一次全面的在线清洗，清洗后跨膜压差降至20kPa以下，5月20日前完成首次离线清洗，恢复膜通量；制定《MBR膜系统运维操作规程》，明确在线清洗每3个月1次，离线清洗每12个月1次，每日记录跨膜压差、产水量、曝气强度等参数，发现跨膜压差升高及时排查原因，采取相应措施，后勤保障部每月检查1次膜系统运行记录。②针对次氯酸钠加药系统不稳定问题，由设备科负责，2024年4月25日前安装余氯联动自动加药系统，根据出水余氯浓度自动调节加药量，确保余氯稳定在6.5-10mg/L范围内，同时保留人工加药作为备用，运维人员每日至少监测2次余氯，记录数据，发现波动及时调整。③针对调节池搅拌机故障问题，由设备科负责，2024年4月18日前完成1号潜水搅拌机的维修，若无法维修则更换新设备，确保调节池内泥水混合均匀，水质均化效果良好；后续每季度开展1次搅拌机的保养、检查，确保设备正常运行。④针对设备运维记录不完整问题，由设备科负责，2024年4月20日前制定《污水处理设备运维管理制度》，明确日常巡检、保养、维修的内容及记录要求，关键设备（罗茨鼓风机、抽吸泵、加药泵、MBR膜等）每日巡检1次，每月保养1次，每半年检修1次，记录内容包括设备运行状态、保养内容、故障情况、维修措施等，设备档案一机一档，存档备查。3.自行监测及排污许可执行整改。①针对自行监测指标不全问题，由检验科负责，2024年4月30日前对照排污许可证的要求，补充BOD5、SS、总磷、总氮、动植物油、阴离子表面活性剂6项监测指标，制定详细的自行监测计划，明确各指标的监测频次：BOD5、SS每周监测1次，总磷、总氮每周监测1次，动植物油、阴离子表面活性剂每月监测1次，其余指标按原频次执行；若检验科不具备部分指标的监测能力，委托第三方CMA检测机构开展监测，确保监测指标全覆盖。②针对监测信息公开不到位问题，由后勤保障部、宣传科联合负责，2024年4月30日前在医院官方网站的“信息公开”栏目设置“环保信息”板块，每月10日前公开上月的自行监测结果、污水处理运行情况、污泥处置情况，同时在院务公开栏同步公示，接受公众监督。③针对排污许可执行报告提交不及时、内容不完整问题，由后勤保障部环保管理员负责，建立排污许可执行台账，提前20天梳理季度、年度执行报告所需的资料，严格按照生态环境部门要求的时限提交，报告内容涵盖运行管理、自行监测、污泥处置、应急管理等所有要求的内容，2024年起确保执行报告提交及时率100%，内容完整率100%。④针对在线监测数据异常未处置问题，由后勤保障部负责，2024年4月20日前制定《在线监测数据异常处置规程》，明确数据异常的判定标准、排查流程、报告要求，一旦发现数据超标或异常，立即排查原因