某矿山企业安全开采细则

某矿山企业安全开采细则一、总则

(一)目的：依据《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及企业年度安全生产目标，针对矿山开采过程中存在的安全风险，制定本细则。规范开采作业流程，强化安全责任落实，预防和减少生产安全事故，保障员工生命安全与财产安全，提升企业安全管理水平。

1、明确各岗位安全职责，落实全员安全生产责任制；

2、规范开采作业行为，消除安全隐患，降低事故发生概率；

3、建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，实现安全管理的系统化、标准化。

(二)适用范围：适用于公司所有矿山开采作业活动，包括但不限于地质勘探、钻孔作业、爆破作业、采掘作业、运输作业、设备维护等。覆盖生产部、安全环保部、设备部、后勤保障部等相关部门及全体员工，包括正式员工、劳务派遣工及外包施工队人员。供应商提供的设备、材料需符合安全生产标准，并由采购部负责监督。例外适用场景：紧急抢险救灾、自然灾害等不可抗力因素导致的临时性作业，需经总经理批准后方可执行。

(三)核心原则：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，遵循合规性、全员参与、风险导向、持续改进原则。结合矿山行业特点，补充“分级管控、谁主管谁负责”专项原则。

1、严格遵守国家安全生产法律法规及行业标准；

2、落实安全风险分级管控，明确各级风险责任人；

3、全员参与安全管理和隐患排查，形成安全管理闭环；

4、定期评估安全管理效果，持续改进安全管理体系。

(四)层级与关联：本细则为公司专项管理制度，适用于公司所有层级。与《公司安全生产责任制》《安全生产教育培训制度》《隐患排查治理制度》《应急管理制度》等关联制度形成有机整体。制度执行中若存在冲突，以本细则为准；特殊情况需报总经理审批。

(五)相关概念说明：

1、安全风险：指在矿山开采过程中可能发生的事故及其后果的组合；

2、隐患排查：指对矿山作业场所、设备设施、管理制度等方面存在的可能导致事故的问题进行查找和评估的过程；

3、双重预防机制：指安全风险分级管控和隐患排查治理相结合的安全管理机制。

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二、组织架构与职责分工

(一)组织架构：公司设立安全生产委员会，由总经理担任主任，生产部、安全环保部、设备部、后勤保障部等部门负责人为委员，负责公司安全生产工作的统筹协调。各部门设立安全员，负责本部门安全生产工作的日常监督和管理。生产部负责具体开采作业的组织和实施，安全环保部负责安全监督和检查，设备部负责设备维护和保养，后勤保障部负责提供必要的安全生产保障。

(二)决策与职责：总经理作为公司安全生产工作的第一责任人，负责审定安全生产规划和目标，审批重大安全风险管控措施，处理重大安全事故。安全生产委员会每月召开一次会议，研究解决安全生产工作中的重大问题。总经理每月听取一次安全生产委员会的工作汇报，并对重要事项作出决策。

(三)执行与职责：

1、生产部：负责制定开采作业计划，组织实施开采作业，落实安全风险管控措施，对作业现场进行安全检查，发现隐患及时整改；

2、安全环保部：负责制定安全检查计划，对作业现场、设备设施、人员行为等进行安全检查，对发现隐患下发整改通知，并跟踪整改情况；

3、设备部：负责制定设备维护计划，对设备进行日常维护和保养，确保设备安全运行；

4、后勤保障部：负责提供必要的安全生产保障，如劳动防护用品、安全设施设备等，并对相关物资进行管理；

5、安全员：负责本部门安全生产工作的日常监督和管理，对作业现场进行安全检查，对发现隐患及时报告，并协助整改；

6、操作工：严格遵守操作规程，正确使用劳动防护用品，发现隐患及时报告，并积极参与整改。

(四)监督与职责：安全环保部负责对各部门安全生产工作进行监督，每月组织一次安全生产检查，对发现的问题下发整改通知，并跟踪整改情况。安全生产委员会每季度组织一次安全生产考核，对各部门安全生产工作进行评价，考核结果与绩效挂钩。

(五)协调联动：各部门之间应建立协调联动机制，生产部与安全环保部、设备部、后勤保障部应加强沟通，形成安全生产合力。安全环保部每月组织一次安全生产协调会，各部门负责人参加，研究解决安全生产工作中的重大问题。

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三、开采作业安全管理

(一)作业前安全准备：

1、生产部负责编制开采作业计划，明确作业内容、时间、地点、人员、设备等，并报安全环保部审核；

2、安全环保部对作业计划进行安全评估，提出安全风险管控措施，并报总经理审批；

3、生产部根据作业计划组织人员培训，对作业人员进行安全教育和操作规程培训，考核合格后方可上岗；

4、设备部根据作业计划安排设备维护，确保设备安全运行；

5、后勤保障部根据作业计划提供必要的劳动防护用品，并检查作业人员是否正确佩戴。

(二)作业中安全控制：

1、生产部负责组织实施开采作业，严格执行作业计划，落实安全风险管控措施，对作业现场进行安全检查，发现隐患及时整改；

2、安全环保部对作业现场进行安全监督，对发现的问题及时纠正，并跟踪整改情况；

3、操作工严格遵守操作规程，正确使用劳动防护用品，发现隐患及时报告，并积极参与整改；

4、安全员对作业现场进行安全检查，对发现隐患及时报告，并协助整改；

5、设备部对设备进行现场监督，确保设备安全运行，发现异常及时处理。

(三)作业后安全检查：

1、生产部负责对作业现场进行安全检查，确认安全后方可离开；

2、安全环保部对作业现场进行安全检查，对发现的问题及时纠正，并跟踪整改情况；

3、设备部对设备进行维护保养，确保设备安全运行；

4、后勤保障部对劳动防护用品进行回收和检查，对损坏的用品及时更换。

四、开采作业安全风险管控

(一)管理目标与核心指标：

1、年度内生产安全事故率控制在1起以下；

2、重大安全风险隐患整改率达到100%；

3、员工安全培训覆盖率达到100%，考核合格率达到95%以上。

(二)专业标准与规范：

1、钻孔作业：高风险控制点为钻孔方向偏差、钻具断裂，防控措施包括作业前检查钻具、作业中监控钻进参数、设置安全警戒区；

2、爆破作业：高风险控制点为爆破参数设计不当、起爆网络故障，防控措施包括编制爆破设计说明书、进行爆破模拟试验、设置爆破警戒范围；

3、采掘作业：高风险控制点为顶板垮塌、采掘设备故障，防控措施包括加强顶板监测、定期维护采掘设备、设置安全出口。

(三)管理方法与工具：

1、采用安全检查表法进行日常安全检查，安全环保部每月编制检查表，各部门安全员使用；

2、应用风险矩阵法进行安全风险评估，安全环保部对新增作业活动进行评估，确定风险等级并制定管控措施。

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五、安全教育培训管理

(一)主流程设计：

1、生产部每季度制定安全教育培训计划，安全环保部审核，总经理批准后执行；

2、安全环保部组织安全教育培训，生产部、设备部等相关部门配合，操作工参加；

3、安全环保部对培训效果进行评估，形成培训记录，生产部存档。

(二)子流程说明：

1、新员工入职培训：由安全环保部组织，内容包括安全生产法律法规、公司安全规章制度、岗位安全操作规程等，培训后进行考核；

2、特种作业人员培训：由设备部组织，内容包括特种作业操作规程、安全注意事项等，培训后进行考核，考核合格方可上岗。

(三)流程关键控制点：

1、培训内容：必须包含本岗位安全操作规程、应急处置措施等核心内容，由安全环保部负责审核；

2、培训记录：必须完整记录培训时间、地点、内容、参加人员、考核结果等，由安全环保部负责存档；

3、考核结果：考核合格率低于90%的，重新培训考核，由生产部负责跟踪。

(四)流程优化机制：

1、每年年底由安全环保部组织对安全教育培训流程进行评估，提出优化建议，生产部、设备部等相关部门参与；

2、优化建议经总经理批准后实施，每年至少优化一次。

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六、安全检查与隐患排查

(一)权限设计：

1、生产部安全员负责每日进行作业现场安全检查，权限包括发现问题、下发整改通知；

2、安全环保部经理负责每周进行专项安全检查，权限包括审核整改方案、跟踪整改情况；

3、总经理负责每月听取安全环保部工作汇报，权限包括审批重大隐患整改方案。

(二)审批权限标准：

1、一般隐患整改：由生产部安全员审批，时限不超过3天；

2、重大隐患整改：由安全环保部经理审批，时限不超过5天；

3、特别重大隐患整改：由总经理审批，时限不超过7天。

(三)授权与代理：

1、授权：安全环保部经理可授权安全员进行日常安全检查，授权期限不超过1年，需报总经理备案；

2、代理：安全环保部经理外出时，可委托生产部安全员代理日常安全检查工作，代理期限不超过1周，需报总经理备案。

(四)异常审批流程：

1、紧急隐患整改：可先整改后审批，但需在2小时内报安全环保部备案；

2、权限外隐患整改：需报总经理审批，审批通过后方可实施。

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七、应急救援与事故处置

(一)执行要求与标准：

1、必须配备应急物资，包括但不限于急救箱、呼吸器、通讯设备等，由后勤保障部负责管理，安全环保部负责检查；

2、必须制定应急预案，包括但不限于火灾、爆炸、顶板垮塌等，由安全环保部负责编制，总经理批准后实施。

(二)监督机制设计：

1、日常监督：由安全环保部每月进行一次应急物资检查，生产部配合；

2、专项监督：由安全环保部每半年进行一次应急演练，各部门参与，演练后形成报告。

(三)检查与审计：

1、检查内容：包括应急物资配备、应急预案制定、应急演练开展等情况；

2、检查方法：包括查阅资料、现场检查、人员访谈等；

3、检查频次：每年至少进行一次全面检查。

(四)执行情况报告：

1、生产部每月向安全环保部报告应急物资使用情况，安全环保部汇总后报总经理；

2、安全环保部每半年向总经理报告应急演练情况，内容包括演练时间、地点、参与人员、演练效果、存在问题及改进建议。

八、考核与改进管理

(一)绩效考核指标：

1、生产部考核指标包括：安全生产事故率（权重30%）、隐患整改率（权重30%）、安全培训覆盖率（权重20%）、安全检查完成率（权重20%）；

2、安全环保部考核指标包括：安全检查发现问题数量（权重40%）、问题整改跟踪完成率（权重30%）、应急演练组织次数（权重20%）、安全资料管理规范性（权重10%）；

3、操作工考核指标包括：安全操作规程执行率（权重50%）、劳动防护用品佩戴率（权重30%）、安全隐患报告数量（权重20%）。

(二)评估周期与方法：

1、考核周期为每月一次，生产部、安全环保部于每月5日前完成上月考核；

2、评估方法采用评分法，满分100分，得分90分以上为优秀，80-89分为良好，60-79分为合格，60分以下为不合格。

(三)问题整改机制：

1、一般隐患：整改时限不超过3天，由责任部门负责人落实整改，安全环保部跟踪复核；

2、重大隐患：整改时限不超过7天，由总经理组织制定整改方案，安全环保部监督整改，总经理复核销号；

3、未按期整改的，对责任部门负责人进行绩效考核扣分，并追究相关责任。

(四)持续改进流程：

1、每年12月由安全环保部收集各部门对安全制度的改进建议，生产部、设备部等相关部门参与讨论；

2、改进建议经总经理批准后实施，次年1月由安全环保部跟踪实施效果，并报总经理备案。

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九、奖惩机制

(一)奖励标准与程序：

1、奖励情形包括：安全生产无事故、重大隐患成功排除、提出重大安全改进建议并实施、在应急救援中表现突出等；

2、奖励类型包括：现金奖励、荣誉证书、晋升优先等；

3、奖励程序为：个人或部门申报，安全环保部审核，总经理批准后公示，财务部发放奖励；

4、违规行为界定：一般违规包括未按规定佩戴劳动防护用品、违反操作规程等，较重违规包括造成轻微财产损失、未及时报告安全隐患等，严重违规包括造成人员伤亡、故意破坏安全设施等。

(二)处罚标准与程序：

1、处罚标准：一般违规罚款100-500元，较重违规罚款500-1000元，严重违规罚款1000元以上或解除劳动合同；

2、处罚程序为：安全环保部调查取证，告知当事人，当事人陈述申辩，总经理批准后执行；

3、处罚执行前，当事人可向总经理提出申诉，总经理应在2个工作日内作出处理决定。

(三)申诉与复议：

1、申诉条件：当事人对处罚决定不服，可在收到处罚决定书后3个工作日内提出申诉；

2、受理部门：安全环保部负责受理申诉，并组织复核；

3、复议流程：安全环保部在5个工作日内完成复议，并将复议结果书面通知