急救站自查报告(3篇)

急救站自查报告(3篇)第一篇本次自查严格对照《国家院前医疗急救管理办法》《XX省急救站点建设与运营规范》相关要求，覆盖我站202X年1月至10月全部院前急救服务、内部管理全流程环节，共梳理出车调度、现场处置、转运交接、站内管理等核心模块指标127项，核查有效急救档案1926份，访谈在岗急救人员21名、对接服务的辖区医疗机构7家，现将自查情况逐项梳理如下。我站为市急救网络第17号站点，服务覆盖辖区3个街道、12个社区，服务常住人口18.7万，配备救护车4台（负压救护车1台、普通监护型救护车2台、转运型救护车1台），在岗人员24名，其中执业医师7名、执业护士8名、急救驾驶员5名、调度员2名、行政后勤2名，202X年1-10月累计接警派单2174次，有效出车2089次，出车响应时间平均2分47秒，到达现场平均时间8分12秒，急危重症抢救成功率92.3%，群众满意度96.8%，整体运营符合网络站点基本要求。首先是已落实的合规运营事项，第一为人员资质管理全面达标。所有急救医师均取得执业医师资格证且注册范围为急诊医学科、全科医学科，具备3年以上临床工作经验，全部通过市急救中心的院前急救专项培训考核，持有院前急救上岗证，其中3名副主任医师具备急危重症现场处置资质，可独立开展气管插管、胸腔穿刺等高级急救操作；护士均持有护士执业证，全部取得BLS（基础生命支持）证书，其中5人取得ACLS（高级心血管生命支持）证书，可独立完成静脉通路建立、血气分析采集、急救药物给药等操作；驾驶员均持有机动车B2及以上驾驶证，驾龄均在5年以上，无重大交通事故记录，全部通过急救驾驶专项培训，掌握基础急救技能和车辆消杀规范，可协助医护人员完成患者搬运、设备转运等工作；调度员均取得市急救中心调度资格证，熟练掌握辖区地理信息、急救资源分布和调度流程，可快速识别急危重症警情并优先派单，近一年无调度差错记录。第二为急救设备药品管理符合规范。每台救护车均按照《监护型救护车配置标准》配备除颤仪、心电监护仪、有创/无创呼吸机、负压吸引器、喉镜、气管插管包、脊柱板、颈托、止血包等急救设备，所有设备均建立一物一码台账，每月由设备管理员联合市场监管部门进行强制检定，校准合格率100%，每次出诊结束后第一时间进行消杀、充电、耗材补充，确保设备随时处于备用状态，近一年无设备故障影响急救事件；急救药品配备共42种，涵盖心脑血管、过敏、外伤、中毒、呼吸衰竭等各类急救场景，建立药品效期动态预警机制，近效期3个月药品自动进入预警清单，由药房及时进行更换，无过期、失效、短缺药品情况，麻醉药品、精神药品实行双人双锁管理，领用、消耗登记完整，每笔消耗均对应具体出诊任务和患者信息，账实相符率100%。第三为急救服务质量符合要求。所有出车任务均严格执行“1分钟调度、3分钟出车”要求，响应时间达标率99.2%，远超要求的95%的标准；现场处置严格遵守院前急救操作规范，所有操作均有完整纸质+电子记录，急危重症患者转运前均与接收医院急诊科提前沟通，告知患者病情、生命体征、已采取的处置措施，协助接收医院开通绿色通道，交接记录实行医护双方双签字，确保交接信息完整准确；全年共处置急危重症患者726例，其中心梗患者128例、脑中风患者217例、严重外伤患者182例、中毒患者97例、呼吸心跳骤停患者102例，抢救成功率92.3%，无医疗责任事故，无有效服务投诉，收到群众赠送的锦旗12面、感谢信27封。第四为院感防控落实到位。建立救护车消杀台账，每转运1名患者后立即进行终末消杀，消杀记录包括消杀时间、消杀人员、消杀对象、使用消毒剂名称浓度、作用时间等要素，消杀后由专人进行消杀效果检测，合格率100%；医疗废物分类收集、密封转运，与辖区医废处置单位签订转运协议，每2天转运一次医疗废物，转运记录完整，无医疗废物泄漏、遗失情况；所有工作人员定期开展院感培训，全员完成新冠、流感、手足口病等呼吸道、消化道传染病防护培训，考核合格率100%，近一年无院感暴发事件，无工作人员感染传染病情况。本次自查也发现了部分存在的问题，第一是人员配置存在缺口。按照《XX省急救站点人员配置标准》，每台救护车应配备1医1护1驾，4台救护车应配备24名一线急救人员，目前我站一线急救人员共20名，缺口4名，其中医师缺口2名、护士缺口2名，因人员不足，近半年一线人员平均每月加班时长达到42小时，超过劳动法规定的36小时上限，存在人员疲劳作业风险，202X年8月曾出现1次因当班人员全部出车，临时需从隔壁站点调派人员支援的情况，延误派单时间3分钟，所幸未造成严重后果。第二是急救设备更新不及时。现有2台普通监护型救护车配备的除颤仪为2018年采购，使用年限已达5年，设备电池续航能力下降，充满电后连续使用时间仅为2.5小时，低于要求的4小时标准，其中1台除颤仪的电极片接口存在接触不良问题，虽经3次维修仍偶发故障，存在急救安全隐患；此外，现有3台救护车的车载心电监护仪不具备数据远程传输功能，无法将患者生命体征数据实时传输到接收医院，影响接收医院提前制定救治方案。第三是部分急救档案记录不规范。抽查的1926份急救档案中，有37份存在记录不完整问题，占比1.92%，其中12份缺少患者转运前生命体征复测记录，8份缺少接收医院交接人员签字，17份现场处置操作记录填写不规范，存在时间记录误差超过5分钟、操作描述模糊等问题，主要原因是一线人员出车任务重，平均每天每人出车6-8次，返程后补记档案时遗漏信息，部分人员档案记录规范意识不足，未严格按照档案填写要求记录。第四是辖区部分老旧小区急救通道不畅。我站服务范围内有3个建成于上世纪90年代的老旧小区，小区内部道路狭窄，违规停放私家车现象严重，未划定专门的急救通道，救护车无法驶入小区内部，最近的停车点距离小区最远的楼栋距离达800米，急救人员需携带数十斤的急救设备徒步进入，最长耗时12分钟，严重影响急危重症患者抢救效率，202X年至今已发生5起因通道不畅导致到达现场时间延长的情况，其中1名急性心梗患者因延误2分钟错过最佳溶栓时间，预后效果受到影响。第五是急救科普宣传覆盖面不足。按照要求每年应开展不少于12次面向辖区群众的急救科普活动，覆盖人数不低于辖区常住人口的1%，202X年1-10月我站仅开展6次，参与群众共217名，覆盖人数不足辖区常住人口的0.2%，主要原因是人员不足，没有专门的科普宣传队伍，科普形式单一，仅采用现场讲座形式，缺乏线上传播渠道，内容趣味性不足，群众参与度不高。针对上述问题，我站制定了针对性的整改措施，明确整改时限和责任人。第一是人员配置整改，202X年11月底前完成2名急救医师、2名急救护士的招聘工作，招聘人员需符合院前急救岗位资质要求，通过市急救中心岗前培训后方可上岗，同时建立人员轮休机制，一线人员每月加班时长不得超过36小时，特殊情况加班的及时安排补休，202X年12月底前完成全部人员的绩效薪酬调整，提高一线急救人员的出车补贴、高危补贴标准，薪酬水平不低于同级公立医疗机构急诊科室人员平均薪酬的120%，稳定人员队伍。第二是设备更新整改，202X年11月中旬前完成2台老旧除颤仪的采购更换，新除颤仪需符合国家三类医疗器械标准，具备远程传输、自动分析功能，电池续航时间不低于6小时，同时采购3台具备远程传输功能的心电监护仪，替换现有不具备传输功能的设备，确保患者生命体征数据可实时传输到接收医院；建立设备季度排查机制，每季度对所有急救设备进行全功能检测，发现故障第一时间更换，不得带病运行，202X年12月底前完成所有救护车设备的物联网改造，实现设备运行状态、耗材效期、设备位置的实时监控，异常情况自动预警。第三是档案管理整改，202X年11月上旬组织全体一线人员开展急救档案规范专项培训，培训后进行考核，考核不合格者不得上岗，同时建立档案双人审核机制，每份急救档案完成后由出诊医师和护士长分别审核，发现问题及时补正，每月抽查不少于10%的档案，档案合格率低于98%的，扣发相应人员绩效；202X年12月底前实现电子档案自动录入，为每个出诊组配备手持终端，现场处置时通过手持终端实时记录操作信息、生命体征数据，自动生成电子档案，减少返程补记的误差。第四是急救通道整改，202X年11月底前联合辖区街道办事处、城管部门、交警部门开展3个老旧小区的急救通道专项整治，清理违规停放车辆，划定宽度不低于3.5米的急救专用通道，设置明显的急救通道标识，安排小区物业专人负责急救通道管控，确保急救通道24小时畅通；同时在每个小区配备1台AED（自动体外除颤仪），培训小区物业人员、社区工作者掌握心肺复苏、AED使用等基础急救技能，在救护车到达前开展初步处置，为患者争取抢救时间，202X年12月底前完成辖区所有小区急救通道的排查，建立问题台账，逐项整改。第五是科普宣传整改，202X年11月底前组建由3名医师、2名护士组成的科普宣传队伍，制定年度科普计划，每月至少开展2次线下科普活动，进社区、进学校、进企业开展急救技能培训，同时开通抖音、视频号等线上科普账号，每周发布1条急救科普短视频，内容涵盖心肺复苏、海姆立克法、外伤止血、中风识别、心梗识别等常见急救技能，202X年12月底前完成辖区所有社区的科普覆盖，参与人数不低于1000人，完成年度科普目标。后续我站将持续强化规范化管理，每季度开展一次全面自查，及时发现问题整改，每月开展一次急救操作技能考核，提升人员业务能力，加强与辖区相关部门的联动，共同解决急救通道不畅、群众急救技能不足等问题，全面提升辖区急救服务能力，保障群众生命健康安全。第二篇本次自查为我站202X年度下半年安全生产专项自查，严格对照《医疗卫生机构安全生产管理办法》《院前急救机构安全生产风险防控规范》要求，对站内消防安全、车辆安全、医疗安全、人员安全、信息安全五大类37项风险点进行全链条排查，共排查出风险隐患11项，立即整改8项，限期整改3项，现将自查情况详细说明如下。首先是安全生产主体责任落实情况，我站成立了由站长任组长、副站长任副组长、各科室负责人为成员的安全生产工作领导小组，明确各级人员安全生产责任，站长为第一责任人，分管副站长为直接责任人，各岗位人员对本岗位安全生产负责，每月召开一次安全生产专题会议，传达上级安全生产要求，通报当月安全生产情况，部署下月安全生产工作；年初与全体人员签订安全生产责任书，责任书内容覆盖各岗位安全生产职责、考核标准、追责机制，将安全生产考核结果与人员绩效挂钩，占比不低于20%；全年共开展安全生产培训8次，培训内容包括消防安全、车辆安全、医疗安全、应急处置等，考核合格率100%；建立安全生产隐患排查台账，每月开展一次全面排查，发现隐患及时整改，整改完成率100%，近一年无安全生产责任事故。第一模块为消防安全自查，站内共配备干粉灭火器32具、二氧化碳灭火器8具、消防栓6个、应急照明装置18个、烟雾报警器12个、自动喷水灭火系统1套，所有消防设施均在有效期内，每月由专人进行一次巡检，巡检记录完整；站内疏散通道、安全出口均保持畅通，无堵塞、占用情况，疏散标识清晰可见；电气线路全部穿管敷设，无私拉乱接情况，大功率电器均配备专用插座，建立用电安全管理制度，下班时所有非必要用电设备全部断电，避免发生电气火灾。排查发现的消防安全隐患共3项，一是地下车库的2个烟雾报警器灵敏度下降，触发报警阈值高于标准值，模拟测试时烟雾浓度达到标准值2倍时才触发报警，存在火灾预警不及时的风险；二是员工宿舍有2名员工使用功率为2000W的大功率电暖器，未设置断电保护装置，且周围堆放有易燃的衣物、纸张，存在用电火灾隐患；三是消防培训演练针对性不足，今年开展的2次消防演练均为站内办公区域火灾处置，未涉及救护车火灾、医疗场所特殊火灾处置，部分人员不会使用二氧化碳灭火器，不清楚酒精、电气火灾的处置方法。针对上述隐患，制定整改措施如下：202X年11月10日前更换地下车库2个烟雾报警器，同时对全站所有烟雾报警器、自动喷水灭火系统进行一次全面检测，不合格的全部更换，今后每半年对所有消防设施进行一次全面检测，确保设施正常运行；202X年11月5日前收缴员工宿舍大功率违规电器，同时为员工宿舍统一配备符合安全标准的1000W以下取暖设备，安装过载保护装置，每周开展一次员工宿舍安全排查，发现使用违规电器的扣发当月绩效，累计3次的停岗培训；202X年11月20日前组织一次救护车火灾、医疗场所特殊火灾处置专项培训和演练，邀请消防部门专业人员授课，重点讲解酒精、电气、危化品火灾的处置方法，确保全体人员熟练掌握各类消防器材的使用方法和不同场景的火灾处置流程，演练后进行考核，不合格者补考至合格为止。第二模块为车辆安全自查，我站现有4台救护车，全部建立车辆管理台账，每台车的行驶里程、保养记录、维修记录、保险记录均完整，每5000公里进行一次常规保养，每半年进行一次全面检测，所有车辆均按时年检，年检合格率100%；驾驶员均遵守交通规则，近一年无重大交通违章记录，急救出车时严格按照《道路交通安全法》规定使用警灯警报器，优先使用应急车道，不违规闯红灯、不违规逆行，确保行车安全，近一年无重大交通事故。排查发现的车辆安全隐患共3项，一是1台2019年采购的转运型救护车的刹车皮磨损严重，厚度仅为3mm，低于5mm的安全标准，存在刹车失灵风险；二是2台救护车的车载GPS定位装置存在信号漂移问题，定位误差最大达500米，调度中心无法实时掌握车辆准确位置，高峰期调度时容易出现派单错误，存在调度失误风险；三是车辆冬季防冻措施不到位，未配备防滑链、防冻玻璃水、应急启动电源等冬季行车物资，冬季雨雪天气、冰冻路面行车存在安全隐患。针对上述隐患，制定整改措施如下：202X年11月3日前完成转运型救护车刹车皮的更换，同时对所有车辆的刹车系统、轮胎、油路、电路进行一次全面检测，发现问题及时维修，今后每月对所有车辆进行一次安全检测，确保车辆状态良好；202X年11月15日前更换所有救护车的车载GPS定位装置，新装置定位误差不超过10米，具备实时传输行驶轨迹、行驶速度、车内视频监控功能，调度中心可实时监控车辆运行状态，提高调度准确性；202X年11月10日前为每台救护车配备防滑链2条、防冻玻璃水2瓶、应急启动电源1个、三角警示牌2个、反光背心4件，同时组织驾驶员开展冬季安全行车专项培训，掌握雨雪天气、冰冻路面行车技能，避免发生交通事故。第三模块为医疗安全自查，严格执行院前急救操作规范，所有操作均实行双人核对制度，用药前核对患者姓名、性别、年龄、药品名称、剂量、浓度、用法、效期，避免用药错误；急危重症患者处置实行主治医师负责制，疑难病例及时请求市急救中心远程会诊，转运前与接收医院充分沟通，确保患者得到及时救治；建立医疗质量控制机制，每月抽查不少于20份急救档案，对操作规范、记录完整度进行考核，全年无医疗责任事故，无医疗纠纷。排查发现的医疗安全隐患共3项，一是部分护士的静脉穿刺成功率有待提升，抽查近3个月的急救记录，有7例休克、肥胖患者因护士静脉穿刺失败延误给药时间，最长延误6分钟，影响患者救治；二是气管插管操作考核合格率仅为85%，有3名年轻医师的气管插管操作时间超过30秒，不符合操作规范要求，未达到急危重症患者抢救的时间要求；三是突发公共卫生事件应急处置预案不够完善，未明确大规模伤亡事件时的人员调度、设备调配、信息上报流程，今年开展的1次大规模伤亡事件应急演练中，出现人员调度混乱、设备供应不及时、信息上报滞后的问题。针对上述隐患，制定整改措施如下：202X年11月30日前组织全体护士开展静脉穿刺专项培训，邀请三甲医院急诊专科护士授课，重点讲解休克、肥胖、儿童等特殊人群的静脉穿刺技巧，每月开展一次静脉穿刺考核，考核合格率需达到100%，不合格者不得单独出诊；202X年11月20日前组织全体医师开展气管插管专项培训，每人操作练习不少于50次，培训后进行考核，操作时间必须低于20秒，合格率达到100%，不合格者暂停出诊资格，补考合格后方可上岗；202X年11月25日前完善突发公共卫生事件应急处置预案，明确大规模伤亡事件时的响应等级、人员分工、设备调配、信息上报流程，202X年12月10日前组织一次大规模伤亡事件应急演练，邀请市急救中心专家现场指导，确保预案可操作、可落地，提升应急处置能力。第四模块为人员安全自查，建立人员安全防护制度，所有一线人员出诊时均配备防护服、N95口罩、护目镜、手套、鞋套等防护用品，接触传染病患者时按照二级防护标准穿戴，避免职业暴露；建立职业暴露应急处置机制，发生职业暴露后第一时间进行处置、上报、随访，近一年共发生3例锐器伤职业暴露，均得到及时处置，无感染情况；建立人员考勤制度，避免疲劳作业，一线人员连续工作时间不超过12小时，确保人员状态良好。排查发现的人员安全隐患共2项，一是部分一线人员的防护意识不足，出诊时未按照要求佩戴N95口罩，仅佩戴普通医用口罩，接触外伤患者时未佩戴护目镜，存在职业暴露风险，近3个月抽查12次出诊情况，有3次存在防护不到位的问题；二是职业暴露应急处置箱配备不足，仅站内配备1个，每台救护车上未配备，发生职业暴露时无法第一时间进行处置，错过最佳阻断时间；三是人员心理健康关注度不足，一线急救人员长期接触急危重症患者、死亡病例，心理压力大，近3个月有2名人员出现失眠、焦虑症状，未得到及时心理干预，影响工作状态。针对上述隐患，制定整改措施如下：202X年11月5日前组织全体一线人员开展职业防护专项培训，强化防护意识，每月抽查不少于10次出诊人员的防护穿戴情况，发现未按要求穿戴的扣发当月绩效，累计3次的停岗培训；202X年11月10日前为每台救护车配备1个职业暴露应急处置箱，箱内配备碘伏、酒精、纱布、应急阻断药物、职业暴露处置流程卡等物资，定期检查补充，确保随时可用；202X年11月15日前与辖区精神卫生中心建立合作机制，每月为一线人员开展一次心理疏导，每季度开展一次心理健康测评，发现存在心理问题的及时安排休假、干预，确保人员心理健康。第五模块为信息安全自查，我站使用的急救调度系统、电子病历系统均为市急救中心统一部署的官方系统，配备防火墙、入侵检测系统、数据备份系统，所有数据均存储在市政务云服务器，每天进行异地备份，避免数据丢失；建立信息安全管理制度，所有工作人员均签订信息保密协议，不得泄露患者隐私、调度信息等敏感信息，近一年无信息安全事件。排查发现的信息安全隐患共1项，一是部分工作人员的系统账号密码设置过于简单，仅为6位数字，存在账号被盗风险；二是部分办公电脑未设置屏幕保护密码，离开时未锁屏，存在信息泄露风险；三是未定期开展信息安全应急演练，发生信息系统瘫痪时的应急处置流程不明确，今年曾出现1次系统瘫痪，调度工作中断12分钟的情况，影响急救派单。针对上述隐患，制定整改措施如下：202X年11月5日前要求所有工作人员修改系统账号密码，密码长度不少于10位，包含数字、字母、特殊字符，每3个月更换一次密码，系统管理员定期排查密码设置情况，不符合要求的强制修改；202X年11月5日前为所有办公电脑设置屏幕保护密码，锁屏时间不超过5分钟，离开工位必须锁屏，每月抽查不少于10次，发现未按要求设置的严肃处理；202X年11月20日前完善信息安全应急处置预案，明确系统瘫痪时的备用调度流程，配备备用调度电话、纸质调度台账，202X年11月30日前组织一次信息安全应急演练，确保系统瘫痪时调度工作正常开展，中断时间不超过2分钟。后续我站将建立每月排查、季度考核、年度评估的安全生产管理机制，持续强化全员安全生产红线意识，定期开展培训演练，提升全员安全生产能力，及时排查整改各类安全隐患，确保安全生产零事故，为院前急救服务开展提供安全保障。第三篇本次自查为我站落实202X年国家基本公共卫生服务项目院前急救服务补助资金使用情况专项自查，严格对照《公共卫生服务补助资金管理办法》《XX省院前急救服务补助资金使用细则》要求，对202X年1月至202X年9月的补助资金收支、使用、核算、绩效管理全流程进行核查，共核查资金流水127笔，涉及金额428.7万元，核查采购合同36份，凭证192张，现将自查情况梳理如下。202X年我站共收到各级财政拨付的院前急救服务补助资金428.7万元，其中中央财政补助182.3万元，省级财政补助106.2万元，市级财政补助95.8万元，区级财政补助44.4万元，资金全部用于院前急救服务相关支出，包括人员经费、设备购置、药品耗材采购、运行保障、科普宣传等方面，截至202X年9月30日，已支出376.5万元，支出进度为87.8%，结余52.2万元，全部为待支付的设备采购款和第四季度人员绩效，无截留、挪用、挤占情况，整体使用符合补助资金管理要求。首先是补助资金使用合规情况，第一为人员经费支出合规。202X年1-9月人员经费支出212.6万元，占总支出的56.5%，全部用于一线急救人员的工资、绩效、补贴、培训费用，其中一线人员的出车补贴、高危补贴全部按照每人每次出车50元、每月不超过1500元的标准发放，无克扣、拖欠情况，所有人员经费支出均有完整的工资表、签到表、补贴发放记录、培训合同、发票等凭证，核算规范，无虚列人员、套取资金情况，一线人员平均薪酬达到同级公立医疗机构急诊科室人员的122%，符合补助资金向一线人员倾斜的要求。第二为设备购置支出合规。202X年1-9月设备购置支出98.4万元，占总支出的26.1%，全部用于1台负压救护车采购、3台除颤仪购置、2台心电监护仪购置、调度系统信息化升级，所有采购项目均按照政府采购流程进行，公开招标、竞争性谈判的程序合规，采购合同完整，发票、验收记录齐全，采购的设备均符合院前急救设备配置标准，无超标采购、豪华采购情况，无采购与急救服务无关的设备情况，所有设备均已投入使用，运行状态良好。第三为药品耗材采购支出合规。202X年1-9月药品耗材采购支出38.7万元，占总支出的10.3%，全部用于急救药品、一次性耗材、消杀物资的采购，所有药品耗材均通过辖区公立医疗机构药品耗材集中采购平台采购，采购价格不高于集中采购指导价，所有采购记录、出入库记录、消耗记录完整，账实相符，无虚列采购、套取资金情况，药品耗材供应及时率达到99%，无短缺情况，保障了急救工作的正常开展。第四为运行保障支出合规。202X年1-9月运行保障支出21.2万元，占总支出的5.6%，全部用于救护车的油费、维修费、保险费、站内水电费、物业费，所有支出均有完整的发票、加油记录、维修清单、保险合同等凭证，无违规发放福利、宴请、旅游等支出，无公款消费情况，救护车每公里运行成本控制在2.3元以内，低于要求的2.5元的标准，运行成本控制合理。第五为科普宣传支出合规。202X年1-9月科普宣传支出5.6万元，占总支出的1.5%，全部用于急救科普宣传材料印刷、科普设备采购、科普活动场地租赁等，所有支出均有完整的发票、活动记录、宣传材料样本等凭证，无挪用科普资金情况，共开展科普活动6次，发放宣传材料1200份，培训群众217名，取得了一定的科普效果。本次自查也发现了部分资金管理存在的问题，第一是资金支出进度不均衡。202X年第一季度支出78.3万元，占年度总预算的18.3%，第二季度支出92.7万元，占年度总预算的21.6%，第三季度支出205.5万元，占年度总预算的47.9%，上半年支出进度仅为39.9%，低于要求的50%的进度要求，主要原因是负压救护车采购的招标流程较长，上半年未完成招标，第三季度才完成支付，导致支出进度滞后，不符合补助资金支出进度要求。第二是部分支出核算不规范。抽查的192张凭证中，有8张凭证的附件不完整，其中3张设备维修发票缺少维修清单，2张油费发票缺少加油明细，2张培训经费发票缺少参训人员签到表，1张科普宣传材料印刷发票缺少材料验收记录，主要原因是财务人员审核不严格，对凭证附件的要求落实不到位，存在财务风险。第三是绩效管理不够细化。补助资金的绩效指标仅设置了出车次数、响应时间、抢救成功率、群众满意度4项指标，未设置人员培训合格率、设备完好率、药品耗材供应及时率、科普宣传覆盖人数等细化指标，绩效评价仅在年底开展一次，未开展季度、半年度绩效监控，无法及时掌握资金使用效益，202X年上半年绩效监控未开展，部分绩效指标完成进度滞后，比如科普宣传覆盖人数仅完成年度目标的32%，设备完好率仅为92%，低于要求的98%的标准。第四是结余资金管理不够规范。截至202X年9月30日，结余资金52.2万元，其中28.7万元为202X年上半年的结余资金，未及时制定使用计划，截至目前仍未安排支出，存在资金沉淀的风险，不符合财政资金盘活使用的要求，主要原因是资金使用计划制定不严谨，年初未合理安排支出进度，导致部分资金结余。第五是部分补助资金使用效益有待提升。202X年采购的1台负压救护车，因配套的车载呼吸机未及时采购，闲置了2个月才投入使用，导致资金使用效益下降；部分急救药品采购量过大，未根据实际消耗量调整采购计划，近效期未用完，报废了12种价值1.2万元的药品，造成资金浪费；科普宣传资金投入产出比不高，投入5.6万元仅覆盖217名群众，人均成本超过250元，资金使用效益较低。针对上述问题，我站制定了针对性的整改措施，明确整改时限和责任