赐福金品公司仓库货品管理规定进出库与盘点工作要求

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一般A规定类MD20180114

阅读要求熟知

仓库货品管理规定共4页

第1页阅读范围全公司

综审批生效

潘月针2018-01-14

制核准口期

第一条总则

1、为规范公司货品出入库、调拨、转借、借用等手续，特制定本规定,

凡本公司有关商品的管理事项，悉依本规定办理。

2、本规定所称商品，指赐福金品店面储存的全部货品。

3、本规定所称货品管理，包括存量计划与控制、进货、出货、调货、保

管、盘点作业流程等经营活动。

第二条采购与控制

1、本公司各项商品的存量，应由仓库部妥为控制，以避免资金呆滞或存

量不足影响销货，期以达成适货、适量、适时的商品供应目标。

2、销售较快的商品，仓库部应于每月10日（或随时）会同各有关部门，

参照以往销售记录、市场状况及营业计划等因素，分别机动制订最合适的订购

点、订购量以及安全存量。

3、订有订购点、订购量及安全存量的商品，应由仓库部确实据以控制，

存量到达订购点时，应及时申请购货补充。

第三条入库

1、所有商品，不论购入、销货退回、旧货回收等，均应经市场部物品管

理人员检验后才能入库。

2、物品管理人员应将每件入库的商品，清点列记规格、型号、数量、价

格入帐，录入管理系统库存。

3、因演讲（培训）道具、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，

于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定修护费

用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格

赔偿。

4、市场部进货，仓库收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、

性能变质时，最迟应于收货次日通知主管。

6、各门店在销售过程中发现产品质量问题，应及时联系市场部负责人，

办理退货手续，退回时需经负责人签字确认。

第四条出库

1、各门店根据销售量，确定领用产品品名、规格、数量，至市场部

填写补货单，在软件系统里做好发货物品出库工作。

2、门店在销售时，需在系统打印销售票据，每月2号前寄出交给总

部财务核对数量。

3、总公司仓库部可随时视实际情形的需要对分公司补货。

4、同城调拨，从A店调往B店，需在系统里做好交接手续，审核系

统单据。

5、分公司每月25日递交物品补货单，总公司市场部于接到分公司的

需求单时，应立即发货，如缺货而须调拨供应时，亦应于当日回复预定

供货的日期。

6、市场部库存充足时，应依据过去的销售资料统计及各分公司市场需耍

的预测，随时注意分公司库存情形，将库存商品依比例分配给各分公司。

7、任何出货，仓管人员均应于出货当日将有关资料入帐，以利存货的控

制。

第五条盘点

一、盘点时间

1、盘点时间为每月的20—25号早上8：30—12：00,必要时可关门盘点，盘

点时间避开初一、十五。

2、总部库管可根据各区店面实际情况安排盘点时间。

二、盘点前

3、盘点人员安排：行政部财务和办公室主任，店面店长和店长安排的其他

员工协助盘点。

4、盘点前，各区主任需提前通知店面具体盘点时间，（避开初一、十五）

和盘点范围，以便店长提前做好准备工作。

5、店长需提前处理好销售单据，未打单的全部打单保存等一些情况，确保

账面库存的准确性。

6、办公室主任需提前两天把货品盘点表纸质版打印好送到店面，店长需如

实统计填写《货品盘点表》，店长可按区域划分为A展柜、B展柜、C展柜

等可自行编号，按展柜顺序抄录，便于实物核对

三、盘点过程

7、财务输入用户名和密码进入管理系统界面，申请盘点批号，备份盘点库

存并约定盘点范围，生成新的盘点批号。

8、财务利办公室主任将店长抄《录货品盘点表》录入“存货盘点单”中，

输入正确的编号和数量，货品名称、价格和店长手抄的核对，不一致的标注

出来，待录入完毕后和实物确认修改，例如是否为条码打印错误。

9、待全部货品录入完毕后，进入“盘点差异处理”在盘点差异处理中对系

统库存与实际盘点数量进行比较。处理单中显示“蓝色”的则为盘盈商品，

显示为“红色”的则为盘亏商品，得出盈亏数量和盈亏金额；

10、财务、办公室主任和店长查找盈亏原因，是否为多抄或者是少抄，待查

明原因后作出相应处理。

11、全部差异查明后是否决定用实际盘点来修改库存。审核后则为修改原有

库存，实际盘点覆盖原系统数据。审核后的数据全部从管理系统中导出来，

发到总部库管处。

四、盘点后

12、制作盘点报告表

13、账面数量〉实盘数量则为盘亏。

14、账面数量〈实盘数量则为盘盈。填写盈亏物品的编号和单价以及差异原

因和处理结果。

15、盘点报告表填写完整后，店长和盘点人，区域经理签字确认。

16、财务部根据处理结果处理。

第六条、赔偿制度

1、盘点中有差异的，经查明丢失的，店长按原价的7折赔偿，在本

月的工资中扣除10%,递延扣除至完。

2、盘点中发现有破损的物品，经修整可以出售的，未上报经理或助

理的，全店所有员工扣除五个工作失误；已上报的经理按实际情况酌情

处理。

3、盘点中发现有破损的物品，经修整不能再次出售的，未上报经理

或助理的，严肃处理，处理结果上报财务部，财务部根据财务制度处

理；己上报经理或助理的，由经理按实际情况酌情处理。

第七条其他说明：

1、关帝诞、新年战役等大型活动在补货之前和活动后需在店面进行

一次大盘，确保系统和实物正常。

2、办公室主任可根据实际情况，随时安排去店面突击抽盘。盘点前

一周内不补货。

第八条解释与执行

本制度经公布后实行，修订和解释归市场部所有。

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供应链管理手册

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编制说明

【使用说明】

1.本手册模板分为采购、仓储、运输三大部分，包括商品采购管理、供应商管理、仓库作'业管理、

仓库口常管理等内容，对采购物流工作具有实际指导意义，集合了成功的连锁操作经验，是采

购、仓管等工作执行的基础标准指导。

2.为正常阅读和修改模板里的流程图，建议您安装MicrosoftOfficeVisi。软件，软件安装和使用说

明请见软件光盘。Visi。软件可以在网上下载，您可以下载自行安装。

【声明】

本手册仅供深圳市麦蜜思蛋糕连锁内部使用，其归深圳市麦蜜思投资管理有限公司所有。

目录

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目录............................................................................................2

1商品采购.............................................3

1.1商品定位及品类组合.....................................................................3

1.2商品开发...............................................................................4

1.3商品采购...............................................................................7

2商品价格管理...............................................................................11

2.1新商品定价.............................................................................11

2.2商品价格变动管理.......................................................................11

3供应商管理.................................................................................12

3.1供应商准入制度.........................................................................12

3.2供应商动态评估.........................................................................16

3.3供应商退出机制.........................................................................17

4仓库作业管理...............................................................................20

4.1仓库分区..............................................................................20

4.2验货入库管理...........................................................................20

4.3出库管理..............................................................................23

4.4退库管理..............................................................................26

5仓库日常工作管理...........................................................................28

5.1仓库库存管理...........................................................................28

5.2仓库盘点管理...........................................................................28

5.3仓库日常维护...........................................................................33

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1商品采购

1.1商品定位及品类组合

商品定位：以烘焙原材料，包材及烘焙设备为核心的高品质产品服务提供者。

商品结构：以国产烘焙原材料、包材及设备等为主，并辅以部分水吧原材料、进口高端食品共同构成。

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1.2商品开发

1.2.1商品开发流程

商品开发流程

采购部运营部其他相关部门总经理

开始

转交《商品市调（新

市场信息收集

品建议引进）表》

1ZT

商品信.息收集<——----------------------------R—

±3

商品信息研究

与分析

审批-

———Y-----------------------

采购样品

I

样品评审

L

Jr

评审结果

N

▼

商品淘汰

~T

J.

审itt二一

"X.

—-------N---------------------—

迎hil

▼

审批

----------Y—______J

「1

商品采购流程

-Y---------------------------------

「F-

结束

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1.2.2商品开发规范

责任部门/岗

步骤步骤描述/操作规范工具表单

位

1）建立信息来源渠道，渠道来源包括供应商及其网络、各

大名牌的产品发布会、全国及世界范围内的展会等

2）采购部人员阅读休闲食品行业的报刊、杂志、网络信

息等，收集商品信息

3）采购部人员搜集各供应商、商品信息以及休闲食品市

场信息

4）采购部人员及门店员工搜集消费者的消费动态、购物采购部、

商品信息《商品市调（新

形态的转变、受社会议题的影响造成的消费心理趋势门店、

收集品建议引进）

等信息其他相关部

表》

5）各门店要主动将顾客的消费偏好,消费需求等信息与采门

购部人员沟通，反馈门店的商品需求，市场行情及竞争

信息

6）采购部人员及时将各信息资料分类、汇总、整理、分

析，并存储，定期进行更新、整理

♦工作重点

建立有效的信息收集渠道

1）根据采购部/其他部门提供的商品信息，对消费者的消

费动态、消费口味的转变、消费心理趋势等进行分析

2）根据门店提供的《商品市调（新品建议引进）表》对

商品信息

行业的流行口味等进行分析；重点是对竞争者的畅销

研究和分

品、赢利商品进行分析。采购部

析

♦工作重点

采购部人员依据收集到的商品信息进行分析，以找到市场

的热点，对消费者进行针对性的商品开发，以迎合消费者

口味。

根据上一步的信息研究与分析结果，并参考运营部等部门《商品规划报

的意见，制定商品规划报告，主要是对目前市场趋势进行告》

商品规划分析预测；并针对《商品市调（新品建议引进）表》建议

报告引入的商品给出分析结论，决定是否引入商品体系中，规采购部

划商品的价格带等。

♦工作重点

准确预测市场趋势、制定合理的新品价格带

依据审批后的《商品规划报告》，确定样品评审的方式及

采购样品样品采购数量。

采购部

♦工作重点

确定样品数量及评审方式等

1）样品评审的方式：

■采购部组织人员进行试吃，依据试吃人员的反馈意

样品评审

见决定评审结果。采购部

■采购部通过门店进行消费者试吃调查，依据消费者

的反馈意见决定评审结果。

《样品评审报

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■采购部通过门店进行样品的试销，依据试钧情况决告》

定评审结果。

2）在试销的过程中，注意进行成本的核算，以确定合理

的商品价格，为商品的正式引进确定依据。

♦工作重点

样品评审反馈意见的收集，这些信息是评审的主要依据。

—

商品引入评审通过后，制定商品采购计划，主要确定商品

商品采购的供应商、商品的采购批量、商品物流方式等。

采购部

计划♦工作重点

品类、价格带、数量、采购时间规划

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1.3商品采购

1.3.1商品采购流程

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1.3.2商品采购规范

商品采购依据供应商的来源可以分为国内采购和国外采购：依据采购商品的批次可以分为新商品采

购和商品补货采购。

■国内商品采购是指商品的供应商在中国大陆范围内的商品提供者，国外商品的中国大陆代理商也属

于国内商品采购。

■国外商品采购是指商品的供应商在中国大陆范围之外（包含港澳台地区）的商品提供者，国外供应

商提供的商品都需要通过中国海关进入内地市场。

■新商品采购是指在体系中首次引入某一新种商品，寻求供应商、供应商谈判及商品送货的过程。

■商品补货是指在与供应商签订采购协议之后，依据仓库的实际需求，向供应商要求补货。

>新商品采购规范

|步骤操作规范/标准责任部门/岗位工具表单

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1）根据商品开发流程中所制订的采购计划，以

及供应商准入选择流程选择至少2-3家合适的

供应商，与之进行谈判

采购部（采购《商品采购谈判记录

供应商谈判2）采购人员在谈判过程中的内容包括：询价、

部门）

议价、定价、质量、交货时间、供货能力等表》

♦工作重点

与供应商的以判技巧

采购人员根据需要制定商品采购单，需包括：商

品名称、采购数量、规格、单价、商品总金额等

编制商品采细节内容采购部（采购《商品采购单》

购单.工作重点部门）

在充分考虑3店数量和对新商品的销售预测基础

上编制商品采购单

1）付款方式依据签订的采购协议确定，常用的

方式有：

■现金支付，即在购买商品之前将货款先行

支付给供应商。

■预付定金，即在购买商品之前先行缴纳一

部分定金给供应商，待商品到仓之后在

交付尾款，完成货款支付。

■货款月结，即在签订采购协议之后，供应

采购部、财务

付预付款商按采购商的采购单供货，以月度为结

部

算周期进行货款的支付。结算周期一般

有30天，60天，90天。

2）采购部依据付款方式，要求财务部协助完成

货款的支付。后前阶段由于采购量限制多采

用现金支付方式。

♦工作重点

依据签订的彳寸款方式，及时完成货款支付，与供

应商形成良好的合作关系

在新款商品到总仓之前，制定好商品信息及定价

信息及时知会运营部和采购部配送中心信息人

新商品信息

员，以便提高作业效率。

及定价

♦工作重点

新款信息及定价及时知会相关部门

将采购部（采购部门）制定好的新商品信息录入

新商品信息信息系统中。

信息管理部

及定价录入♦工作重点

保证信息录入的准确性

1）商品送货方式依据签订的采购协议确定，常

用的方式有：

■供应商送货，即供应商送货到采购商的仓

库或是送达指定的门店。

■采购商取货，即采购商去供应商处取货，

物流费用由采购商承担。

采购部、供应

商品送货■第三方物流，指由第三方物流负责将商品

商

由供应商处送达采购商处。第三方物流

的费用依据签订的采购协议确定。

2）目前由于采购量的限制多采用自取货及第三

方物流的方式，承担物流费用。

.工作重点

无论采取何认物流方式，首要确保的是商品按时

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按质按量到库

结合的实际情况及商品情况，采取抽检方式。抽

检指对到仓的商品随机抽取部分进行检验，这种

检验方式所需人力、时间较少，但是存在检验不

采购部（配送

商品检验到位的情况。

中心）

♦工作重点

商品检验严讼按照检验流程进行，确保入库商品

的质量、数量等满足入库要求。

1）供应商评估办法详见下文供应商管理《供应商评审表》

2）交货完成后，要将所有采购相关资料进行归

档，需要存档的资料：供应商报价单，采购

供应商评采购部（采购

申请单、采购合同。其中，采购合同交给总

估、资料归部门/配送中

经办保存正本，商品中心及财务部相关人员

档心）

保留复卬件供以后参考查询。

♦工作重点

及时对供应商的合作情况进行评估

＞商品补货规范

商品补货流程是新品采购流程的一个简化，节省了供应商谈判和商品信息制定环节。付款、商品送货、

商品检验等环节可以参照《国内新品采购规范》执行。

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2商品价格管理

2.1新商品定价

新商品的价格参考竞争对手价格、超市价格等情况制定。

■竞争对手有的商品定价=竞争对手的价格

■超市有的商品定价

超市有的商品（价值低于20元的）定价=超市价格+（3—4元）浮动

■自己独有的商品定价=进价/（1一毛利率）

加盟商销售的商品必须按照总部划定的价格统一销售。

2.2商品价格变动管理

2.2.1商品价格变动类别

＞主动促销变价

■竞争变价：由于市场竞争的原因，采购部对相应的商品进行售价的调整

■季节变价：由于季节的变换，采购部对相应的商品进行进价及伐价的调整

■企划促销变价：采购部根据企划的促销方案对商品价格进行价格调整

＞被动清仓变价

■临期商品变价：对于滞销临期的商品进行降低价格，清仓处理，直至售完为止。

■瑕疵商品变价：对于外包装有破损但是不影响商品品质的商品进行降价处理，尽可能降低损

耗。

＞成本节约变价

■进价降低商品变价：由于体系不断壮大与发展，在销售谈判中的话语权增强，商品进价降低，

同步的将商品的零售价格降低。

■物流成本节约商品变价：物流渠道的改善，物流费用在商品成本中的比例降低，从而商品零售

价格降低。

2.2.2商品价格变动规范

■变价前必须做好准确的商品盘点，确保该商品库存的准确性。

■商品价格调整方案确定后，信息管理人员必须价格信息无误的录入到信息系统中。门店收银员

必须严格按照收银流程，在打开收银机的第一时间查询有无商品变价信息。督导人员必须注重

重视终端门店的零售系统是否正确变价，如果没有，即时采取补救措施。

■变价商品必须有醒目的POP,价格标志明显，以达到吸引顾客和渲染门店气氛的目的。

■除清仓降价、季节性降价、成本节约变价外，其它的降价方式应在降价结束后的第一时间内恢

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复原来价格。

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3供应商管理

3.1供应商准入制度

3.1.1供应商准入规定

3.1.1.1供应商入围基本条件

■依法成立，具有法人资格，有独立承担民事责任的能力；

■遵守国家法律、法规，具有良好商业信誉和纳税记录；

■具有良好的资金，财务状况；

■通过iso质量管理体系认证：

■供应商具备长期供货能力；

■供应商客户服务意识强烈，能及时有效的沟通，满足食品连锁要求。

3.1.1.2供应商需提供的资料

供应商需向采购部提供真实的企业资料，方便公司进行供应商档案管理

■营业执照，税务登记证

■营业许可证

■银行资信证明

■供应商基本信息

■商品画册等

3.1.1.3供应商评估

■采购部负责对供应商的信息资料进行初步审核，符合条件的统一备案，进入供应商评估程序。

■公司对进入供应商评估程序的厂商：属于制造企业的，运用《供应商准入评估表-制造商》进行

评估，评估项目为管理能力、员工能力、工艺技术能力、品质、供货能力、价格，满分100

分；属于代理公司的，运用《供应商准入评估表-代理商》进行评估，评估项目为管理能力、客

尸服务能力、商品丰富度、品质、供货能力、价格，满分10()分；

■由采购部、运营部配合共同打分，厂商综合得分70分以上，“品质”和“供货能力”两项总得

分24分以上，可以通过准入评估。

■公司采购部经理、运营部经理共同组成评估小组，对供应商资格做出最终认定，由总经理审

批。

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3.1.2供应商准入流程

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3.1.3供应商准入规范

步骤操作规范/标准责任部门/岗位工具表单

1）获取供应商信息

2）获取供应商信息的方法：自行搜集、供应商投递、

第三方介绍

获取供应采购部（采购

3）自行搜集供应商的渠道有：网络、黄页、电话、报

商信息部门）

刊、行业杂志等媒介

♦工作重点

供应商信息多渠道收集

1）了解、核实供应商信息是否真实有效，一般通过电

话、网络等

2）对供应商信息进行甄别：主要是甄别供应商提供商

供应商初品与品牌定位、商品规划是否一致。采购部（采购

步甄别3）符合商品需求的，进入初步洽谈；不符合需求的，部门）

暂时终止，归入潜在供应商资料库

♦工作重点

核实供应商的基本情况

1）索取供应商资料，包括供应商企业简介及资信证《供应商基本资

明、产品介绍、联系人、联系方式等料卡》

索取供应采购部（采购

2）填写《供应商基本资料卡》

商资料部门）

♦工作重点

初步洽谈，了解供应商企业及产品信息

1）结合与供应商的访谈情况，调查供应商核实其提供《供应商准入评

资料的真实性估表-制造商》

2）采购部与运营部一起对供应商进行综合评估，填写《供应商准入评

《供应商准入评估表》估表-代理商》

评估与审3）对供应商进行评估审核，填写《供应商评审表》采购部、运营《供应商评审

核4）通过评估审核的供应商可以与建立合作关系；未通部表》

过审核的，归入潜在供应商资料库，以备需要时调

用

♦工作重点

评估工作真实有效，减少评估人员的主观性干扰

1）采购部与通过评估、审核后的供应商建立业务合作

关系

建立合作采购部（采购

2）把供应商的资料整理、归档，进行合作供应商管理

关系部门

♦工作重点

把供应商资料归档，注意供应商的维护工作

3.1.4供应商准入工具与表单

3.1.4.1《供应商基本资料卡》

供应商基本资料卡

填卡日期：编号：

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1企业名称：企业性质：

2地址：邮政编码：

3电话：传真：

4负责人或联系人姓名：移动电话：

5营业执照号码：注册资金：

6开户银行：帐号：税务证号：

7企业成立时间：

8员工总数：技术人员：检验人员：管理人员：

9产品品类规格

产品执行标准

10年产量：年产值（万元）：

11小批量订货供应周期：

12生产特点：口成批生产口流水线生产口单台生产

13主要生产及检测设备名称规格型号生产厂商拥有数量备注

14工艺文件：口齐备口有一部分口没有

16主要客户（公司/行业）：

17新产品开发能力：口能够开发创新产品口只能开发简单产品

□没有自行开发能力

18国际合作经验：口是外资企业口是合资企业

□与外资企业合作生产部分/全部产品口无对外合作经验验

19职工培训情况：口正规培训口偶尔开展培训□基本不培训

20是否经过产品和质量管理体系认证：□是口否

通过的认证（体系或标准）：

填写人:

注：本表格由采购部填写并备案管理

3.1.4.2《供应商评审表》

供应商评审表

评审日期：年月日

供应商名称：电话；

地址：联系人：

□具权威性口具较高知名度口一般知名度

在行业地位

口不知名

综合评估得分

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品质和供货能力得分

□通过口不合格，拒绝

评审意见

□不合格，可再次补充评审

评审部门采购部运营部

核准

注1：供应商综合得分70分以上，“品质”和“供货能力”两项总得分24分以.匕确认供应

商资格。

注2：本评审表由采购部与运营部配合完成填写，并由采购部备案管理。

3.2供应商动态评估

为了保证供应商的供应能力的稳定，对通过公司供应商准入制度成为公司正式供应商的制造商或代

理商要进行动态评估，以此对供应商进行监督、考核。所有的供应商，按照五星制动态评估。

3.2.1评估标准

■销售数量品类占有率

供应商所提供的商品俏售金额占商品商品销售金额的80%（含）以上获得一星，小于80S将不能获得

一星。

供应商所提供产品在该品类商品销售金额占该类商品销售金额的80%（含）以上获得一星，小于80%

将不能获得一星。

说明：此评级项目星级不能兼有

■结算方式

供应商的商品结算周期，结算周期在一个月以上的，并且有销售发票的供应商可以获得一星，否则

不能获得星级。

■交货准时率和缺货率

以评估周期为单位，交货准时率达到100%且缺货率为0时，供应商可以获得一星，否则不能获得星

级，

■供应商广告宣传支持

供应商对自身商品有大力的广告宣传，并且能够配合做一定的商品广告支持（试吃、促销、海报

等），供应商可以获得一星，否则不能获得星级。

■售后服务

对•于客户（包括）每次提出的商品竹后服务需求响应及时并且能够妥善解决需求的供应商可以获得

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一星，否则不能获得星级。

3.2.2评估规定

动态评估每季度进行一次，由公司采购部完成，运营部、采购部（配送中心）、门店店长等配合。

3.3供应商退出机制

3.3.1供应商退出原因

3.3.1.1供应商被动退出

在供应商动态评估过程中如有下列情况的，要求供应商退出：

■一次被评为一星，公司将由商品开发部通知供应商退出。

■一次被评为二星，公司将警告该供应商整顿（整改期限为1个月，整改期满，公司派遣专人对

该供应商进行重新评估，要求配合评估）。

■连续二次被评为二星，公司将由商品开发部通知供应商退出。

■连续三次被评为三星，公司将警告该供应商整顿（整改期限为1个月，整改期满，公司派遣专

人对该供应商进行重新评估，要求配合评估）。

3.3.1.2供应商主动退出

供应商由于自身的一些原因主动提出退出合作的，在保障双方合作利益的基础上，可以根据实际情

准许其退出。

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3.3.2供应商退出流程

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3.3.3供应商退出规范

步骤操作规范/标准责任部门/岗位工具表单

1）供应商没有通过的供应商商评估，被要求退出

2）供应商由于自身原因申请退出

供应商退采购部

♦工作重点

出原因供应商

要讲评估结果通知给供应商。主动申请退出的需要说明

退出原因，并要求其按照合作协议承担相关赔偿责任

1）双方做到充分的交流沟通

供应商维

2）对被要求退出的供应商明确指出供应商的不足；对

护人员与采购部

主动要求退出的供应商以尽量挽留为原则

供应商的供应商

♦工作重点

沟通

不管原因如何，都要保持较好的维护关系

1）依据签订的合作协议，明确双方需要承担的责任，《供应商退出协

并严格遵守议》

签订退出2）明确双方终止合作后相关后续事宜的处理方式和时采购部

协议限、责任人供应商

♦工作重点

注意明确双方的责任和权利

1）供应商订购的商品是否已经全部到位

后续事宜2）可退供应商的商品是否已经全部退回采购部

处理♦工作重点供应商

做到商品无差错

1）确认后续事宜处理完毕后才进行财务核算

2）财务核算时要将相应的赔付计算在内。采购部

财务核算

♦工作重点供应商

核算做到仔细认真

1）依据财务核算结果完成财务的结算

2）对于应收账款和供应商的赔付要做到催促尽快到账财务部

财务结算

♦工作重点