食品安全管理程序文件

福建省南安市*******有限公司

FujianNanAnSanZhuTeastuffsCO.,LTD

**—HACCP—

食品安全管理程序文献

（根据IS02：原则、食品安全管理手册编制）

分发号:

受控状态:

福建省南安市*******有限企业公布

签署页

文献编号：SZ-HACCP-版本/修订号：A/0

食品安全管理程序文献

（根据IS02：原则、食品安全管理手册编制）

编制人:

审核人:

同意人:

福建省南安市*******有限企业

更改记录表

序号更改告知单号更改内容同意人同意日期

福建省南安市*******有限企业食品安全管理程序文献文献编号：**-HACCP-版本号：A/0

目录

4.2.2文献控制程

序....................................................................

.....................................................1

4.2.3记录控制程

序....................................................................

.........................................................4

5.2/3质量纪录的控制程

序....................................................................

.........................................5

5.7应急准备与响应控制程

......................7

5.8管理评审控制程

序....................................................................

6.2人力资源控制程

序................................................................

.....................10

6.3/4基础设施与工作环境控制程

序...............................................................12

7.10.1/2/3纠正、纠正措施及（潜在）不合格品控制程

序...........................15

7.10.4不合格产品撤回控制程

序................................................................

...18

8.3监视和测量的装置控制程

序................................................................

..20

8.4.1内部审核控制程

序................................................................

・・・26

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4.2.2文献控制程序

1、目的

对与企业食品安全管理体系有关的文献进行控制，保证各有关场所使用文献为有效

版本。

2、范围

合用于与食品安全管理体系有关的文献。

3、职责

3.1总经理负责同意公布食品管理体系文献。

3.2管理者代表负责食品管理体系文献的审核。

3.3行政部负责对食品管理体系文献的控制。

4、工作程序

4.1文献分类及保管

食品管理体系文献由行政部立案保留。

4.2文献的编号

4.2.1食品安全管理体系文献

企业名称代号一HACCP一公布年度。

4.2.2良好操作规范

企业名称代号-GMP一公布年号。

4.2.3良好卫生操作程序

企业名称代号一SSOP—公布年号。

4.2.3记录

企业名称代号-CX-记录次序号-纪录编号。

4.3文献的编写、审核、同意

4.3.1食品管理体系文献由管理者代表负贡组织各部门编写，编写好由管理者代表审核，

上报总经理同意公布，行政部负责登记和发放。

4.3.2所有食品管理体系的受控文献，由行政部登记在《受控文献清单》

4.3.3企业文献分为受控文献和非受控文献两大类，凡与环境体系运行紧密有关的文献应

为受控，所有受控文献必须在该文献封面上加注“受控”标识，并注明分发号。

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4.4文献的评审和更新

4.4.1企业每年于管理评审时，对食品管理体系文献进行一次全面的评审，在内外部环境

发生变化时（组织机构变化、高层人员变动、原则换版、法律法规规定），合用时，管理

者代表应组织部门主管对体系文献进行评价。确定需要更改的，由行政部组织更改，填写

《文献修订申请单》，经管理者代表同意。

4.4.2所有被更改的文献必须由行政部从使用处收回，以保证有效文献的唯一性，文献更

改后必须再次进行审核和同意。

4.4.3文献更改后应注明对应的版本状态，如第X版第X次修改。

4.4.4食品管理体系文献每年的12月份由行政部主持各部门定期评审。

4.5文献的发放和领用

4.5.1行政部填写《文献发放/回收表》确定文献的发放范围，经管理者代表同意发放，

领用人在《文献发放/回收表》签字。

4.5.2破损而重新领用的新文献，由行政部收回对应旧文献；丢失而补发的文献，应在

《文献发放/回收表》注明补发。

4.5.3新增长的文献，在发放前由行政部填写《文献补发申请单》经管理者代表同意后，

行政部按同意的发放范围进行发放，并登记在《文献发放/回收表》由领用人签名。

4.6文献的保留、作废与销毁

4.6.1文献的保留

a）食品管理体系有关的文献都必须分类寄存在干燥通风，安全的地方；

b）行政部每季度对各部门所领用的文献保管状况进行检查；

c）任何人不得在受控文献上乱涂乱改，不准私自外借，保证文献的清晰、易于识别和检

索。

7.6.2文献的作废与销毁

a）所有失效或作废文献由行政部从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，以防

止作废文献的非预期使用；

b）为某种原因需保留的任何已作废的文献，都应进行合适的标识；

c）要作废的文献，由行政部填写《文献作废/保留/销毁申请单》，经管理者代表同意后

由行政部负责处理；

d）需要借阅文献时，由借阅人填写《文献借阅登记表》经管理者代表同意后，向行政部

借阅。

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4.7外来文献的控制

4.7.1收到外来文献，应识别其合用性，并控制分发以保证其有效性。行政部首先负责将

搜集有关国家、行业和国际原则的最新版本统一纪录于《外来文献一览表》，然后统一编

号、加盖“受控”印章，分发到有关部门使用，同步把旧原则收回。

4.7.2对承载媒体不是纸张的文献的控制，也应按上述规定执行。

4.7.3环境管理方面的法律法规和其他规定均需填写《适使用方法律、法规一览表》，以

便执行。

5有关文献（无）

6方"关记录

6.1《受控文献清单》

6.2《外来文献一览表》

6.3《文献发放/回收表》

6.4《文献补发申请表》

6.5《文献借阅登记表》

6.6《文献修订申请单》

6.7《文献作废/保留/销毁申请单》

6.7《适使用方法律、法规一览表》

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4.2.3记录控制程序

1、目的

为了证明环境管理体系运行的有效性，便于出现不符合时的追溯以实行有效的改善。

2、范围

企业环境管理体系中所有记录，也包括有关方的记录。

3、职责

行政部为记录的主管部门，各部门负责做好本部门的记录并妥善保留。

4、工作程序

4.1记录编号

4.1.1记录编号按《文献控制程序》规定执行。

4.1.2由行政部负责编制记录一览表，汇总全企业登记表式并下发有关部门。

4.2记录填写

记录填写应做到项目完整，内容真实，数据精确，字迹清晰，不准涂改，签名完整，

若必须更改，应在原记录上划上通栏线“-----”，在该栏目上方填上对的文（数）字，

并加盖本人印章或签名。

4.3记录的搜集、归档、贮存、保护和处置。

4.3.1各职能部门搜集并保管好本部门的记录，需存档的及时存档。来自有关方的有关记

录由政部负责搜集、保管。

4.3.2各类记录每年归档一次，于每年12月底进行，各部门将本部门记录和清单上交行

政部存档。

4.3.3如遇记录超过保管期限，按《文献控制程序》有关措施处理。

4.3.4各部门应有合适的保留记录条件，如缺乏设施应向管理者代表提出，及时配置，防

止记录丢失或受损。

4.4记录检索和查阅

4.4.1企业内部需要查阅记录时，应按《文献控制程序》中规定的措施向该记录保管部门

提出，同意后方可查阅，查阅后应立即放回，不得外借。

4.4.2在协议规定期，在约定期内记录可由行政部有关人员陪伴有关方代表查询。

5、有关文献

《文献控制程序》

6、记录

6.1《记录控制清单》

6.2《记录归档纪录表》

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5.2/3质量纪录的控制程序

1、目的：

在规定的过程和场所保持所需的质量记录，并进行控制和管理，为证明产品质量符合

规定规定和质量体系有效运行提供证据；为质量改善提供根据。

2、范围:

合用于与质量管理体系所有有关的记录。

3、职责：

3.1、行政部负责建立并保持有关质量记录的标识、搜集、编目、查阅、归档、贮存、保

管和处理的文献化程序，并组织实行。

3.2各职能部门/车间及人员负责本部门/岗位记录的管理，并按规定传递和保留。

4、控制规定：

4.1记录的范围、类型和采用的方式：

4.1.1记录范围包括：质量管理体系运行记录和产品质量记录等；

4.1.2记录类型包括：管理记录、操作记录、监视和测量记录及多种汇报等。

4.1.3记录一般采用文字填写的方式、必要时可采磁盘，录像等方式。

4.2记录的填写：

4.2.1记录应按设置的项目逐项填写，某些项目不需填写时，用斜杠“/”明示。

4.2.2记录可用钢笔或圆珠笔填写，字迹应清晰、整洁，易识别。

4.2.3记录的内容应真实、精确、完整，填写人签名须签全名。

4.2.4记录是对当时客观事实的陈说，应及时或现场填写，不得后补、伪造。

4.2.5为保证记录的原始性、可追溯性、真实性，原则上记录填写后不得更改。若系笔误

或经证明原记录不精确，可在原始记录上采用“划改”的方式进行更改，但应保留原有记

录的可识别性。

4.3记录的编制:

4.3.1行政部应根据质量手册和程序文献以及可追溯性的规定，对所需记录进行筹划，组

织有关部门/车间分别编制与其相适应的记录、表、卡，并对表卡间联络性和协调性、表

式的统一性和内容的完整性、以及保留的期限等进行会签，作对应修改后，经管理者代表

同意，汇编成册公布和执行。必要时可规定填写阐明。

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4.3.2质量记录的编号措施按HACCP001-《文献控制程序》第4.2.3条执行,并进行统一

标识。记录的次序号用3位数次序号标识，如：001,002,003……依次下序。

4.4记录的搜集、贮存和管理：

4.4.1各部门/岗位及人员应按本程序4.2款的规定填写记录。

4.4.2各部门应指定专职或兼职的记录管理员负责记录的搜集、贮存和管理。

4.4.3办公室应编制“质量记录清单”，对记录的标识保护、检索、保留和处置进行控制。

记录管理员应按“质量记录清单”的规定，每月定期对本部门所有记录进行搜集、整顿、

分类、汇总、归档。

4.4.4记录的保留方式应便于存取和查阅，可以在需要时迅速获得。

4.4.5记录的保留场所应保持合适的环境，以减少变质或损坏并防止丢失。

4.4.6记录管理人员有变更时，要做好对应的交接工作。

4.4.7有保密规定的记录，各部门负责记录的管理负责人要做好何密工作。

4.5记录的查阅/借阅:

4.5.1企业内人员查阅或借阅记录必须由记录管理员人同意后方可查阅。

4.5.2记录外借时须经管理者代表同意并按有关程序进行登记后方可，并限期偿还。

4.5.3查阅/借阅人员应保护好记录，不准私自涂改或撕毁，保持记录的完好。

记录管理员外借记录时应按期索还，偿还时应检查与否有拆页、更改等状况发生。出现以

上问题时，汇报部门负责人处理。

4.5.4当协议有规定期，经总经理同意，保留期限内的记录可提供应顾客查阅。

4.6记录的处理：

4.6.1记录应按规定的期限保留。

4.6.2记录的增长按本程序4.3款规定执行。

4.6.3记录的格式修改或作废由使用部门提出申请，管理者代表同意，并报行政部立案后

实行。

4.6.4各部门每年第一季度应按“记录清单”的规定，对本部门所有记录进行汇总、归档，

并报办公室登记立案，需永久保留的记录移交办公室。

4.6.5对超过保留期限、失去保管价值的记录，由记录保管部门申请，填写“销毁申请

表”，经部门负责人和行政部确认，管理者代表同意后，移交办公室统一销毁。

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5.7应急准备与响应控制程序

1、目的

制定本程序，以确定也许存在的影响我司食品安全的潜在事故和紧急状况，制定应急

准备，必要时作出响应，以防止和处理也许伴随的食品安全影响，保证我企业食品安全。

2、范围

合用于也许影响我企业食品安全的潜在事故和紧急状况的应急准备和响应。

3、职责

3.1HACCP小组负责制定应急准备响应方案并组织演习。

3.2各有关部门配合演习并在需要时依方案执行。

4、工作内容

4.1出现下述其中一种或多种事故或紧急状况时启动本程序：

a）原料供应区为国家公布的疫区时；

b）机器设备发生泄漏时；

c）发生火灾时；

d）人为破坏（如投毒）；

e）能源故障（如停电、汽）；

f）环境污染。

4.2出现事故或紧急状况时的处理程序

4.2.1原料供应区为国家公布的疫区时的应急方案按供应部应急准备和响应方案执行。

4.2.2机器设备发生泄漏时的应急方案

生产前先确定机港设备不得有泄露，当机器设备发生泄露时，应停止生产，对该班生

产的产品进行管制，品管部进行检查合格后方可继续使用；机电部查找泄露原因并维修正

常后才可以恢复生产；

4.2.3发生火灾时的应急方案：

a）发生火灾时，对受高温烘烤发生性状变化以及受到污染的经品管部确认不符合企

业使用规定的物料由仓储部作废料处理；

b）对被灭火药物污染的物料由仓储部作废料处理；

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c）对生产区域受到损坏或污染，需重建整顿后由品管部经对环境及设备检测合格符

合生产规定期才可恢复生产；

4.2.4人为破坏（重要指投毒行为）时的应急方案：

a）对尚未使用的原物料及未出厂的产成品，由仓储部负责销毁，品管部监督销毁过

程；

b）对已出厂的产品，依产品召回程序执行；

4.2.5能源故障（停电、汽、水）时的应急方案按各车间食品安全应急方案执行。

4.2.6环境污染时的应急方案：

a）水的污染：我司用水均为自来水厂提供，品管部定期对水质进行检查，当水质受

到污染不符合生产规定期，生产部门应停产，对已生产的产品由品管部进行食品安全评估；

b）大气的污染：品管部定期对车间生产区域空气进行卫生检测，若不符合规定期，

生产部门对车间进行杀菌净化处理，符合规定后生产，对已生产的产品由品管部进行食品

安全评估。

4.3演习与修订

4.3.1HACCP小组长应组织定期对应急准备和响应方案进行演习，做好演习记录，对方案

进行评审，必要时予以修改。

4.3.2演习的成果应输入管理评审中。

5、有关文献

5.1各车间食品安全应急方案

5.2供应部应急准备和响应方案

5.3不合格产品撤回控制程序

5.4纠正、纠正措施及（潜在）不合格品控制程序

6、记录

6.1应急准备和响应演习方案

6.2应急准备和响应演习记录

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5.8管理评审控制程序

1、目的

为了保证食品安全管理体系符合HACCP-EC-Ol《基于HACCP的食品安全管理体系规

定》原则的规定和适合于实现企业的食品安全方针和目的，满足顾客的需求，按筹划的时

间对食品安全管理体系进行评审，保证管理体系持续的适应性、充足性和有效性。

2、合用范围

合用于总经理对我司食品安全管理体系的符合性、充足性和有效性的评审。

3、职责

3.1总经理负责主持管理评审的工作，审批管理评审汇报。

3.2HACCP小组负责向总经理汇报食品安全管理体系运行状况，提出改善的提议，组织编

写管理评审计划和对应的管理评审汇报，及评审后采用的纠正防止和改善措施的跟踪和验

证工作。

3.3各有关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需材料,并负责贯彻评审中提

出的纠正防止措施和改善措施的实行工作。

3.4行政部负责管理评审记录和资料的归档保留。

4、工作程序

4.1管理评审的计划。

4.1.1年度管理评审计划

4.1.1.1一般状况下，管理评审每年度进行一次，一般于监督审核前的一种月对该年度的

食品安全管理体系运行状况进行评审。

4.1.1.2管理者代表于管理评审前的二个月组织编制年度管理评审”划，审核后提交总经

理同意。

4.1.1.3年度管理评审计划的内容应包括：

a）评审的目的、根据、内容；

b）评审的准备工作规定；

c）评审时间安排和参与人员。

4.1.2适时的管理评审计划

4.1.2.1在下列状况下，由总经理提出，适时制定计划，适时进行对应的管理评审：

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a）当企业的组织构造、产品构造、资源发生重大变化与调整时；

b）当企业发生重大质量事故或有关方持续投诉时；

c）当合用的法律、法规、原则及其他规定发生变更时；

d）当总经理认为有必要时，如认证前的管理评审。

4.1.2.2管理者代表组织编制适时管理评审计划，审核后提交总经理同意。适时管理评审

计划的内容参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对4.1.2.1中某一详细事项。

4.2管理评审的内容

管理评审一般包括如下内容、但可以根据搜集的有关信息作出合适调整：

a）以往管理评审的跟踪措施；

b）验证活动成果的分析

C）也许影响食品安全的环境变化

d）紧急状况、事故和撤回

e）体系更新活动的评审成果

f）包括顾客反馈的沟通活动的评审

g）外部审核或检查。

4.3管理评审的准备

4.3.1行政部于管理评审前的一种月，将总经理同意的评审计划分别发至各个部门，由各

部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。

4.3.2行政部于管理评审前的一种星期将各个部门准备的资料分别进行搜集、整顿，并根

据搜集的资料制定评审的内容。经管理者代表同意后，将评审会议的时间、地点、参与人

员和评审内容，以“管理评审告知单”的形式发给参与评审的人员。

4.4评审

4.4.1评审会议

4.4.1.1总经理主持评审会议，各部门负责人及有关人员参与。

4.4.1.2参与评审会议的人员对“管理评审告知单”的评审内容进行逐项评审。

4.4.2评审结论

4.4.2.1总经理对所波及评审内容作出结论（包括深入调查、验证等）。

4.4.2.2总经理对评审后改善活动提出明确规定（包括体系、资料、方针、目的与否需要

调整；与否需要进行产品、过程审核等与评审内容有关的规定）。

4.5管理评审汇报

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4.5.1行政部对管理评审的内容进行总结，编写管理评审汇报，经HACCP小组长审核后，

提交总经理同意，并发至对应部门。

4.5.2汇报的内容包括：

a）评审目的；

b）评审日期;

c）参与评审人员；

d）评审的内容及结论；

e）采用的纠正防止和改善措施。

4.6纠正防止和改善措施的实行和验证

4.G.1行政部根据会议评审成果填写“纠正和防止措施处理单”中“不符合事实”和“原

因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正或防止措施并实行，需采用改善措施时,

由晶管部提交对应的改善计划，经管理者代表审核，息经理同意后，发给有关部门予以执

行。

4.6.2HACCP小组组织对上述措施实行状况进行跟踪和验证。

5、有关文献

5.1《文献资料控制程序》

5.2《纠正和防止措施控制程序》

5.3各生产质量的有关控制程序

6、有关记录

6.1管理评审计划

6.2管理评审告知单

6.3管理评审汇报

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6.2人力资源控制程序

1、目的

保证所有与食品安全管理体系活动有关人员的素质与技能可以满足有关岗位的规定，

同步通过培训教育等形式使他们的工作能力不停得到提高。

2、范围

合用于所有从事对食品安全有影响的人员的招聘、培训和教育工作。

3、职责

3.1行政部负责编制各部门负责人的“岗位工作入职规定”，制定、实行培训教育“戈

建立职工培训档案；负责组织对培训效果进行评估；负责员工的外部招聘工作；行政部主

任负责各部门人员的“岗位工作入职规定”同意。

3.2各部门负责编制本部门人员的“岗位工作入职规定”，提出培训的规定，负责配合管

理制定和实行培训计划。

3.3行政部负责各部门负责人的“岗位工作入职规定”和“年度培训计划”的审批。

4、工作程序

4.1人力资源配置

4.1.1各部门负责人编制本部门人员的“岗位工作入职规定”，交行政部主任审批。其中

“入职规定”一栏，明确该岗位工作人员学历、专业、培训及工作经历的详细规定。

4.1.2行政部编制各部门负责人的“岗位工作入职规定”，交副总经理审批。

4.1.3部门负责人必须满足如下条件之一：具有与工作内容有关的技术职称、有关学历、

或受过有关的职业培训、或具有三年以上有关工作经历。

4.1.4经审批后的“岗位工作入职规定”，交行政部作为人员选择的重要根据。

4.1.5行政部根据食品安全管理活动的需要，必要时通过向社会招聘符合“岗位工作入职

规定”的人员补充。

4.2培训计划

4.2.1行政部综合平衡各部门培训需求，结合企业发展和产品开发需要于第一种季度内编

制当年度“年度培训计划”，经副总经理同意后实行。

4.2.2”划外培训可由有关部门以“培训中请表”形式提出，经总经理同意后实行。

4.3培训方式

4.3.1内部培训由行政部按计划实行，有关部门或人员配合和参与，培训结束由行政部填

写“培训

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记录效果评估表”存档。

4.3.2需要外送培训的，如内审员等，由主办单位告知，行政部推荐名单，送总经理同意。

培训结束，凭有关培训资料、证书交行政部登记验收，方可报销有关费用。

4.4培训内容

4.4.1全员培训内容

a）企业的食品安全方针、目的；

b）HACCP有关原则及企业食品安全管理体系概况；

c）员工的质量任务、质量责任和作业指导书；

d）食品安全管理基本知识及产品技术规范规定知识。

4.4.2新员工进厂培训的内容为有关国家法律法规、企业史、企业规章制度、职业道德教

育、岗位职责、操作规程和操作技能等。

4.4.3岗位培训和转岗培训以岗位应知应会为主，缺什么，补什么，由生产车间提出培训

内容，行政部组织实行。

4.4.4特殊工种培训：我司特殊工种有关键工序人员、内审员等，这些工种经有关管理部

门培训考核合格，持证上岗。

4.4.5企业将根据发展需要，不定期举行基础培训、专业技术讲座，以提高员工素质，保

证从事影响食品安全工作的人员都具有对应的能力，保证员工能意识到自己所从事的活动

的有关性和重要性。

4.5培训考核

4.5.1每次内部举行培训结束，一般都应由主办部门进行考试，并在“培训记录/效果评

估表进行登记。

4.5.2员工上岗、转岗培训考核合格后，先跟班、以师带徒实践一段时间，经实践考核合

格方可独立上岗。

4.5.3员工业绩的考核，一般在年终进行，与奖惩挂钩，表扬先进，增进后进。

4.6行政部建立有关培训档案并保留培训记录。

5、引用文献（无）

6、有关记录

6.1年度培训计划

6.2培训申请表

6.3签到表

6.4培训记录/效果评估表

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6.3/4基础设施与工作环境控制程序

1、目的:

确定、提供并维护和管理为实现产品的符合性所需的基础设施和工作环境，以满足产

品实现的规定。

2、合用范围

企业基础设施（厂房、设施、设备、运送、通讯、食堂、宿舍等）和工作环境（对产品

质量有直接影响的环境，如通风、水、电、汽、废水、照明、布局等）的管理维护等。

3、职责

3.1各个部门负责本部门设施、设备、仪器的平常维修保养以及定期检修。

3.2原辅料仓库负责怪品配件的管理。

3.3行政部负责运送、通讯、厂区环境及后勤的管理。

4、工作程序

4.1基础设施、工作环境的管理

4.1.1基础设施添置、改造等，由各有关部门提出，部门负责人审核报总经理同意。

4.1.2设备仪器的购置、更新、作废等，应报部门负责人审核送总经理同意。

4.1.3行政部负责运送的调度，并保证厂区交通设施的完好畅通。

4.1.4行政部配置花草管理员，负责厂区花木修剪、除草等工作，保持厂区绿化美化。

4.1.5行政部为企业的后勤部门，负责企业安全保卫的工作。

4.2卫生管理

制定生产卫生管理文献，各部门严格执行并做好有关卫生记录。

4.3生产设备的管理

4.3.1设备的配置

4.3.1.1生产部根据使用部门的规定及企业发展的需要提出生产设备的配置申请。

4.3.1.2需要购置的设备在“设备购置申请单”上注明所需设备的名称、型号（规格）、

技术参数、单价、数量等，经总经理同意后，由采购部门组织有关人员实行采购。

4.3.2非标设备的自制

4.3.2.1自制设备由生产技术部负责设计，设计过程要考虑其经济性和合用性，并要有完

整的设计方案、图纸等技术资料。

4.3.2.2设备管理、使用部门应对自制设备的可行性进行评审，验证后报总经理同意。

福建省南安市*******有限企业食品安全管理程序文献文献编号：**-HACCP-版本号：A/0

4.3.2.3自制设备完毕后，应予以确认其性能指标能否到达生产需要。

4.3.3设备的验收、编号、建档及出入库

4.3.3.1所采购的设备到厂后，由生产部和使用部门共同查对，于“设备验收单”上注明

名称、型号（规格）、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容后，生产部组织使

用部门进行安装调试，当确认设备满足规定后，由生产部和使用部门双方在“设备验收单”

上签名，生产部主管签名确认，以示验收合格。验收不合格的设备由生产技术部、采购部

门与供应商协商处理，并于“设备验收单”上记录处理成果。

4.3.3.2设备实行统一编号，编号规则为SUNZO-XXX

4.3.3.3生产技术部应建立“生产设备一览表”，对验收合格的设备进行编号后在“生产

设备一览表”上予以登记。大型重要设备，如锅炉、杀菌锅（灭菌器）、封口机等应建立

设备档案。

4.3.3.4对于低值易损耗的工装夹具、零部件等，由辅料仓库验收合格后入库，使用部门

需填写“领料单”经生产技术部同意后，方可向辅料仓库领取所需工装夹具、零部件备品。

4.3.4设备的维护和保养

4.3.4.1生产部