医院私收费自查整改报告

医院私收费自查整改报告我院于2024年3月12日至3月26日组织开展全院范围内私收费问题专项自查整改工作，覆盖临床医技科室、行政后勤部门、外包合作医疗项目及2023年3月至2024年2月期间所有出院、在院、门诊患者收费数据，旨在排查整治医务人员或科室私自收取患者费用、不纳入医院统一财务核算的违规行为，筑牢医疗服务价格管理底线，维护患者合法权益与公立医院公益属性。一、自查工作组织实施情况本次专项自查整改工作由医院党委统一领导，成立以院长为组长、纪委书记及分管医疗、财务、行政工作的副院长为副组长，纪检监察室、财务科、医务科、护理部、审计科、医保科、信息科、客服部主要负责人为成员的私收费专项整治工作领导小组，负责自查工作的统筹部署、问题核查、整改落实及责任追究。领导小组下设办公室在纪检监察室，负责日常协调、资料汇总及进度跟踪。本次自查严格依据《中华人民共和国价格法》《医疗保障基金使用监督管理条例》《医疗机构医疗保障定点管理暂行办法》《加强医疗卫生行风建设“九不准”》《医疗机构从业人员行为规范》及本省《医疗服务价格管理实施细则》、医院《财务管理制度》《医疗服务价格公示制度》等法律法规与内部规章开展，明确私收费行为认定范围包括：医务人员或科室私自收取患者现金、微信/支付宝转账等费用未纳入医院财务核算的；利用职务便利介绍患者到院外机构就诊、购药、接受服务并收取提成的；为亲友或关系人免费提供收费医疗服务、减免费用未按规定审批的；外包合作项目工作人员私自收取费用未纳入医院统一收费系统的；其他违反医疗服务价格政策、私自收取费用的行为。自查采取“科室全面自查+职能部门联合抽查+数据交叉比对+患者定向回访+举报线索核查”五位一体的方式推进：一是要求全院32个临床科室、11个医技科室、8个门诊诊区、3个外包合作项目对照认定范围开展全面自查，形成自查台账上报领导小组，自查覆盖率达100%；二是领导小组抽调财务、审计、医务、纪检等部门12名业务骨干组成3个联合抽查组，对15个重点科室（包括康复医学科、皮肤科、口腔科、超声科、放射科等收费频次高、自费项目多的科室）进行现场抽查，查阅科室台账、收费记录、耗材使用记录共1200余份；三是信息科提取2023年3月至2024年2月期间的HIS系统诊疗数据、收费系统结算数据、医技科室执行数据共12.7万条，通过数据比对排查“有执行记录无收费记录”“收费金额与项目标准不符”“耗材使用量与收费量不匹配”等异常情况，共筛查出可疑数据147条；四是客服部从近12个月的出院患者、门诊患者中随机抽取2000名进行电话回访，重点询问是否遇到医务人员要求私下转账、现金缴费不开发票等情况，回收有效回访记录1892份；五是梳理近12个月的12345政务服务热线、医院举报电话、患者投诉信箱中的收费类投诉线索共19条，逐一进行核查核实。二、自查发现的主要问题本次自查共查实各类私收费及违规收费问题7起，涉及金额14200元，同时排查出收费管理漏洞与风险点11个，具体如下：（一）查实的私收费及违规收费问题1.临床科室小额集体私收问题。康复医学科2023年7-9月期间，因夜间急诊康复训练需求较多，收费窗口夜间仅保留1个值班窗口，部分患者为避免往返收费室，直接将康复训练费用交予当班治疗师，累计涉及3名患者、费用1280元，该科室未将上述费用上缴财务，而是存入科室私人账户，用于科室聚餐及办公用品采购；皮肤科门诊2023年11月12日因门诊收费系统临时故障，当班医生为2名做冷冻治疗的患者直接开具治疗单并私自收取费用共360元，系统恢复后未补录收费信息，费用用于科室补充打印纸、消毒液等公用物资。上述两起问题均为科室集体决策，未纳入个人腰包，但违反了医院收费统一管理的规定，属于私收费范畴。2.医技科室人情免单问题。超声科2023年3月至2024年2月期间，先后为5名科室工作人员的亲友提供腹部彩超、甲状腺彩超等检查服务，未开具检查申请单、未收取费用，涉及检查费用共计1240元，相关人员未按规定履行内部人员就诊减免审批流程，属于变相占用医院医疗资源、违规减免费用的行为，纳入私收费问题台账管理。3.门诊医师违规收取院外服务费用问题。中医门诊1名返聘副主任医师，2023年8月至2024年1月期间，先后为17名辨证为慢性调理需求的患者推荐院外中药代煎及定制丸剂服务，要求患者将相关费用直接转入其个人微信账户，累计收取费用8920元，其本人从中获取服务提成2100元，上述费用均未纳入医院收费系统，也未在医院门诊病历中记录相关诊疗及收费信息，属于典型的私收费行为。4.外包合作项目私收费用问题。医院与某视光科技公司合作运营的视光中心，2023年10月至12月期间，1名配镜师先后为3名配框架眼镜的患者提供折扣优惠，私自收取患者现金共2400元，未录入医院收费系统，也未上缴合作方账户，涉事人员将费用据为己有，违反了外包项目统一收费的规定。（二）收费管理存在的漏洞与风险点1.收费流程存在场景盲区。现有收费管理制度主要覆盖正常工作时间的常规诊疗服务，对夜间、节假日等非工作时间的急诊诊疗、临时加做项目、床边治疗等场景的收费流程规定不明确，仅要求“先收费后执行”，但未考虑急诊抢救、行动不便患者等特殊情况的补费流程、责任主体及追踪时限，导致部分科室在实际操作中存在“先执行后补费”的情况，补费追踪不到位就容易出现漏费、私收问题。本次数据比对发现的147条可疑数据中，有89条为非工作时间的急诊检查、治疗项目未及时补费，占可疑数据总量的60.5%。2.价格公示与告知不到位。部分临床科室的自费项目价格公示不及时、不全面，比如康复医学科新增的盆底肌修复、运动疗法等项目，仅在医生办公室张贴了价格表，未在护士站、治疗室等患者可见区域公示；口腔科的种植、正畸等自费项目，价格浮动区间较大，部分医务人员未提前向患者明确告知具体收费明细，容易出现“口头报价、私下收费”的风险。本次患者回访中，有12名患者表示不清楚所做治疗项目的具体收费标准，占有效回访人数的0.63%。3.信息系统管控存在漏洞。目前医院的HIS系统、收费系统、医技执行系统尚未实现全流程闭环管控，医技科室的检查、治疗登记端口可以绕过收费模块直接录入患者信息并执行项目，未设置“未收费不可执行”的强制校验环节，仅靠医技科室工作人员自觉核对收费信息，容易出现人情免单、漏费等问题；同时，收费系统未开通移动端收费功能，非工作时间患者缴费需要到门诊收费窗口，给患者带来不便的同时，也给科室私自收费提供了可乘之机。4.监督检查机制不健全。此前医院的收费监督主要由财务科负责，每季度开展一次常规抽查，抽查比例仅为10%左右，且以人工查账为主，效率低、覆盖面窄，难以发现零散的、小额的私收费行为；纪检监察、审计、医务、医保等部门的监督力量分散，未建立常态化的联合检查机制，信息共享不及时，难以形成监管合力；此外，对私收费行为的惩处力度偏软，此前发现的小额漏费、私收问题大多以批评教育为主，未与绩效发放、职称评定、岗位晋升挂钩，震慑作用不足。5.人员思想认识与政策水平不足。部分医务人员对医疗行风建设的重要性认识不足，存在“小额私收不算违规”“用于集体就没问题”的错误认知，对《加强医疗卫生行风建设“九不准”》等规定学习不深入，宗旨意识淡薄，没有充分认识到私收费行为对患者利益、医院公信力的损害；此外，部分临床医生、护士对医疗服务价格政策不熟悉，不清楚部分项目的收费标准、报销范围，容易出现多收费、少收费、错收费等问题，也给私收费行为留下了模糊空间。三、问题产生的原因分析本次自查发现的私收费问题及管理漏洞，既有思想认识层面的根源，也有制度、技术、监管层面的不足，具体如下：1.思想教育引导不到位。医院近年来的医德医风教育多以集中学习、文件传达为主，形式单一、针对性不强，对私收费等典型违规行为的警示教育不足，没有结合身边案例开展具象化的教育，导致部分医务人员对私收费的危害性认识不足，存在侥幸心理和法不责众的错误观念；同时，对医务人员的职业精神培育不够，部分人员过于看重经济利益，宗旨意识、服务意识淡化，容易受到利益诱惑出现违规行为。2.制度建设滞后于业务发展。随着医院诊疗业务的不断拓展，新增医疗服务项目、新型诊疗模式不断涌现，比如夜间康复门诊、上门护理服务、特需诊疗等，但对应的收费管理制度、流程规范没有及时跟进，导致部分业务场景的收费管理处于“无章可循”的状态；此外，制度的精细化程度不够，对私收费行为的认定标准、惩处细则规定得比较笼统，缺乏可操作性，导致日常监管中难以精准界定违规行为，惩处尺度难以把握。3.信息化建设投入不足。医院近年来的信息化建设主要聚焦于临床诊疗、医保结算等核心业务，对收费监管的信息化投入相对不足，收费系统与其他业务系统的互联互通不够，没有建立全流程的收费管控机制，难以实现对收费行为的实时监控和预警；同时，大数据、人工智能等技术在收费监管中的应用几乎空白，无法对海量的诊疗数据、收费数据进行自动筛查和风险识别，监管效率低下。4.监督考核体系不完善。医院的考核体系中，业务指标、医疗质量指标占比过高，行风建设、收费管理等指标占比偏低，且没有建立刚性的约束机制；监督队伍的力量薄弱，财务、纪检、审计等部门的专职监督人员数量不足，专业能力有待提升，难以适应日益复杂的收费监管需求；此外，社会监督渠道不够畅通，患者的举报投诉渠道虽然已经公布，但宣传不到位，很多患者不知道如何举报私收费行为，举报后的核查反馈机制也不够完善，难以调动患者的监督积极性。四、整改措施及落实情况针对本次自查发现的问题，医院坚持“立行立改、标本兼治、追责问责、长效管理”的原则，制定了详细的整改方案，明确责任部门、整改时限及整改要求，确保所有问题整改到位，所有漏洞及时堵塞。（一）涉事问题立行立改与责任追究1.对康复医学科、皮肤科的小额集体私收问题，由纪检监察室牵头，对科室主任、护士长及相关责任人进行诫勉谈话，责令相关科室在3个工作日内将私收费用全额上缴医院财务账户，共计1640元；同时在全院范围内通报批评，扣除康复医学科、皮肤科当月绩效的5%，扣除相关责任人当月绩效的20%。目前费用已全部上缴，通报及绩效处罚已落实到位。2.对超声科人情免单问题，由医务科、财务科牵头，对科室主任进行批评教育，责令相关责任人在7个工作日内补缴对应检查费用，共计1240元；同时要求超声科建立内部人员及亲友就诊登记制度，所有内部人员及亲友就诊必须走正常收费流程，确需减免的需按规定报医务科、分管院长审批，未经审批一律不得免单。目前费用已全部补缴，登记制度已建立并执行。3.对中医门诊返聘医师私收费用问题，由纪检监察室、医务科牵头，责令其在3个工作日内全额退回违规所得8920元，同时取消其返聘资格，纳入医院行风建设黑名单，5年内不得在我院从事任何诊疗活动，并将其违规情况通报其原单位及属地卫生健康行政部门。目前违规所得已全部退回，返聘协议已解除，相关通报已发送至对应单位。4.对视光中心私收费用问题，由财务科、后勤保障科牵头，责令合作方督促涉事人员在3个工作日内全额退回私收费用2400元，同时解除涉事人员的劳动合同，要求合作方派驻的负责人限期1个月完成视光中心收费流程整改，后续若再发生类似私收费问题，直接终止合作协议，并按合作协议约定收取违规金额10倍的违约金。目前费用已全部退回，涉事人员已离职，整改工作正在推进中。（二）制度流程优化整改1.完善收费管理制度体系。由财务科牵头，纪检监察室、医务科、医保科配合，修订《医院医疗服务价格管理办法》《医院收费稽核制度》《医院非工作时间收费管理细则》，明确非工作时间诊疗、急诊抢救、床边治疗、临时加做项目的收费流程，规定所有诊疗项目原则上必须先收费后执行，急诊抢救等特殊情况需先执行的，必须由当班科主任或护士长签字确认，指定专人负责追踪补费，24小时内完成补费手续，逾期未补费的由执行科室承担相应费用；同时明确私收费行为的认定标准、追责细则，将私收费纳入科室及个人行风考核一票否决项，与绩效发放、职称评定、岗位晋升直接挂钩。目前制度修订已完成，正在全院范围内征求意见，预计2024年4月中旬正式印发实施。2.规范价格公示与告知机制。由财务科牵头，各临床、医技科室配合，开展全院范围内的价格公示专项整治，要求所有科室在醒目位置（护士站、治疗室、诊区入口等）公示医疗服务价格、药品价格、耗材价格，自费项目需单独标注，新增项目必须在价格公示3天后才能开展收费；同时制定《医疗服务价格告知制度》，要求医务人员在为患者提供自费项目、高值耗材、大型检查服务前，必须向患者明确告知收费标准、报销情况等信息，签署知情同意书，未签署知情同意书的不得收费。目前价格公示排查已完成，共排查出公示不规范问题17个，已全部整改到位，价格告知制度已起草完成。3.加强外包合作项目监管。由后勤保障科牵头，财务科、审计科、医务科配合，修订《医院外包合作项目管理办法》，明确所有外包合作医疗项目的收费必须全部纳入医院统一收费系统，禁止合作方任何人员私自收取患者费用；建立外包项目收费月度核查、季度审计制度，财务科每月对外包项目的收费数据进行比对核查，审计科每季度开展专项审计，发现私收费行为的，除要求合作方全额退回违规费用外，还要收取相当于违规金额10倍的违约金，情节严重的直接终止合作协议。目前办法修订已完成，已向所有合作方传达相关要求。（三）信息化监管升级整改1.推进信息系统闭环改造。由信息科牵头，财务科、医务科、医技各科室配合，对HIS系统、收费系统、医技执行系统进行升级改造，设置“收费校验”强制环节，所有检查、治疗、用药项目必须有对应的收费记录才能执行，急诊抢救等特殊情况需开通临时执行权限的，必须由科主任通过系统提交申请、医务科线上审批，系统自动记录临时权限的使用情况，到期自动收回，并自动推送补费提醒给执行科室；同时上线移动收费PDA，配备给临床科室、医技科室的夜班工作人员，非工作时间患者可以直接在科室扫码缴费，无需往返收费窗口。目前系统改造方案已制定，预计2024年5月底前完成上线。2.建立收费风险大数据预警机制。由信息科、财务科、纪检监察室联合开发私收费风险预警模块，依托医院大数据平台，对“有执行无收费”“收费金额低于标准”“耗材使用量与收费量偏差超过10%”“同一医师接诊患者自费占比异常偏高”“非工作时间收费异常”等12类风险点进行实时监控，系统自动筛查可疑数据并推送至纪检监察室、财务科，相关部门在3个工作日内完成核查反馈，实现从“事后查处”向“事前预防、事中监管”转变。目前预警模块的需求分析已完成，正在进行开发测试。（四）思想教育与培训整改1.开展全员行风警示教育。由纪检监察室、医务科牵头，组织全院医务人员开展私收费专项警示教育活动，学习《加强医疗卫生行风建设“九不准”》《医疗机构从业人员行为规范》等规章制度，通报本次自查发现的典型案例，邀请属地纪委监委派驻卫生健康委纪检监察组的专家开展行风建设专题讲座，结合医疗卫生领域的腐败案例进行警示教育，引导医务人员充分认识私收费的危害性，筑牢思想防线。目前警示教育活动已开展2场，覆盖医务人员800余人，预计2024年4月初实现全员覆盖。2.加强医疗服务价格政策培训。由财务科、医保科牵头，组织全院临床医生、护士、收费员开展医疗服务价格政策专项培训，重点培训医疗服务价格项目规范、医保报销政策、自费项目收费要求、收费流程等内容，培训结束后进行闭卷考试，考试不合格的暂停上岗，补考合格后方可重新上岗。目前培训方案已制定，预计2024年4月中旬完成培训及考核。（五）监督考核体系完善整改1.建立联合监督机制。成立由纪检监察室、财务科、审计科、医务科、医保科、信息科组成的私收费联合监督小组，配备6名专职工作人员，每月开展一次私收费专项检查，抽查比例不低于30%的科室，每年实现全院科室全覆盖；同时建立科室收费监督员制度，每个科室选拔1名责任心强、熟悉收费政策的医务人员担任收费监督员，负责科室日常收费的监督检查，每月向联合监督小组上报科室收费情况及风险隐患。目前联合监督小组已成立，科室收费监督员已选拔到位，已开展第一次专项检查。2.畅通社会监督渠道。由客服部、纪检监察室牵头，在医院官网、微信公众号、门诊大厅、住院部各楼层、各诊区的醒目位置重新公布私收费举报电话、举报邮箱、微信举报二维码，安排