主井下煤仓检修安全技术措施培训

主井下煤仓检修安全技术措施培训CONTENTS目录01煤仓检修概述与安全管理体系02检修前准备工作03检修过程安全技术措施04检修期间安全防范措施CONTENTS目录05应急处置与救援预案06检修后验收与总结改进07智能化技术在煤仓安全管理中的应用01煤仓检修概述与安全管理体系主井下煤仓的功能与重要性核心功能：原煤中转与缓冲主井下煤仓作为煤矿井下原煤提升的咽喉设施，主要功能是承接采掘工作面运输的原煤，实现煤流的临时存储与中转，保障提升系统连续稳定运行，避免因采掘与提升能力不均衡导致生产中断。生产保障：提升系统效率枢纽煤仓的合理运行可有效调节原煤生产与提升之间的节奏，确保矿井提升系统满负荷运转，提高单班提升量可达20%以上，直接影响矿井整体生产效率和产能发挥。安全屏障：系统运行风险防控煤仓通过缓冲煤流压力，减少大块煤矸对提升设备的冲击，降低堵仓、溃仓等事故风险。据统计，规范管理的煤仓可使提升系统设备故障率降低30%，是保障井下运输安全的关键环节。检修作业的安全风险识别

瓦斯与有毒有害气体积聚风险煤仓内通风不良易导致瓦斯积聚，瓦斯浓度超过0.5%时严禁作业。需由专职瓦斯检查员使用校验合格的仪器检测，必要时采取强制通风措施。

人员坠落与物体打击风险煤仓上口未设置1.2米高封闭式护栏、作业人员未正确佩戴安全带或煤仓周围浮煤杂物未清理，易发生坠落或坠物伤人事故。

煤仓坍塌与溃仓风险煤仓壁长期受煤矸撞击导致混凝土脱落、积煤形成水煤浆或底部给煤机闸板失效，可能引发仓壁坍塌或溃仓事故，需提前评估结构稳定性。

电气安全与火灾风险检修使用的电动工具未安装漏电保护器（额定动作电流≤30mA，动作时间≤0.1s）、照明电压超过12V或违规进行电气焊作业，易引发触电或火灾。

有限空间作业风险煤仓属于有限空间，存在氧气不足（低于19.5%）、煤尘超标（超过2mg/m³）风险，作业前需通风2小时以上并进行小动物试验，作业中实行轮换制且外部设专人监护。安全管理责任体系构建明确责任主体与分工煤矿主要负责人是煤仓安全管理第一责任人，需明确分管领导及牵头管理部门。机电运输、生产技术、安全管理、通防、调度等部门按职责分工，确保每个煤仓有明确使用单位和责任人。建立健全煤仓管理制度制定涵盖设计、施工、日常巡检、检修维护、风险辨识、隐患排查、应急处置、监督检查、防止堵仓溃仓、停复用管理等全流程制度，并定期开展安全检查，确保制度落实。落实岗位安全生产责任制制定给煤机司机及现场其他操作人员的安全生产岗位责任制，加强安全教育和培训，使其熟练掌握操作规程和应急处置措施，确保作业人员具备相应安全能力。相关法律法规与标准规范

01国家法律层面《中华人民共和国安全生产法》规定了生产经营单位的安全生产责任、从业人员的权利和义务、安全生产的监督管理及法律责任等，是主井下煤仓检修安全的基本法律依据。

02行业规程层面《煤矿安全规程》（2026年2月1日起施行新版）对煤矿井下的安全生产提出了全面要求，包括煤仓的清理和维护，明确矿领导带班下井需对清理煤仓等危险作业进行现场检查巡视。

03设计规范层面《煤炭工业矿井设计规范》规定了矿井设计的基本原则、井巷布置、通风安全、提升运输等方面的要求，对主井底煤仓的设计和建设提出了具体标准。

04地方法规层面《煤矿煤仓安全管理规定》（山西省等地方发布）强制要求煤仓配置视频监控、煤位计等数字化监测装置，制定堵仓溃仓应急处置预案，明确煤仓安全管理责任和制度。

05职业健康层面《煤矿作业场所职业危害防治规定》要求煤矿企业采取有效的职业危害防治措施，保障从业人员身体健康，对主井底煤仓清理过程中的职业危害防治提出了具体要求。02检修前准备工作施工方案制定与审批流程施工方案编制依据

施工方案编制必须符合《煤矿安全规程》（2026版）、《煤炭工业矿井设计规范》等现行法律法规及行业标准，结合煤仓围岩特征、容量及现场实际条件进行。施工方案核心内容

方案应明确施工范围、时间、步骤、工艺方法，包含煤仓清理、维修、更换等具体技术参数，以及通风、瓦斯检测、防堵仓溃仓等安全保障措施。风险评估与应急预案

施工前需对高空坠落、瓦斯超限、煤仓坍塌等危险源进行辨识，制定应急处置措施，配备必要的应急物资，明确通讯联络方式及人员撤离路线。审批权限与流程

施工方案由矿总工程师组织编制，经安全、生产、机电等部门会审后，报矿长审批。重大检修项目方案需报上级主管部门备案，审批通过后方可实施。人员资质审核与安全培训01作业人员资质要求参与煤仓检修的人员必须具备煤矿特种作业资格证书，如瓦斯检查员、放炮员等关键岗位需为专职人员，并经过年度审核合格。02安全技术规程贯彻施工前，所有参与人员必须接受本规程的贯彻学习，未贯彻规程者严禁参加施工，确保每人明确作业流程及安全要求。03危险源辨识与应急能力培训培训内容需涵盖煤仓检修中可能存在的瓦斯积聚、高空坠落、物体打击等危险源辨识方法，以及火灾、溃仓等事故的应急处置措施，提升员工应急响应能力。04实操技能考核针对安全带佩戴、棕绳固定、瓦斯检测仪使用等关键操作进行实操考核，考核不合格者需重新培训，直至通过方可上岗作业。工具设备准备与检查

个人防护装备清单需准备保险带、安全帽、矿灯、自救器、口罩等防护用品，确保符合安全标准并实验合格。

清理与检修工具配置包括Φ30mm棕绳50米、锨2张、软梯1架、滑轮1个、镢头1把，以及水管、起重设备、绝缘工具等。

安全设施检查要点检查棕绳是否有损坏，滑轮、软梯必须固定牢固；煤仓上口安全围栏高度不低于1.2米，间距不超过180毫米。

监测设备调试要求瓦斯检测仪、CO传感器、煤位计等需校验合格，确保煤仓内瓦斯浓度检测低于0.5%，氧气浓度在19.5%-21%之间。作业现场环境评估仓体结构稳定性检查检查煤仓仓壁是否有混凝土脱落、裂缝、变形等情况，重点关注下锁口段等受煤矸撞击严重部位，确保仓体结构稳固。通风与气体检测煤仓放空后自然通风不少于6小时，安装7.5KW轴流风机确保仓内新鲜风流，使用瓦斯检测仪检测瓦斯浓度，确保低于0.5%，氧气浓度保持在19.5%-21%。有毒有害气体监测检测煤仓内CO等有毒有害气体浓度，符合安全标准后方可允许人员进入作业，作业过程中需进行连续或定时检测。积水与湿度检查检查煤仓内是否存在积水、淋水情况，原煤含水量是否过高，若有需采取钻孔截排引流或点动放水等措施处理，防止形成水煤浆引发溃仓。周边环境与安全距离确认检查煤仓周围巷道支护是否稳固，非给煤侧护栏外安全距离是否保持至少1米，清理周边浮煤、杂物，确保作业区域无障碍物和潜在坠落风险。通风与瓦斯浓度检测

01通风系统设置要求煤仓检修前需保证空气畅通，可将煤仓下口阀门打开进行自然通风，时间不少于6个小时。同时，应安装轴流风机，风筒固定到仓内壁铺设到仓底，确保仓内有新鲜风流。

02瓦斯浓度检测标准与流程施工前必须由瓦斯检查员检查煤仓内瓦斯浓度，达到0.5%以下时方可允许人员进入。进入煤仓前30分钟内必须进行取样分析，氧气浓度应保持在19.5%-21%内。

03检测仪器使用规范检测仪器在使用前应校验合格。人员进入煤仓时，应先将便携仪放入煤仓中接近煤面处测量瓦斯情况，施工过程中需携带便携仪实时监测。

04通风异常应急处理若在清理过程中发现氧气含量低于16%或瓦斯浓度超标，必须立即停止工作，工作人员撤离井巷，开启风门等通风设备，将有害气体排出，待气体浓度达标后方可继续作业。03检修过程安全技术措施煤仓清理作业安全规范

作业许可与审批制度清理作业前必须制定专项安全技术措施，经矿长审批后执行。作业前需与调度室联系，获得许可后方可施工，严格执行"先通风、再检测、后作业"原则。

人员资质与防护要求作业人员必须经过专业培训并考核合格，入仓前须佩戴安全帽、安全带、矿灯、自救器和防尘口罩。安全带必须牢固拴在仓口上方可靠固定点，由3人以上负责监护下放与提升。

气体检测与通风管理施工前由瓦斯检查员检测仓内瓦斯浓度，确保≤0.5%；氧气浓度保持在19.5%-21%。采用轴流风机向仓内通风，风筒下至仓底，确保空气流通。

清理操作程序规范严格按照自上而下顺序清理，严禁从下向上或挖空底脚作业。使用铁锹、撬棍等工具时，需站在稳固脚手板上，每次作业时间不超过1小时，实行轮换作业。

现场监护与应急措施煤仓上下口设专人警戒，上部防止坠物，下部禁止人员逗留。仓内作业时，外部监护人须密切观察，保持通讯畅通，发现异常立即停止作业并组织撤离。人员入仓作业安全防护要求

个人防护装备佩戴标准入仓人员必须全程佩戴合格的安全帽、安全带、矿灯、自救器和防尘口罩，安全带需牢固拴在仓口上方可靠固定点，安全绳长度适中且由仓口专人监护。

入仓前气体检测与通风要求入仓前必须经瓦斯检查员检测仓内瓦斯浓度，确保不超过0.5%，同时保证煤仓空气畅通，必要时开启轴流风机进行强制通风，通风时间不少于6小时。

人员上下仓操作规范人员须通过软梯或吊桶上下煤仓，由至少3名专人负责提放，上下速度均匀缓慢，严禁从煤仓下部进入；作业期间仓口监护人员不得擅自离岗，密切关注仓内人员动态。

作业过程安全监护制度入仓作业实行“一人作业、三人监护”制度，仓上设置专职警戒人员防止坠物，仓下给煤机处设警戒禁止逗留；施工负责人需全程指挥，发现异常立即停止作业并组织撤离。煤仓壁检查与维修技术

仓壁结构状态检查重点检查仓壁混凝土脱落、钢筋暴露、裂缝及变形情况，采用超声波成像仪等非接触式检测技术，必要时进行钻孔取芯检测强度。对倾斜超过50°的区域，需检查防坠装置有效性。

耐磨防挂壁材料修复针对仓壁磨损区域，采用玄武岩纤维混凝土进行修复，提升耐磨系数至0.85以上；对挂煤严重部位，喷涂防粘涂层，减少积煤附着。修复面积超过10㎡时，需制定专项支护方案。

缓冲装置与防溃设施检修检查仓底缓冲台阶及防溃仓闸板的完好性，确保闸板开度误差不超过±5毫米，液压系统压力维持在1.2-1.5兆帕。更换老化的缓冲衬板，确保煤流冲击区域厚度不小于200mm。

防水与排水系统维护清理煤仓放水孔及截排水沟，确保排水畅通。对仓壁淋水点采用注浆封堵，渗水速率控制在5m³/h以下。修复后的防水设施需通过24小时闭水试验。给煤机及相关设备检修

给煤机电源及控制装置检修施工前必须将给煤机电源停电、闭锁，并悬挂"禁止合闸，有人工作"警示牌，由专人看管。检修完成后，需测试控制按钮、信号系统及远程操控功能，确保动作准确、响应及时。给煤机机械结构检查与维护检查给煤机传动链条张紧度、刮板磨损情况，更换磨损超标的零部件；清理内部积煤及杂物，确保落煤通道畅通。对轴承等转动部位加注润滑油，保证运行平稳无卡滞。防溃仓闸板及安全装置检修检查防溃仓闸板液压/气动系统，确保闸板开闭灵活、密封严密，动作压力符合设计要求。测试闸板与给煤机的联动保护功能，当发生堵仓或异常时能自动触发紧急关闭。相关辅助设备检修对给煤机入口挡板、漏斗、溜槽等进行检查，修复变形或磨损部位；清理除铁器吸附的金属杂物，检查其磁力强度；确保照明、通讯及急停按钮等安全设施完好有效。爆破作业安全管理

爆破作业人员资质要求爆破员和瓦斯检查员必须由经过专业培训并取得相应资格证书的专职人员担任，严禁无证上岗。

爆破前瓦斯浓度检测施工前，必须由瓦斯检查员检查煤仓内瓦斯浓度，只有瓦斯浓度低于0.5%时，方可进行爆破作业。

爆破警戒设置规范爆破前，施工负责人应指定专人在煤仓上部周围和下部给煤机处设置警戒，严禁无关人员进入警戒区域。

爆破器材管理规定爆破器材的运输、储存、使用必须严格遵守《煤矿安全规程》，建立台账，确保账物相符，防止流失。

爆破后安全检查要求爆破后，必须等待15分钟以上，待炮烟散尽，由爆破员和瓦斯检查员共同进入现场检查，确认无盲炮、瓦斯浓度正常后方可解除警戒。04检修期间安全防范措施安全警示标识设置规范

标识类型与内容编写应明确设置多种安全警示标识，如“危险区域，禁止靠近”、“正在检修，请勿打扰”等。标识内容应清晰、明了，能够准确传达警示信息，注明存在的风险及管控措施。

标识位置设置要求标识应设置在醒目、易见的地方，如检修现场的入口、高处、煤仓上、下口及周边显著位置等，确保人员在进入作业区域前即可清晰识别。

标识材质与维护标准安全警示标识应采用耐磨、防腐蚀材质制作，确保在井下潮湿、多尘环境中清晰可辨。同时应定期检查标识完好性，发现破损、模糊等情况及时更换。警戒区域划分与管理

警戒区域划分标准煤仓检修警戒区域划分为上部作业区、下部危险区及周边缓冲带。上部作业区为煤仓口周围5米范围，设置硬质围栏；下部危险区为给煤机及下方5米范围，设置红色警示带；周边缓冲带为距离作业区10米范围，设置黄色警示标识。

警戒设施设置要求警戒设施需符合《煤矿安全规程》要求，煤仓上口安装高度不低于1.2米的封闭式防护围栏，间距不超过180毫米，采用红白相间涂装。上下口设置“正在检修，禁止入内”“当心坠落”等醒目标识牌，夜间需配备警示灯。

警戒人员职责分工煤仓上部警戒人员负责监控作业区人员进出，防止杂物坠入；下部警戒人员负责禁止非作业人员在给煤机附近逗留，实时观察煤仓下方动态。警戒人员需佩戴红袖章，配备通讯设备，每30分钟向施工负责人汇报现场情况。

警戒区域出入管理严格执行人员出入登记制度，作业人员需凭工作票进入警戒区，外部设置登记本记录出入时间、人员姓名及作业内容。非作业人员未经施工负责人批准严禁入内，遇紧急情况需撤离时，由警戒人员统一指挥，沿预设安全通道疏散。劳动防护用品佩戴要求基础防护装备强制佩戴所有进入煤仓作业人员必须全程佩戴安全帽、阻燃工作服及防砸安全鞋，三者构成基础防护体系，缺一不可。高空作业专用防护人员上下煤仓及仓内作业时，必须双钩连接安全带，安全绳一端固定于仓口牢固钢梁，另一端由专人监护并保持微张状态。呼吸与应急防护必须配备过滤式自救器（有效防护时间≥45分钟）及防尘口罩（KN100级别），瓦斯浓度超标时需切换为隔绝式呼吸器。照明与通讯设备携带本安型矿灯（连续照明时间≥12小时）及防爆对讲机，确保仓内照度≥50lux，通讯距离覆盖全作业区域。交叉作业安全协调

作业区域划分与隔离明确各作业队伍的施工范围，设置物理隔离设施如防护栏、警示带，严禁非本区域作业人员进入。煤仓上下口及给煤机周围5米内为核心作业区，设置红白相间警示标识。

作业时间错峰管理制定交叉作业时间表，不同工序错时进行。例如煤仓上部清理作业与下部给煤机检修间隔至少2小时，瓦斯检测与动火作业时间错开30分钟以上。

统一指挥与通讯联络设立现场总协调人，负责各作业队伍的调度指挥。配备防爆对讲机，每小时进行通讯联络确认，作业开始前、结束后必须通报调度室。

风险告知与应急协同每日作业前召开协调会，通报各工序潜在风险及防范措施。制定交叉作业应急预案，明确瓦斯超限、物体坠落等突发情况时的协同处置流程，配备联合应急小组。电气安全与防火措施

01电气设备防爆与绝缘要求煤仓周围各转载、放煤、除尘、通风等机电设备必须使用防爆设备。电动工具和用具的电线不准接触热体，不应放在潮湿的地上，经过通道时必须采取架空或套管等其他保护措施，严禁重物压在电线上。

02安全用电规范手持电动工具均要在配电箱装设额定动作电流不大于30mA、额定动作时间不大于0.1s的漏电保护装置。每台电动机械应有独立的开关和漏电保护器，严禁一闸多机。电工须持有效操作许可证上岗，非电气操作人员不准擅动电气设施。

03照明安全标准进入原煤仓内部作业，照明电压≤12V，需使用电动工具或照明电压＞12V时，必须按规定安装漏电保护器。行灯变压器的外壳须有良好的接地线，高压侧最好使用三线插头，且不准放在原煤仓内部。

04动火作业防火管控电气焊作业时，氧气、乙炔瓶放置在有限空间外面，每次作业结束后或暂停作业，现场监护人应确认氧气、乙炔带撤出有限空间。作业现场设置足够适用的灭火器材，原煤仓内有冒烟或着火时禁止入内，并用灭火器消除。

05现场禁烟与易燃物管理施工现场严禁吸烟。禁止携带火种和易燃物进入煤仓作业区域。及时清理施工现场，做到工完场清，防止煤尘积聚引发火灾风险。05应急处置与救援预案常见事故类型与应急响应煤仓堵塞事故因原煤湿度过高、粒度过大或含有杂质，导致煤仓内煤炭流动受阻，影响给煤机给煤速度甚至完全堵煤。煤仓溃仓事故原煤中大量积水形成水煤浆，在放煤过程中突然涌出，可能造成人员伤亡和设备损坏，是煤仓重大安全风险之一。瓦斯积聚与爆炸风险煤仓内通风不良易导致瓦斯积聚，当瓦斯浓度超过0.5%且遇到火源时，可能引发瓦斯爆炸事故，需严格监测。人员坠落与物体打击煤仓上口未设置有效防护设施或警示标识，可能导致人员坠落；煤仓上部浮煤、杂物坠落则易造成下部人员物体打击伤害。应急响应基本原则发生事故时，应立即启动应急预案，现场负责人统一指挥，优先确保人员安全，切断相关设备电源，设置警戒区域，并按照预定程序报告和处置。堵仓与溃仓应急处置流程堵仓应急处置流程优先采用非人员介入方式疏通，如使用空气炮（单次冲击压力不超过1.5兆帕）或超声波等机械装置。若需人员入仓处理，必须制定专项措施，经矿长审批，全程佩戴安全带，设专人监护，并严格执行"先通风、再检测、后作业"原则，确保瓦斯浓度低于0.5%。溃仓应急处置流程立即切断上下游设备电源，撤离50米范围内无关人员。明确给煤机闸板操作流程，由专人负责关闭闸板控制煤流。现场安全监护人员需实时观察溃仓情况，防止二次事故发生，并及时汇报矿调度中心组织后续处理。应急响应与报告机制发生堵仓或溃仓事故时，现场人员应立即停止作业，启动应急预案，第一时间向矿安全生产指挥中心报告。报告内容包括事故类型、发生时间、地点、现场情况及人员伤亡等信息，确保应急救援快速响应。瓦斯超限与火灾应急措施瓦斯超限应急处置流程立即停止作业，切断煤仓及周边区域电源，组织人员沿避灾路线撤离至安全区域。瓦斯浓度超过0.5%时，严禁任何人员入仓，启用轴流风机加强通风，待浓度降至0.5%以下并经瓦斯检查员确认后方可恢复作业。煤仓火灾初期控制措施发现冒烟或明火时，严禁人员入仓，立即使用仓外灭火器进行远距离扑救。若火势扩大，启动应急预案，切断上下游设备电源，撤离半径50米范围内人员，同时向矿井调度室报告，启用防灭火系统进行降温灭火。应急通讯与人员清点机制作业期间保持仓内外通讯畅通，使用防爆电话或对讲机实时联络。发生紧急情况时，外部监护人立即清点入仓人员，确认全员撤离。设置应急集合点，撤离后15分钟内完成人员核对并上报调度室。灾后现场处置规范火灾或瓦斯事故处理后，必须由通风、安监部门联合检查，确认无复燃风险、瓦斯浓度稳定在安全范围，且仓内温度低于30℃时，方可解除警戒。检修设备需经防爆性能检测合格后方可重新启用。人员受伤急救处理

创伤急救原则遵循“先救命、后治伤”原则，优先处理危及生命的出血、窒息等情况。对开放性伤口立即用干净敷料压迫止血，骨折处进行临时固定，避免二次损伤。

瓦斯中毒处置立即将中毒人员移至通风良好处，解开衣领保持呼吸道通畅。若呼吸心跳停止，立即实施心肺复苏，并迅速拨打急救电话，同时上报矿调度室。

烧烫伤急救措施立即脱去沾染高温物质的衣物，用大量清水冲洗伤处15-30分钟降温。轻度烫伤可涂抹烫伤膏，重度烫伤用无菌纱布覆盖创面，严禁刺破水泡或涂抹刺激性药物。

急救人员安全防护急救人员必须佩戴安全帽、自救器等防护用品，确保自身处于安全区域。在煤仓等受限空间施救时，需保持通风良好，监测瓦斯浓度低于0.5%方可进入。应急演练组织与实施演练计划制定明确演练目的、时间、地点、参与人员，针对煤仓可能发生的堵仓、溃仓、瓦斯超限等典型事故场景，制定详细演练方案和流程。演练前准备工作检查演练所需的通讯设备、灭火器材、急救用品等应急物资是否齐全完好；对参与人员进行演练方案和安全注意事项交底，确保熟悉角色和职责。演练实施过程控制按照预定方案有序开展演练，模拟事故发生、报警、应急响应、现场处置等环节，演练指挥人员全程监控，及时纠正不规范操作，确保演练安全可控。演练总结与评估演练结束后，组织参与人员进行总结，分析演练过程中存在的问题和不足，评估应急处置措施的有效性，提出改进建议，完善应急预案。06检修后验收与总结改进检修质量验收标准

煤仓内部清理标准煤仓内无残留煤矸，仓壁、仓底无积煤，排水沟畅通，确保仓体内部干净整洁，无影响正常使用的杂物。

结构及组件完整性标准煤仓结构完整，仓壁无脱落、裂缝等损坏现象，组件连接牢固，符合设计和安全使用要求。

安全设施完好标准照明、通风、安全防护设施等完好有效，警示标识清晰醒目，能够正常发挥安全保障作用。

设备运行性能标准给煤机等相关设备运行正常，无异常噪音、振动，各项性能参数符合规定，满足生产需求。验收流程与责任分工

联合验收组织架构由矿安监、生产、机电、通防等部门组成联合验收组，依据《煤矿安全规程》及检修方案开展验收工作，验收组成员需签字确认验收结果。

验收标准与内容煤仓内无残留煤矸，仓壁、仓底清洁；通风、照明、瓦斯监测等安全设施完好；给煤机等设备试运行正常，各项参数符合设计要求。

问题整改与复查对验收中发现的问题，明确整改责任人及完成时限，整改完成后由验收组进行复查，确保隐患彻底消除方可投入使用。

验收资料归档要求验收单、整改记录、设备试运行报告等资料需整理归档，保存期限不少于3年，以备后续检查与追溯。检修记录与档案管理

检修记录的核心内容检修记录应包含工作日期、参与人员、检修内容、发现问题、处理措施、使用材料及工具等关键信息，确保可追溯性。

档案资料的分类归档需将检修方案、安全技术措施、验收报告、检测数据等资料分类存档，电子档案与纸质档案双备份，保存期限不少于3年。

记录与档案的管理要求指定专人负责档案管理，定期对记录的完整性、准确性进行审核，确保符合《煤矿安全规程》及企业管理制度要求。问题整改与效果评估

问题整改责任与措施针对检修验收中发现的问题，明确整改责任部门、责任人及完成时限。制定具体整改措施，如补充防护设施、更新老化检测设备、修订操作规程等，确保问题得到彻底解决。整改过程跟踪与验证建立整改跟踪机