集团质量手册符合集团审核规则按过程方法

质量手册

QualityManual

XXXX-QM-Ol-D

xxxxx集团有限公司

XXXXXHoldingGroupCo.,Ltd

1范围与应用：

本手册依据ISO/TS16949:2023及ISO9001:2023的规定并结合公司实际情况编制而成，涉及：

•证实本公司有能力稳定地提供满足顾客规定和合用法律法规规定的产品的能力；

•通过质量管理体系的有效应用，涉及体系连续改善过程的有效应用，以及保证符合顾客规定和合用的

法律法规规定，旨在增强顾客满意。

1.1本手册所覆盖的产品为：

XXXXXXXXXXXXXXXXo

1.2本手册的删减声明：

本手册应用于本公司的生产制造和服务的所有人员、场合和过程。图纸和技术规范由顾客提供，本公司没

有设计责任，删除7.3.2.1,7.3.3.1的规定。

1.3本公司声明：

本公司作为工厂的外部支持场合，相关流程接口如下：

•集团负责集团性战略及政策制定，并体现在集团业务计划中，工厂负责对集团业务计划进行分解，形

成工厂业务计划，上报集团，集团对工厂业务计划进行批准；

•集团负责市场营销流程，负责对倾客的新项目协议组织进行评审；负责投标流程；

•集团负责采购过程中的直接材料供应商选择与批准，协议的签订，集团负责采购过程中的间接材料供

应商的选择与协议的签订；

•集团制定年度供应商审核计划，组织执行供应商审核，评价；

•工厂负责直接材料和间接材料供应商的业绩评价及汇总，将供应商的业绩评价上报集团；

•集团负责固定资产的采购，工厂负责固定资产的验收及管理；

•集团负责对各工厂上报的培训需求组织进行评估，批准，工厂负责培训计划的具体执行：

•集团负责编制集团质量手册及程序文献，工厂按照集团质量手册编制工厂质量手册;

•集团列席工厂组织的管理评审会议，集团负责将各工厂管理评审汇总形成集团管理评审报告；

•工厂负责纠正防止措施的制定与执行，集团负责纠正防止措施的评估；

•集团负责集团性内部审核计划的制定，工厂根据集团内部审核计划进行分解，并执行，集团对工厂内

审计划的执行情况进行逐估；

•工厂制定连续改善计划，并对连续改善效果进行验证；

•集团负责新项目的归口管理，建立并跟踪APQP计划整个阶段，同时负责第一阶段的立项及第二阶段

过程设计开发工作，工厂参与第一及第二阶段的工作，负责第三，四，五阶段的工作，同时向集团项

目管理报告；

•工厂负责PPAP样件提交及文献编制（如无客户批准规定期，集团负责组织对PPAP进行批准）；

•工厂负责样件，试生产，及批量生产制造；

•集团负责顾客需求的获得，转化，生成交付计划，提交至工厂；

•工厂依据集团提供的交付计划，进行订单评审，反馈评审结果，组织生产及交付；

•集团负责客户应收账款的收回；

•集团负责对各工厂顾客满意度评价的汇总；

2引用标准：

下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成本手册的内容。如明确对版本的引用标准，则该标准

的增补或修订本手册不引用。但是使用相关标准时沿用下列标准的最新版本。

2.1IS09000：2023质量管理体系基础和术语；

2.2IS09001：2023质量管理体系规定；

2.3IS0/TS16949：2023质量管理体系汽车行业生产件与相关服务件的组织实行IS09001：2023的特别规定；

2.4IS0/TS16949汽车认证方案获得并保持IATF认可的规则；

2.5GB/T19023-2023质量管理体系文献指南

2.6顾客支持性参考手册：

•产品质量先期策划和控制计划（APQP/CP）（第二版）;

3.2汽车行业常用英文名称所写如下所示:

英文缩写中文解释英文缩写中文解释

OEM汽车行业整车厂IQC进料质量控制

FMEA潜在失效模式及后果分析IPQC过程（工序）质量控制

MSA测量系统分析OQC出货质量控制

SPC记录过程控制PPM百万分之缺陷数

APQP产品质量先期策划KCC关键控制特性（关键过程参数）

PPAP生产件批准程序KPC关键产品特性

CP控制计划QA质量保证

s/c安全/法规特殊特性符号QC质量控制

DOE实验设计QS质量体系

QFD质量功能展开QM质量管理

Ppk初始过程能力指数QSMR管理者代表

Cpk过程能力指数NCR不符合项报告

Cmk设备能力指数TPM全面防止保养

SIP或Wl检查指导书（检查卡片）6S整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全

4质・管理体系

4.1总规定

本公司按照IS0/TS16949:2023标准的规定，采用过程方法建立质量管理体系，将其形成文献，加以实行和

保持，并连续改善其有效性。

集团公司在发展规划部设立体系工程师岗位负责协助管理者代表组织质品管理体系的建立和实行.

•本公司拟定管理体系所需的过程及具在整个公司中的应用（见4.3按照过程方法定义的管理体系）；

•本公司拟定这些过程的顺序和互相作用；（见5.8核心过程章鱼图，5.5过程关系矩阵图）

•本公司拟定所需的准则和方法，以保证这些过程的运营和控制有效；（见5.7绩效清单）

•保证可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运营和监视；（见5.6总经理声明）

•监视、测量（合用时）和分析这些过程；（见MP03流程与审核）

•实行必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的连续改善。（见MP05连续改善）

本公司按IS0/TS16949:2023标准的规定管理这些过程。

4.1.1我公司申明：

假如将与产品符合性有关的任何过程外包，我公司将保证对外包过程受到控制，并且相关过程的外包

并不免去我公司满足所有顾客和法律规则规定的责任。

4.2我公司按照过程方法定义管理体系

4.2.1我公司的质量管理体系按类型分为：管理过程、核心过程、支持过程。

•管理过程（ManagementProcess）

通过策划将顾客规定，集团的方针、业务目的转化为本公司可衡量的指标；

用来衡量和评价核心过程和支持过程的有效性和效率；

由管理过程来拟定本公司的组织结构；产生公司的决策和目的及其更改等；

对辨认的问题组织纠正与防止管理；对各方面的连续改善进行组织管理。

描述集团业务战略的编制，涉及年度业务计划的制定及评审

MP01业务计划

等。

MP02职责与沟通描述集团组织结构与定期会设规定。

MP03流程与审核描述集团的内部审核管理，业务流程管理，管理评审的推动。

辨认问题，组织对问题的纠正与防止，对纠正与防止措施进行

MP04纠正防止措施

跟踪，对效果组织进行确认，

对连续改善的收集，组织实行，结果确认，连续改善的奖励进

MP05连续改善

行规定。

数据记录和分使用数据分析的方法，过程数据进行分类，整理，为审核，纠

MP06

析正防止，连续改善，提供数学支持。

•核心过程(CoreProcess)

通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程；

公司通过辨认和管理以下核心过程，以实现从顾客规定到顾客满意。

COP01市场分析描述集团对顾客项目规定的评审，对顾客报价过程的管理。

COP02产品过程设计当顾客发出提名信后的集团对APQP管理

COP03生产计划集团对顾客的需求计划制定相应的生产计划

COP04产品生产描述产品的生产准备与生产控制。

交付及账款管

COP05描述集团的产品交付与账款回收管理。

理

COP06顾客满意描述顾客抱怨及索赔的解决，顾客满意测量。

•支持过程(SupportProcess)

为了实现公司的经营目的提供资源或能力;

支持核心过程实现预计目的的过程；

是支持核心过程功能的必要过程。

SP01人力资源描述人力资源的管理

采购与供应

SP02描述采购过程中的供应商选择，供应商评价

商控制

SP03财务控制描述会计及财务管理

SP04管理支持应急响应计划，文献权限，记录管理

描述产品和过程监控；不合格品管理；标记可追溯性管理；监

SP05质量支持

视与测量装置的控制；测量系统分析；内部实验室的管理

设备工装维

SP06描述计划内外设备维护，工装的管理与质量保证

护

4.3文献规定

4.3.1总则

质量管理体系文献涉及：

质量方针和目的质量手册程序文献作业指导书

表格质量计划规范外来文献

记录

关于受控文献的声明：本公司体系文献的受控文献为电子文献格式，（必须时）纸质文献加盖受控印章

的文献为受控文献，记录以及未加盖受控印章的文献均为非受控文献，非受控文献的版本及更新不受

本公司管理。

国际性标准：

IS09000:2023质量管理体系基础和术语；

1809001:2023质量管理体系规定；

IS019011：2023管理体系审核指南；

行业特殊规定：

IS0/TS16949：2023质量管理体系汽车行业

生产件与相关服务件的组织实行IS09001：

2023的特别规定；

APQP；PPAP；FMEA；SPC；MSA

顾客特殊规定：

VDA6,第3部分：过程质量审核；

VDA6,第5部分：产品质量审核；

手册：规定过程的范围，明确引用的规定，

手册

过程方法

程序文献：明确流程的管理者，拥有者，参

与者，审核人，讲明输入，输出，方法，相

程序文献

关资源，人员责任，流程的评价方法

指导书：规定如何做，制度：哪些可以做，

指导书，制度哪些不可以做。

记录，工程图纸，标准规范

记录，工程图纸，标准规范

4.3.2质量手册

公司将编制和保持质量手册，本公司质量手册涉及如下内容：

•质量管理体系的范围，涉及任何删减的细节和合法的理由（见1.范围与应用）；

•为质量管理体系编制的形成文献的程序或对其引用；（见5.4程序文献与TS标准相应表）

•质量管理体系过程之间的互相作用的表述。（见5.8核心过程章鱼图，5.5过程关系矩阵图）

4.3.3管理过程

■MP01业务计划（5.4.1；5.4.1.1）

Process:业务计划Processowner:

集团发展规划部经理

过程名称：BusinessPlan过程所有者：

ProcessManagerProcessAuditor

体系工程师集团管理者代表

过程管理者过程审核人

Processdescription：ProcessScope：

过程描述：流程范围：

集团组织定期对建立的KPI目的达成情况，预算达成情况，集团业务计划的制定；

工作计划完毕情况进行评审。对工厂业务计划达成情况组织进行分析；

工厂组织对集团的KPI目的进行分解，并对预算达成情况，集团及工；-定期组织评审和跟踪业务计划的完毕情况。

及工作计划完毕情况进行评审。

Resources:HumanResources：

资源：参与人员：

会议系统集团总经理，总监，集团各部门经理；

工厂经理，管理者代表，体系工程师，综合管理部主管；

技术部部长及工程师；质量部部长及工程师；物流部主管

及运营计划员；制造工程部部长；财务部部长。

Inputs:Outputs:

输入：输出：

最高管理者盼望的目的；质量管理体系规定（涉及变更规《年度业务计划报告》

定）；顾客的盼望和满意度；相关方的盼望；集团公司的发《季度业务计划报告》。

展战略；集团公司的经营战略和经营理念；法律法规和其

他规定；客户订单、年度及季度预测；

各部门年度及过往预算；投资计划，各部门投资需求,新

项目提名；组织结构变更需求、各部门人员需求；培训需

求；客户满意度调查；客户审核报告；客户抱怨记录；

外部PPM记录；

员工流动率；工伤；员工满意度调查分析；

质量成本；

审核算施率；审核关闭率；

制造费用减少情况；生产效率OEE;

ProcessIndicatorsandMeasures：Documentation,methods:

过程绩效和测■:过程的作业方法和文献：

按计划执行《业务计划管理控制程序》

MP02职责与沟通（5.1；5.5.1；5.5.3）

职责与沟通

Process:Processowner:

集团人力行政总监

过程名称：Responsibilityand过程所有者：

Communicator)

ProcessManagerProcessAuditor

人事专员集团管理者代表

过程管理者过程审核人

Processdescription：ProcessScope：

过程描述：流程范围：

集团总经理及工厂经理，保证各岗位职责权限在集集团定期的年度会议；季度会议；集团组织结构；各部门

团及工厂内部得到沟通职责权限；集团各岗位的岗位描述

集团公司与工厂的管理与风险控制，通过定期会议工厂定期的年度会议；季度会议；月度会议；周会议；

来沟通每日早会；工厂组织结构；

工厂各部门职责权限；工厂管理者代表；

工厂环境健康安全代表；工厂顾客代表；

工人代表；工厂各岗位的岗位描述

Resources:HumanResources：

资源：参与人员：

邮件系统，会议设施集团总经理，总监，各部门经理；

工厂经理，琮合管理部主管，技术部所启人员，质量部所

有人员，物流部所有人员，制造工程部所有人员，财务部

部长

Inputs:Outputs:

输入：输出：

每周会议：每月会议：季度会议：年度会议：周工作会议报告；月工作会议报告；周质量会议报告；

质量管理体系的规定；月质量会议报告；项目报告；

工厂的业务流程；工厂的经营模式；制造工程情况报告；纠正防止措施跟踪计划；

工厂的经营环境；工厂的业务计划；年度会议日程表。

工厂的管理变更；工厂的人力资源状况。集团的组织机构图；

ProcessIndicatorsandMeasures：Documentation,methods:

过程绩效和测■:过程的作业方法和文献：

会议报告完整率《职责与沟通管理控制程序》

《集团组织结构图》

《集团部门职责范围指导书》

•MP03流程与审核(5.1；5.4.2；5.6.1；5.6.1.1；5.6.2；5.6.2.1；5.6.3；7.3.4.1；8.1；8.2.3；

8.5.1；7.3.4；7.5.2；7.5.2.1；8.1；8.2.2；8.2.2.4；8.2.2.5)

Process:流程与审核Processowner:

集团发展规划部经理

过程名称：ProcessandAudit过程所有者：

ProcessManagerProcessAuditor

体系工程师集团管理者代表

过程管理者过程审核人

Processdescription：ProcessScope：

过程描述：流程范围；

集团队系工程师负责编制年度审核计划，负责跟踪工厂的体系审核；制造过程审核；产品审核等；

年度审核计划完毕情况。集团的体系审核；集团的管理评审组织；

通过审核，评价工厂的质量管理体系的所有规定是工厂的管理评审执行

否与策划的安排和标准的规定相一致，保证所有规

定是否得到有效实行与保持。

集团参与工厂的管理评审；工厂通过管理评审对工

厂的管理流程，核心流程和支持流程进行评审，以保

证它们的有效性和效率。

Resources:HumanResources：

资源：参与人员：

现有体系，相关TS,VDA标准，顾客标准规定通过培训的审核员，集团发展规划部，项目部，财务中

心，采购部，营销部，人力行政部，工厂综合管理部，

技术部，质量部，物流部，制造工程部，财务部的被审

核人员

Inputs:Outputs:

输入：输出：

年度审核计划；体系审核计划；制造过程审核计划；集团队系审核报告

产品审核计划等；质量方针及质量目的完毕情况分集团管理评审报告

析报告；内、外部审核结论及评价；供方业绩分析；集团年度审核完毕情况

产品制造过程业绩分析；产品交付业绩分析；顾客满工厂体系审核报告

意限度评价；过程表现和产品符合性；纠正防止措施工厂制造过程审核报告

实行效果分析；上次管理评审跟踪措施实行情况分工厂产品审核报告

析；也许影响质量体系的变更（若有）；实际和潜在审核整改证据等

的使用现场失效以及他们对质量、安全或环境影响质量管理沐系及其过程的有效性改善措施；

的分析；改善的机会和变更的需要；不良质量成本定与顾客规定有关的产品改善；

期报告和评价；质量管理体系的各条款规定。

ProcessIndicatorsandMeasures：Documentation,methods:

过程绩效和测量：过程的作业方法和文献：

审核项目关闭率《内部审核管理控制程序》

《管理评审管理控制程序》

《产品审核管理规定》

《过程审核管理规定》

《体系审核管理规定》

•MP04纠正防止(8.2.3；8.4；8.5.1；8.5.2；8.5.2.2；8.5.2.3；8.5.3)

Process:纠正防止措施Processowner:

集团发展规划部经理

过程名称：CorrectiveardPreventive过程所有者：

ProcessManagerProcessAuditor

体系工程师集团顾客代表

过程管理者过程审核人

Processdescription：ProcessScope：

过程描述：流程范围：

工厂通过信息收集，根据PDCA的原则，对各类问题对工厂的过程监视，产品监视，数据分析，倾客反馈，

制定纠正防止措施。内部审核，管理评审等信息的纠正及防止措施的辨认，

集团负责对工厂纠正防止措施的执行情况进行汇计划，实行，验证。

总。

Resources:HumanResources：

资源：参与人员：

办公设施，office软件集团发展规划部，工厂综合管理部，技术部，质量部，

制造工程部，物流部，财务部的所有人员

Inputs:Outputs:

输入：输出：

顾客意见/投诉得到执行并通过验证的纠正防止措施

过程监视，产品监视，数据分析，发现的不合格项；

供应商不合格；

内部审核，管理评审发现的不合格项；

设备不合格；

内部管理方面意见（涉及质量、信息、合理化建议等

综合信息）

ProcessIndicatorsandMeasures：Documentation,methods:

过程绩效和测■:过程的作业方法和文献：

纠正防止措施执行率《纠正防止措施管理控制程序》

•MP05连续改善(6.1；8.1；8.5.1；8.5.1.1；8.5.1.2)

Process:连续改善Processowner:

集团项目总监

过程名称：ContinualImprovement过程所有者：

ProcessManagerProcessAuditor

项目经理集团财务中心

过程管理者过程审核人

Processdescription：ProcessScope：

过程描述：流程范围：

工厂通过全员参与，增强公司员工连续改善意识，不质量、生产、安全和服务等全过程的连续改善活动。

断寻求改善机会，以提高产品质量，提高过程及管理

的效率和有效性，减少浪费，减少成本。

集团对工厂连续改善情况进行跟踪。

Resources:HumanResources：

资源：参与人员：

相关资源集团项目部，工厂综合管理部，技术部，质量部，物流

部，制造工程部，财务部的相关人员

Inputs:Outputs:

输入：输出：

《年度连续改善计划》得到批准的《CIP评价报告》

员工合理化建议

内审结果

管理评审决议

数据分析结果

ProcessIndicatorsandMeasures：Documentation,methods:

过程绩效和测■:过程的作业方法和文献：

年度连续改善计划完毕率《连续改善管理控制程序》

MP06数据记录和分析（8.1；8.1.1；8.1.2；8.4；8.4.1）

Process:数据记录和分析Processowner:

集团发展规划部经理

过程名称：StatisticalAnalysis过程所有者：

ProcessManagerProcessAuditor

体系工程师集团管理者代表

过程管理者过程审核人

Processdescription：ProcessScope：

过程描述：流程范围：

集团及工厂按规定的频率进行数据收集合用于公司内数据和资料的收集、传递、分析、决策等

数据记录的基本方法，数据记录的时机，数据记录的管理活动,

计算公式，数据来源，保证各部门数据采集时的一致

性

Resources:HumanResources：

资源：参与人员：

数理记录学知识，office系统集团发展规划部，项目部，财务部，营销部，采购部，

人力行政部，工厂综合管理部，技术部，质量部，物流

部，制造工程部，财务部的数据记录人员

Inputs:Outputs:

输入：输出；

各项运营数据；相关KPI数据；

外部信息：0+12,3+9,6+6,9+3营销计划等；季度，年度业务计划评审资料；

周部门会议报告；

月部门会议报告；

年度管理评审报告

ProcessIndicatorsandMeasures：Documentation,methods:

过程绩效和测■:过程的作业方法和文献：

KPI记录及时率《数据记录和分析管理控制程序》

4.3.4核心过程

•C0P01市场分析及投标(6.1；6.3.1；7.1.3；7.2.1；7.2.2；7.2.2.1；7.2.2.2；7.2.3；7.2.3.1；

7.3.2；7.3.6.1)

Process:市场分析及投标Processowner:

集团营销部经理

过程名称：MarketAnalysisandTender过程所有者：

ProcessManagerProcessAuditor

运营计划员集团顾客代表

过程管理者过程审核人

Processdescription：ProcessScope：

过程描述：流程范围：

集团营销部组织对顾客项目规定组织进行评审合用于集团营销部得到顾客订单后的组织评审活动

集团组织对顾客进行产投标及投标管理

Resources:HumanResources：

资源：参与人员：

顾客项目信息，内外部信息资源集团项目部，集团发展规划部，集团采购部，集团财务中

心，集团营销部，工厂物流部，技术部，质量部，制造工

程部，财务部所有人员

Inputs:Outputs:

输入：输出：

与产品相关的法律法规（涉及合用的政府、安全和项目评审报告

环境法规，合用于材料的获取、贮存、搬运、再运顾客报价表

用、销毁或废弃）；

质量管理体系规定；顾客规定的规定（涉及交付及

交付后的活动）；规定的用途或已知的预期用途所

必需的规定；任何的附加规定（对顾客作出的承诺、

技术征询、培训服务等）；来电、函订单；

顾客特殊规定；顾客指定的特殊特性；

生产能力；财务状况；采购能力。

新产品成本核算表；顾客的合理加价规定；

各工厂的产品报价；各工厂内部成本核算

ProcessIndicatorsandMeasures：Documentation,methods:

过程绩效和测■:过程的作业方法和文献：

规定的评审时间长度《市场分析管理控制程序》

《顾客项目规定辨认与评审规定》

《新产品成本计算及报价规定》

•C0P02产品过程设计(6.4.1；7.1；7.1.1；7.1.3；7.2.1.1；7.2.2；7.3；7.3.1；7.3.1.1；7.3.2；

7.3.2.2；7.3.2.3；7.3.3；7.3.3.2；7.3.4；7.3.4.1；7.3.5；7.3.6；7.3.6.1；7.3.6.2；7.3.7；

8.2.3.1；7,1；7.3.6；7.3.6.1；7.3.6,2；7.1；7.2.1.1；7.3.6.3；7.3.7；8.2.3.1)

Process:产品过程设计Processowner:

集团项目总监

过程名称：ProductandProcessDesign过程所有者：

ProcessManagerProcessAuditor

项目经理集团采购部长

过程管理者过程审核人

Processdescription：ProcessScope：

过程描述：流程范围：

集团发展规划部根据顾客的提名立项，及各工厂目得到顾客提名信后，集团发展规划部组织进行内部项目

前项目的情况及距离相关顾客的远近等因素，安排分派

项目集团项目部组织工厂进行产品质量先期策划

本程序拟定产品开发全过程的各个环节，促进与所

涉及的各职能部门的联系，保证开发进程，保证产品

使顾客满意；总部项目部的项目需求；工厂的内部需

求；

Resources:HumanResources：

资源：参与人员：

各工厂的实际情况，顾客的实际情况，。ffice办公软集团发展规划部经理，集团项目总监，集团总经理

件

Inputs:Outputs:

输入：输出：

顾客的提名立项书；各工厂目前项目情况及项目周提名立项书；

期；各工厂地理位置情况；顾客位置信息；项目评审APQP文献包；

报告；提名立项书；《试生产报告》；

项目相关的具体资料：产品的零件清单，工程规范，《过程更改告知单》；

材料清单，过程流程图，特殊特性清单；新产品成本PPAP提交资料

核算表；顾客报价表；

批量生产过程中，任何部门对产品实现的更改需求；

客户图纸及标准有变更；

以下情况需提交PPAP资料：

新零件/新产品；对以前提交零件的不合格处进行纠

正；有关设计记录、技术规范或生产零件材料及零

件编号的工程更改；集团项目部从顾客处了解到的

需提交文献的规定和等级；

ProcessIndicatorsandMeasures：Documentation,methods:

过程绩效和测■:过程的作业方法和文献：

试生产批准OEE达成规定《产品过程设计管理控制程序》

试生产开始1个月内得到内部批准《提名立项规定》

《APQP指导书》

《过程更改指导书》

《PPAP指导书》

•C0P03生产计划(7.5.1.6)

Process:生产计划Processowner:

集团营销部长

过程名称：Order过程所有者：

ProcessManagerProcessAuditor

运营计划员集团顾客代表

过程管理者过程审核人

Processdescription：ProcessScope：

过程描述：流程范围：

集团获得顾客的需求计划，转化为交付计划，工厂根合用于样件生产（仅当使用批量生产设备时），试生产，

据交付计划与技术部提供的生产节相合理运用资以及批量生产的生产计划

源，满足客户需求，同时控制库存在目的范围，做到

精益生产。

Resources:HumanResources：

资源：参与人员：

邮件系统，相关顾客信息集团营销都运营计划员，工厂物流部运营计划员，工厂

技术部技术工程师

Inputs:Outputs:

输入：输出：

客户SA；生产计划完毕率记录

客户deliveryorder

ProcessIndicatorsandMeasures：Documentation,methods:

过程绩效和测量：过程的作业方法和文献：

库存产品周期《生产计划管理控制程序》

C0P04产品生产（6.4.1；6.4.2；7.4.1；7.4.2；7.5.1；7.5.1.3）

Process:产品生产Processowner:

工厂制造部长

过程名称：ProductProduction过程所有者：

ProcessManagerProcessAuditor

班长工厂管理者代表

过程管理者过程审核人

Processdescription：ProcessScope：

过程描述：流程范围：

工厂运营计划员编制物料需求黄划，获得及时的物描述了批量生产的人员组织、作业准备验证、检查、记

科供货，安排生产计划录等。

工厂制造部长规范批量产品生产过程的管理，使生

产处在受控状态。

Resources:HumanResources：

资源：参与人员：

批准的过程文献，控制计划，检查指导书，经批准的工厂制造部长，班长，工厂质量工程师，巡检员，终检

工装，设备，人员，经验证的检查设备等员，质量部长，技术工程师，技术部长，物流部叉车工，

叉车班长，物料管理员，物流部主管，运营计划员

Inputs:Outputs:

输入：输出：

生产计划准时提交的合格产品；

物料需求计划供应商产品准时交货

经批准的过程、设备、工装、人员、检查设备；

合格供应商名录

71具清单•

产品额定萤量清