质量记录表单模版（检验站）

公正性检查记录表文件编号：XXXX-QR-QP01-01检查时间年月日检查人监督人检查情况站长是否维护公司检验能力，保证管理体系的有效运转是□否□是否干预检验工作的独立性，是否对员工施加压力是□否□是否与客户和检验对象存在利益关系是□否□是否参与对结果或数据判断产生不良影响的商业活动是□否□质量负责人是否干预检验工作的独立性，是否对员工施加压力是□否□是否参与同检验、检查、监督、抽样等工作有关的同类产品（工程）的设计、研制、生产、制造、销售、维修、监理等活动是□否□是否在检验站的各项活动中秉公检验，以数据说话，独立公正判断，不受行政命令、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力等各种因素的干扰是□否□是否参与有损判断独立性和诚信度的活动是□否□技术负责人是否干预检验工作的独立性，是否对员工施加压力是□否□是否参与对结果或数据判断产生不良影响的技术活动是□否□是否参与同检验、检查、监督、抽样等工作有关的同类产品（工程）的设计、研制、生产、制造、销售、维修、监理等活动是□否□是否在检验站的各项活动中秉公检验，以数据说话，独立公正判断，不受行政命令、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力等各种因素的干扰是□否□第1页共2页公正性检查记录表（续表）文件编号：XXXX-QR-QP01-01是否参与有损判断独立性和诚信度的活动是□否□检验责任师是否参与同检验、检查、监督、抽样等工作有关的同类产品（工程）的设计、研制、生产、制造、销售、维修、监理等活动是□否□是否在检验站的各项活动中秉公检验，以数据说话，独立公正判断，不受行政命令、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力等各种因素的干扰是□否□是否参与有损判断独立性和诚信度的活动是□否□检验员是否在检验站的各项活动中秉公检验，以数据说话，独立公正判断，不受行政命令、来自内外部的不正当的商业、财务和其他方面的压力等各种因素的干扰是□否□是否签署检验人员承诺书，声明其不同时在两个或两个以上检验机构从业是□否□其他人员是否自觉自律，不以任何理由收取客户以各种财物或者其他手段提供的商业贿赂，不以任何理由向客户索要正常收费外的财物或其他形式的贿赂，去满足客户的不正当要求是□否□存在的问题检查人签字：日期：年月日监督人签字：日期：年月日第2页共2页检验人员承诺书(公司名称)：本人XXXX（身份证号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）承诺只在XXXXXXXXXXXXX从事气瓶检验检测相关工作，并郑重承诺如下：一、检验检测过程中坚持客观、公正、科学的原则，恪守职业道德，准确记录，诚信守法的开展检验检测工作，绝不在没有实施检验检测或没有完成全过程检验检测的情况下出具数据和结果，诚实的开展检验检测工作。

二、严格恪守保密制度以维护委托单位的合法权益，对在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密进行保密。

1.保密范围：检测工作中涉及到的文件、资料、记录及委托单位的技术和商业秘密。

2.不向外界泄露委托单位的技术和商业秘密的相关信息。

三、严格遵守检验检测人员纪律，不与委托单位发生任何有损公正性的利益关系，不参与任何影响本人检验检测判断独立性和公正性的活动，并切实拒绝商业贿赂。

1.廉洁自律，不直接或间接接受委托单位提供的各种不正当的报酬（财务、礼品馈赠及高消费活动等）。

2.不利用工作之便谋取不正当利益。

四、不同时在两个及以上检验检测机构从业，一经发现，愿接受本机构的任何处理意见。本人将恪守以上承诺，如有违反，愿承担由此引起的一切经济责任和法律责任。承诺人签名：承诺日期：年月日保护客户机密信息和所有权工作检查记录表文件编号：XXXX-QR-QP02-01检查时间年月日检查人监督人检查情况技术负责人是否对各项保密措施的实施进行监督检查，主持该项工作的管理是□否□是否批准借阅保密资料；是□否□是否监督纠正措施和预防措施中存在的反应延迟等问题是□否□是否对检验站活动中获得和产生的信息进行保密是□否□是否对监督检查中发现的问题及时向站长报告是□否□是否负责维护本文件的有效性是□否□质量负责人是否了解和掌握客户对机密信息和所有权的要求是□否□是否做好检验报告发送中的保密工作是□否□是否对机构保密设施进行检测，并提出改进意见和监督实施是□否□收发员是否认真做好客户的样品接收工作是□否□是否记录客户对样品及相关资料的保密要求是□否□是否做好样品和相关资料的传递交接记录过程中和样品保存、发放过程中的保密工作是□否□资料员是否按照程序要求做好文件的编号和保管是□否□是否对有保密要求的文件和资料实行专柜保存是□否□是否防止保密文件丢失，损坏和随意借阅是□否□其他人员是否自觉遵守检验站的保密规定，做好检验站的保密工作是□否□从事检验工作人员是否对检验过程中的数据进行保密是□否□存在的问题检查人签字：监督人签字：日期：年月日日期：年月日XXXX年度人员培训计划一、目的为确保气瓶安全使用，降低事故发生率，提高气瓶检验站工作人员的专业技能和安全意识，特制定本年度培训计划。二、培训目标1.提高气瓶检验站工作人员的安全意识，使其充分认识到气瓶安全的重要性。2.增强气瓶检验站工作人员的业务技能，使其熟练掌握气瓶检测、检验、维修等操作规程。3.提高气瓶检验站工作人员的应急处置能力，确保在发生事故时能够迅速、有效地进行处置。4.加强气瓶检验站工作人员的团队协作能力，提高整体工作效率。三、培训对象气瓶检验站全体工作人员，包括检验员、检验工、设备管理员、安全员等。四、培训内容1.气瓶基础知识：气瓶的分类、材质、结构、性能、安全使用等方面的知识。2.气瓶检验技术：气瓶外观检查、内部检验、安全阀校验、气密性试验等检测方法。3.气瓶检验标准：TSG23、TSGZ7001、GB/T5099、GB/T13004等相关国家标准。4.气瓶检验设备操作与维护：气瓶检验设备操作与维护方法。5.安全生产法规：安全生产法、特种设备安全监察条例等相关法律法规。6.应急处置：气瓶泄漏、火灾、爆炸等事故的应急处置方法。7.团队协作与沟通技巧：提高团队协作能力，提升工作效率。五、培训方式1.内部培训：邀请公司内部有经验的专家进行授课，分享实际操作经验和案例。2.外部培训：组织员工参加上级主管部门或专业机构举办的培训班，获取专业资质。3.在岗培训：通过现场操作、案例分析、交流讨论等方式，提高员工实际操作能力。4.网络培训：利用网络资源，开展在线学习、在线考试等，方便员工随时随地学习。六、培训时间检验与检测人员技术和质量管理知识培训不少于24学时/年。其中，技术负责人、质量负责人、内部审核人员和其他从事质量管理的人员应当熟悉质量管理接受特种设备质量管理体系知识专门培训不少于16学时/年。本年度培训计划分为以下几个阶段：1.第一季度：开展气瓶基础知识、安全生产法规等方面的培训。2.第二季度：进行气瓶检测技术、检验标准等方面的培训。3.第三季度：进行气瓶检验设备操作与维护、应急处置等方面的培训。4.第四季度：进行团队协作与沟通技巧、在岗培训等方面的培训。七、培训考核1.考核方式：理论考试、实操考核、案例分析、考试评估等。2.考核内容：培训课程内容、实际操作能力、安全意识、团队协作能力等。3.考核结果：根据考核结果，对员工进行评定，并给予相应的奖励或处罚。八、培训经费1.培训经费来源：公司年度培训预算。2.经费使用：用于支付培训讲师费用、培训材料费用、培训场地费用等。九、组织实施1.成立培训工作领导小组，负责培训工作的统筹安排和组织实施。2.制定详细的培训计划，明确培训时间、内容、方式、考核等。3.加强培训过程中的监督和管理，确保培训质量。4.对培训效果进行评估，总结经验，不断改进培训工作。通过本年度培训计划的实施，旨在提高气瓶检测站工作人员的专业技能和安全意识，为公司安全生产提供有力保障。十、附件XXXX年度人员培训计划表附件XXXX年度人员培训计划表文件编号：XXXX-QR-QP03-01序号培训时间培训内容培训方式考核方式培训目的培训对象培训时间责任部门1XXXX年3月气瓶基础知识、安全生产法规等内部培训理论考试提高气瓶检验站工作人员的安全意识，使其充分认识到气瓶安全的重要性检验员、技术负责人、质量负责人、内部审核人员8学时综合事务部2XXXX年6月气瓶检测技术、检验标准等内部培训理论考试增强气瓶检验站工作人员的业务技能，使其熟练掌握气瓶检测、检验、维修等操作规程检验员、技术负责人、质量负责人、内部审核人员8学时综合事务部3XXXX年9月气瓶检验设备操作与维护、应急处置等内部培训实操考核、案例分析提高气瓶检验站工作人员的应急处置能力，确保在发生事故时能够迅速、有效地进行处置检验员8学时综合事务部4XXXX年12月团队协作与沟通技巧、在岗培训等内部培训实操考核、案例分析加强气瓶检验站工作人员的团队协作能力，提高整体工作效率所有人员4学时综合事务部编制人：编制日期：年月日批准人：批准日期：年月日人员培训考核记录表文件编号：XXXX-QR-QP03-02培训对象培训时间年月日分—分培训内容考核方式考核人考核评估结果被考核人考核结果被考核人考核结果被考核人考核结果培训签到表文件编号：XXXX-QR-QP03-03培训地点培训老师培训时间培训对象培训内容参加人员签到部门姓名部门姓名部门姓名技术人员持证情况登记表文件编号：XXXX-QR-QP03-04序号姓名持证情况注册情况证书编号持证代号发证日期有效期发证单位注册证书编号注册证书起始日期注册证书有效期注册证书发证单位备注12345678910注：后附技术人员相关证件复印件员工信息档案表文件编号：XXXX-QR-QP03-05基本情况姓名性别民族出生日期政治面貌身份证号码吉林毕业学校毕业时间学历专业籍贯参加工作时间户口所在地联系电话备注入司情况所属部门担任职务入司时间转正时间合同到期时间续签时间备注信息档案包含资料1.员工信息档案表□有□无2.身份证复印件□有□无3.毕业证复印件□有□无4.资格证书复印件□有□无5.其他证书□有□无6.劳动合同书□有□无7.人员培训考核记录表□有□无备注XXXX年度监督计划表文件编号：XXXX-QR-QP04-01监督时间监督项目监督方式监督结果处理要求监督人员XXXX年1月检验检测仪器设备校准情况现场检查仪器校准记录、核对校准证书有效性若发现仪器未按规定校准或校准证书过期，立即停止该仪器使用，联系校准机构重新校准，校准合格后方可投入使用；对相关责任人进行批评教育，并记录在个人考核档案中XXXXXXXX年2月检验检测人员操作规范性现场观察人员操作过程、查看操作记录发现操作不规范行为，当场予以纠正，对操作人员进行针对性培训；情节严重的，暂停其检验检测工作资格，经考核合格后恢复XXXXXXXX年3月检验检测样品管理流程检查样品接收、储存、流转、处置记录若样品管理存在漏洞（如样品混淆、储存条件不达标等），立即整改，重新梳理样品管理流程；对涉及的样品重新检验，确保结果准确XXXXXXXX年4月检验检测方法标准执行情况核查检验检测报告所采用的方法标准是否现行有效、操作是否符合标准要求发现使用作废标准或操作不符合标准的情况，立即停止相关检验工作，组织人员学习现行标准，重新检验已出具报告的样品，对错误报告进行更正并告知客户XXXXXXXX年5月检验检测报告质量随机抽取检验报告，检查报告的完整性、准确性、规范性（如数据计算、结论表述等）若报告存在质量问题，及时整改，对相关责任人进行处罚；建立报告质量抽查长效机制，每月至少抽查10%的检验报告XXXXXXXX年6月实验站环境条件控制检查检验站温度、湿度等环境参数记录，查看是否满足检验工作必须的保障条件若环境条件不符合检验要求，立即整改，待环境参数达标后方可继续检验工作；分析环境异常原因，采取预防措施避免再次发生XXXXXXXX年7月耗材管理检查耗材的采购、储存、使用、废弃记录，核查耗材的质量证明文件对不合格耗材进行退换货，确保使用的试剂和耗材符合检验要求XXXXXXXX年8月客户投诉处理情况查看客户投诉记录、处理方案及处理结果反馈情况若投诉处理不及时或客户对处理结果不满意，重新调查投诉问题，制定更合理的处理方案，及时向客户反馈处理结果，争取客户谅解；总结投诉原因，优化检验检测服务流程XXXXXXXX年9月内部质量控制措施落实情况检查内部质量控制计划的执行记录若内部质量控制措施未落实或控制结果不合格，分析原因（如人员操作、仪器性能等），采取纠正措施，重新进行质量控制试验，确保检验检测结果可靠XXXXXXXX年10月检验检测档案管理检查检验原始记录、报告、合同等档案的收集、整理、归档、保存情况若档案管理不规范（如档案缺失、归档不及时等），立即整理补充档案，完善档案管理制度；加强档案管理人员培训，提高档案管理水平XXXXXXXX年11月安全生产管理制度执行情况检查检验站安全设施（如消防器材等）的配备与完好情况，查看安全培训记录、安全检查记录若安全生产制度未严格执行或安全设施存在问题，立即整改，补充完善安全设施；组织全员安全生产再培训，强化安全意识，杜绝安全事故发生XXXXXXXX年12月年度监督工作总结与改进汇总全年监督工作情况，分析存在的问题，制定下一年度监督工作计划针对全年监督工作中发现的共性问题，制定专项改进方案，纳入下一年度工作重点；对监督工作开展效果进行评估，优化监督方式和流程XXXX编制人：编制日期：年月日批准人：批准日期：年月日质量监督记录表文件编号：XXXX-QR-QP04-02基本情况被检单位：XXXXXXXXXXXXX气瓶检验站机构类别：甲类检验机构B2级办公地址：二道区泉眼镇胡家村（力畜达药厂西）核准的检验场地：二道区泉眼镇胡家村（力畜达药厂西）核准项目代码：RD6（限：钢质无缝气瓶（不含盛装毒性、可燃气体气瓶））注册检验员：殷志岩、曹民、张茵、宋景明监督记录监督内容是否符合要求检验操作流程符合□不符合□检验相关的设施和环境条件符合□不符合□仪器设备的使用符合□不符合□测量设备的溯源性符合□不符合□检验原始记录填写的规范性符合□不符合□检验报告签发的合规性符合□不符合□1月份监督项目检验检测仪器设备校准情况符合□不符合□其他方面监督结论：经现场质量监督，检测活动现行标准和质量控制文件要求。监督员：日期：年月日检验站环境监控记录年月文件编号：XXXX-QR-QP05-01日期供电温度湿度噪声监测人备注注：监测时间为每日上班后1小时内进行，对于监测的供电、温度、湿度、噪声等因素，若对检验结果产生影响的标记“×”，不产生影响则标记“√”。检验站必须设施和环境条件表文件编号：XXXX-QR-QP05-02序号设施和环境条件型号数量备注1残气、残液处理装置6排放口1套2胶圈装卸机DGZ-2101台3钢瓶瓶阀装卸机DSX-210Ⅲ1台4钢瓶清锈机DDX-210/2501台5无缝气瓶外侧法水压试验机TSWS-40/2型1台6瓶阀校验台YPJ6/151台7无缝气瓶阀门装卸机TSZX-40/50L1台8气密性测试机WQM-2201台9蒸汽发生器0.4MPa1台10钢瓶真空干燥装置DYP-11套11判废气瓶压扁机TSYB-40/501台12便携式气体检测报警器RBBJ-T1台13超声测厚仪AD-74台14气瓶内观察灯24V1台15便携式硬度计LS252D1台16电子吊秤OCS-Y0.31台17起重机PA99925M1台18气泵V1.05-1251台19专用螺纹量规丝锥PZ27.81套20样板219MM1套21钢板尺100cm1支22千分尺200-225mm1套23千分表0-10mm1套24游标卡尺0-125mm1套25气动油漆喷枪AG34161套26钢字头10mm1套27角磨机WU800X1台28办公面积1672m3自有29检验场地面积344.65m3自有危害辨识及控制计划清单文件编号：XXXX-QR-QP06-01序号风险类别风险指标管控措施管控形式责任人备注1检验检验工艺文件缺失或不符合相应规定按照法规、标准、控制程序文件的要求编制检验工艺文件周排查安全总监2检验条件和状态不满足要求按照法规、标准、控制程序文件的要求建立满足要求的检验条件，并做好状态标识月调度站长3检验仪器设备检验记录和报告缺失或不规范应及时出具准确规范的检验记录和报告周排查安全总监4设备使用状态标识缺失或不规范按要求设置正确的设备使用状态标识日管控安全员5仪器设备未检定或校准按相关规定对仪器设备检定或校准日管控安全员6设施水、电、暖、消防器材等各种设施损坏或异常保持水、电、暖、消防器材等各种设施正常完好日管控安全员7检验工作完成后未切断设备的水、电、气源，未关闭门窗确定设备的水、电、气源等检验工作完成后保持切断状态，门窗关闭日管控安全员8人员管理未对人员培训的要求、内容、计划和实施等作出规定制定人员管理相关程序，明确相关要求月调度安全总监9相关人员的培训、考核档案不符合要求加强过程巡查及档案管理月调度安全总监10相关人员的聘用管理不符合要求检查相关工作见证材料月调度站长11监督管理资源条件未能持续保持许可条件制定许可制度的管理程序，明确相关要求；持证期间，加强过程巡查，当相关人员、工作场所、设备设施等发生变化时，及时核查是否满足许可条件日管控安全员12未按规定履行告知义务并接受监督检验接受各级特种设备安全监管部门的监督，并按规定申报和接受监督检验月调度站长13发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。按规定进行核准证管理月调度站长安全风险月调度记录表文件编号：XXXX-QR-QP06-02会议时间年月日会议地点会议主持人会议记录人参会人员：会议内容：一、本月主要巡查内容：1.检验工艺文件是否完整并符合相应规定。2.仪器设备是否已检定或校准，并在有效期内。3.相关人员的聘用管理是否符合要求。4.资源条件是否持续保持许可条件。5.是否按规定履行告知义务并接受监督检验。6.是否发现涂改、倒卖、出租、出借许可证行为等。二、本月巡查发现的问题：本月整改方案落实情况：其他安全事项：会议研究采取的措施：备注安全风险周排查记录表文件编号：XXXX-QR-QP06-03上周安全风险隐患问题整改核实情况本周主要安全风险隐患和整改情况本周安全管理情况评价□安全风险处于可控状态，无较大安全风险隐患□存在安全风险隐患，需要尽快采取防范措施下周工作重点1.检验工艺文件是否完整并符合相应规定2.检验记录和报告是否完整并规范3.人员培训的要求、内容、计划和实施等是否合理4.人员的培训、考核档案是否符合要求安全管理员意见：签名：年月日安全总监意见：签名：年月日安全风险日管控记录表文件编号：XXXX-QR-QP06-04检查人安全员检查日期年月日序号检查项目检查内容检查结果处理结果1检验仪器设备设备使用状态标识是否缺失或不规范2仪器设备是否检定或校准3设施水、电、暖、消防器材等各种设施是否损坏或异常4检验工作完成后是否切断设备的水、电、气源，是否关闭门窗5资源条件是否制定许可制度的管理程序，明确相关要求6相关人员是否发生变化，是否满足许可条件7工作条件是否发生变化，是否满足许可条件8设备设施是否发生变化，是否满足许可条件其他涉及检验质量安全的不安全行为采取的防范措施：检查人：注：以上检查结果，合格的直接打“√”，若有不合格项，在检查结果栏内填写不合格具体情况，同时填写处理结果。安全风险隐患整改报告单通知单号：文件编号：XXXX-QR-QP06-05通知部门通知日期通知人隐患级别整改措施（方法）：资源要求人力资源物资资源整改资金其他整改情况整改时限完成情况责任部门责任人整改后图片：隐患治理有效性验证结论及建议：验证人：验证日期：安全风险隐患整改通知单通知单号：文件编号：XXXX-QR-QP06-06通知部门隐患级别通知人通知日期隐患描述：隐患图片：被通知部门：被通知人：接收日期：仪器设备购置申请表文件编号：XXXX-QR-QP07-01设备名称规格型号使用部门申请数量申请人部门主管购置原因及用途无缝气瓶定期检验设备，用于无缝气瓶水压试验设备主管部门意见技术负责人意见站长意见备注仪器设备验收单文件编号：XXXX-QR-QP07-02设备名称规格型号出厂编号出厂日期到货日期验收日期生产厂家供货单位经费来源使用部门付款方式合同号数量单价金额（元）合计金额（元）仪器设备验收情况记录验收项目验收检查内容验收记录包装检查包装是否完整，是否有损坏、碰撞现象资料检查说明书、合格证、图纸、保修卡、装箱清单等技术资料是否齐全外观检查外观是否完好，是否无破损及脏污附件检查附件是否齐全性能检查设备性能及技术指标是否能达到要求其他检查以上未注明的验收检查内容验收结论□合格□不合格，需要厂家整改□退换验收人：设备管理部门主管：年月日备注仪器设备停用、启用申请表文件编号：XXXX-QR-QP07-03设备名称规格型号出厂编号出厂日期生产厂家使用部门申请事项自XXXX年XX月XX日起，申请该设备：□停用，停用时间至年月日；□启用。申请原因申请人签字：年月日技术负责人签字：年月日站长签字：年月日仪器设备报废申请处置单文件编号：XXXX-QR-QP07-04设备名称规格型号出厂编号出厂日期生产厂家使用部门启用时间申请报废时间报废原因申请人：审批意见维修人：年月日设备管理员：年月日申请部门负责人：年月日技术负责人：年月日站长：年月日仪器设备使用记录文件编号：XXXX-QR-QP07-05设备名称规格型号设备状态设备名称规格型号设备状态残气、残液处理装置6排放口□正常□异常铜锤250g□正常□异常胶圈装卸机DGZ-210□正常□异常便携式硬度计LS252D□正常□异常钢瓶瓶阀装卸机DSX-210Ⅲ□正常□异常电子吊秤OCS-Y0.3□正常□异常钢瓶清锈机DDX-210/250□正常□异常起重机PA99925M□正常□异常外侧法水压试验机TSWS-40/2型□正常□异常气泵V1.05-125□正常□异常瓶阀校验台YPJ6/15□正常□异常专用螺纹量规丝锥PZ27.8□正常□异常无缝气瓶阀门装卸机TSZX-40/50L□正常□异常样板219MM□正常□异常气密性测试机WQM-220□正常□异常钢板尺100cm□正常□异常蒸汽发生器0.4MPa□正常□异常千分尺200-225mm□正常□异常钢瓶真空干燥装置DYP-1□正常□异常千分表0-10mm□正常□异常判废气瓶压扁机TSYB-40/50□正常□异常游标卡尺0-125mm□正常□异常便携式气体检测报警器RBBJ-T□正常□异常气动油漆喷枪AG3416□正常□异常超声测厚仪AD-7□正常□异常钢字头10mm□正常□异常气瓶内观察灯24V□正常□异常角磨机WU800X□正常□异常设备异常情况说明及处理：使用日期年月日使用人仪器设备维修记录文件编号：XXXX-QR-QP07-07序号设备名称及编号故障现象上报人上报日期故障维修情况维修人维修日期维修完成日期确认人仪器设备台账文件编号：XXXX-QR-QP07-08序号仪器设备名称规格型号/编号生产厂家出厂日期使用部门启用时间设备状态责任人22232425262728仪器设备出入库登记表文件编号：XXXX-QR-QP07-09出入库日期仪器设备名称规格型号编号出入库状态出入库时间使用人签字保管人签字出库入库出库入库正常异常及异常情况描述正常异常及异常情况描述时分时分仪器周期检定/校准计划表文件编号：XXXX-QR-QP08-01序号仪器名称规格型号编号测量范围用途使用位置计划检定/校准日期有效期责任人备注123456789101112仪器周期检定/校准计划表文件编号：XXXX-QR-QP08-01序号仪器名称规格型号编号测量范围用途使用位置计划检定/校准日期有效期责任人备注131415161718192021222324溯源证书有效性和适用性确认记录表文件编号：XXXX-QR-QP08-02序号仪器名称规格型号编号制造厂商检定/校准结果检定/校准证书合法性规范性确认检定/校准结果是否满足预期用途结论确认人备注12345678910溯源证书有效性和适用性确认记录表文件编号：XXXX-QR-QP08-02序号仪器名称规格型号编号制造厂商检定/校准结果检定/校准证书合法性规范性确认检定/校准结果是否满足预期用途结论确认人备注11121314151617181920溯源证书有效性和适用性确认记录表文件编号：XXXX-QR-QP08-02序号仪器名称规格型号编号制造厂商检定/校准结果检定/校准证书合法性规范性确认检定/校准结果是否满足预期用途结论确认人备注21222324252627282930供应（服务）商评价表文件编号：XXXX-QR-QP09-01采购品名称采购品主要技术要求拟选择的供应（服务）商供应（服务）商地址供应（服务）商电话/传真联系人评审内容：a.供应（服务）商的可信程度如何b.供应（服务）商是否有能力提供所需c.所报的价格和交付期是否可以接受d.是否已建立质量体系e.过去与之是否有过成功的合作f.是否具有良好的商业信誉结论：□可作为合格供应商□不可作为合格供应商主审人：年月日参加评审人员质量负责人意见年月日技术负责人意见年月日站长意见年月日采购合同评审记录文件编号：XXXX-QR-QP09-02客户单位项目类别□开发件□量产件合同编号产品名称型号合同签订日期项目评审内容评审结果评审部门评审人价格价格是否与核定的单价相符□是□否，说明财务部服务数量、交货地点是否符合要求□是□否，说明销售部运输方式是否符合要求□是□否，说明规格规格是否与原图纸相符合□是□否，说明质量技术部交期交货期是否符合要求□是□否，说明检验站质量质量是否符合要求（包含测量系统的能力分析）□是□否，说明质量技术部采购原辅材料是否能及时到位□是□否，说明检验站结论□可以签约□待讨论，说明备注合格服务（供应）商名录文件编号：XXXX-QR-QP09-03序号供方公司名称地址联系人电话/传真供应产品备注消耗材料购置申请单部门：文件编号：XXXX-QR-QP09-04序号采购类别材料名称技术要求规格数量申请人备注部门意见部门负责人：日期：年月日批准意见站长：日期：年月日备注：采购类别包括：设备、试剂、耗材、标准品、服务、其他。物资领用记录文件编号：XXXX-QR-QP09-05日期领用部门材料名称规格单位数量用途说明领料人批准人库管员备注检验外委协议甲方：（检验机构名称）（盖章）项目名称：项目编号：检测内容：检测依据：检测标准：是否判定：□否；☑是，判定规则：其它：1.现场检测须保障检测工作条件及人员设备安全；2.委托成立，应交付检测费元；3.甲方对以上填写内容负责。甲方（委托人）：电话：年月日乙方：(检验机构盖章)检测类别：报告交付期限：个工作日1.乙方依据相关检测标准、规程和规范进行检测，对所出具的检测数据准确性负责；2.乙方在约定时间交付检测报告；如因不可预计的原因延误报告交付，乙方应在报告交付期限内通知甲方。乙方经手人：电话：年月日注：1.如果结果涉及合格判定，检测依据中应指明判定规则；2.本委托单一式两份，甲、乙两方各执一份；3.甲方凭委托单领取检测报告。合同编号：QPJY/HT-XX20260101合同编号：QPJY/HT-XX20260101甲方：签订日期：年月日乙方：（机构名称）签订日期：年月日为保证气瓶充装、流通、使用过程中的安全，加强气瓶的安全管理，依据《中华人民共和国特种设备安全法》、《特种设备安全监察条例》及相关法律法规的要求，经甲、乙双方共同协商决定，甲方将自有的无缝气瓶委托乙方进行检验，具体协议如下：一、检品名称、数量及价格检品名称（气瓶种类）单位数量单价（元）合计（元）含税单价不含税单价总计（元）二、甲方对待检气瓶的合法产权负责，并提前做好检验计划，按计划进行送检。三、乙方对甲方送检的气瓶严格按照国家标准进行检验，出具符合国家标准的《气瓶定期检验报告》，对所出具的检测数据准确性负责。四、送检气瓶的运输及装卸费用由甲方承担。五、乙方保证检验人员资质有效并完成注册，同时保证检验报告的有效性。六、对协议中所承诺条款，甲、乙双方各自承担义务，各负其责。七、甲乙双方在合同期内发生本合同未涉及事宜，由双方以平等互利为原则协商解决。八、本合同一式两份，自合同签订之日起生效，有效期一年。甲方：乙方：（检验机构名称）经办人：经办人：检验合同评审表评审表编号：文件编号：XXXX-QR-QP11-02评审日期经办部门对方名称基本情况合同名称：检验服务合同合同编号：合同类型：检验合同所属项目：气瓶定期检验合同金额：□有（）元；□无。经办部门评审意见1.是否满足客户要求：□是□否2.公司技术能力是否能满足检验要求：□是□否3.检验方法是否符合要求：□是□否4.客户要求是否符合法律法规要求：□是□否5.是否需要外委：□是□否6.客户是否接受外委：□是□否7.检验时间：。经办人（签字）：部门负责人（签字）：检验站意见1.招标类合同基本内容是否与招投标文件一致？□是□否（已提出更改意见并复核）。2.非招标类合同基本内容是否全面、明确？□是□否（已提出更改意见并复核）。3.□有□无其他合同内容审核意见并修改（保留修订模式）。部门负责人（签字）：日期：公司意见1.是否与招标文件一致□是□否（已提出更改意见并复核）。2.合同内容是否全面、明确□是□否（已提出更改意见并复核）。3.□有□无其他商务条款审核意见并修改。站长（签字）：日期：业务委托单委托单号：文件编号：XXXX-QR-QP11-03委托单位委托日期委托人联系方式检验项目钢质无缝气瓶定期检验项目代码RD6检验依据GB/T13004-2016接收人检测类别委托检验检品处理委托方取回□受托方送回□检品信息检品名称检品规格检品数量报告交付领取□邮寄□检验费用元备注声明：1.委托方确认检品信息，保证所提供检品和资料（出厂合格证)的真实性，并对其真实性负责。接收人确认检品的送检的真实性,并对检品真实性负责。本公司保证检验的公正性,对检验检测数据负责，为委托方提供的检品及其有关资料保密。本公司仅对送检的检品负责，检验检测结果仅反应对送检检品的评价。检验信息详细正确填写以指导本公司出具检验报告，备注栏可对检验项目进一步补充。无特殊原因本公司会根据检品送达日期及检验所需周期，按时出具报告。委托方要求自行取回检品，请于委托检验后规定时间内取回检品，超过6个月未取回的，本公司将会自行处理。客户满意度调查表致：首先感谢您对本机构的信赖与支持！为进一步改进和提高本机构服务水平，给您提供更优质的服务，我们将展开客户满意度/行风建设调查工作，现向贵司诚挚征求对我机构工作的意见和建议，您的任何有价值的意见和建议都是本机构的宝贵财富，并将激励我们更加努力地工作，为您提供更加优质、高效地服务，我们殷切地希望您对本机构的工作提出宝贵意见！谢谢！一、客户基本信息您的单位名称：联系地址：联系人：联系电话：二、客户满意度调查（请在相应的栏目中打√）项目调查内容您的评价满意一般服务质量工作人员服务态度工作人员工作效率工作人员业务能力咨询答复的及时性检验周期的时效性检验报告报告发放的及时性检品处置检品处置的满意度客户服务售后服务的满意度行风建设廉洁自律意见、建议:填写日期：年月日非标准方法审批表文件编号：XXXX-QR-QP13-01检验项目非标准方法及外来技术文件的名称和来源评审组专家构成姓名来自单位专业职称职务相关工作人员意见标准及配备设备满足能力人员技术状况相关支持性文件满足能力试验设施、环境条件满足能力技术验证方式说明验证的参数要求技术验证说明及附件材料评审组意见评审组专家签字：本表应用说明：本表应用于外来的和检验站自己编制的非标准方法。本检验站指的非标准方法：（1）由设备厂家、专家期刊、专业组织提供的没有以正式的国标、区域、行业、地方标准形式颁布的检测技术方法；（2）由本检验站对现行有效的检测技术标准进行扩充或扩大应用范围所形成的方法的补充文件。3.非标准方法在本检验站以检验细则的形式发布，但在应用过程中不应理解为所有的检验细则都是非标准方法。4.在非标准方法评审中行业内的非本机构专家应至少三人。5.在申报项目中涉及的非标准方法只有在通过评审、获得计量认证考核通过后才能正式使用在特殊委托项目中。非标准方法确认表文件编号：XXXX-QR-QP13-02方法名称方法编号版次使用部门制定依据□国际标准□区域标准□国家标□行业标准□学术专著/科学书籍□专业期刊□设备制造商指定方法□自编方法□扩充修改过的标准方法□公认的规范确认方式□使用参考标准或标准物质（参考物质）进行校准□与其他方法所得的结果进行比较□实验室间比对□对影响结果的因素作系统性评审□根据对方法的理论原理和实践经验的科学解释，对所得结果不确定度进行的评审专家评审意见□同意该方法用于检测工作□不同意，需要改进的内容：评审人员姓名职称/职务单位签名科室审核意见□同意该方法用于检测工作，报技术负责人批准。□不同意，需要改进的内容：审核人：年月日技术负责人审批意见□同意□不同意，需要改进的内容审批人：年月日说明：请在所选“□”内打“√”非标准方法验证记录文件编号：XXXX-QR-QP13-03验证方法的基本信息验证类型□首次使用□方法变更，重新证实验证目的验证主持人验证人员新旧标准差异检测标准、方法、作业文件检测仪器设备和量值溯源检测设施和环境检测消耗品人员能力原始记录检测报告模拟检测和比对结果其他验证结论验证人：技术负责人：新项目申请表文件编号：XXXX-QR-QP14-01序号申请领域检测项目检测方法申请理由申请人备注备注：申请理由可填写目标客户要求、方法更新、扩项等。新项目评审表文件编号：XXXX-QR-QP14-02参数名称检验检测标准名称及标准号评审内容评审结果1.仪器设备□满足□不满足2.方法开发人员培训及授权□满足□不满足3.标准物质□满足□不满足4.试剂及耗材□满足□不满足5.场所环境□满足□不满足6.技术验证内容是否完善（如标曲、检出限/定量限、回收率、重复性、准确性等）□满足□不满足7.技术验证符合性□满足□不满足8.原始记录和验证报告□满足□不满足评审结论：经过对以上内容的哥哥因素的评价，并按标准要求开展了方法验证报告，证明有能力按该标准方法开展检验检测。评审人：日期：年月日技术负责人意见：□同意提请申请资质□不同意提请技术负责人：日期：年月日允许偏离申请表文件编号：XXXX-QR-QP15-01申请部门申请时间年月日允许偏离的理由及措施偏离项目：偏离内容：偏离理由：措施：允许偏离后果分析是否：有法律要求□；影响完成委托单（合同）质量□；涉及质量方针□；影响本公司公正性□；有严重的社会影响□；对仪器或样品构成影响□；对人身和财产构成危害□；其他不良的连带影响□；追溯结果□是：请在□中打“√”；否：请在□中打“ⅹ”。检验站负责人：年月日执行情况与解除时间实施跟踪和善后处理措施的建议检验站负责人：年月日质量技术部审查意见质量技术部负责人：年月日技术负责人审批意见技术负责人：年月日样品信息登记表文件编号：XXXX-QR-QP17-01日期样品名称样品种类检测项目委托单位样品数量规格型号样品状态送检人接收人备注能力评价与验证工作计划书文件编号：XXXX-QR-QP19-01能力评价与验证活动名称主办或住址单位名称活动实施时间活动实施具体安排计划能力评价与验证项目检测方法检测仪器要求完成期限承担部门实施负责人具体进度安排编制人：批准人：批准时间：年月日能力评价与验证结果评价记录文件编号：XXXX-QR-QP19-02项目名称实施人员实施时间本机构使用的计量标准器或测量设备名称型号编号技术指标证书编号比对方使用的计量标准器或测量设备名称型号编号技术指标证书编号选用的样品能力评价与验证的技术依据：能力评价与验证的结果分析：质量负责人：日期：年月日综合评定：技术负责人：日期：年月日气瓶定期检验报告报告编号：QPJY-BG-：根据《气瓶安全技术规程》以及国家标准GB/T13004-2016的规定，你单位送检的气瓶共只，经我机构实施定期检验（安全评定）。其中只气瓶安全性能符合要求（详见附表va），只气瓶更换了由生产的气瓶阀门，只气瓶已判报废（详见附表vb），并且按照规定实施消除使用功能处理。检验员：日期：年月日批准：日期：年月日（检验机构名称）年月日附表va定期检验合格气瓶一览表检验报告编号：QPJY-BG-序号气瓶编号制造单位名称或代号下次检验日期附表vb报废气瓶一览表检验报告编号：QPJY-BG-序号气瓶编号制造单位名称或代号报废原因处理结果检验报告发放记录文件编号：XXXX-QR-QP20-02序号报告编号样品名称样品编号委托单位发放日期发放人取报告人备注钢质无缝气瓶定期检验原始记录记录编号:-RD6-XXXXXXXXXXXXX气瓶检验站送检单位检验日期年月日上次检验日期年月气瓶编号制造单位充装介质公称工作压力MPa制造日期年月原始容积L水压试验压力MPa设计壁厚mm原始重量kg检验项目标准检验结果检验项目标准检验结果外观检查钢瓶制造标志完好、清晰，漆色正确内部检查盛有氧化性介质的气瓶内无被油脂沾污内表面无裂纹、皱折、夹层及瓶肩内无明显沟痕或皱折任何腐蚀缺陷剩余壁厚≥设计壁厚重量与容积测定实测重量kg磕伤、划伤处壁厚≥设计壁厚重量损失率λ%凹陷深度≤2mm且≤凹陷短径的1/30瓶水总重kg环境温度℃凹陷中有磕伤、划伤凹坑时，长度＜凹陷短径，且深度≤1.5mm或≤凹陷短径的1/35瓶内水温t℃水容积系数θL/kg现容积V＇L容积增大率E（＞10%气瓶报废）%测定结论孤立点腐蚀、现状腐蚀、局部腐蚀、普遍腐蚀处剩余壁厚≥设计壁厚水压试验试验压力MPa缺陷修磨后的壁厚≥设计壁厚保压时间S颈圈松动应加固、颈圈损伤应更换残余变形值△V＇mL筒体同一截面上最大与最小外径差不超过该截面平均外径的3.0%容积全变形值△VmL残余变形率η（＞10%气瓶报废）%瓶体垂直度不超过瓶体直线段长度的1%试验结论筒体直线度不超过瓶体直线段长度0.4%且弯曲深度不大于5mm内部干燥底座无松动、倾斜、破裂、磨损瓶阀检验装配无泄漏、无严重变形、螺纹无损伤底座支撑面与瓶底最低点的距离≥10mm连接牢固，外露螺纹不得少于1～2牙音响检查音响清脆有力，余韵轻而长且有旋律感气密性试验试验方法试验压力MPa瓶口螺纹检查瓶口螺纹无裂纹性缺陷保压时间min无裂纹、变形，腐蚀、磨损和其他机械损伤试验结论检验结论依据《气瓶安全技术规程》（TSG23-2021）及国家标准《钢质无缝气瓶定期检验与评定》（GB/T13004-2016）判定，该气瓶。下次检验日期：年月检验员：审核员：无缝气瓶检验工艺记录表文件编号：XXXX-QR-QP22-02序号检验日期气瓶编号剩余气体处理瓶阀、防震圈拆卸除锈气瓶颜色标志检验色标检验员客户申诉、投诉记录表文件编号：XXXX-QR-QP23-01记录类型□客户申诉□客户投诉客户名称提出时间提出人联系电话申诉、投诉内容：记录人：日期：年月日事情经过与核查情况：调查人：日期：年月日质量负责人或质量小组处理结果：质量负责人：日期：年月日客户反馈：调查人：日期：年月日备注：各环节详细的书面材料附于本表后。不符合项改进（纠正、预防）措施实施记录文件编号：XXXX-QR-QP24-01部门日期不符合/潜在不符合实施描述：□不符合□潜在不符合提出人：□监督员________□内审员________□其他人员_________部门负责人：年月日不符合/潜在不符合的来源：□内部审核□管理评审□内部质量监督□比对和能力验证□外部审核□申诉、投诉□外部质量监督□其他__________采取措施：□仅整改/纠正□有后续整改/纠正措施□有后续预防措施原因分析：整改/纠正结果：拟定整改/纠正措施：整改/纠正措施实施结果：拟定预防措施:预防措施实施结果：见证材料：部门负责人：年月日跟踪检查确认监督验证人：年月日确认意见质量负责人：年月日软件适用性验证记录表文件编号：XXXX-QR-QP25-01软件名称版本号确认目的确认类别使用仪器测试人员验证内容序号验证项目验证结果1硬件环境满足□不满足□2操作系统满足□不满足□3软件功能软件功能实现，运行无错误满足□不满足□4具有数据输出功能满足□不满足□5是否有升级功能具备□不具备□6软件容错性软件发现错误时有错误提示，可以恢复到正常状态满足□不满足□7对关键数据的有效性检查满足□不满足□8安全保密性对不同等级用户有不同权限具备□不具备□9软件具有保密措施具备□不具备□10运行稳定性没有发生由于软件错误而导致的系统退出和系统死机现象满足□不满足□11用户界面输入域能够完成正常输入，下拉式选取框的输入或键盘录入满足□不满足□12在常用分辨率下，界面显示正常满足□不满足□13界面文字表达清晰，无错误和模糊语言满足□不满足□14文件功能说明与实际功能一致满足□不满足□15操作说明描述清楚，可以理解满足□不满足□16适用性验证满足□不满足□验证结论☑符合要求□不符合要求，需重新调整确认验证人：日期：年月日审批意见技术负责人：日期：年月日标准查新记录表文件编号：XXXX-QR-QP26-01序号标准名称标准号发布部门查询结果备注状态替代标准名称替代标准号替代标准发布日期替代标准实施日期标准查新记录人（签字）：查新日期：年月日审核人（签字）：审核日期：年月日文件发放回收登记表文件编号：XXXX-QR-QP27-01序号文件名称文件编号文件受控状态分发号领用人部门领用日期回收日期接收人备注资料借出归还登记表文件编号：XXXX-QR-QP27-02序号借出资料名称借出日期借出人签字归还资料名称归还日期归还人签字备注证书复印件发放登记表文件编号：XXXX-QR-QP27-03序号证书名称证书编号受控状态领用部门发放日期领取人备注受控文件资料清单文件编号：XXXX-QR-QP27-04序号文件名称文件编号受控状态发布日期实施日期批准人备注文件修改申请表文件编号：XXXX-QR-QP27-05原文件文件名称文件编号版本号发布日期实施日期批准人修改文件修订序号修改原因申请修改内容申请修改日期申请人审核审核人：审核日期：年月日批准批准人：审核日期：年月日文件修订记录文件编号：XXXX-QR-QP27-06序号修订内容修改日期修改人批准人批准日期备注修订序号填写说明：QM：质量手册；QP：程序文件；WI：作业指导书；ZD：管理制度；A：章节号；B：附录；C：附件；P：页码。例：QM-A02P8指质量手册第2章第8页；QM-BDP60指质量手册附录D第60页；QM-C1P62指质量手册附件1第62页。质量技术部负责将修订页发放至受控手册的持有者并将旧页换下。文件资料销毁登记表文件编号：XXXX-QR-QP27-07申请销毁部门申请日期年月日销毁原因申请人审批人销毁执行人监销人销毁时间年月日销毁方式□粉碎□焚烧销毁文件名称销毁文件编号数量备注风险和机遇识别评价及应对措施表文件编号：XXXX-QR-QP28-01风险和机遇识别风险和机遇评估评估人：日期：确定的等级处理措施负责人：日期：评价评价人：日期：管理评审实施计划文件编号：XXXX-QR-QP29-01管理评审时间：XXXX年XX月XX日管理评审地点：公司会议室参加评审人员：XXXX、XXXX、XXXX、XXXX管理评审目的:对公司XXXX年XX月至XXXX年XX月期间的质量体系运行现状的有效性、适宜性、充分性做出评价。管理评审内容：质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性；政府市场监督管理部门的意见和要求以及法规、安全技术规范要求的满足程度；近期审核（内部审核、外部审核）的结果；客户反馈以及投诉与抱怨；工作业绩、检验检测服务的质量和检验检测安全状况；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；改进意见；管理人员的报告；其他相关信息。管理评审依据:审核活动的开展按《管理评审控制程序》进行。各部门评审准备工作要求:各部门根据评审内容的要求准备相应资料，于XXXX年XX月XX日前向综事务部提交以上评审内容书面报告。编制人：XXXX 日期:XXXX年XX月XX日审核人：XXXX 日期:XXXX年XX月XX日管理评审报告文件编号：XXXX-QR-QP29-02评审目的对本公司质量体系运行现状的有效性、适宜性、充分性做出评价。评审范围质量管理体系所涉及的部门（人员）评审时间XXXX年XX月XX日评审地点公司会议室参加人员XXXX、XXXX、XXXX、XXXX、XXXX评审要点质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性；政府质量技术监督部门的意见和要求以及法规、安全技术规范要求的满足程度；近期审核（内部审核、外部审核）的结果；客户反馈以及投诉与抱怨；工作业绩、检验检测服务的质量和检验检测安全状况；预防和纠正措施的状况；以往管理评审的跟踪措施；可能影响质量管理体系的变更；改进意见；管理人员的报告；其他相关信息。评审综述1、质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性本公司根据TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》对应条款要素、相关法律法规的要求，结合机构的实际情况，设立了机构的的组织结构和岗位，明确了各部门和各人员岗位之间的关系，人员岗位的职责明确、合理，职责权限到位，管理体系运行的资源能确保到位。质量负责人组织编写了4个层次的管理体系文件，其中包括《质量手册》、《程序文件》、《作业指导文件》和《质量记录》。在技术管理方面，规范了各类技术文件的管理工作，确保技术文件对检验工作的规范指导作用，现在已逐步走向了标准化、程序化管理。根据检验机构认可的要求，建立并保持了与检验工作有关的程序文件，对影响检验工作质量的人、机、料、法、环、测等方面进行规范管理，明确各项工作的管理和控制流程，确保影响检验结果质量的各种因素能够有效控制，从而保证检验结果的质量，更好的维持和提高本公司的的技术能力水平。通过运行管理体系，执行质量管理体系文件的要求，规范了机构的检验相关工作，使得检验相关工作的各个环节有章可循、有法可依，从碎片化、松散型逐步过渡到文件化、制度化和规范化的轨道上来，使本公司的检验结果质量、技术水平、管理水平逐步得到了提高，相关政策和程序适用于本公司实际运行。2、政府市场监督管理部门的意见和要求以及法规、安全技术规范要求的满足程度本公司结合现有的组织结构，按照相关的法律法规、技术规范等要求建立。自建立管理体系至今本公司在运行过程中不断的改进，严格按照政府市场监督管理部门的意见和要求以及法规、安全技术规范要求开展工作。本公司采用以下文件及标准：1）《中华人民共和国特种设备安全法》（国家主席4号令）2）《特种设备安全监察条例》（国务院第549号令）3）TSG23-2021《气瓶安全技术规程》4）GB/T13004-2016《钢质无缝气瓶定期检验与评定》5）GB/T5099《钢质无缝气瓶》6）GB/T7144-2016《气瓶颜色标志》7）GB/T15382-2021《气瓶阀通用技术要求》8）GB/T8335-2011《气瓶专用螺纹》9）GB/T8336-2011《气瓶专用螺纹量规》10）GB/T9251-2022《气瓶水压试验方法》11）GB/T12137-2015《气瓶气密性试验方法》所依据的标准、法律、法规等均能满足本公司的日常运行工作。3、近期审核(内部审核、外部审核)的结果本公司于XXXX年XX月XX日进行了管理体系内部审核工作，审核结果表明本公司实际运行情况基本符合管理体系，根据TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》对应条款要素、共确定了3个不符合项：1）公司对员工的培训较少：2）公司没有组织人员进行应急演练；3）公司没有对人员进行安全培训。3个不符合项都是体系运行过程中存在的一般不符合项，体系运行情况总体符合性较好。对于确定的不符合项，逐一明确了责任人、原因分析、纠正措施要求、要求完成期限等要求。内审不符合项整改工作于XXXX年XX月XX日前全部整改完成，经内审员跟踪验证，全部达到了消除原因，防止再次发生的效果。4、客户反馈以及投诉与抱怨本公司自体系建立至今，一直秉承诚信和品质，致力于为客户提供优质的产品和服务，赢得了客户和合作伙伴的信任和尊重，故未有客户投诉与抱怨。5、工作业绩、检验检测服务的质量和检验检测安全状况XXXX年机构检验各类无缝气瓶合计XXXXXX只，机构定期对检验检测设备进行维护并有专人负责。2017年机构设立至今，未发生安全事故。6、预防和纠正措施的状况本公司于XXXX年XX月XX日进行了管理体系内部审核工作，根据TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》对应条款要素、共确定了3个不符合项：1）公司对员工的培训较少；2）公司没有组织人员进行应急演练；3）公司没有对人员进行安全培训。3个不符合项都是体系运行过程中存在的一般不符合项，体系运行情况总体符合性较好。对于确定的不符合项，逐一明确了责任人、原因分析、纠正措施要求、要求完成期限等要求。内审不符合项整改工作于XXXX年XX月XX日前全部整改完成，经内审员跟踪验证，全部达到了消除原因，防止再次发生的效果。7、以往管理评审的跟踪措施历年管理评审的不符合项已全部整改完成，经内审员跟踪验证，全部达到了消除原因，防止再次发生的效果。8、可能影响质量管理体系的变更“人”：一切过程中的员工，比如新员工上岗、员工转岗、新培训员工上岗、岗位人数变化(增加或减少)等因素会造成员工岗位技能或岗位要求变化；“机”：泛指用于检验检测的所有仪器设备、工装夹具等，比如新增、维修、保养等会改变机器状态，需点检确认；“料”：用于检验检测的物料(材料和配件)，比如变更供应商、供应商工程变更、储存期、本公司物料变更等引起物料状态变化；“法”：检验检测方法，比如工艺流程变更、工艺要求变更等引起检验检测方法变化；“环”：环境，比如由于气候变化引起环境的温度、湿度、洁净度、静电等状态变化；由于灯光、、噪音、工作时间引起员工工作状态变化等。9、改进意见1）依据标准要求形成适合公司流程的文件；2）严格按照文件要求执行；3）各部门要了解体系，并组织人员学习，引起他们的重视，高层人员一定要重视管理评审的作用，并按照管理评审的流程执行，寻找改进事项并执行；4）建立一支有力的内审队伍，提高内审的有效性，针对不符合项要采取切实有效的纠正和预防措施；5）全员参与，全体人员接受体系的培训。10、管理人员的报告1）公司的质量方针基本适宜，并得到了有效贯彻；2）质量目标得到了有效贯彻，各部门都能完成；3）内部审核工作的开展能满足公司的需要，对质量管理体系的运行能起到监督作用；4）由质量技术部组织员工进行岗位技能培训，提高员工的质量意识和技能；5）公司的机构设置及职责划分符合公司现状，各项资源设备能满足需要，并有利于质量工作的开展；6）为了提高顾客满意程度，综合事务部及时收集顾客信息，向质量技术部反馈信息，及时采取措施，达到顾客满意；7）对检验过程加强检查及监督，并对关键及特殊过程严格按操作规程进行重点检查及监督，加强机构的检验力量，对内部质量监督员进行技能培训。11、其他相关信息技术结合本公司的工作量和工作内容及各部门反馈情况制定了本公司XXXX年的培训计划，经站长批准实施。质量负责人结合本公司的工作量和工作内容及各部门反馈情况制定了本公司XXXX年的质量控制计划、人员监督计划，经技术负责人批准实施。质量负责人对针对TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》及管理体系文件对全体人进行了宣贯。技术负责人根据年度培训计划对相关的技术规范、设备操作、安全措施等方面对检测人员进行了培训，经培训所有人员均可以熟练使用技术规范及设备进行检测工作，达到上岗要求，培训效果良好。质量技术部依据年度质量监督计划及本公司的检验能力范围、人员检验的授权能力范围，对现有人员在样品管理、设备操作及维护、方法使用、环境条件监控、记录填写及复核等环节进行了监督，经监督所有检验人员均可以胜任自己授权范围内的工作。管理评审会议记录文件编号：XXXX-QR-QP29-03会议内容管理评审会议主持人XXXX记录人XXXX会议时间XXXX年XX月XX日记录地点公司会议室会议主题：对公司的质量方针、质量目标和质量管理体系的适应性、充分性和有效性进行评审，并讨论公司质量管理体系的改进计划。一、站长首先发言，向大家阐明了进行管理评审会议的目的和意义，概述了我公司XXXX年质量管理体系运行以来公司内部管理、检测质量、顾客需求及顾客满意度等方面的情况。二、各部门负责人就各自部门的体系运行情况做总结汇报。综合事务部：1、质量方针、质量目标的适宜性和质量管理体系文件的适用性；2、政府质量技术监督部门的意见和要求以及法规、安全技术规范要求的满足程度；3、客户反馈以及投诉与抱怨；4、管理人员的报告。质量技术部：1、近期审核(内部审核、外部审核)的结果；2、预防和纠正措施的状况；3、以往管理评审的跟踪措施；4、可能影响质量管理体系的变更；5、工作业绩、检验检测服务的质量和检验检测安全状况；6、其他相关信息，如监控活动和培训等。三、全体讨论，自由发言。四、参会人员对目前公司质量管理体系存在的问题和公司应急需解决的问题进行讨论。1、人员综合素质的问题：根据公司目前发展情况和经营状况，人员服务态度和质量是一个急待解决的问题。2、加强人员的素质培训和操作技术的培训，使各部门的员工端正服务态度，掌握技术方法。五、站长就公司质量管理体系的运行作总结性发言。1、公司的质量方针基本适宜，并得到了有效贯彻。2、质量目标得到了有效贯彻，各部门都能完成。3、内审工作的开展能满足公司的需要，对质量管理体系的运行能起到监督作用。4、由质量技术部组织员工进行岗位技能培训，提高员工的质量意识和技能。5、公司的机构设置及职责划分符合公司现状，各项资源设备能满足需要，并有利于质量工作的开展。6、为了提高顾客满意程度，综合事务部及时收集顾客信息，向相关部门反馈信息，及时采取措施，达到顾客满意。7、对生产过程加强检查及监督，并对关键及特殊过程严格按操作规程进行生产，加强质量技术部的检验力度，对内部质量监督员进行技能培训。七、最后宣布评审结论公司质量管理体系基本上是适宜、充分和有效的。管理评审会议签到表文件编号：XXXX-QR-QP29-04会议名称/议题管理评审会议会议时间XXXX年XX月XX日会议地点公司会议室主持人XXXX出席会议人员序号部门人员1站长2综合事务部3综合事务部4质量技术部5质量技术部6质量技术部789101112131415内部审核工作计划文件编号：XXXX-QR-QP30-01内审时间XXXX年XX月XX日内审人员XXXX、XXXX审核方式集中会议审核与现场检查相结合内审目的检查(公司名称)气瓶检验站质量体系运行是否符合TSGZ7001-2021《特种设备检验机构核准规则》、GB/T13001-2016《质量管理体系要求》以及质量体系文件和法律法规的要求，体系运行是否有效。内审范围综合事务部、质量技术部、站长、技术负责人、质量负责人。内审工作内容1.质量管理体系基本要求2.质量管理体系一般要求3.质量手册4.程序文件5.作业指导书6.文件控制7.记录（信息）控制8.质量方针9.质量目标10.组织结构及职责11.管理评审12.其他职责13.人员管理14.检验设备管理15.检验设施管理16.检验任务控制17.工作指令控制18.检验方法控制19.服务和供应品控制20.外委控制21.样品控制22.检验安全控制23.检验报告（证书）控制24.检验