DB61-T 1637-2022 农村水电站安全生产双重预防机制建设规范

ICS27.140CCSP59DB61DB61/T1637—2022农村水电站安全生产双重预防机制建设规范Ruralhydropowerstationsafetyproductiondoublepreventionmechanismconstructionstandard2023-01-07实施陕西省市场监督管理局发布IDB61/T1637—2022前言 II 12规范性引用文件 13术语和定义 14基本要求 35风险分级管控 36事故隐患排查及治理 77应急处置 98文件管理 99双重预防机制建设绩效评价及持续改进 9附录A（资料性）风险点排查表 附录B（资料性）重大危险源清单 附录C（资料性）一般危险源辨识方法 附录D（资料性）危险源评价方法 附录E（资料性）风险分级管控清单 25附录F（资料性）危险源辨识与风险评价报告 26附录G（资料性）事故隐患排查主要内容（包含但不限于） 27参考文献 DB61/T1637—2022本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件由陕西省水利厅提出并归口。本文件起草单位：陕西省水利水电发展中心、陕西省小水电行业协会、陕西省水务清洁能源集团有本文件主要起草人：杨颖刚、夏建军、周鹏、刘承、申景涛、任建军、李真、刘侠、周炜、弋西汉、马小文、杨志刚、吴国庆、陈飞、廉晓风。本文件由陕西省水利水电发展中心负责解释。本文件首次发布。联系信息如下：单位：陕西省水利水电发展中心电话址：西安市尚德路150号邮编：710004DB61/T1637—20221农村水电站安全生产双重预防机制建设规范本文件规定了农村水电站（下文简称水电站）在双重预防机制建设中的基本要求、风险分级管控、隐患排查治理、应急处置、文件管理和双重预防机制建设绩效评价及持续改进等方面的工作内容。本文件适用于单站总装机容量0.5MW～50MW（不含）的水电站双重预防机制建设，0.5MW以下的水电站参照使用。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。GB/T6441企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码GB18218危险化学品重大危险源辨识GB/T23694风险管理术语GB/T24353风险管理原则与实施指南GB/T45001职业健康安全管理体系要求及使用指南AQ/T9007生产安全事故应急演练基本规范AQ/T9011生产经营单位生产安全事故应急预案评估指南3术语和定义GB/T23694界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1双重预防机制doubleprevention为把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，所构建的安全风险分级管控和隐患排查治理工作机制。风险分级管控是隐患排查治理的前提和基础，隐患排查治理是安全风险分级管控的强化与深入。3.2发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。可能性是指事故（事件）发生的概率。严重性是指事故（事件）一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的严重程度。DB61/T1637—202223.3风险评估riskassessment在风险事件发生之前或之后（但还没有结束运用定性或定量的统计分析方法，对该事件给人们的生活、生命、财产等各个方面造成的影响和损失的可能性进行量化评估，确定其严重程度；以及对现有控制措施的充分性、可靠性加以考虑，对其是否可接受予以确定，是量化测评某一事件或事物带来的影响或损失可能程度的过程。3.4危险源hazard是指可能导致人员伤亡、健康损害、财产损失或环境破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的根源或状态。由潜在危险性、存在条件和触发因素三个要素构成。危险源分为重大危险源和一般危险源两个级别。3.5危险源辨识hazardidentification危险源辨识是指对危险因素进行分析，识别危险源的存在并确定其特性的过程，包括辨识出危险源以及判定危险源类别与级别。3.6重大危险源majorhazard是指可能导致人员重大伤亡、健康严重损害、财产重大损失或环境严重破坏，在一定的触发因素作用下可转化为事故的根源或状态。重大危险源包含《中华人民共和国安全生产法》定义的危险物品重大危险源。3.7风险分级管控riskhierarchicalcontrol是指对涉及安全生产领域各类可能导致重大人员伤亡、财产损失及其他不良社会影响的单位、场所、部位、建设项目、设备设施和活动等进行风险排查、评估、分级和管控工作。通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。3.8事故隐患accidentpotential是指运行管理单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷，是引发安全事故的直接原因。根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。3.9一般事故隐患generalaccidenthiddendanger一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。DB61/T1637—202233.10重大事故隐患majoraccidentpotential是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使运行管理单位自身难以排除的隐患。3.11事故隐患排查治理investigationandmanagementofpotentialaccidenthazards对各种可能导致事故发生的设备、设施、物体、物质、场所，人的行为，以及对安全生产法律、法规、规章、标准、规程、安全生产管理制度的遵循情况和管理方面进行全面排查，对排查出来的各类隐患进行评估、分级，并采取措施进行有效治理，从而消除或降低其风险。4基本要求4.1生产经营单位应建立以主要负责人为第一责任人的双重预防机制工作机构，明确工作目标与任务，划分职责与分工，统筹、协调、指导双重预防机制建设工作，健全风险防范化解机制。4.2生产经营单位应落实从主要负责人到每位从业人员的安全生产双重预防机制建设责任。按照公司、电站（部门）、班组和岗位四个层级落实建设责任，采用“一岗一清单”的方式，落实职责任务。4.3生产经营单位应建立安全生产双重预防机制建设相关制度，明确危险源辨识、风险管控、隐患排查治理的工作流程、标准、周期以及动态管理、结果应用、信息报送等规定。4.4生产经营单位应将双重预防机制培训纳入安全培训计划，要求全员结合电站实际，分层级、分时段开展培训，全员、全过程、全方位参与双重预防机制建设，全面掌握本单位危险源及其等级分布、风险管控措施、隐患及应急处置措施。4.5从“人、机、环、管”四个方面，开展覆盖水电站各场所、各岗位、各作业环节和管理活动的双重预防机制工作，把风险管控挺在隐患前面，把隐患排查治理挺在事故前面。应将风险分级管控与隐患排查治理、安全生产标准化等工作相结合，形成一体化的安全管理工作体系。4.6生产经营单位应建立双重预防机制考核奖惩制度。5风险分级管控5.1危险源辨识5.1.1区域及单元划分结合水电站开发方式、厂房布置、机组类型，划分评估区域，在区域内划分风险单元。对规模较小的水电站，可直接划分风险单元。5.1.2危险源类别根据单元划分，对单元内危险源进行分类。分别为构（建）筑物类、金属结构类、设备设施类、作业活动类、管理类和环境类，各类的辨识与评价对象主要有：a)构（建）筑物类：挡水建筑物，泄水建筑物，引（输）水建筑物，桥梁，坝基，近坝岸坡水电站平压建筑物，尾水建筑物，厂房，升压站，管理房、交通桥等；b)金属结构类：闸门、阀组、拦污与清污设备、启闭机械、压力钢管等；DB61/T1637—20224c)设备设施类：机组及附属设备、电气设备、辅助设备、特种设备、管理设施等；d)作业活动类：作业活动、检修、试验检验等；e)管理类：管理体系、运行管理等；f)环境类：自然环境、工作环境等。5.2危险源辨识5.2.1辨识范围包括但不限于：a)气候、地质及环境影响；b)生产设备设施、现场作业流程、作业过程；c)作业场所的材料工器具、车辆、安全防护用品；d)所有进入作业场所人员的活动；e)作业步骤或作业内容相关的管理和其它管理活动；f)事故及潜在的紧急情况；g)工艺、设备、管理、人员等变更等；h)其他，下列情况应开展专项危险源辨识：1)设备设施变更、新技术、新材料应用、大修、技改项目实施后；2)非常规作业活动；3)汛期前后、暴雨、地震、冰冻等极端自然灾害发生后以及库水位骤升骤降或持续高水位等。5.2.2辨识方法5.2.2.1危险源辨识方法主要有直接判定法、安全检查表法（简称SCL）、预先危险性分析法（PHA）、因果分析法等。危险源辨识应优先采用直接判定法，不能用直接判定法辨识的，应采用其他方法进行判定，且应符合GB/T13861规定，并应充分考虑人、机、环、管四大要素，注意追溯其危害因素的根源和性质。（见附录C）5.2.2.2凡符合水利部《水利水电运行（水电站、泵站）危险源辨识与风险评价导则（试行）》《水电站工程运行重大危险源清单》（见附录B）及GB18218-2018中的任何一条重大危险源要素的，可直接判定为重大危险源。5.2.3危险源风险评价5.2.3.1危险源风险评价是对危险源在一定触发因素作用下导致事故发生的可能性及危害程度进行调查、分析、论证等，以判断危险源风险程度，确定风险等级的过程。从危险源风险可能性与严重程度两个方面，对危险源导致的风险、对控制措施的充分性以及对风险是否可接受，进行评价，确定风险级别。5.2.3.2危险源风险评价方法如下：a)危险源风险评价方法主要有直接评定法、作业条件危险性评价法（LEC法）、风险矩阵法（LSb)对于重大危险源，其风险等级应直接评定为重大风险；对于一般危险源，其风险等级应结合实际选取适当的评价方法确定；c)对于工程维修养护等作业活动或工程管理范围内可能影响人身安全的一般危险源，评价方法推荐采用作业条件危险性评价法（LEC法）；d)对于可能影响工程正常运行或导致工程破坏的一般危险源，应由管理单位不同管理层级以及多个相关部门的人员共同进行风险评价，评价方法推荐采用风险矩阵法（LS法）；DB61/T1637—20225e)一般危险源的L、E、C值（作业条件危险性评价法）或L、S值（风险矩阵法）参考取值范围及风险等级范围见《水电站工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）》（见附录D）。5.2.3.3根据风险危险程度，按照从高到低的原则划分为重大、较大、一般、低四个风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示：a)重大风险（红色）：极其危险；b)较大风险（橙色）：高度危险；c)一般风险（黄色）：中度（一般）危险；d)低风险（蓝色）：轻度（低）危险。5.2.3.4评价出的最高风险级别作为风险单元的级别，对于重大危险源，其风险等级应直接评定为重大风险。5.3风险分级管控5.3.1措施类别及主要内容应符合GB/T24353的规定，且采取包括工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施和应急处置措施等。a)工程技术措施主要包括以下内容：1)消除或控制，通过对装置、设备设施、工艺等的设计来消除、控制危险源；2)替代，用低危害物质替代或降低系统能量，如较低的动力、电流、电压、温度等；3)封闭，对产生或导致危害的设施或场所进行封闭；4)隔离，通过隔离带、栅栏、警戒绳等把人与危险区域隔开；5)移开或改变方向，如有毒、有害气体的排放口。b)管理措施主要包括以下内容：1)制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程等；2)制定实施运行调度规划、计划；3)检查、巡查，尤其是汛期前后、暴雨、大洪水、有感地震、供水期前后或持续高水位以及冰冻期等情况；4)预警和警示标识；5)轮班制以减少暴露时间；6)严格按照规定进行安全评价、评估及鉴定。c)教育培训主要包括以下内容：1)风险意识和安全风险分级管控认识的培训；2)有效识别危害因素及掌握危害分析评价方法培训；3)职工岗位安全风险和防控方法培训。d)个体防护措施主要包括以下内容：1)正确使用个体防护用品,常见防护用品包括：安全帽、救生衣、防护服、呼吸器、听力防护罩、防护眼镜、防护手套、绝缘鞋等；2)当工程控制措施不能消除或减弱危险有害因素时，应采取防护措施；3)当处置异常或紧急情况时，应佩戴防护用品。5.3.2措施选择选择风险控制措施，主要考虑以下内容：a)措施的可行性、有效性、先进性、安全性和经济合理性；DB61/T1637—20226b)使风险降低到可接受的程度；c)不应产生新的风险；d)应选定最佳解决方案。5.3.3分级管控5.3.3.1生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。5.3.3.2根据危险源风险级别，按照所需资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素确定不同a)分级管控原则：1)应遵循风险越高管控层级越高的原则。对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严重后果的风险，应重点进行管控；2)上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施；3)管控层级可进行增加、合并或提级。当该等级风险不属于对应管控层级职能范围时，应当提级至单位管控层级。b)风险管控层级：1)重大风险（红色），由单位负责管控，单位主要负责人为第一责任人；2)较大风险（橙色由单位负责管控，单位分管负责人为第一责任人；3)一般风险（黄色由部门负责管控，部门主要负责人为第一责任人；4)低风险（蓝色），由班组、岗位负责管控，班组长、岗位员工为第一责任人。c)重大危险源管控：1)生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施；2)生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府应急管理部门和有关部门备案。d)生产经营单位应按GB/T45001的要求，将安全生产风险与职业病危害风险进行一体化管控，对可能产生职业病危害的作业岗位，应当在醒目位置，设置警示标识和警示说明；e)当出现以下情况时，应及时开展风险分析，制定、完善管控措施，及时更新风险信息：1)安全生产法律、法规、规章、标准、规程、管理制度或监管要求等发生变化；2)使用“新工艺、新材料、新设备、新技术”；3)发生事故、事件后；4)组织机构发生重大调整；5)新辨识出的危险源；6)风险程度变化后，应对风险控制措施进行调整。5.3.4联防联控流域梯级水电站实施重大风险联防联控。5.4风险告知5.4.1评价报告应在每一轮风险辨识和评价后，编制包括全部风险信息的风险分级管控清单（见附录E）、危险源辨识与风险评价报告（见附录F），并按规定及时更新。DB61/T1637—202275.4.2安全风险公告警示应建立安全风险公告警示制度。在重点区域设置醒目的风险空间分布四色图、安全风险公告栏、岗位风险告知卡，标明风险等级、危害因素、危害后果、信息报告方式、监测管控措施及紧急情况下的应急处置措施并通过安全教育培训、安全技术交底等方式告知相关人员，使其认识风险危害，掌握避险自救知识和技能。风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。5.4.3沟通机制应建立不同职能、层级间的内部风险管控沟通机制，以及与监管部门、相关方的外部风险管控沟通机制。建立流域梯级水电站风险管控沟通机制。及时有效传递风险管控信息，提升风险管控效果。6事故隐患排查及治理6.1排查及治理要求6.1.1排查治理原则坚持全员全过程参与、全面排查、科学分析、重在整改的原则，做到任务明确、责任明晰、排查仔细、整改到位，实现闭环管理、有效控制。涵盖与生产相关的各场所、环境、人员、设备设施等环节，与安全专项检查、可靠性管理、设备缺陷管理、安全性评价、安全文明生产等工作有机结合。6.1.2制定排查计划生产经营单位应根据实际情况制定年度隐患排查计划，编制安全生产隐患排查方案，明确排查时间、排查目的、排查要求、排查类型、排查范围、组织级别、资金保障等，并以文件形式下发。6.1.3排查实施6.1.3.1生产经营单位应按照隐患排查方案进行排查，对排查出的事故隐患，应进行评估分级，填写隐患排查记录，按规定登记上报。6.1.3.2如需安全鉴定的应根据法律、法规及行业有关规定或工程实际委托相关单位或专家进行。6.2事故隐患排查6.2.1隐患排查清单生产经营单位应按照安全管理要求，编制隐患排查清单，隐患排查清单包括基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单：a)应依据基础管理相关内容要求逐项编制，至少应包括：排查项目、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别等信息；b)应依据标准、规程要求和风险分级管控措施逐项编制。内容至少应包括：排查范围（风险点）、排查内容与排查标准、排查类型、排查周期、组织级别、隐患等级等信息。排查内容（见附录6.2.2排查方式及级别生产经营单位应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别，应包括单位、部门（水电站）、班组和岗位四个级别，常用的隐患排查有以下方式：a)日常隐患排查。日常隐患排查的组织级别为部门、班组、岗位；DB61/T1637—20228b)定期隐患排查。定期隐患排查的组织级别为单位、部门；c)特别隐患排查。特别隐患排查的组织级别为单位、部门；d)综合性隐患排查。综合性隐患排查的组织级别为单位、部门；e)专项隐患排查。专项性隐患排查的组织级别为单位、部门；f)季节性隐患排查。季节性隐患排查的组织级别为单位、部门；g)重大活动及节假日前隐患排查。重大活动及节假日前隐患排查的组织级别为单位；h)事故类比隐患排查。事故类比隐患排查的组织级别为单位、部门；i)专业诊断性检查（安全鉴定）。专业诊断性检查（安全鉴定）的组织级别为单位。6.2.3排查周期生产经营单位应根据相关要求，结合自身组织架构、管理特点，确定各类型隐患排查周期，必要时可增加隐患排查频次。隐患排查频次如下：a)日常隐患排查根据相关规程、管理制度及各单位实际情况确定；b)定期隐患排查，每年汛前、汛中、汛后，用水期前后，冰冻期前后；c)特别隐患排查，当发生特大洪水、暴雨、地震、工程非常运用和发生重大事故等情况时；d)综合性隐患排查，单位每季度组织一次；e)专项隐患排查，每月开展一次；f)重大活动及节假日期间隐患排查，重大活动及节假日期间开展；g)事故类比隐患排查，应在同类单位或项目发生伤亡及险情等事故后；h)专业诊断性检查（安全鉴定），应根据法律、法规及行业有关规定或工程实际需要开展；i)各单位可根据实际情况将不同排查类型结合进行。6.2.4事故隐患判定对排查出的事故隐患，按照判定标准确定隐患级别：a)凡符合水利部《水电站工程运行管理生产安全重大事故隐患清单指南》（附录B表B.1）中的任何一条要素的，可直接判定为重大事故隐患；b)除重大事故隐患外的均为一般事故隐患。6.3隐患治理6.3.1生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。6.3.2生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全隐患，应当立即处理；不能处理的，应当及时报告本单位有关负责人，有关负责人应当及时处理。检查及处理情况应当如实记录在案。6.3.3生产经营单位的安全生产管理人员在检查中发现重大事故隐患，依照前款规定向本单位有关负责人报告，有关负责人不及时处理的，安全生产管理人员可以向主管的负有安全生产监督管理职责的部6.3.4一般事故隐患应及时整改，重大事故隐患应立即停产整改。6.3.5不具备立即整改条件的，要制定专项预防控制措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，DB61/T1637—20229暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。6.3.6隐患治理应做到整改责任、资金、措施、时限和应急预案“五落实”。6.3.7应明确隐患治理流程。6.3.8治理结束后，有条件的应当组织技术人员和专家对治理情况进行评估、验收；不具备条件的可委托具备相应资质的安全评价机构对隐患治理情况进行评估。7应急处置7.1生产经营单位应根据风险评估、隐患排查等结果，并按照GB/T29639的规定制定综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。7.2建立应急组织，配备物资、装备。7.3应按照AQ/T9007的规定开展生产安全事故应急演练，且按照AQ/T9011的规定对演练进行评估和完善。7.4及时有效传递风险信息，风险信息更新后应公示或公布并及时组织相关人员进行培训。8文件管理8.1生产经营单位应完整保存双重预防机制建设过程的文字、图像、表册、影像等资料。8.2重大风险的辨识、评价过程记录，风险控制措施及其实施和改进记录等，应单独建档管理。8.3隐患排查治理应建立档案，至少应包括隐患排查记录、隐患排查清单、隐患排查治理台账、治理方案、验收等记录表格。9双重预防机制建设绩效评价及持续改进9.1生产经营单位每年应按照GB/T33000和SL/T789的规定编制双重预防机制建设绩效评价报告，并对评价结果进行公示。9.2应根据年度绩效评价结果，按照PDCA（计划、实施、检查、总结）模式持续改进。DB61/T1637—2022风险点排查表表A.1设备设施清单表A.2作业活动清单表A.3场所区域清单表A.4风险点登记台账DB61/T1637—2022重大危险源清单表B.1水电站工程运行重大危险源清单123456789DB61/T1637—2022一般危险源辨识方法C.1安全检查表法（SCL）C.1.1方法概述C.1.1.1对于水电站设备设施和场所区域宜采用安全检查表法（简称SCL辩识每个子系统或部件中危险源；检查的项目是静态物，而非活动；分析步骤和要求参见附录B；对设备设施、场所区域等进行危险源辨识，应按功能或结构划分为若干检查项目，针对每一检查项目，列出检查标准，对照检查标准逐项检查，并确定不符合标准的情况和后果，填写辨识分析记录（见附录C.1）。C.1.1.2依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险有害因素进行判别检查。适用于对设备设施、建构筑物、安全间距、作业环境等存在的风险进行分析。C.1.1.3分析步骤包括：选定对象→确定人员（岗位职责）→分解系统（子系统或部件）→收集依据资料→识别危险源→制定控制措施→汇审签批。C.1.2安全检查表编制依据安全检查表编制依据如下：a)有关法规、标准、规范及规定等；b)国内外事故案例和单位以往事故情况；c)系统分析确定的危险部位及防范措施；d)分析人员的经验和可靠的参考资料；e)有关研究成果，同行业或类似行业检查表等。C.1.3编制安全检查表所涉及的设施、部位、场所、区域可根据以下要素要求编制：a)确定编制人员，包括熟悉系统的行业安全专家、专业人员、管理人员和实际的操作人员等各方b)熟悉系统，包括系统的作业现场内外、气象水文地质，建筑设计、功能、结构，设备、工艺、管理状况、运行环境等；c)收集资料，收集有关安全法律、法规、规程、标准、制度及本系统过去发生的事故事件资料，作为编制安全检查表的依据；d)编制表格，确定检查项目、检查标准、不符合标准的情况及后果、安全控制措施等要素。C.1.4安全检查表分析评价安全检查表分析评价程序如下：a)列出《设备设施清单》（见表A.1）；b)依据《设备设施清单》，按功能或结构划分为若干危险源，对照安全检查表逐个分析潜在的危DB61/T1637—2022c)对每个危险源，按照《安全检查表分析（SCL）＋评价记录》（见表C.1）进行全过程的系统分析和记录。C.1.5检查表分析要求C.1.5.1综合考虑设备设施内外部和工艺危害。识别顺序：a)场地、地形、地貌、地质、周围环境、周边安全距离方面的危害；b)作业现场平面布局、功能分区、设备设施布置、内部安全距离等方面的危害；c)具体的建筑物、构筑物、管线敷设等；d)水文、气象条件。表C.1安全检查表分析（SCL）＋评价记录）：序号目风险分级管控层级备注工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施急处置措施L可能性S严重性R风险度C.1.5.2排查说明：a)分析人为岗位人员，审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人；b)评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级；c)风险分级是指按照5.2.4.1条划分为一级风险、二级风险、三级风险和四级风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识；d)风险管控层级分为单位、部门、班组、岗位等。C.2工作危害分析法（JHA）C.2.1方法概述通过对工作过程的逐步分析，找出具有危险的工作步骤，进行控制和预防，是辨识危害因素及其风险的方法之一。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。对于生产经营单位日常作业活动、现场作业流程宜采用工作危害分析法（简称JHA），辨识每个作业步骤中危险源；分析步骤和要求参见附录C.2；运用工作危害分析法（JHA）对作业活动开展危险源辨识时，应在对作业活动划分为作业步骤或作业内容的基础上，系统地辨识危险源，填写辨识分析记录。C.2.2工作危害分析（JHA）评价步骤C.2.2.1工作危害分析（JHA）评价步骤如下：a)采取按区域划分、按作业任务划分的方法将每项活动分解为若干个相连的工作步骤、或几种方法的有机结合。划分出的作业活动在功能或性质上应相对独立，填写《作业活动清单》；b)根据GB/T13861的规定，辨识每一步骤的危险源及潜在事件；DB61/T1637—2022c)根据GB6441规定，分析造成的后果；d)识别现有控制措施。从工程技术措施、管理措施、培训教育、个体防护、应急处置等方面评估现有控制措施的有效性；e)根据风险判定准则评估风险，判定等级计算方法见公式C.1；f)将分析结果，填入《工作危害分析（JHA评价记录》（表C.2）。R——风险等级；L——事故发生的可能性；S——事故后果的严重性。表C.2工作危害分析（JHA）＋评价记录序号骤风险分级管控层级施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置L可能性S严重性R风险度C.2.2.2排查说明：a)分析人为岗位人员，审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人；b)评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级；c)风险分级是指按照5.2.4.1条划分为一级风险、二级风险、三级风险和四级风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识；d)风险管控层级分为单位、部门、班组、岗位等。C.3预先危险性分析法（PHA）C.3.1预先危险性分析C.3.1.1预先危险性分析（简称PHA）是在进行某项工程活动（包括设计、施工、生产、维修等）之前，对系统存在的各种危险因素（类别、分布）出现条件和事故可能造成的后果进行宏观、概率分析的系统安全分析方法，其目的是早期发现系统的潜在危险因素，确定系统的危险性等级，提出相应的防范措施，防止这些危险因素发展成为事故，避免考虑不周造成的损失。C.3.1.2对于水电站项目建设、维修、运行的初期阶段，特别是在设计、施工的开始之前，宜采用预先危险分析法（PHA）对系统存在的各种危险源（类别、分布）、出现条件和事故可能造成的后果进行宏观的、概略的风险分析；分析步骤和要求参见附录C.3。运用预先危险分析法（PHA对潜在危险了解较少和无法凭经验觉察的工艺项目的初期阶段进行危险源辨识，收集有关资料，对要进行分析的系统作基本情况了解，通过经验判断、技术诊断或其它方法确定危险源，研究危险因素转变事故的触发条件，提出主要的防范措施。DB61/T1637—2022C.3.2步骤C.3.2.1预先危险性分析步骤如下：a)对系统的生产目的、工艺过程以及操作条件和周围环境进行充分的调查了解；b)收集以往的经验和同类生产中发生过的事故情况，分析危险、有害因素和触发事件；c)推测可能导致的事故类型和危险或危害程度；d)确定危险、有害因素后果的危险等级；e)制定相应安全措施；f)填写预先危险性分析表（表C.3）。表C.3预先危险性分析表（PHA））：C.3.2.2排查说明：a)分析人为岗位人员，审核人为所在岗位负责人，审定人为上级负责人；b)评价级别是指运用风险评价方法，确定的风险等级；c)风险分级是指按照5.2.3划分为一级风险、二级风险、三级风险和四级风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。DB61/T1637—2022危险源评价方法D.1作业条件危险性分析评价法（LEC）D.1.1分析评价法概述作业条件危险性分析评价法（简称LEC）。L（likelihood，事故发生的可能性）、E（exposure，人员暴露于危险环境中的频繁程度）和C（consequence，一旦发生事故可能造成的后果）。给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，再以三个分值的成绩D（danger，危险性）来评价作业条件危险性的大小（见公式D.1）。D——危险源带来的风险值，值越大，说明该作业活动危险性大、风险大；L——发生事故的可能性大小，取值见表D.1；E——人员暴露在这种危险环境中的频繁程度，取值见表D.2；C——一旦发生事故会造成的损失后果，取值见表D.3。D.1.2赋值不同生产经营单位单位按照实际情况制定本单位赋值及判定标准。表D.1事故发生可能性（L）分值表值6），31行，或危害的发生容易被发现（现场有监测系统或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或DB61/T1637—2022表D.2暴露于危险环境的频繁程度（E）分值表6321表D.3发生事故产生的后果（C）分值表2～3人死亡，或4～9人重伤731D.1.3风险分级划分根据发生事故产生的后果，将风险划分为四级，见表D.4。表D.4风险等级划分表>320红橙黄<70蓝D.2危险源风险评价方法—风险矩阵法（LS法）D.2.1风险矩阵法（LS法）风险矩阵法（LS法）的数学表达式，见公式D.2：R=L×S(D.2)R——风险值；L——事故发生的可能性；S——事故造成危害的严重程度。DB61/T1637—2022D.2.2L值的取值过程与标准L值应由管理单位三个管理层级（分管负责人、部门负责人、运行管理人员）、多个相关部门（运管、安全或有关部门）人员按照以下过程和标准共同确定，见公式D.3。a)第一步：由每位评价人员根据实际情况和表1，参照附件5、附件6初步选取事故发生的可能性数值（以下用Lc表示）；b)第二步：分别计算出三个管理层级中，每一层级内所有人员所取Lc值的算术平均数Lj1、Lj2、Lj3；c)第三步：按照公式D.3计算得出L的最终值。L=0.3×Lj1+0.5×Lj2+0.2×Lj3........................................................(D.3)D.2.3S值取值标准D.2.3.1在分析水电站、泵站工程运行事故所造成危害的严重程度时，以工程规模和等别中较高的一项作为S取值的依据，S值应按照表D.5取值。表D.5水电站、泵站工程S值取值标准表357D.2.3.2其中，坝后式水电站应综合考虑水库水位H和工程规模M两个因素，用两者的乘积值V所在区间作为S取值的依据。V值应按照表D.6计算，S值应按照表D.7取值。表D.6V值计算表123452468369485表D.7坝后式水电站S值取值标准表753DB61/T1637—2022D.2.4一般危险源风险等级划分按照上述内容，选取或计算确定一般危险源的L、S值，由公式D.2计算R值，再按照表D.8确定风险等级。表D.8危险源风险等级划分标准表-风险矩阵法（LS法）红橙黄蓝DB61/T1637—2022表D.9水电站工程运行一般危险源风险评价赋分表（指南）123456789类类DB61/T1637—2022表D.9（续）DB61/T1637—2022表D.9（续）类能类DB61/T1637—2022表D.9（续）全DB61/T1637—2022表D.9（续）注：根据水利部《水利水电工程（水电站、泵站）运行危险源DB61/T1637—2022风险分级管控清单表E.1作业活动风险分级管控清单评价级别管控层级责任单位责任人备注编号序号工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1动12345表E.2设备设施风险分级管控清单评价级别管控层级责任单位责任人备注编号序号工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1123456DB61/T1637—2022危险源辨识与风险评价报告危险源辨识与风险评价报告主要内容及要求一、工程简介：工程概况（包括工程组成、工程等别、设计标准、抗震等级、主要特征值、工程地质条件及周边自然环境等），工程运行管理概况（工程建设年份及运行时间、安全鉴定情况、除险加固情况，危险物质仓储区、生活及办公区的危险特性描述等），管理单位安全生产管理基本情况。二、危险源辨识与风险评价主要依据。三、危险源辨识和风险评价方法：结合工程运行管理实际选用相适应的方法。四、危险源辨识与风险评价内容：危险源名称、类别、级别、所在部位或项目、事故诱因、可能导致的事故，危险源风险等级。五、安全管控措施：根据危险源辨识与风险评价结果，对危险源提出安全管理制度、技术及管理措施等。六、应急预案：根据危险源辨识与风险评价结果，提出有关应急预案。DB61/T1637—2022事故隐患排查主要内容（包含但不限于）G.1通用内容表G.1基础管理类事故隐患（是指运行管理单位安全管理体制、机制及程序等方面存在的缺陷）度育DB61/T1637—2022表G.1（续）备未按规定对危害因素进行检测评价，或检测评价因素不全未按规定设置或指定应急管理办事机构，配备应急管理人未按规定进行应急演练，或未对应急演练进行评估和总结未按规定开展事故隐患治理工作，或事故隐患治理不彻底DB61/T1637—2022表G.2现场管理类事故隐患2.1.7交通线路的配置2.2.2通用设备设施缺陷2.2.3专用设备设施缺陷2.2.5消防设备设施缺陷2.2.7有较大危险因素2.2.8安全监控设备缺陷2.3防护、保险、信号等装陷DB61/T1637—2022表G.1（续）2.4.1一般物品处置不当2.4.2危险化学品处置2.5职业病危害2.5.2职业病危害因素平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩)，在起吊物下停留；采伐、集材、运材、未戴护目镜或面罩，未佩戴呼吸护具，未戴防护手套，未穿防护服，未穿安G.2水电站隐患排查主要内容G.2.1管理缺陷类G.2.1.1安全责任全员安全生产责任制是否落实。岗位安全职责是否明晰。DB61/T1637—2022安全目标是否明确。安全责任书是否层层签订。G.2.1.2培训考核运行人员是否坚持按规定进行安规、运规考试。值班期间是否统一着装、配戴岗位标志。特种设备作业是否按证上岗。本站所有运行人员是否经过模拟人的培训，掌握了触电急救及心肺复苏法。G.2.1.3制度及规程G.2.1.3.1是否具备了国家、行业颁发的法规、规程。G.2.1.3.2公司各项标准、规程、制度是否宣贯到位。G.2.1.3.3技术资料、档案资料保管是否规范。G.2.1.3.4各项记录是否齐全规范。G.2.1.4交接班G.2.1.4.1接班人员是否坚持提前20分以上进场检查，正点交接完毕。G.2.1.4.2交接班的内容是否符合现场运行管理规定，且亲自签名，不得打印。G.2.1.4.3接班人员是否重点核对模拟图板与实际运行方式相符。G.2.1.4.4接班人员是否重点核对保护压板位置与实际运行方式相符。G.2.1.4.5接班人员是否重点了解设备缺陷、异常及当日负荷潮流等情况。G.2.1.4.6接班后，班长是否根据当日天气、运行方式、工作情况、设备情况等，安排本班工作，做好事故预想。G.2.1.4.7交接班是否开“班前会”和“班后会”。G.2.1.4.8是否认真填写运行日志。G.2.1.4.9操作联系等，是否正确使用调度术语。G.2.1.5巡回检查G.2.1.5.1对各种巡视方式、路线、时间、次数、内容，是否按规定严格执行。G.2.1.5.2运行人员是否都能按规定认真巡视到位，有无本班未发现的缺陷被接班人员发现。G.2.1.5.3正常巡视（含交接班）、全面巡视、熄灯巡视和特殊巡视、异常巡视是否都有记录。G.2.1.5.4每周是否坚持全面巡视一次（内容主要是对设备全面的外观检查，对缺陷有无发展作出鉴定，检查设备的薄弱环节，检查防火、防小动物、防误闭锁等有无漏洞，检查接地网及引线是否完好）。G.2.1.5.5每周是否进行一次熄灯检查（内容是检查设备有无电晕、放电，接头有无发热现象）。G.2.1.5.6雷雨、大风、冰雪、大雾、设备变动、新设备投入等，是否坚持特殊巡视。G.2.1.5.7设备发生过负荷、发热、跳闸、接地，设备缺陷有发展等异常情况后，是否及时加强了对设备的异常巡视。G.2.1.6设备管理定期工作G.2.1.6.1是否按规定对蓄电池定期检查、维护、测试。G.2.1.6.2是否按规定定期进行事故照明系统切换试验。G.2.1.6.3是否按规定定期进行主变冷却装置投切试验。G.2.1.6.4是否按规定定期进行站用电备自投切换试验。DB61/T1637—2022G.2.1.6.5是否按规定定期进行直流系统备用充电机启动试验。G.2.1.6.6是否按规定定期进行消防系统检测。G.2.1.6.7是否按规定定期轮换备用与运行设备。G.2.1.6.8预防性试验是否完整、合格；预试是否超期。G.2.1.7“两票”管理G.2.1.7.1当年“三种人”名单是否公布。G.2.1.7.2站内是否完好保存有上一年的“两票”。G.2.1.7.3是否坚持每月对“两票”合格率进行分析统计。G.2.1.7.4抽查“两票”，对不合格票进行统计（对责任人员按规定进行处罚）。G.2.1.8防误闭锁管理G.2.1.8.1是否制定防误装置使用的明确规定（包括解锁规定）。G.2.1.8.2电气闭锁装置应有符合实际的图纸。G.2.1.8.3解锁钥匙是否封存管理，并有使用记录。G.2.1.8.4是否建立了防误装置的维修责任制。G.2.1.9消防管理G.2.1.9.1是否定期检查消防器具的放置、完好情况。G.2.1.9.2电缆隧道和夹层、端子箱等电缆孔是否用防火材料封堵、分割。G.2.1.9.3设备室或设备区是否堆放易燃、易爆物品。G.2.1.9.4站内动火作业是否办理动火手续和采取了相应安全措施。G.2.1.9.5消防通道是否畅通。G.2.1.9.6蓄电池室、油处理室等防火、防爆场所照明、通风设备是否采用防爆型。G.2.1.9.7运行人员是否掌握站内各种不同类型消防器材的使用方法。G.2.1.10防汛及应急管理G.2.1.10.1是否制定有防汛预案并备案。G.2.1.10.2是否有防汛组织及备有防汛器材等。G.2.1.10.3水情、汛情信息、应急救援部门通讯是否畅通。G.2.1.10.4防汛值班制度是否落实。G.2.1.10.5各项预案是否公布，是否进行了演练。G.2.1.10.6事故报告程序是否清楚知晓。G.2.1.11安全活动管理G.2.1.11.1站内安全活动是否坚持每周（轮值）不少于一次。G.2.1.11.2安全活动是否认真填写记录（包括日期、主持人、参加人、学习讨论发言内容等），不得记录与安全生产无关的内容，不得事后补记。G.2.1.11.3分管领导、安全专责、站长等是否按规定定期检查安全活动记录填写情况，对运行人员提出的建议和措施作出反馈，并签名。G.2.1.11.4站内是否发生不安全情况，是否按事故调规学习、分析、统计、上报以及制定防范措施。G.2.1.12记录DB61/T1637—2022记录是否规范：运行日志；巡视检查记录；继电保护及自动装置检验记录；蓄电池记录；设备缺陷记录；避雷器动作检查记录；设备测温记录；解锁钥匙使用记录；设备试验记录；开关故障跳闸记录；收发讯机测试记录；安全活动记录；自动化设备检验记录；反事故演习记录；事故预想记录；培训记录；运行分析记录等。G.2.2物的不安全状态G.2.2.1作业现场G.2.2.1.1防小动物管理。G.2.2.1.2各设备室门窗应完好严密，出入时应随手将门关好。G.2.2.1.3设备室通往室外的电缆沟道应严密封堵，因施工拆动后是否及时堵好。G.2.2.1.4各设备室不得存放食物，是否放有鼠药或捕鼠器械。G.2.2.1.5各设备室出入门处是否有防小动物隔板或措施，高处通风孔是否有防鸟措施。G.2.2.2安全设施及标志规范化管理G.2.2.2.1站内安全标志和设备的标志是否齐全，并符合规定。G.2.2.2.2设备构架的爬梯上应悬挂“禁止攀登，高压危险”标示牌，爬梯应有遮栏门。G.2.2.2.3是否有“禁止吸烟”“禁止烟火”标志。G.2.2.2.4停电工作使用的临时遮栏、围网、布幔和悬挂的标示牌应符合现场情况和安规要求。G.2.2.2.5站内道路交通标志应符合交通法规要求。G.2.2.2.6站内防止踏空、碰头、绊跤、阻塞等警示线是否符合规范。G.2.2.2.7站内照明（含事故照明）是否符合现场的安全要求。G.2.2.2.8站内栏杆、盖板是否齐全，符合现场安全要求。G.2.2.2.9行车、压力容器及其附件是否按规定检验。G.2.2.2.10防雷等检测是否按规定开展。G.2.2.2.11水工建筑物定期巡查、安全监测是否正常开展，监测值有无异常。G.2.2.2.12闸门、金属结构及启闭机是否完好。G.2.2.2.13坝区备用电源是否完好。G.2.2.3安全工器具管理G.2.2.3.1站内安全工器具是否齐备，是否建立台帐（型号、数量、试验周期等）。G.2.2.3.2运行人员是否会正确使用和保管各类安全工器具。G.2.2.3.3各种安全工器具是否有明显编号。G.2.2.3.4绝缘杆、验电器、绝缘手套、绝缘靴等绝缘工器具是否已按安规规定周期试验，并贴有试验合格标志。G.2.2.3.5各种安全工器具是否按安规规定周期进行检查，并贴有合格标志。G.2.2.3.6接地线有无断股，护套是否完好，端部接触是否牢固，卡子有无松动，弹簧是否有效。G.2.2.3.7接地线数量是否满足本站各电压等级需要，并对号存放。G.2.2.3.8使用手持、移动电动工器具时是否在漏电保护器保护范围内。G.2.2.3.9户外10kV及以上开关、刀闸（包括临时接地线的接地桩）等设备，是否实现了“四防”（不含防止误入带电间隔）。户内高压开关、刀闸（包括临时接地线的接地桩）、网门等设备，是否实现了“五防”，是否保持长期正常运行。G.2.2.3.10电力安全工器具是否定期检验，在合格期内使用。DB61/T1637—2022G.2.2.3.11个体防护用品是否在有效期内。G.2.2.4常见风险控制的检查G.2.2.4.1水淹厂房风险控制检查G.2.2.4.1.1定期检修确保主轴密封完好，导叶轴承密封完好，消除渗漏点。G.2.2.4.1.2顶盖排水设施应有备用设备，轴流式水轮机必要时应有双重备用，宜采用不同驱动方式的主用和备用设备；应配备可靠的水位信号和控制装置；定期检验维护，确保顶盖排水管道畅通，自动排水泵及自动控制回路完好，水位控制信号动作可靠。G.2.2.4.1.3检查快速闸门（事故闸门）、进水口检修闸门、启闭机是否完好，是否随时可以截断水流。是否可以在中控室操作。G.2.2.4.1.4定期检查压力钢管伸缩节，开展金属探伤，及时更换损坏的密封紧固螺丝和密封材料。G.2.2.4.1.5定期对主阀、压力钢管、蜗壳人孔门的密封、紧固螺丝、测量孔进行维修消缺；对蜗壳排水盘形阀的关闭密封性能进行处理完善，满足安全运行要求。G.2.2.4.1.6检查检修、渗漏排水设施，具有自动启动和报警功能，定期轮换、定期检修。G.2.2.4.1.7定期检查检修维护各个轴承油冷却器及其水管、发电机空气冷却器，防止系统冷却水管破裂，漏水。G.2.2.4.1.8检查前池泄槽（含溢流式调压井）附近是否有泥沙、土石、树枝等杂物堆积，有无被冲入厂房、厂区可能。G.2.2.4.1.9检查厂区排水设施，根据本地区暴雨强度及其它可能的集水量，综合考虑厂区的排水量、沟网布置、排出方式及排水设施，采取可靠措施防止洪水倒灌。G.2.2.4.1.10检查泄洪雾化应对措施是否完善，按常年和季节盛行风向，考虑泄洪雾化对厂区的不利影响。G.2.2.4.1.11检查有关孔洞封堵情况，对可能导致水淹厂房的孔洞、管沟、通道、预留缺口等采取必要的封堵措施。G.2.2.4.1.12检查边坡渗水情况；有无岸坡塌滑封堵尾水渠情况。G.2.2.4.1.13检查备用排水泵、排水管、沙袋等是否齐备。G.2.2.4.1.14检查水淹厂房现场处置方案是否完备，是否演练，是否都掌握。G.2.2.4.2大坝溃坝风险控制检查G.2.2.4.2.1按照是否按有关规定开展水电站大坝安全评价和定期检查、特种检查、大坝安全注册的相关工作。G.2.2.4.2.2检查大坝安全监测系统及仪器是否完备，是否进行检查、维护和率定；是否按规范要求对监测资料及时进行整理、整编和分析。检查有无异常监测数据。G.2.2.4.2.3检查是否明确大坝安全重点部位，针对可能发生的险情提出监测方法和应对（或应急）措施并落实。G.2.2.4.2.4严密监视水工建筑物及其基础、影响工程安全的边（滑）坡的工作状态，发现异常情况，应及时分析论证；对危及大坝安全的缺陷进行及时维修和加固，对已确认的病、险坝立即补强加固，并制定风险防范措施。G.2.2.4.2.5检查泄水道、泄水闸门是否满足设计洪水和校核洪水的下泄要求；是否有可靠的双回路电源及防汛备用电源。G.2.2.4.2.6检查水情测报系统、泄洪预警系统是否完善。G.2.2.4.2.7检查紧急情况通讯、应急物资、大坝安全管理应急预案等是否完备。DB61/T1637—2022G.2.2.4.3机组飞逸风险控制G.2.2.4.3.1检查机组调速系统性能是否良好，调节机构应无卡涩。G.2.2.4.3.2调节系统静态品质、动态特性、接力器不动时间、主阀或进水口工作闸门快速关闭时间均符合规范要求。G.2.2.4.3.3主要表计精度合格，指示正确。用于机组过速保护的转速信号器（或装置）采用冗余配置，其输入信号必须取自不同的信号源；转速信号器选用符合规程要求。G.2.2.4.3.4电气过速保护和机械过速保护系统可靠且投入运行；剪断销剪断、事故低油压等紧急停机联锁动作可靠。G.2.2.4.3.5快速闸门、进水口事故闸门、主阀控制系统满足运行工况要求，自动和保护装置良好，投入运行并定期校验；远方和现地紧急停机回路完备可靠，且能够远方手动紧急关闭主阀或进水闸门。G.2.2.4.4振动超标风险控制G.2.2.4.4.1测定机组的振动特性，为故障诊断及改善机组振动水平提供依据；监测运行机组各部位的振动、摆度值；超过规定值应报警，发生异常振动时应紧急停机。G.2.2.4.4.2机组应在技术条件规定的功率范围内稳定运行，并设置补气装置或采取其它措施减轻振动的影响；水电站发电工况下，机组空载时间尽量缩短，严禁在振动区长时间运转；泵站抽水工况下，机组应尽量工作在最佳工况点附近，严禁在出水阀门开度小于50%或泵内真空破坏的情况下长时间运转；因振动超限需经试验鉴定并履行相关程序后，限制机组运行范围。因振动超限需经试验鉴定并履行相关程序后，限制机组运行范围。G.2.2.4.4.3定期检查机组转动部分、基础紧固件、导水机构、密封件以及过水流道等各部件，消除缺陷和隐患。G.2.2.4.4.4按照工艺要求完成检修项目并严格验收。G.2.2.4.5轴瓦损坏风险控制G.2.2.4.5.1检查各部轴瓦报警及停机的温度限值，是否满足制造厂的规定和有关规范。G.2.2.4.5.2检查轴承润滑油的选择是否满足设备技术条件的要求；润滑水系统供水可靠；润滑油、水系统的表计齐全、指示正确，并定期校验；油泵及自动装置应定期检查试验，各项保护和自动联锁正常投入。G.2.2.4.5.3检查各轴承油位、油色异常或油温和瓦温温度升高或达到报警值，或水润滑轴承主用润滑水中断或降到报警值时，是否及时按规程要求处置；轴瓦温度继续上升至停机温度值时，是否紧急停机处理。G.2.2.4.5.4检查油系统油质，油质劣化及时处理。在油质及清洁度超标的情况下，严禁机组起动。G.2.2.4.6机组重要部件紧固件损坏风险控制G.2.2.4.6.1定期检测水轮机组基础连接件、紧固件、压力钢管、蜗壳人孔门及紧固螺丝的安全性和连接紧密情况，及时紧固和更换不正常的连接部件。G.2.2.4.6.2检查紧固顶盖、上、下机架基础螺丝，防止松动失效。G.2.2.4.6.3检查压力钢管、蜗壳人孔门的密封和紧固螺丝。G.2.3人的不安全行为G.2.3.1作业纪律G.2.3.1.1职工进入施工现场或设备区不戴安全帽或不能正确佩戴安全帽。DB61/T1637—2022G.2.3.1.2相关方或民工进入施工、设备现场不戴安全帽。G.2.3.1.3工作前不向相关方或雇用民工进行安全教育、安全交底。G.2.3.1.4工作期间饮酒或酒后从事电力生产工作。G.2.3.1.5工作期间不按规定着装或穿工作服（如衣服和袖口不扣，穿化纤、涤纶布料衣服，女同志穿裙子、高跟鞋、辫子或长发不盘在工作帽内等）。G.2.3.1.6指挥未经培训的临时工从事电业生产工作。G.2.3.1.7翻越栏杆，在运行设备上行走。G.2.3.1.8在有可能下落的设备下面工作。G.2.3.1.9高处作业（2m以上）不使用安全带，作业中随意从高处跳下。G.2.3.1.10虽系了安全带，但将安全带挂在不牢固的物件上，安全带弹簧卡扣误扣在衣服