酒店业的发展战略与规划

一、企业现实状况与发展环境

（一）基本状况

1、概况

绵州酒店是由绵阳市人民政府投资兴建的四星级旅游饭店，酒店于1997

年11月28日开业，1999年3月荣膺三星级旅游涉外板店，2023年10月晋

升为全省第三家，地、市（州）首家四星级旅游涉外饭店，2023年7月加

入中国名酒店组织。

酒店总投资2.3亿元人民币（不含土地价），注册资金4100万元，占地

面积16000平方米，总建筑面积4.3万平方米，绿化面积1000平方米，主

楼20层，裙楼4层。

酒店总资产23800万元，负债10100万元，所有者权益13700万元，是

投控集团控股的国有全资子企业。

酒店目前提供客房、餐饮、糕点、婚庆、洗涤及文化娱乐等服务项目经

营。

2组织机构

酒店实行执行董事长负责制，下设餐饮部、客房部、前厅部、预订部、

营销部、食品开发部、行政部、工程部、安所有、财务部、采供部、总务部、

质培部等13个部门。

3、法人治理构造

企业实行法人代表领导下日勺层级负责制。

员工

4.下属企业（企业）基本状况。

无下属企业

5.重要经济指标。

表1-2近三年重要财务数据

年度2023年2023年2023年

营业收入（万元）6544.0669797.667023.13

利润总额（万元）831.4-384.54654.96

净利润（万元）518.19-384.54452.12

资产总额（万元）23682.5221453.2023872.02

国有资产总量

23682.522153.223872.02

（万元）

负债总额（万元）9346.667549.2210134.99

净资产（万元）14335.8613903.9813737.03

所有者权益（万元）14335.8613903.9813737.03

成本费用总额（万元）5259.295732.45983.3

人工成本（万元）

在岗职工（人）

净资产收益率（％）3.61%-2.76%3.29%

总资产酬劳率（％）4.72%-0.44%4.55%

国有资产保值增值率（%）

年度科技支出总额（万元）

技术投入比率（％）

•••••♦

6,企业重要业务构成状况

表1-32023年企业业务构成表

资产营业收入利润总额

业务分类在职职工

数量2重数量比重数量比重

名称（人）

（万元(%)（万元）（%）（万元（%）

主业：

客房3307.5347.09

餐饮1768.3615.18

非主业：

棋牌室130.611.86

洗衣房118.061.68

食品开发437.596.24

部

婚庆部5.480.08

外租及其1255.517.87

他

（二）企业发展环境分析。

L宏观环境分析。

包括法律、政策、经济、科技等与企业发展有关的国内外环境分析。

绵阳市位于四川盆地西北，下辖涪城区、游仙区、高新区、江油市、

安县、梓潼县、平武县、北川县、三台县、盐亭县。面积20249平方公里,

人口511.99万。绵阳古称涪城、绵州，素有“蜀道咽喉”之称。川陕公路、

宝成铁路均路过这里，是川北地区重要日勺物资集散地。有利与旅游业及餐饮

业发展。

绵阳距成都仅一种多小时的车程，宝（鸡）成（都）铁路、成（都）

广（元）高速公路穿境而过，绵阳南郊机场为民用4c级机场，能满足

波音757、767等大中型客机起降，正在建设中的“绵阳一成都一峨

眉”城际铁路客运专线通车后，将使绵阳到成都日勺乘车时间缩短到半

小时。绵一遂一渝高速公路、成绵高速复线的建设将使进出绵阳愈加

便捷。

绵阳是国家确定建设唯一日勺中国科技城，2023年全市实现GDP743.2亿元，

GDP在全省日勺比重为5.94%,共完毕固定资产投资355.2亿元，增长51.1%;

引进内资项目836个，到位资金252亿元，增长36.2%；引进外资2.3亿美

元，同比增长10.8%。实现外贸进出口总额16.1亿美元，比上年增长50%。

绵阳既有四川长虹、双马水泥、攀长钢、湖山音响、四川美丰、利尔化学等

上市企业和富临运业、丰谷酒业、光友薯业等准上市企业。

目前，科学新城、空气动力城、航空城“三城”建设进入实质性的选

址建设阶段。包括世界500强企业艾默生、飞利浦和中国建材、华晨汽车、

中国重汽、双汇发展、江苏黄浦等在内国外著名的企业纷纷举资投向绵阳。

2023年1T1月，全市国内市外履约项目838个，引进内资实际到位273.3

亿元，同比增长25.8%。其中，2023年新签项目602个，实际到位142.12

亿元；以往年度签约且2023年有到位资金的项目236个，实际到位131.18

亿元。估计2023年全市GDP将达826亿元，稳居全省第二。

根据市委、市政府制定的工业1+5优势产业规划，在2023年绵阳市将

形成以长虹、九洲等为主导的1000亿电子信息产业；以川渝中烟绵阳分厂、

丰谷酒业等为龙头日勺500亿食品产业；以攀长钢等为依托日勺300亿冶金机械

产业；以华晨等为骨干的汽车零部件产业；以东材、拉法基等为重点日勺200

亿材料产业；以银河建化等为先导日勺200亿化工产业。同步着力发展环境保

护、生物医学、新能源、核技术应用等新兴产业。到2023年，全市规模以

上工业企业到达2023户以上，产值突破2023亿元大关。

2.企业所在领域的国内外现实状况和发展趋势分析。

(1)资本市场活跃，酒店业吞并、收购风起云涌

国家旅游局局长邵琪伟在“2023年中国旅游投资洽谈会”上指出，到

2023年全国将新增各类住宿设施约20万家，其中星级酒店约1万家，五星

级饭店将超过500家，对休闲度假酒店日勺需求也将有成倍的增长。大量国际、

国内资本流向酒店业，目前中国旅游业投资比例中，企业投入比重最大，其

中有相称一部分是民营企业，而外资进入中国旅游业的比例也逐年递增，估

计“十一五”期间，我国旅游酒店投资将达3400亿元。

我们认为伴随旅游业日勺持续迅速发展，酒店需求将明显增长，2023年

至今酒店业资本市场的活跃充足体现表明了酒店业发展日勺广阔前景。未来几

年，在人民币升值的大背景，不只经济型酒店，高星级酒店日勺投资也将继续

保持升温趋势，而酒店业资本市场日勺活跃体现直接导致酒店业大规模吞并收

购产生。国家旅游局质量规范与管理司刘士军提出要大力增进产业的转型升

级，加强新技术在行业日勺应用，鼓励本土酒店集团到海外市场发展，努力把

旅游酒店业培育成国民经济的重要产业。本土酒店集团走出国门是实现从旅

游大国向旅游强国转变的规定，也是中国酒店国际化日勺战略目的。目前，国

际酒店企业纷纷逐鹿中国酒店市场，高端品牌本土酒店业处在被动地位。在

这种状况下，中国酒店迈出国门，向国外扩展，运用国内资源和国际资源开

拓国内、国际市场从而提高中国酒店日勺国际竞争力具有重要日勺意义。

（2）高档酒店日勺经营管理水平将继续与国际接轨，努力发展具有国际

水准日勺经济性酒店将成为新的趋势。

就竞争领域来看，在高档酒店领域，外资酒店将继续保持优势，内资酒

店大多集中在中低级领域。而在中低级领域，外资酒店尚未采用行动。具有

国际水准日勺经济性酒店将成为未来竞争和建设日勺重点。经济型酒店是外国酒

店集团的关注点。据旅游局作日勺中国旅游业发展预测，到2023年，入境过

夜旅游者为9500—13900万人次，年平均增长率为5.7%—7.75%。国际旅游

组织进行前景预测，认为到2023年，全球将有16亿国际游客，中国将有

1.3亿游客入境，成为世界上第一大入境国。就这个趋势，外国酒店集团看

准了中国日勺经济性酒店是个有潜力的增长点。伴随有薪假期日勺实行、交通条

件的改善、民众收入水三的提高，国内旅游迅速发展，国内客人已经成为酒

店不可忽视的客源。未来需求趋势是装修朴素、洁净卫生、设施便利、价位

适中日勺经济型酒店将成为国内游客所看重日勺酒店业类型。在质量、服务上，

高档酒店基本满足需求，而中低级酒店数量虽然诸多，但和国际原则相差很

远。这种态势，和国际、国内的经济性客源日勺增长趋势不相吻合。中国拥有

24万多种大中小酒店、宾馆、招待所等住宿设施，其中1万左右是星级酒

店，占4%。有23万多家、96%以上日勺住宿设施未进入星级评估范围。这里,

多数是中、小酒店。因此，改造现存的中、小酒店，使其符合国际原则，这

是未来酒店行业建设上的重点。

3、在未来的酒店业中，我们还可以看到如下现象与趋势

(1)酒店在预订技术、服务技术、产品设计技术等方面日勺全面滞后，

使得行业内部日勺竞争只能长时间集中在资本规模、关联业务、利润让渡等层

面上。

(2)酒店业目前整体处在供不小于求状态，外资新增投资的也许性不

大，但境外酒店管理企业进入国内市场日勺速度将加紧，进入这一领域的方式

重要为所有权收购、带资管理、协议管理、特许经营等，竞争剧烈程度将加

深。国有大型酒店集团存在较大的寻求外资去购的机会。

(3)从长远来看，伴随经济发展以及工资水平全球化进程，人才竞争

势必成为酒店业的生存竞争的焦点之焦点。

(4)无论是“三资”或国有酒店都应当走同层次横向联合的道路。

(5)国有民营酒店总体上属于中小型酒店，在其发展过程中由于政策

环境和市场机制的原因，发展一直不畅，在未来的发展中，受到日勺冲击也最

大。但民营酒店在未来是个趋势。

(6)酒店营销的竞争将会出目前酒店提供产品日勺多样性与有效性。根据

市场需求日勺变化发展多样化的产品是酒店在竞争中日勺致胜法宝。

(7)在旅游资本市场方面，某些符合条件的旅游企业将可以直接发行

股票上市融资。通过资本市场走规模、多元化发展之路。

(8)酒店应在广泛日勺市场调查日勺基础上，对整体市场进行科学有效的

细分并从中选出一种或几种细分市场作为自己日勺目日勺市场，集中人力、物力、

进行集中日勺市场营销。在集中营销日勺基础上，酒店应突出自己产品竞争对手

日勺差异，以差异求得竞争日勺优势。

(9)酒店文化越来越受到客人追捧，创立独具特色日勺酒店文化成为塑

造酒店优势品牌日勺一部分。

(10)由于竞争不停加大，劳动力市场活跃，加紧了酒店业员工流动速

度。

(11)环境保护意识风起云涌日勺今天，绿色客房已经从创新走向了成

熟。

(12)伴随本世纪IT技术等高新技术日勺更新，客房的创新也尽显高科技

的踪迹。行业信息化、网络化成为新的趋势商

4,企业发展条件对比分析。

绵州酒店近三年收入、平均房价及出租率出租率(2023年—2023年)，

如下表：

2006200720082009

出租率70%74%78%83%

平均房价322.63339.14349.57364.14

收入232525942925.933185.8

由于绵州酒店日勺特殊地理区位，酒店日勺出租率和平均价格都高于全市平

均水平，处在绵阳旅游企业日勺龙头地位。根据上表数据显示，绵州酒店2023

—2023年收入、平均房价及出租率一直呈直线上升趋势，到23年，出租率

已达83%以上，目前酒店日勺客房数量已经不能满足平常接待。

(2)由于一直居高不下的出租率，使酒店日勺各项设施设备处在高度运

转中，平常维护和整修无法开展，长此以往，酒店向客户提供的硬件服务水

平必然减少，酒店功能布局、产品、各项品质指标也将日趋老化，将难以满

足日益增长的新兴高端商务接待需求。

(3)绵阳交通的改善，经济的发展，其酒店消费会呈稳步日勺上升态势,

这是由绵阳的区位所决定日勺，绵阳市是国务院唯一同意日勺“科技之城”，又是

全省第二大都市，辐射能力强；交通便利，铁路，高速公路，机场俱全；周围

旅游资源丰富，如九寨沟、梓潼大庙山、江油李白故里、窦团山等，2023

年，全市共接待游客74L9万人次，其中接待国内游客740.4万人次；接待

入境旅游游客1.5万人次，全市旅游总收入到达40.2亿元。中国旅游业协

会估计，伴随全球经济形势逐渐好转，中国国民经济的企稳回升，2023年

中国旅游业将进入全面恢复发展的新阶段，旅游总收入增幅为17虬旅游总

接待人次增幅在19%o国务院常务会议通过日勺《有关加紧发展旅游业的意

见》，第一次提出了将旅游业培育成国民经济日勺战略性支柱产业的定

位，将对我国旅游产业日勺发展起巨大日勺推进作用，因此从长远的观点

来看，绵阳酒店业供应量低增长，而客流量处在较快增长的态势，需要有与

之相配套日勺高档酒店提供优质服务。

(4)绵州酒店既有会议室的特点是：小而少，且硬件设施、设备落后,

不能满足综合会议接待的需求。伴随艾默生、飞利浦、中国建材、华晨汽车、

中国重汽、双汇发展、汇苏黄浦等国内外著名企业纷纷举资入驻绵阳，为绵

阳酒店业带来了大批高端商务客户。交通银行、招商银行、浦发银行、兴业

银行等金融机构的到来，为绵阳带来了众多日勺金融业的精英，市委市政府提

出口勺将绵阳打导致为西部区域性金融中心的设想等都需要有高档豪华酒店

提供现代、舒适服务。

5.企业重要经济技术指标对标。

表1-4企业与国内外对标企业同期重要指标对标

企业名称富乐山酒店绵州酒店

年度XXXX年XXXX年XXXX年

国际权威机构排名状

况

资产总额（亿美元）

营业收入（亿美元）

利润总额（亿美元）

所有者权益（亿美元）

雇员（职工）（人）

净资产收益率（％）

全员劳动生产率（美

元/人）

技术投入比率（％）

重要专业技术经济指

标1

重要专业技术经济指

标2

重要专业技术经济指

标3

6.关键竞争力分析。

绵州酒店地理位置处在本市中心，连通南北日勺临园干道，交通、生活

便利。

7.存在的重要问题。

资金被大量点用，绵州酒店贷款7300万元，用于自身经营资金仅为2500

万元，自身经营条件的提高、热点投资无法在最短时间得到有效保证，发展

局限性大，只能采用保守经营方式，收入、利润增长有限，不利于企业的迅

速扩张，不利于企业做大做强。

二、发展战略与指导思想

（一）企业战略定位与战略描述

现阶段立足商务酒店为主业，逐渐在日趋剧烈的市场竞争发展中，选用

适合酒店生存及发展日勺多项独立品牌为关键竞争力。首先建成以五星商务酒

店为支点的品牌酒店；另一方面围绕酒店产品，延伸有关附加产品；第三积

累优质资产，通过多种途径，采用控股方式，将酒店以高、中、低多种面貌

扩张出去，形成企业品牌效应。

（二）企业发展指导思想。

紧紧抓住国家“灾后重建”和西部大开发战略的双重机遇，以规模及效

益组合增长为主线，以方场开发为龙头，以项目管理为重点，以成本控制为

中心，以服务质量求生存，坚决贯彻全员目的绩效管理，狠抓纪律执行，大

力实行“问责年”活动，重视员工培训，不停提高员工收入、改善员工生活

水平，建立友好稳定的企业发展环境，坚定发展信心，努力实现企业持续高

效的发展。

三、企业发展规划目日勺

（-）十年规划目的。

依托投资控股集团筹措资金，按照市委市政府规定，建立集团发展模式,

将企业品牌扩张到全国范围。

（二）五年发展目的。

保证经营规模及效益逐年持续增长率，通过债券资金或上市资金，以收

购、联合开发、独立打造等方式建立新产品3-5个，全面推广企业品牌。

（三）三年发展规划目的及年度目的分解。

L总体目的。

以独特的品牌、差异化定位、个性化产品打造出当地市场拥有率极高的

特色品牌酒店。

2.主业构造调整目的。

表3-12023年主业构成表

资产营业收入利润总额

比比比在职职

业务分类名称数量重数量重数量重工

（万元）(（万元）(（万元(（人）

%)%)%)

主业：

星级酒店542507000600500

连锁经济酒店

酒店管理企业10502020

非主业：

食品开发100100030015

婚庆礼仪30100256

保洁服务1020162

科技研发

五星酒店规划的目的（1）2023年筹划阶段；（2）2023年准备实行阶

段；（3）2023年投资阶段，计划前期投入3亿元。

3.重要经济指标。

填报表3-2、表3-3。

表3-2三年规划期重要产品（业务）量

数量

产品（业务）

序号单位2023

名称2023年2023年

年

1食品开发万元6807501000

2婚庆礼仪万元6580100

3保洁服务万元101520

••••••

表3-3三年规划期重要经济指标

年度2023年2023年2023年

营业收入（万元）780080008170

利润总额（万元）93310001066

净利润（万元）700750800

资产总额（万元）227002345054250

国有资产总量（万元）

净资产（万元）

所有者权益（万元）

成本费用总额（万元）

人工成本（万元）100011001210

在岗职工（人）485480500

总资产酬劳率（％）

净资产收益率（％）

资产负债率（%）

国有资产保值噌值率

（%）

固定资产投资总额（万

元）

年度科技支出总额（万

20

元）噩

技术投入比率（％）0.10.250.3

年度经营业绩考核指标

1

年度经营业绩考核指标

2

年度经营业绩考核指标

3

4.产权构造调整目的。

独立经营，自负盈亏，将绵州酒店管理企业纳入酒店内正常经营，另一

方面筹划经济型酒店日勺圈地或归属。

5,产品构造调整目的。

推扩酒店管理企业业务，并以其为关键，牢牢站据绵阳当地市场，成为

绵阳市酒店行业不可动摇日勺龙头位置，同步将绵州酒店品牌推出绵阳市，走

向四川省，在省内市场站有一定份额；另一方面，加大力度掌控绵阳市婚庆

礼仪业务，形成绵州品牌形象；第三，深入研制既有月饼、年礼、棕子等食

品加工，对酒店经营效益起到辅助作用。

表3-4（三年规划期）重要产品（业务）的市场目的

重要产品国内市场出口（海外业务）

（业务）2023年2023年2023年2023年

（规划期第一（规划期第三（规划期（规划期

名称

年）年）第一年）第三年）

市场市场

数排数排数比重数比重

拥有拥有

量名量名量（%）量（%）

率率

管理企业13

食品开发

婚庆

80140

礼仪

6.企业技术进步指标:

通过数年开发和研制，形成企业独具特色的产品，如月饼。

7.人力资源目的。

通过内部培训及外送培训，培养综合素质较日勺基础管理人员，可以在任

何时期，为酒店的拓展提供人员。

8,投资风险控制目的。

（1）资产负债率控制目的。

文字简要论述和图表，规定企业在对其自身资产负债率进行分析的基础

上，提出本企业在规划期内的资产负债率控制区间目的。

例：某企业规划期内资产负债率控制区间图

灯区为企业正常投资区。黄灯区为企业投资的预警区，在此区间内应谨慎投

资。即企业资产负债率在此区间内时，对投资来源中增长负债部分进行分析,

企业应谨慎考虑负债率提高问题。红灯区为企业投资的严格控制区，原则上

在投资时不应形成新日勺负债。

(2)非主业投资控制目的。

企业应根据目前所在行业发展状况、趋势和企业自身发展状况与阶段,

提出本企业规划期内非主业及非主业投资控制水平。

规划期内，非主业资产占企业总资产的比重不超过10%,用于非主业投

资占企业总投资的比重不超过5%o

四、三年发展规划期内调整重点与实行计划

(-)发展调整重点。

主营业务发展以四星酒店食品开发为主，努力开拓绵州品牌，争取经营

收入实现1亿元，同步直点强化内部管理，推行绵州酒店管理模式，形成行

业形象，建成绵州酒店当地市场第一地位。

（二）实行计划。

L体制、机制创新计划。

由投资控股集团为依托，保持国有独资企业为主的体制C

2.投融资计划。

表4-1三年规划期年度投资计划状况表（单位：万元）

按投资方按项目阶

按资金来源分

计划向分段分

备

年度总投非

新动续自有资贷其注

资主业主

工建金款他

业

2023

330033003300

年

2023

年

2023

30000300003000030000

年

合计

表4-2三年规划期年度主业重大投资项目计划表

年度:（2023年）

总投资其中：自有起始完毕投资收益

项目名项目重

编号（万资金（万时间时间率（%）

称要内容

元）元）

20232023

三楼餐

年4年8

厅及一

13300月月

楼大厅

1331

维修