胶管质量控制标准

软管组合件质量管理制度

第一章：总则

第一条

为提高软管组合件的产品质量，减少质量损失特制定本制度

第二条

本制度所指产品质量管理包括进料检查日勺质量管理、工序过程

的质量管理、竣工检查口勺质量管理、质量控制点管理规定、成品入库

质量管理、以及区域划分日勺规定。

第二章：质量管理制度

第三条质量损失管理规定

凡软管组合件出货前，因设计、计划、投料、加工而导致返修、

报废的损失费用在1000元以内口勺，由有关责任部门承担15%,1000

元以上承担10-15%,其中所罚款项要贯彻责任者，直接管理领导附

有连带责任。但凡内外部质量损失，部门领导在收到质量通报后必须

贯彻责任者并于二日内将贯彻成果书面送交质管处，否则，部门重要

领导人负管理责任。

第四条让步接受率的质量控制规定

当软管组合件的外购件或在加工过程中出现轻微不合格（不影

响性能和安全）或在外观上有轻微缺陷，经质量负责人同意后可以

让步接受，但让步接受必须控制在2%以内，每超过现，对负责人

罚款200兀。

第五条原材料采购质量管理制度

1、为保证采购产品符合工艺规定，供应处应根据供方提供产品

质量控制、履约能力，编制《合格供方名目》，经质量负责人同意后,

在《合格供方名目》中选择合格供方，不能随意更改，否则每出现一

次扣罚供应负责人100元。

2、当合格供方在供货中出现质量问题时供应处应采用与供方沟

通、停止其供货、索赔、取消合格供方资格等措施，以保证采购的产

品持续符合规定，否则每出现一次扣罚供应负责人100元。

3、采购的原材料，由采购人员负责向合格供方索取质量检查记

录，交技术部门验证，初次供货时需提供有关产品执行原则，供货过

程中出现原则更换，应及时提供新原则。否则每出现一次缺项，扣罚

供应负责人100元。

4、软管组合件零部件、原材料到货后，供应处填写送检单告知

检查员，由检查员杈据《外购件检查规程》参照原则进行入厂检查或

验证，经检查合格后，保管员方可办理验收入库，否则每出现一次失

误扣罚保管员100元。

5、仓库验收人员负责对所进原材料的生产厂家、生产日期、原

材料名称、规格型号进行自检，发现厂家更换、名称不符等一律不得

验收入库，否则每出现一次扣罚仓库验收人员100元。

6、仓库保管员负责入库原材料H勺标识及维护，标识必须牢固、

清晰、精确，以便识别和追溯，否则每出现一次标识不清或无标识，

扣罚保管员100元。

7、经检查或验证确定为不合格的原材料，供应处要及时退货并

填写退货记录，否则每次扣罚采购负责人100元。

第六条工序过程质量管理制度

加强软管组合件的过程检查，实行三检制度即自检、互检、专

检。检查员应及时检查，严禁压检、错检，漏检。加强下料、剥胶、

套装、扣压、试压过程的质量控制：软管下料、剥胶工序、扣压工序

必须做首件，要有有关的首件记录，检查人员要进行巡检，并且做好

记录。没有按照《作业指导书》规定做首件和记录日勺，每次罚款100

兀o

1、对错、漏检而导致的损失每次扣责任者100~500元。

2、凡办理让步单尚未同意之前而流入下道工序则扣车间主任100

兀O

3、凡零件竣工后不经检查流入下道工序，则车间主任100元。

4、凡发现质量问题不进行处理日勺，一经发现，立即下岗。

5、过程检查中开出时返工单，必须将零件、材料、工时、工序、

责任者等状况填齐，并于每周一交支架检查科。质管处不定期日勺进行

抽查。逾期不交者罚款100-200元。

6、严禁私自更改技术文献、返工单、检查记录、入库单等质量

文献，一经发现，予以负责人100-200元罚款。

第七条质量控制点管理规定

扣压工序为软管组合件生产口勺质量控制点。为了加强对此的质量控制

特制定本规定。

1、扣压前操作人员应对所用接头，胶管区I规格，型号，尺寸，

进行检查确认，同一规格扣压完毕时应进行尾件检查确认，否则扣罚

操作、检查人员各50元。

2、本车间质量控制点为扣压工序。指定专人扣压，为保证生产

正常进行，车间可安排业务纯熟口勺人员作为替补，但必须经培训合格

否则每发现一次扣罚操作人员50元。

3、扣压时，操作人应严格按扣压尺寸表控制扣压量大小，根据

实际尺寸需调整胶管总成扣压量时,必须告知技术部门确认，扣乐过

程中要注意检查模块与否松动、错位、接头位置位移等状况及时调整,

否则每出现一次失误扣罚操作人员50元。

4、扣压过程中如出现异常现象（歪头、异响等），应停止扣压，

检查胶管、接头及装配状况，查明原因后再行扣压，以减少损失保证

扣压质量，否则每出现一次失误扣罚操作、检查员各50元。

5、扣完后的总成管按压力试验根据表日勺规定规定进行试压，操

作人、检查员应认真检查试压状况，与否有漏液等异常现象，并做好

记录，试压后应认真清理总成管芯卫生，由检查员签字确认，否则每

出现一次失误扣罚检查员50元。

第八条竣工检查制度

软管组合件扣压完毕后，要进行竣工检，按照作业指导书的

规定每一根胶管要进进行验证压力试验，验证压力合格后，方可告

知检查人员进行抽检。假如发现没有全检，对该批软管组合件要重

新进行检查，并对负责人罚款200元。

第九条成品出入库质量管理制度

1、保管员应对入库的胶管进行外包装检查，查看盘卷捆扎外包

装与否整洁，合格证标注与否完整，否则每出现一次失误扣罚保管员

50元。

2、胶管总成必须经检查员检查合格后方可入库，并有检查员签

字确认。未经检查私自出具合格证明日勺，责任检查员罚款500元，未

经检查私自接受入库的，责任保管员罚款500元。

3、保管员应对入库胶管进行标识，标明规格、数量、入库日期

分类摆放，每垛胶管码放高度，以最底层胶管不被压变形为准，并且

摆放整洁，否则每出现一次失误扣罚保管员100元。

4、软管应远寓热源、强光储存，不得于油脂、酸碱等物质放在

一起，并防止啮齿动物的侵害，对产品合适H勺保护，否则每出现一次

失误扣罚保管员100元。

5、成品胶管和胶管总成出库时，保管员应按先入先出日勺原则，

查对出库单据、材料定额后发放，否则每出现一次失误扣罚保管员

100元。

第十条区域划分管理规定

为了更好H勺保证软管组合件日勺质量，必须对区域进行划分。

划分为不合格区、合格品区、待检区、半成品区。如未对其划分的

每次罚负责人200元。凡经鉴定报废日勺零件、成品、半成品立即放

置隔离区，每周定期由责任部门送交废品库；如另作它用（工装、

闷头等）必须办理手续，否则扣责任部门200元。

高压胶管车间质量考核措施

一、目的

为了加强软管组合件的质量管理，提高执行力度特制定本考

核措施。

二、范围

合用于软管组合件生产有关的人和部门

三、职责

1、质管处负责组织人员对质量负责人、高压胶管车间、检

查科、技术科、工艺科进行质量考核，并搜集证据。试

生产期间每月考核一次，正常生产之后每季度考核一次。

2、高压胶管车间、质检科、技术科-、工艺科负责配合质管

处口勺考核，提供有关的证据。

3、检查科在平常的质量管理当中要对高压胶管车间质量状

况进行监督检查。

四、程序

第一步准备。质管处质量考核人员要提前做好准备，熟悉考核

日勺内容，选择合适的考核措施。

第二步告知。质管处要提前1天告知有关部门，有关部门领导

必须在场，接受考核。假如有其他原因不能在场的，须提前告知

质管处，由质管处另行安排。

第三步现场考核。根据考核措施对高压胶管车间、检查科、工

艺科进行考核。

第四步考核成果评价。

第五步不合格时纠正。

第六步不合格的纠正措施的验证。

五、考核内容

A高压胶管车间

1、凡在一种月内发生两起重大质量事故损失均在5000元以上的或一

起10000元以上口勺质量事故口勺负责人进行离岗培训；凡玩忽职守，工

作责任心不强导致重大质量损失或导致极坏影响者，一经发现予以下

岗处理。

2、生产指挥错误。因生产指挥错误，影响了软管组合件的生产质量

W、J，对负责人罚款500元。情节严重的调离岗位。

3、材料混杂或发错。每次事故罚负责人200元，情节严重的对负责

人调离岗位。

4、管理不善或弄虚作假，以次充好。每次罚负责人200元，情节严

重的调离工作岗位。

5、操作者工作不负责所导致的质量事故所有由操作者本人负责。

6、质量目的考核

a每月工序一次交检合格率到达96%以上，每少1%对车间主任罚款

100元，低于9。％日勺，调离工作岗位。

b产品出厂合格率100%。每少1%对车间主任罚款1()()元，低于95%

的，调离工作岗位。

7、因管理混乱不重视质量，工序竣工不交检导致的质量事故，有车

间主任所有承担。

9、因包装不好，运送和保管中包装箱损坏导致日勺质量事故，操作工

承担70%,检查员承担30%；如未交检，则操作工负所有责任。

10、因设备大修人员工作不负责任，未维修好就交付使用导致日勺质量

事故，由维修人员承担70%,检查员承担30%：

11、因操作员对设备使用保管不妥导致设备故障而出的质量事故，由

操作员负所有责任。车间主任附有连带责任视情节进行惩罚。

12、明知设备有故障停用，如操作员私自自动用导致的质量事故，由

操作员所有负责；如管理员错误指挥导致日勺质量事故，由指挥者负

70%责任，操作规程员负30%责任，如操作员事先提出异议未被接受,

由指挥者负所有责任。

13、质量控制点日勺考核按照《质量管理制度》的规定进行现场考核。

14、没有按照质量管理制度生产软管组合件於J,视情节处以50-1000

元罚款。

B检查科

1、每出现一次漏检、错检罚负责人100元，情节严重的调离工作岗

位。质检处科长负有连带责任每次罚款5()元。

2、未能及时的处理和反馈质量问题的，每次惩罚负责人100元。检

查科科长负有连带责任每次罚款5()元。

3、检查员首检错误导致质量事故，由检查员负60%责任，操作者负

70%责任。检查科长负有连带责任每次罚款50元。

4、零件竣工检后发现质量不合格，或下道工序发现上道工序不合格

而导致事故者，检查员和操作员负二分之一责任。检查科科长负有连

带责任每次罚款5()元。

5、检查中未巡检或巡检错误导致质量事故，检查员负责制30%操作

者负70%责任°检查科科长负有连带责任每次罚款50元0

6、量具和仪表不合格检查员仍使用，如导致口勺质量事故由有关检查

员负所有责任。检查科科长负有连带责任每次罚款50元。

7、胶管出厂后每出现一次客户投诉罚检查人员200元，检查科长100

元。检查科科长负有连带责任每次罚款50元。

8、质量控制点的考核按照《质量管理制度》日勺规定进行现场考核。

C技术科

1、由于图纸(包括工装、二类工具设备等)技术文献原则错误导致

W、J质量事故:

图纸尺寸差错：设计和尺寸标注日勺错误，设计人员承担70%,审

核人员承担3()%。抄写错误，由描图员承担70%,校对承担3()%。

每月出现2次问题的人员，必须做出检讨。

2、技术文献与原则和实际不相符日勺，对负责人罚款100元，限期整

改。

3、技术文献未按照程序进行审批口勺，对负责人罚款1()()元。

4、技术人员每月至少2次对现场进行技术指导