科技有限公司仓库管理制度

仓库管理制度

编制：日期：2019-09-17

会签：

审核：日期：

批准：日期：

签收范围（打★的部门签收）

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修订记录

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目录

1.目

2.范

3,定

4.职

4.1生产管理部职责

4.2物流仓储职责

4.3仓管员职责

5.工作流

5.1入库工作流程

5.2出库工作流程

5.3盘点工作流程

5.4退库工作流程

5.5滞压物资处理

6.仓管员工作规

7.记录表

7.1相关文件

7.2相关表单

7.3说明

8,流程

8.1原材料、成本采购入库流程图（见附图101-2015）

8.2成品入库流程图（见附图202-2015）

8.3实际成品入库流程图（见附图303-2015）

8.4虚拟成品入库流程图（见附图404-2015

8.5原辅料出库流程图（见附图505-2015）

8.6成品出库流程图（见附图606-2015

8.7仓库盘点流程图（见附图7:07-2015）17

8.8原辅料退库流程图（见附图808-2015）

8.9客户退货或拒收产品退库流程图（见附图909-2015）

1.目的

实现仓库管理规范化、制度化，指导和规范仓库职员日常作

业行为，提高仓库工作效率，保障公司物资仓储安全，确保仓储

运作有效管控。

2.范围

产业科技有限公司山东实验工厂之原料仓库、辅料仓库、成

品仓库。

3.定义

储存各种生产所需的原料、零部件、设备、机具和半成品成

品的场所。

4.职责

4.1生产管理部职责

4.1.1负责公司物资仓储管理的策划及实施；

4.2生产管理部为仓库管理的归口部门，负责对原料、辅料

及成品仓库的日常管理及监督。

4.2仓储物流职责

4.2.1根据公司的生产销售能力，确定原材料及产品的安全

库存量；

4.2.2及时及生产管理部、技术质量部、原料/设备招采中心、

生产车间等各部门的沟通，保证生产用原材料的供给和发送产品

的成品准确、合格；

4.2.3组织日常输入数据，月末导出采购原辅料、成品的出入

库台账、退货台账及库存台账；

4.2.4组织人员保证原辅料库及成品库的仓储环境，确保库

存产品的存放安全；

4.2.5制定并实施材料库及成品库的管理制度和管理方法。

4.3仓管员职责

4.3.1负责办理公司原料、辅料及成品入库、出库手续，物资

出入库台账处理，确保“帐、卡、物”相符;

4.3.2负责仓库“6S”管理，合理规划仓储库位，确保物资分

类、定置摆放，并标识清晰，摆放整齐；

4.3.3负责仓库物资的预警管理，做好安全库存工作，对于

仓库内部低于库存下限或短缺的物资要及时进行信息预警，避免

物资紧急短缺影响生产；

4.3.4负责仓库的物资盘点工作，每月对管辖仓库进行清点,

形成《**年**月仓库盘点报表》、《季度物资盘点报表》、《月度物

资盘点报告》、《季度物资盘点报告》、等；

4.3.5负责仓库物资安全、消防安全的管理监控，仓管员每天

需要对仓库进行巡检，发现问题及时记录、分析并汇报；

4.3.6负责仓库内部滞压物资的清点及原因分析，按要求每

月进行定期提报。

5.工作流程

5.1入库工作流程

5.1.1原辅料.、成品采购入库流程图

见附图1:01-2019

5.1.2原辅料入库流程

5.1.2.1采购来料、成品等由采购人员到场通知质检员、申购

人进行来料检验，检验合格后提供来料名称、规格、数量、价格

等信息方可申请入库，如果不合格由技术质量部按《不合格品管

理程序》处理；

5.1.2.2办理入库时，采购人员提供质检员、申购人验货后签

字确认的单据，准确的《来料清单》（标明来料不含税价格）进行

入库中请，仓管员需做好单据审核工作，对《来料清单》、《采购

入库单》填写信息均确认无误后进行实物对照查验，如果单据有

误则退回入库申请人，由申请人重新核定、填写信息，确认无误

后，办理入库手续；

5.L2.3进行系统录入，仓管员打印《采购入库单》，及采购

提供发票数据及入库账目核对无误后交及仓库负责人审核签名，

方可提供给采购人员；

5.1.2.4入库手续办理完成后，仓管员将货物归入指定库位,

并将货物信息标识清楚；

5.1.2.4仓管员对入库物资及时进行仓储防护，如防尘、防潮

等，并根据入库实物数量进行账目处理，确保帐物相符。

5.L3车间成品入库流程图

见附图2:02-2019

5.1.4车间成品入库工作流程

5.1.4.1生产车间产出的成品由质检员进行产品检验，检验

合格后方可申请入库，如果不合格由技术质量部按《不合格品管

理程序》处理；

5.1.4.2办理入库时，入库人员提供质量部签字的《物料标识

卡》，及《成品入库申请单》进行入库申请，仓管员需认真做好

单据审核工作，对《物料标识卡》、《成品入库申请单》填写信息

均确认无误后进行实物对照查验，如果单据及实物不符则退回入

库申请人，由申请人重新核定、填写信息，确认单、物无误后办

理入库手续；

5.1.4.3仓管员进行系统录入，打印《产成品入库单》，及《成

品入库申请单》及入库账目核对后交及仓库负责人在审核签名；

5.1.4.4入库手续办理完成后，仓管员通知相关人员将待入

库物资运送至指定库位，并将货物信息标识清楚；

5.1.4.5仓管员对入库物资及时进行仓储防护，如防尘、防潮

等，并根据入库实物数量进行账目处理，确保帐物相符。

5.1.5产品实际入库流程图

见附图3:03-2019

5.1.6实际产品入库工作流程

5.1.6.1生产管理部接收厂商库存及送货申请信息（物料清

单、送货时间、预估到达时间、联系方式等），将《发货通知单》

传达给仓储，相关部门做好运输、仓储接收工作准备。

5.L6.2车辆到达后，送货人联系仓管员或其他接口人，由

仓管员接收，提报质检员进行产品检验，检验合格后方可办理入

库手续，如果不合格由技术质量部按《不合格品管理程序》处理;

5.1.6.3办理入库时，仓管员联系技术质量部进行验货，检

验合格后由质检员在《来货清单》上签字确认，仓管员需认真做

好单据审核工作，确认无误后进行实物对照查验，如果单据有问

题则退回入库申请人，由申请人重新核定、填写信息，确认无误

后，进行实物核对，确认单、物信息相符后办理入库手续；如有

异常信息，及时通知生产管理部、厂商。

5.1.6.4仓管员进行系统录入，打印《产成品入库单》，备注

厂商，及厂商提供信息核对无误后交及仓库负责人审核签名；

5.1.6.5入库手续办理完成后，仓管员通知相关人员将入库

合格物资运送至指定库位，并将货物信息标识清楚；

5.1.6.6仓管员对入库物资及时进行仓储防护，如防尘、防潮

等，并根据入库实物数量进行账目处理，确保帐物相符。

5.1.7产品虚拟出入库流程图

见附图4:04-2019

5.1.8产品虚拟出入库工作流程

5.1.8.1生产管理部接到厂商库存及发货申请，将《发货通知

单》传递给仓储；物流反馈车辆调度信息，计划将车辆信息告知

市场营销部，市场营销部传达给客户，以便客户做好接货准备；

5.L8.2车辆到达后，送货人接联系客户端，客户接货并验

收，检验合格后签收发货回单.；关于不合格品，客户及市场营销

部沟通，如果客户需要退货，走客户退货程序；如果客户拒收,

产品则运回工厂；

5.L8.3送货人获得回单后，2-4小时内将电子回单（格式）

或照片传给计划仓储，物流检查回单签收情况，统计物流费用；

并将电子回单传到仓储，库管员依据电子回单处理进出库事宜,

录入系统，完成后及时通知生产管理部。

5.1.8.4物流供应商将签收回单传递到工厂厂商将纸质回单

原单或复印件邮寄到计划仓储，库管员将电子回单及纸质回单进

行对比，确认录入信息。

5.2出库工作流程

5.2.1原辅料出库流程图

见附图5:05-2019

5.2.2原辅料出库工作流程

5.2.2.1车间根据生产任务单及生产指令单排产情况进行原

料、辅料申领，填写《领料申请单》仓管员确认申请信息符合要

求后，进行原、辅料的出库准备，如不符合程序要求，则退回车

间，由车间重新审定确认后再进行申领；其他各部门领原辅料参

照此程序；

5.2.2.2车间领用原料、辅料时，申请人填写《领料申请单》，

申请人、批准人签字后到仓库领取，申领人及仓管员共同确认出

库单上物料信息及实发物料是否一致（竹丝、竹束等需过磅及确

定批次、分类的物料必须由仓管员及领用人一致到场核对方可出

库），操作员打印《材料出库单》，确认出库单、物相符，并及

账目核对无误后交及仓库负责人审核签字。

5.2.3成品出库流程图

见附图6:06-2019

5.2.4成品出库工作流程

5.2.4.1生产管理部下发《发货通知单》至仓储及技术质量部,

仓管员确认《发货通知单》无误后进行备货，仓管员联系质检员

进行出货检验，如果出货检验合格，则提供检验合格报告，进行

发货，如果检验不合格，则不能安排出库，同时将异常信息反馈

至生产管理部；

5.2.4.2成品出库检验合格后，进行出库安排，打印《销售

出库单》，仓管员核查《发货通知单》、《销售出库单》及实物

三者是否一致，确认无误后办理出库手续。确保出库单、物相符,

并及账目核对无误后交及仓库负责人审核签字。

5.3盘点工作流程

5.3.1盘点流程图

见附图7:07-2019

5.3.2盘点工作流程

5.3.2.1为保障公司物资安全，准确核查库存实物信息，仓

库实行月度、季度、年度盘点，每月末、季度末、年末25日前完

成盘点；

5.3.2.2月度盘点由计划仓储组织、财务中心参及，报生产管

理部、生产总监；季度盘点由计划仓储组织、财务中心参及，报

生产管理部、生产总监、总经理；年度盘点，由生产管理部组织、

财务中心参及、生产总监确认，报总经理；

5.3.2.3仓管员根据盘点数据及仓库台账记录进行对比确认,

如果帐物相符，则形成《**工厂盘点报告》《20**年度**月**仓库

盘点报表》，由仓管员、财务中心、参及盘点人、生产管理部签

字确认；

5.3.2.4如果盘点实际结果及台账数量存在差异，仓管员需

要立即查找原因，并形成书面原因报告报至生产管理部，生产管

理部审查原因后，如果原因不实需要仓管员重新查找原因，再次

上报差异原因后，生产管理部审查后上报生产总监进行处理；

5.3.2.5对帐物不符上报确认后，生产管理部按公司处理意

见进行处理，同时进行台账差异调整，确保帐实相符，同时根据

实际库存情况形成《仓库库存物资报表》。

5.4退库工作流程

5.4.1原辅料退库流程图

见附件7:08-2019

5.4.2原辅料退库工作流程

5.4.2.1生产车间有原料、辅料需要退库时，由车间申请人填

写《退库申请单》，注明退库原料规格、数量及退库原因，申请

人及审核人在《退库申请单》上签字确认；其他部门退库参照车

间退库流程。

5.4.2.2经办人联系质检员，质检员对生产车间提报的退库

物资需要进行状态检验，确认原料、产品状态合格及辅料性能良

好后，在提报的退库单上签字确认，交由车间办理退库;

5.4.2.3仓管员对退库单据及退库物资信息进行核查，如果

单据信息及退库物资有误，则退回车间，重新核对，如果信息确

认无误，则办理退库手续，物品进入相关库位；

5.4.2.4办理入库手续时，退库时打印《产成品入库单》，备

注退库操作，核对退库物料、《退库申请单》、账目及单据无误后

交由负责人签字审核。

5.4.3客户退货或拒收产品退库流程图

见附件8:09-2019

5.4.4客户退货或拒收产品退库工作流程

5.4.4.1客户提出退货申请，市场营销部需要走《客户退货审

批流程》；如果是客户拒收，货物运回工厂后暂存，市场营销部组

织填写《退货审批单》；

5.4.4.2通过客户退货审批流程的产品，市场营销部将处理

信息传递到生产计划，仓储物流组织运输等事宜；产品运回后,

经办人联系质检员，质检员对市场营销部提报的退库物资需要进

行状态检验，确认原料、产品状态合格及辅料性能良好后，在提

报的退库单上签字确认，交由经办人办理退库；对于不良品，进

行责任划分，如果是客户原因造成的货损通知客户，让客户自行

处理或市场营销部协助处理后续事宜；如果是物流原因造成的货

损，则需要走《物流赔付程序》；如果是产品本身的问题，则办理

入库手续，进入不良品库。

5.4.4.3仓管员对退库单据、产品信息进行核查，如果单据、

产品信息有误，则退回，由经办人重新核对，如果信息确认无误,

则办理退库手续，物品进入相关库位，同时进行系统操作。

5.4.4.4办理入库手续时，需要库管员、经办人及仓库负责

人最终签字确认，将退库物资放置在指定存放区域。

5.5滞压物资处理

5.5.1领用后在车间呆滞满3个月的物料，由车间进行对滞

压物资的提报，经生产经理确认后，注明物料呆滞原因、规格数

量，报生产总监批准后进行退库；

5.5.2仓库盘点确认的超过12个月未流动的，确认为滞压物

资，由仓管员提报，注明物资滞压原因，由生产管理部确认及给

出处理意见，报生产总监审核，总经理批准；

5.5.3呆滞物料入库封存超过6个月的仍然未使用的，由仓

管员提报，经生产管理部确认及给出处理意见，报生产总监审核,

总经理批准。

6.仓管员工作规范

6.1在生产管理部的领导下，严格遵守公司管理制度，立足

岗位工作要求，不断改进创新；

6.2需要严格遵守仓库工作流程规范，进出库遵循先进先出

的原则，杜绝不规范操作，特殊情况下可请示生产总监给出意

见；

6.3工作中注意自身言行，举止得当，要具有安全意识、风险

意识，对仓库现场管理、防护管理做好工作规划；

6.4物品分区、分类摆放整齐，标识清晰可见，按照规划图

摆放；

6.5所有产品都要离墙存储，离墙距离至少为0.5米；

6.6每天进行巡查，做好巡查记录；

6.7按照要求装卸货品，严禁货物野蛮装卸，注意磕碰；

6.8负责仓库日常监管，非仓库管理人员，严禁随意入库走

动，办理业务时必须通知仓管员，需要进入仓库时，需由仓管员

陪同；

6.9仓管员不得随意离开仓库，下班后应关好门、窗和所有

电源，确认无误后方可下班；

6.10仓库严禁存放及工作无关的私人物品，严禁一切烟火,

禁止堵塞通道，保持通道畅通，按时检查消防器材，及时提报安

全隐患，确保仓储安全，做好6s管理。

7.记录表单

7.1相关文件

7.1.1《不合格品管理程序》

7.1.2《来料检验报告》

7.2相关表单

7.2.1《采购入库单》

7.2.2《材料出库单》

7.2.3《材料退库单》（同《材料出库单》为红联）

7.2.4《销售出库单》

7.2.5《产成品入库单》

7.2.6《原辅料仓库库存物资报表》

7.2.7《成品仓库库存物资报表》

7.2.8《**年度*月度**物资仓库盘点报表》

7.3说明

生产管理部为公司原料仓库、辅料仓库、成品仓库的归口管

理部门；本制度最终解释权归生产管理部所有。

8.流程图

8.1原材料、成本采购入库流程图（见附图101-2019）

8.2成品入库流程图（见附图202-2019）

8.3实际成品入库流程图（见附图303-2019）

8.4虚拟成品入库流程图（见附图404-2019）

8.5原辅料出库流程图（见附图505-2019）

8.6成品出库流程图（见附图606-2019）

8.7仓库盘点流程图（见附图7:07-2019）

8.8原辅料退库流程图（见附图808-2019）

8.9客户退货或拒收产品退库流程图（见附图909-2019）

附图1:附图2:

附图3:

附图4:

附图5:

附图6:

附图7:

附图8:

附图9:

原辅料库存物资月报表

上月结存本月进库本月发出本月结存

4规格单位备注

数量数量数量数量

编制：审核：

批准：

注释：编制由仓管员填写；审核由生存管理部经理填写;

批准由生产总监填写

成品物资月报表

单上月结存本月进库本月发出本月结存

4规格备上

位数量数量数量数量

编制：审核：

批准:

采购入库单

入库日

入库单号：仓库：

期：

部门:

供货单位：业务员:

备注：

规格型主计量单数量本币单本币金

存货编码存货名称

号位价额

小计：

合计：

制单审核

人人：

本单据一式四联

制单人：仓管员填写

第一联:存根联

审核人：负责人填写

第二联：财务联

第三联：采购联

第四

联：统计

联

材料出库单

出库单出库日

仓库:

号：期：

出库类

审核日

备注:

备注:

规格型计量单位

材料编码材料名称数量单价金额

号

小计：

合计：

审核

制单人：经办人：

人：

本单据—■式四联

制单人：仓管员填写

•

第一联•存根联

审核人：负责人填写

*

第二联*财务联

经办人：出库仓管员填写

第四

联：统

计联

材料出库单（材料退库单）

出库单出库日仓库:

号：期:

出库类审核日

部门:

别：期：

备注:

规格型计量单

材料编码材料名称数量单价金额

号位

小计：

合计：

制单人：审核人：经办人:

本单据一式三联

制单人：仓管员填写

第一联：存根联

审核人：负责人填写

第二联：财务联

经办人：仓管员填写

第四联：统计联

产成品入库单

入库