2026年度大排查大整治网络安全排查整治方案

2026年度大排查大整治网络安全排查整治方案一、总体工作要求与指导思想为全面贯彻落实国家网络安全法律法规及关键信息基础设施安全保护要求，切实提升本单位及所属系统的网络安全防护能力和应急处置水平，有效防范化解重大网络安全风险，确保2026年度各项业务工作在安全、稳定、可控的网络环境中开展，特制定本排查整治方案。本次工作坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“全面覆盖、突出重点、深层排查、彻底整治”的原则，以资产底数清晰化、风险排查常态化、整改措施具体化、安全管理制度化为目标，坚决守住不发生重大网络安全事件、不发生大规模数据泄露的底线。本次大排查大整治工作不局限于表面的漏洞扫描，更要深入挖掘逻辑缺陷、配置隐患、管理短板以及供应链风险。工作范围将覆盖所有联网信息系统、终端设备、云平台、移动应用以及相关的人员管理行为。通过此次专项行动，旨在构建起“技术防护、监测预警、应急处置、合规管理”四位一体的网络安全纵深防御体系，推动网络安全工作从被动防御向主动防御、动态防御转变。二、组织领导与职责分工为确保2026年度网络安全大排查大整治工作有序推进并取得实效，成立网络安全专项排查整治工作领导小组。领导小组负责统筹规划、资源调配、重大决策及监督考核。组长由单位主要负责人担任，副组长由分管信息化工作的领导担任，成员包括各部门负责人及网络安全技术骨干。领导小组下设办公室，办公室设在信息中心（或网络安全职能部门），负责日常协调、进度跟踪、技术指导及信息汇总。各业务部门需设立网络安全联络员，具体负责本部门的自查自纠工作。技术支撑团队负责提供专业的漏洞扫描工具、渗透测试服务、日志分析支持及整改加固建议。职责分工明确如下：1.领导小组：审定排查整治方案，审批整改资金，协调解决跨部门重大难题，对整治结果进行验收。2.牵头部门：制定详细实施细则，组织开展技术检测，汇总隐患清单，督促责任部门落实整改。3.业务部门：梳理本部门信息系统资产，配合开展技术检测，落实具体整改措施，加强内部人员安全教育。4.技术团队：执行漏洞扫描、渗透测试、代码审计、配置核查等技术性排查任务，出具技术报告。三、排查范围与核心整治内容本次排查整治工作采取“点面结合、深浅并重”的方式，排查范围涵盖网络层、主机层、应用层、数据层及管理层，重点针对以下六个维度开展深度排查与专项整治。（一）网络架构与边界安全排查1.网络拓扑合规性检查全面核查网络拓扑图是否与实际环境一致，重点排查是否存在未绘制的隐蔽连接、违规搭建的无线热点或临时测试网络。检查网络区域划分是否遵循“最小权限”原则，生产区、测试区、办公区、互联网区等安全域之间是否实施了有效的逻辑隔离。对于涉及核心业务的关键区域，必须检查是否部署了网络访问控制列表（ACL），并审核ACL规则的粒度是否细化到端口级，是否存在“anytoany”的高风险宽泛规则。2.边界防护设备策略审计对防火墙、WAF（Web应用防火墙）、IDS/IPS（入侵检测/防御系统）、抗DDoS设备等边界安全设施进行深度配置审计。不仅检查设备是否开启，更要核查防护策略的有效性。重点整治：防火墙策略长期未梳理、存在大量过期或冗余规则；WAF防护规则库版本过低，未针对最新Web漏洞（如Log4j、Spring4Shell等）更新防护策略；VPN接入缺乏多因素认证（MFA），且存在弱口令或账号复用情况；未对异常流量、暴力破解行为实施实时阻断和告警。3.互联网暴露面收敛开展全网互联网暴露资产测绘，通过主动探测和被动流量分析，识别所有对互联网开放的服务、端口、API接口及后台管理系统。重点整治：违规开放的高危端口（如3389、22、445等直接暴露在公网）；存在未备案的“影子”资产；废弃的测试系统、旧版本系统未及时下线仍保留在公网；未使用CDN或WAF防护的静态网站。对于必须开放的互联网服务，必须实施严格的访问控制策略，仅允许白名单IP访问，或通过零信任网关进行代理转发。（二）系统与终端主机安全排查1.服务器与中间件加固对所有物理服务器、虚拟机及容器主机进行基线配置核查。检查内容包括：操作系统版本是否过时且无法获得官方安全支持；是否开启了不必要的服务和端口；系统补丁更新情况，特别是针对高危漏洞（如提权漏洞、远程代码执行漏洞）的补丁是否安装；SSH、RDP等远程管理协议是否禁用了密码认证仅支持密钥认证，或是否设置了强密码策略和超时锁定策略；超级用户（root/administrator）权限是否被滥用，是否部署了特权账号管理系统（PAM）。2.终端安全管理检查办公终端是否安装了企业级防病毒软件（EDR），并确保病毒库版本实时同步。重点排查是否存在违规外联行为（如违规使用3G/4G上网卡、随身WiFi），是否违规安装了与工作无关的盗版软件或即时通讯工具。检查终端准入控制（NAC）系统是否有效运行，未达标终端是否能接入内网。对于移动存储设备（U盘、移动硬盘），检查是否实施了全盘加密和介质使用登记制度，严禁在涉密计算机与互联网计算机之间交叉使用移动存储介质。3.身份鉴别与访问控制审计所有主机、数据库、中间件及业务系统的账号管理情况。重点整治：存在默认账号、默认口令未修改；存在弱口令（如长度小于8位、仅包含数字、使用常见单词）；存在共享账号、僵尸账号（长期未登录或人员离职未注销）；特权账号未实施“双人复核”或审批流程。必须强制实施强密码策略（包含大小写字母、数字、特殊符号，长度12位以上），并启用账号登录失败处理功能（如输错5次锁定30分钟）。（三）应用系统与数据安全排查1.应用漏洞深度扫描与渗透测试除常规的自动化漏洞扫描外，必须对核心业务系统进行人工渗透测试。重点排查：SQL注入、XSS跨站脚本、CSRF跨站请求伪造、命令执行、文件上传、反序列化等高危Web漏洞。特别关注业务逻辑漏洞，如：越权访问（水平越权、垂直越权）、支付金额篡改、验证码绕过、并发竞争条件等。对于开源组件（如Log4j、Fastjson、Struts2、SpringBoot等），进行软件成分分析（SCA），排查是否存在已知漏洞或带有恶意代码的开源组件。2.数据全生命周期安全审计依据《数据安全法》要求，对重要数据和核心数据进行分类分级识别和梳理。重点排查：敏感数据（身份证号、手机号、银行卡号、生物识别信息等）在数据库中是否以明文存储，是否采用了透明加密（TDE）或应用层加密；敏感数据在前端展示、网络传输过程中是否进行了脱敏处理和加密传输（HTTPS/TLS1.2以上）；数据库账号权限是否遵循最小权限原则，是否存在非DBA账号拥有DROP、TRUNCATE等高危权限；数据备份是否加密存储，备份介质是否异地存放，是否定期开展了数据恢复演练。3.API接口安全管理随着数字化转型的深入，API接口已成为攻击的重灾区。全面梳理所有对内、对外的API接口清单，包括RESTfulAPI、GraphQL等。重点整治：API接口缺乏身份认证机制，或仅依赖简单的Token验证且Token永不过期；API存在未授权访问漏洞，攻击者可遍历ID获取他人数据；API未对请求频率进行限制，存在数据爬取风险；API返回数据包含不必要的敏感字段（过度返回）；API文档管理混乱，包含未上线接口的详细文档泄露在公网。（四）云计算与新技术安全排查1.云平台配置安全针对私有云、公有云及混合云环境，重点排查云基础设施配置错误（Misconfiguration）。检查内容包括：云安全组（SecurityGroup）策略是否过于宽松，是否开放了3389、22等端口到全网；云存储桶（OSS/S3）权限是否设置为“公共读写”，导致敏感数据泄露；云主机是否开启了漏洞补丁自动修复；云镜像（Image）中是否包含敏感信息或恶意软件；Kubernetes等容器编排平台的APIServer是否未实施RBAC控制，Pod之间是否未开启网络隔离策略。2.人工智能（AI）模型安全针对2026年日益普及的AI应用，开展AI安全专项排查。重点检查：AI训练数据是否包含隐私信息或有毒数据，导致模型输出违规内容；AI模型接口是否存在提示词注入风险，导致系统指令被窃取或绕过安全机制；模型文件本身是否被恶意植入后门；AI推理过程是否缺乏输入过滤和输出校验，导致被攻击者利用进行对抗性攻击。3.工业控制系统（工控）安全对于涉及生产制造、能源供应等工控系统，重点排查：工控网与办公网、互联网之间是否实施了物理隔离或单向隔离措施；工控协议（如Modbus、OPCUA等）是否缺乏认证机制，是否容易被篡改；工控主机是否违规安装杀毒软件或进行不必要的补丁更新导致系统蓝屏；是否部署了工控审计监测系统，对异常指令、违规操作进行实时告警。（五）供应链与第三方服务安全排查1.供应商安全评估对提供软件开发、系统集成、运维服务、云服务的第三方供应商进行全面安全风险评估。重点排查：是否与供应商签署了保密协议（NDA）和网络安全责任书；供应商人员是否持有远程访问权限，访问过程是否受控、可审计；供应商交付的软件代码是否经过了安全代码审计，是否包含后门或恶意代码；供应商使用的开源组件是否提供了SBOM（软件物料清单）。2.外包服务与人员管理严格管理驻场外包人员。重点整治：外包人员使用自带设备接入内网；外包人员拥有过高的系统权限，且权限回收不及时；外包人员违规下载、拷贝敏感数据；未对外包人员进行背景调查和安全意识培训。建立外包人员全生命周期管理机制，从入网申请、权限审批、行为审计到离网注销，形成闭环管理。（六）管理制度与人员安全意识排查1.网络安全制度体系完善度审查现有的网络安全管理制度体系是否健全。检查是否制定了覆盖网络安全责任制、人员管理、资产管理、采购管理、运维管理、应急管理、数据安全管理等方面的制度文件。重点整治：制度照搬照抄，与实际业务不符（“两张皮”现象）；制度更新滞后，未适应新的法律法规或技术环境变化；制度缺乏执行力，无相应的考核奖惩措施。2.应急响应与实战演练检查网络安全应急预案是否完备，是否针对勒索病毒攻击、网页篡改、数据泄露、大规模DDoS攻击等典型场景制定了专项处置流程。重点排查：应急联系方式是否准确有效，关键人员是否24小时开机；应急技术工具（如流量分析包、溯源工具、备用系统）是否准备就绪；是否每年至少开展一次实战化的应急演练，演练是否发现了真实问题并进行了改进。3.安全意识教育与防钓鱼演练评估全员网络安全意识水平。重点排查：新员工入职是否包含网络安全培训；是否定期开展全员安全意识宣贯；是否组织了内部防钓鱼邮件演练，员工点击率是否过高；是否存在员工随意点击不明链接、打开不明附件、在社交媒体违规发布工作信息等行为。针对意识薄弱环节，制定专项培训计划。四、实施阶段与时间节点本次2026年度大排查大整治工作分为四个阶段，各阶段工作紧密衔接，确保按期保质完成任务。（一）动员部署与资产梳理阶段（2026年1月1日—2026年2月28日）召开专项行动启动会，传达工作精神和具体要求。各部门完成本部门所有网络资产（包括硬件、软件、数据、服务）的自主申报工作。技术团队利用网络测绘工具和管理台账，对申报资产进行比对和核验，形成“2026年度网络安全资产底数清单”。此阶段要求做到“底数清、情况明”，严禁漏报、瞒报资产，特别是影子资产和测试系统。（二）自查自纠与技术检测阶段（2026年3月1日—2026年5月31日）各部门对照排查整治内容，开展本部门管理层面的自查。技术团队同步开展全方位的技术检测，包括漏洞扫描、基线核查、渗透测试、代码审计、流量分析等。检测工作需覆盖所有在用系统，对于核心业务系统需进行100%人工渗透测试。此阶段结束后，技术团队需汇总各类隐患数据，形成详细的《网络安全风险隐患排查报告》，列出问题清单、风险等级、整改建议及责任部门。（三）集中整治与整改加固阶段（2026年6月1日—2026年9月30日）针对排查出的隐患，实行“清单化管理、挂账销号”制度。1.立行立改：对于弱口令、策略配置不当、高危端口开放等可快速整改的问题，必须在发现后3个工作日内完成整改。2.限期整改：对于需要系统升级、代码重构、架构调整等复杂问题，由责任部门制定整改方案和进度表，明确整改完成时限（原则上不超过3个月）。3.临时防护：对于无法立即整改且风险极高的问题，必须采取临时缓解措施（如下线系统、关闭端口、加强WAF防护等），降低被攻击风险。领导小组办公室每周跟踪整改进度，对整改缓慢的部门进行督办。（四）总结验收与成效评估阶段（2026年10月1日—2026年11月30日）整改完成后，技术团队对整改结果进行复测和验证，确保所有隐患已真正消除或降至可接受水平。领导小组组织召开总结验收会，对各部门整治工作成效进行评估。评估结果纳入年度绩效考核。同时，全面梳理本次专项行动中暴露出的深层次问题和共性难题，修订完善网络安全管理制度，优化安全防护体系架构，形成《2026年度网络安全大排查大整治工作总结报告》。五、隐患整治标准与闭环管理为确保整治工作不走过场，必须严格执行以下整治标准，并建立严密的闭环管理流程。（一）风险定级与处置标准根据隐患的危害程度，将风险划分为高、中、低三个等级，并执行相应的处置标准：风险等级定义描述处置标准与时限要求高危可直接导致系统被入侵、数据泄露、勒索病毒感染、核心业务中断的隐患。例如：远程代码执行（RCE）、SQL注入、弱口令、明文传输敏感数据、无防护的互联网暴露面。必须立即处置。原则上24小时内完成下线或临时阻断，72小时内完成彻底修复。修复期间需采取严格的临时监控措施。中危可能为攻击者提供辅助条件，或结合其他漏洞造成危害的隐患。例如：信息泄露、XSS跨站脚本、配置错误、过期的软件版本、缺失日志审计。限期整改。必须在1周内制定整改计划，1个月内完成修复。如因业务原因无法修复，需经领导小组审批后，加强监控并制定补偿控制措施。低危影响较小，或利用难度较大的隐患。例如：版本号泄露、低危提示信息、注释信息残留。计划整改。结合系统升级或日常维护工作一并解决，原则上在3个月内完成修复。（二）闭环管理流程所有发现的隐患必须录入网络安全管理平台或隐患台账，实行全生命周期闭环管理：1.发现与登记：详细记录隐患名称、受影响资产、漏洞编号（CVE）、风险等级、发现时间、责任人。2.告知与分发：系统自动或人工将隐患工单派发给责任部门负责人及联络员。3.整改与反馈：责任部门在规定时限内完成整改，并在系统中上传整改截图、修复记录或证明材料，点击“申请销号”。4.复核与验证：技术团队对整改反馈进行复核。复核通过，状态变更为“已修复”；复核不通过，退回责任部门并注明原因，重新进入整改流程。5.归档与统计：每月统计隐患整改率、逾期未整改数量，并生成月度通报。六、保障措施与长效机制（一）强化资金与资源保障设立网络安全专项经费，优先保障排查整治工作中所需的工具采购、服务采购、设备升级及系统改造费用。对于因资金短缺导致无法及时消除的重大隐患，应启动应急资金申请流程，确保“钱等事”，不让隐患等资金。同时，协调各方技术力量，必要时聘请外部顶级安全专家团队提供技术支持。（二）严格考核与责任追究将网络安全大排查大整治工作纳入年度安全生产和综治维稳考核体系。对