食品企业质量管理体系全部记录表格

XXXX/QR-01受控文件清单

序号文件编号文件名称分发号版本收到日期备注

XXXX/QR-01

XXXXQR-02文件发放登记表

序号文件编号文件名称分发号版本收文单位签收入日期备注

XXXX/QR-03文件更改申请

文件名称文件编号

申请人批准人

日期日期

页码更改章条更改标识

更改内容

更改前：更改后：

更改原因：

文件更改统计：

持有人持有人

分发号更改人分发号更改人

（单位）（单位）

XXXXQR4)4文件回收销毁登记表

序号文件编号文件名称版本号销毁数量经办人审核同意日期

XXXX.'QR-05文件借阅登记表

序号文件编号文件名称受控号版本号借用人借出日期卮意人偿还日期

XXXX/QR-06外来文件清单

序号文件名称单位文件编号数量备注

XXXX/QR-07记录目录

统计编号统计名称填写部门保存单位保存时间备注

XXXX/QR-01受控文件清单

XXXX/QR-02文件发放登记表

XXXX/QR-03文件更改申请

XXXX/QR-04文件回收销毁登记表

XXXX/QR-05文件借阅登记表

XXXX/QR-06外来文件清单

XXXX/QR-07记录目录

XXXX/QR-08管理评审计划

XXXX/QR-09管理评审报告

XXXX/QR-10会议签到表

XXXX/QR-11培训及考核统计表

XXXX/QR-12年度培训计划

XXXX/QR-13培训果评估表

XXXX/QR-I4设备台帐

XXXX/QR-15设备验收单

XXXX/QR-16设备维护保养检验表

XXXX/QR-17设备维修统计

XXXX/QR-18车间卫生消毒周统计表

XXXX/QR-19产品要求评审表

XXXX/QR-20协议更改登记表

XXXX/QR-21口头订单或统计表

XXXX/QR-22销售协议登记表

XXXX/QR-23供方质量确保能力调查表

XXXX/QR-24合格供方名单

XXXX/QR-25供方业绩评价表

XXXX/QR-26采购协议登记表

XXXX/QR-27采购申请单

XXXX/QR-28原材料检验/验收统计

XXXX/QR-29生产计划告知单

XXXX/QR-30加工工序生产控制统计

XXXX/QR-32产品包装统计

XXXX/QR-33监视和测量设备台帐

XXXX/QR-34顾客来函、来电登记表

XXXX/QR-35顾客投诉处理单

XXXX/QR-36顾客满意度调查表

XXXX/QR-37内部审核计划

XXXX/QR-38内部审核检验表

XXXX/QR-39不符合项报告

XXXX/QR-40内部审核报告

XXXX/QR-41检验报告单

XXXX/QR-42产品化验原始统计

XXXX/QR-43不合格品告知单

XXXX/QR-44不合格品评审统计表

XXXX/QR-45纠正/预防措施实施反馈表

XXXX/QR-46施工机具保养计划

XXXX/QR-08管理评审计划

评审主持人评审时间

评审参加人员

评审范围

评审目的:

评审内容：

评宙准备工作要求：

备

注

总经理管理者代表编制

XXXXQR-09第一页

青海通达油脂加工有限责任企业

管理评审报告

编号:

青海通达油脂加工有限责任企业

XXXX/QR-09第二页管理评审报告

评官日期:

评亩参加人员:

主持人:

评盲目的:

评官范围:

XXXX/QR-09第三页管理评审报告

综述:

XXXX/QR-09第四页管理评审报告

评价结论

总经埋:时间:

XXXX/QR-10会议签到表年月日

序号姓名职务职称工作单位

培训及考核统计表

XXXX/QR-11

时间：培训主题培训教师：

地点：培训方式：

参加培训人员签到（共人）

培训内容墙要:

考核方式及成绩:

备注:

制表:

年度培训计划

XXXX/QR-12

项

培训内容参加培训人员培训方式责任人考核方式备注

次

制表:日期:

培训效果评估表

XXXX/QR-13

受评估培训内容:

培训简况设定分值评定分值

培训课程本身的评估统计

1()

（教材、场地、教学水平、措施、时间）

学员考核成绩评估

20

（笔试、现场提问、答辨、成绩）

实际操作能力

30

（管理要求的掌握及利用、创新）

工作绩效评估

40

（工作绩效、顾客满意度等）

待改善事项及措施

评

会估

签人

员

XXXX'QR-14设备台帐

设备编号设备名称型号规格生产厂家设备类型设备状态设备原值备注

注：设备类型分为“关键”、“一般”；设备状态分为“完好”、“停用”、“准用”。

XXXX/QR-15设备验收单

设备名称型号规格

生产商验收日期

验收主持人参加人员

验收统计（设备外观、性能、多种附件是否齐全、阐明书技术文件是否齐全）

签字:日期:

验收结论:

签字:日期:

XXXX/QR-16设备维护保养检验表

检验日期检验科室

检验主持人参加人员

存在问题（注明设备编号、名称、存在问题、责任人等）

签字：日期：

纠正措施:

责任科室：日期：

效果验证：

签字：日期：

XXXX/QR-17设备维修统计

设备编号设备名称型号/规格使用部门维修工时

故障发生时间和现象：

使用人：日期：

维修统计：

维修人：时间：

验收统计：

验收入：时间:

备注：

XXXX/QR-18车间卫生消毒周统计表

工序：统计人:

卫生记录消毒记录

月日验收入验收成果备注

桌面地面墙面工、器具消毒液名称消毒液使用量使用措施

XXXX/QR-19产品要求评审表

顾客联络

地址

名称人

面谈口口信函口匚意向

要求

书口

形式

协议草案口其他口

要求内容：

顾

客

要

求

统计人：日期：

供销部意见：

签字：日期：

生产技术部意见：

评

签字：日期：

质检部意见：

审

签字：日期：

记

财务部意见：

录

签字：日期：

总经理指示：

签字：日期：

XXXX/QR-20协议更改登记表

顾客合同联络

名称编号人

要求面谈口口信函口□

形式协议草案口其他口

要求更改内容：

顾

客

要

求

统计人：日期：

供销部意见：

签字：日期：

评审成果：

外

签字：日期：

修改告知情况：

理

签字：日期：

结

修改后协议执行情况：

果

签字：日期：

备注：

签字：日期：

XXXX/QR-21口头订单或统计表

单位名称

对方联络

来电人姓名

/

订货日期/

登记人

来电时间

订货内容：

日期：

供销部意见:

签字:日期:

总经理意见:

签字:日期:

XXXX'QR-22销售协议登记表

协议编号顾客名称所购产品名称签订日期联络方式獗络人使用期限备注

XXXX/QR-23供方质量确保能力调查表

一、被调查企业（个人）B勺基本情况：

企业（个曾获何

企业性质

人）名称种荣誉

地址联络人

提供产品

二,调查内容

评价分数

调查项目

优合格不合格

1.1提供样品日勺检测成果

1.实物

1.2质量历史与信誉（提供三年来监督部门检验成果

质量水

或顾客评价资料）

平

1.3初步评价

2.1规模（职员人数：）

2.生产

2.2生产经营历史（年月起）

能力

2.3生产能力（年：）现年产量：

技术人员百分

3.2技术人员素质高级人

比:

3.技术及构成中级人

%

能力

3.2生产设备水平（代表设备名称）：

3.3检测设备水平（代表检测设备名称）：

4.1质量管理体系（采用模式：）如经过

4.质量IS09001认证，请提供证书复印件

管理体4.2验收原则

系4.3检验规程

4.4检验措施手段

5.总计

评价结论：参加人员：

供销部经理：总经理：

阐1.供销部组织评估,总经理同意。

明2.评价结论由供销部填写，其他由供方即供给商填写，加盖公章有效。

XXXX/QR-24合格供方名单

序号生产厂商名称地址提供的物资名称型号、规格、等级联络人

XXXX/QR-25供方业绩评价表

供方名称供货类别/名称

产品原则地址

联系人联络

供方业绩评价内容摘要：

供方提供产品能力评价：

评价人（单位）：日期：

评价结论：

评价人（单位）：日期：

参加评审人员：

日期:日期:

XXXX/QR-26采购协议登记表

序号协议编号供方名称提供产品名称备注

XXXX/QR-27采购申请单

部门：日期：

名称规格单位数量采购要求备注

填表人：部门经理：审批：

XXXX/QR-27采购申请单

部门：日期：

名称规格单位数量采购要求备注

填表人:部门经理:审批:

原材料检验/验收统计

XXXX/QR-2JNo：

规格/峻证人

入厂口期原材料名称/供方数量检验项目及成果、娃供质检告、合格证等合格婺定

等线（签字）

XXXX/QR-29生产计划告知单

发单单位：发单人：发单日期：

规格单计数量

产品总数量

品种生产日期

名称（件）

审批意见：

审批人：日期：

接单人：接单日期：

XXXX/QR-30加工工序生产控制统计

产品名称：生产班组:

控制项目成果统计

生产

起止时间操作人验证人备注

工序

XXXX/QR31杀菌工序统计表

开温过程恒温过程冷却过程

日期名称操作人

时间鼠压力压力

时间时间

(Mpa)(Mpa)

注：本工序控制要求每两分钟统计一次。

XXXX/QR-32产品包装统计

原则含量/外班组

日期产品名称包装规格抽查成果备注

观要求人员

统计:

XXXX/QR-33监视和测■设备台帐

校准或检周期

序号编号名称型号规格精度制造厂家使用部门证书编号

定日期

审核

XXXX/QR-34顾客来函、来电登记表

来件名称来访口来函口口口

来文性质投诉口提议口表扬口

来文分类订货口征询口更改协议口

姓名地

址

内容及要求：

供销部意见：

签字：日期：

总经理意见：

签字：日期：

处理成果：

签字：日期：

备注

XXXX/QR-35顾客投诉处理单

类别产品质量口价格口服务口

地

姓名

址

投诉内容：

经办人：日期：

处理成果：

签字：日期：

总经理指示：

签字：日期：

备注：

XXXX/QR-36顾客满意度调查表

被调查顾各名称：

地址：

填写时间：年月日

序号项目满意不满意原因

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

M

注：如满旨在满意栏内打“，'，不满旨在不满意栏内打“，'；如不满意请阐明原因。

内部审核计划

XXXX/QR-37

审核目的：

审核根据：

审核范围：

审核组长：

审核组/员：

日期/时间受审核部门审核内容审核组/员

日期：日期：

内部审核检验表

XXXX/QR-38

受审核部门：审核员：日期：

检查内容审核记录

不符合项报告

XXXXQR-38

受审核部门：审核员：审核日期：报告编号：

审核根据：口蛤09001：2023原则条款号（）;□质量管理体系文件《》；

口法律法规；口协议。

不合格事实陈说：

审核员著名：审核组长署名：受审核部门代表署名：

不符合项类型：口严重不合格口一般不合格

原因分析：

受审核部门代表：日期：

纠正措施：

受审核部门代表：日期：

纠正措施跟踪验证情况：

口纠正措施有效，并完毕；

口纠正措施能够接受，正在实施中；

口纠正措施未实施/纠正措施无效；

口签发新的J不符合项报告。

审核员署名：日期：

内部审核报告

XXXX/QR-39审核日期:共2页/第I贝

审核过程综述:

不合格项统计与分析（涉及数量、严重程度、部门优缺陷、体系要求执行情况、存在的主要原因等）:

对质量管理体系的评价（涉及文件化体系与原则日勺符合程度、实施效果、发觉和改善体系运营的机制及措施等）:

结论:

纠正措施要求及审核报告分发对象:

审核组长：日期：管理者代表：日期:

XXXX/QR-39共2页悌2页

审核报告发放范围

部门职务姓名报告

其他附件：

A.首次会议统计（共1页）；

B.末次会议统计（共2页）.

XXXX/QR-40检验报告单

NO：

产品名称型号规格

商标

检验根据检验项目

检验项目原则要求