现场、品质21条点检

现场&品质21条点检表,,,,,

使用说明,,,"1、现场&品质21条点检表总分值为100分，点检时发现一项问题扣除该栏内总分值的50％，发现两项以上问题（包括两项）扣除该栏内全部分值，未发现问题不扣分，最终将分值记录在“得分值”栏里。将整体得分情况与总分值对比得出最后结果记录在“综合评估”得分栏内；

2、只要符合“现场&品质21条”各条款的项目如出现重复问题，根据评分标准在综合评估分中扣除相应分值",,

项目,序号,21条条款,标准条款,评分标准,扣分值

标准文件类,1,是否有作业指导书/是否完整/是否容易理解,有作业指导书且应悬挂（放置）在现场（或存放地离作业现场15m以内，寻找时间不得超过5分钟），存放位置固定，标识明显;符合文件控制程序,1,

,,,作业指导书必须经领导确认，有文件的编号，修改栏，使用保管的流程且更新应及时,1,

,,,有对劳动保护用具、作业者的作业资质（特殊工位）等要求并按照相关规定执行,2,

,,,设备操作指导书、品质检验指导书等必须要求对关键的条件参数进行规定,3,

,,,作业者必须严格按照作业指导书进行作业，对存在作业困难或作业对产品品质等有影响时，及时反馈相关部门,2,

,,,作业指导书首次使用必须经过培训；作业指导书更改后必须经过培训，并对修改后的结果进行跟踪验证并存有相关记录,1,

,,,作业指导书修改，必须依据相关技术文件或相关要求进行更改并存有记录等证明,2,

品质标准类,2,品质标准类（品质点检标准、检查法、限度样本等）是否完备、简单易懂、容易被遵守,品质标准使用前必须经过培训，相关使用人员必须具有相应的资质,1,

,,,必须包括品质的检验项目及重要度；必须对抽检的比例及检验测定的方法进行约定,2,

,,,质量标准数值或要求必须详细；有相应满足检验的仪器等设备及人员；品质标准能有效指导工作,1,

,,,限度样本及检具、量具等必须有明细、周期检定或校准的记录、有效日期、封样日期、检定或校准的周期、保管人及相关部门人员（明确负责人）确认，且按照规定及时检定或校准,2,

,3,品质标准类（品质点检标准、QC工程表、检查法等）中注明的品质确认和检查是否实施了,现场能找到品质检验标准；从事检验作业人员对检验标准熟悉，检验记录与检验标准相符，记录完整,2,

,,,必须严格按照抽检的比例进行检验；定期、定数、定人点检并存有记录；指导书中要求使用的检测工具，检验的现场都配备,3,

,,,规定检验仪器合格标识（合格状态、检测范围或数值）规定检验周期；自制的检验工具必须经相关部门确认；有让步接收管理规定且记录完整,2,

,,,检验要存有检验的记录，并且根据检验记录填写合格与否，有数值要求的填写实际数值,2,

,4,有品质异常处置要领并且被正确的实施（具体指导、停止、呼叫、等待等）,有异常处置要领；有异常处置记录，并进行防止再发的对策及横向展开的改善；是否及时更新，使用的是最新版本；,2,

,5,决定了品质改善目标值，建立完善的品保体系，并且在全公司内开展了活动,公司、车间（部门）、班组有各自的目标值，品质目标值要量化，具有可行性，可试验性，并根据实际情况及时更新；改善目标值的实施记录，对没有实现的目标值进行原因分析、对策，并加以落实,3,

,6,开展了工程内不良、前工程不良（含外协零件不良）的原因分析，对策活动,对工程内不合格、前工程等不合格进行原因分析、对策并加以实施；开展了降低不合格的活动，有相关的记录,2,

,,,对工程内瓶颈工序进行对策，并实施，给与特殊关注工序内不良及时反馈相关责任部门或工序,1,

,7,不良的状况和对策进度用图表等简明易懂的方法表示出来了,编制不合格品情况汇总表并张贴，对不合格进行对策实施，定期进行确认,2,

,,,针对不合格品有状态标识、有详细的状态描述并进行确认,2,

条件管理,8,是否有设备运转条件表（焊接、压入、剪切、热处理、涂装等）,每台设备都有设备运转条件表（可在其它地方体现）,1,

,,,设备的名称、编号、所在工位，工艺规程或作业指导书里规定的参数，对工序质量有影响的参数，对设备安全运转、作业安全有影响的参数，运转条件必须明确给出量化指标，规定什么范围内允许使用，超出什么范围必须停用，相关部门对设备运转条件的量化指标进行确认,3,

条件管理,9,是否按设备规定的条件运转,作业人员熟悉运转参数；设备配置能满足运转条件表内参数要求；设备按照设备运转条件表进行运转（可适当进行目视化），记录要完整,2,

,10,条件变更时是否进行了品质确认,条件变更定义：更换作业者，更换作业方法，变更制造方法和条件，改善改造设备、机械、模具，领导有特别指示的时候；变更的工位或项目等要有明显的标识,1,

,,,变更后确认：变更后按照相关规定进行品质确认，并有相关记录；变更后必须指定指导者进行指导，并定期对作业者进行确认（确认的人员一般为班组长）,1,

生产,11,生产指示明确、作业的起始和结束位置明确,作业区域明确，起始线、中止线标识明显；作业人员作业超出作业区域，异常呼叫，并对出现的异常记录，针对异常进行原因分析、对策及对策的落实,1,

,12,是否遵守了作业指导书（标准作业）,操作者熟悉掌握作业指导书的内容：作业过程没有等待、动作的浪费、难于进行的作业等，操作者进行了双手作业；班组长定期进行确认，并对指导书中提出的不合格项有相关记录,2,

,13,是否有作业/设备异常处置要领并且按要领进行处置（停止、呼叫、等待）,有异常处置规定：异常出现后，按照异常处置规定进行处置，并有相关记录；对记录定期进行汇总、分析并对策,2,

,14,对于交货期的滞后状态管理是否目视化了,生产管理表：计划产量；实际产量；节拍；停线的原因并进行简单对策；定期对停线的原因进行总结，确定重点停线项目进行再发防止对策；张贴于生产线末端固定地点明显位置,2,

,,,对设备可动率，直通率，一检合格率等进行目视，针对异常有记录并对策（对策有可控性）,2,

,15,管理/监督者的管理项目是否明确,上岗前对人员进行了职责培训；关键、特殊岗位的人员要求有资格鉴定；人员认真履行本职职责，并定期进行职责考核或评定,1,

4S,16,物品的摆放场所、分类是否明确（检查前品、检查完了品、良品、不良品、等）,标识：标识明显、全面；标识的格式要统一，统一类别，具有唯一性；标识破损及时更换；标识与实际相符,3,

,,,分类放置：物品摆放分类、定置；放置要规范；用线条、格子进行分类，并加以明示等,3,

,,,不合格品：确定了不合格品的固定存放区，并有明显标识（红色标识）；不合格品处置规定中有处置规则（按数量还是按日期？处置流程是否合理、并真正实施）；有相关不合格品处置记录和不合格品标识、标贴等（如：不合格品票）；向产生不合格品的工程进行反馈的程序并进行确认,3,

,,,产品防护：对一些特殊物品要采取特殊防护，不合格品要按照相关规定进行防护；有产品防护的规定,3,

,,,数量：标识卡上的数量要与实际数量相符，标识卡要填写规范，库存的数量应与实际相符,3,

,17,作业环境（安全、照明、等）是否规范,安全作业：高空作业要戴安全帽、系安全带；操作车床等旋转机器的不要卷袖口；焊接作业、打磨作业等要戴防护眼镜等劳保用具；各车间按规定佩戴适合的劳保；有安全体系组织机构联络图及安全负责人，实施安全点检工作且按照规定点检无漏项；应符合其它安全规定,3,

,,,易燃易爆物品：易燃易爆物品要采取防护措施；易燃易爆物品存放符合相关标准；易燃易爆物品存放区要有明显的存放标识及安全的存放区域,2,

,,,消防：消防设施要专人负责，并有编号，要有操作指导书并定期点检；及时更换过期或失效的消防设施,2,

,,,符合清扫、清洁的要求；不存在资源浪费、超出最大最小库存的现象；易发生安全的部位要安装照明设施；一些检验工位要有充足的照明,2,

保全,18,是否实施了设备的日常点检（油量、黄油、过滤网等）,检查基准、检查方法、检查频次、发现异常时的异常处置记录、确认；异常记录与异常标识对应；设备出现故障是否及时处理,3,

,,,及时填写点检的人员及确认的人员；严格按照规定点检，记录尽量简单；与影响品质较大的设备的关键项（电流、压力等参数）要有详细的控制对策并加以实施,3,

,,,点检表的更改符合体系标准的要求；点检表应规定保存的有效期限，并定期对点检表的内容进行汇总，以便更好的维修保养设备,2,

,19,是否有突发故障时的处置规则、修理是否在任何时候均可进行,维修记录：至少包括现象描述，原因分析，对策，再发防止对策；维修记录中原因分析要找到问题的真因，再发防止具有可操作性；有设备履历表；保全其它记录应齐全且符合规定,3,

,,,设备分级管理规定：根据对品质、生产及出现问题后解决的难易程度进行分级,1,

,,,设备维修保养计划：根据设备的操作规程或根据日常的点检及维修记录等进行制定，