DB37T-水处理剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

工作危害分析（JHA）评价记录工作危害分析（JHA+LS）评价记录单位：水处理剂生产公司（示例）（记录受控号）单位：维修车间岗位：检修岗位风险点（作业活动）名称：动火作业No：01序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备1.作业人员健康状况异常或有冒险心理，误操作，违章作业；2.负责人指挥失误、违章指挥；3.防护距离不够；4.密封不良，未有效隔绝；5.信号缺陷、标志缺陷；6.电伤害、明火、高温物质；7.化学性危险和有害因素，置换不合格；8.室内作业场所环境不良；9.室外作业场地环境不良；10.操作规程不规范。火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害1.对设备、管线进行隔绝、清洗、置换，并确认满足安全作业要求；2.有效断开与动火设备相连接的所有管线；3.设置便携式可燃气体报警仪；4.动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离；5.电焊回路线已接在焊件上，把线未穿过下水井或其他设备搭接、设备接地；6.乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与之间距不应小于5m，二者与作业地点间距不应小于10m，并应设置防晒设施。1.《动火作业安全管理规定》、《动火作业证》；2.明确动火责任人、监护人、安全措施落实责任人等；3.所有负责人签字人员到现场落实盲板、置换措施到位情况；4.人员资质审查；办理许可；5.可燃气体含量在爆炸范围之外；6.特殊动火作业应预先制定作业方案；7.进行安全技术交底；8.按规范要求落实其它安全技术措施；1.作业负责人作业前对作业人员进行安全告知和培训：a)安全规章制度；b)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及相应的安全措施；c）作业过程中使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；d）事故的预防、避险、逃生、自救及互救等知识；e）相关的事故案例及经验、教训；佩戴安全帽，穿工作服，焊工手套等劳动防护用品。1.停止作业；2.人员受伤立即就医；3.发生火灾，用灭火器扑救；4.报火警。34123级黄2实施动火作业中1.作业人员有冒险心理，误操作，违章作业；2.负责人指挥失误、违章指挥；3.监护人员失误；4.防护距离不够；5.密封不良；6.信号缺陷、标志缺陷；7.电伤害、明火、高温物质；8.化学性危险和有害因素；9.室内作业场所环境不良；10.室外作业场地环境不良。火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害1.设有漏电保护器；2.使用防飞溅挡板和防火布；3.作业中断时间超过60min，应重新分析，每日动火前均应进行动火分析；特殊动火作业期间应随时进行检测；4.保持安全措施落实到位。1.专业人员专项检查、每次作业时安全专业人员专项检查和巡查，清除周围易燃物；2.监护人坚守岗位；3.罐区内动火点同一围堰和防火间距内不同时进行脱水作业；4.五级以上（含五级）天气，原则上禁止露天动火作业，因生产确需动火，动火作业应升级管理。35152级橙3作业结束1.恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；2.将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场。将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净，确认无残留火种后方可离开。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：受限空间、高处作业等其他特殊作业参照动火作业的评价记录进行分析，按照GB30871规定执行。

工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：设备部岗位：维修工风险点（作业活动）名称：检维修作业No：2序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检维修前准备1.负责人指挥失误、违章指挥；2.设备、设施、工具、附件缺陷；3.防护缺陷；4.化学性危险和有害因素。机械伤害、灼烫、触电、物体打击、其他伤害完善检修方案，技术交底，召开专题会议，制定审议方案、技术负责人员进行审批；检维修前确认断电、并停电挂牌，上锁。1.专人检查落实有关安全措施。；2.按变更管理规定内容和要求落实变更手续。.1..检修前，设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育，主要包括以下内容：①有关检修作业的安全规章制度。②检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。③检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。④相关事故案例和经验、教训。工作服、安全帽、耐酸碱手套、防护眼镜、耐酸碱防护服等与工作相应的个人防护装备。1.立即停止作业；2.现场配备消防器材；3.设有医药箱、外伤应急处理、烧伤急救；立即送受伤人员就医。2484级蓝2检维修过程中1.作业人员有冒险心理；2.操作错误；3.防护缺陷；4.化学性危险和有害因素。.灼烫、物体打击、高处坠落、其他伤害1.增加支架，减少振动；2.更换耐酸碱的密封件；3.合格的阀门部件。1..严格执行特殊作业制度，专人落实、组织检维修期间安全检查。.严格执行停送电管理规定。3393级黄3作业后清理1.作业人员有冒险心理；2.负责人违章指挥；3.标志缺陷；4.化学性危险和有害因素。火灾、灼烫、物体打击、其他伤害1.检查验收；2.按规定进行交接。1.严格落实安全生产目标责任考核规定和事故责任追究；2.对检维修进度进行记录、根据检维修计划及增加内容进行校对、并确认接受签字。2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：**生产车间岗位：HEDP生产装置风险点（作业活动）名称：HEDP生产作业NO：3序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有的控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置1作业前准备未检查设备设施是否正常人员未持证上岗未穿戴劳动防护用品火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害安装监控系统从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗，严格执行检维修作业规程落实操作规程的执行加强开停车试车操作规程持证上岗严格执行操作规定班长监督按要求填写记录，制定作业方案人员经培训持证上岗，对相关人员进行培训。配备个人劳动防护用品1.迅速小心使伤员脱离危险区，并向上级汇报，简单处理后送医院救治；2.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治；3.启动应急预案。2244级蓝2HEDP生产过程酯化未能认真核对物料名称及数量投错料、滴加过快、阀门损坏、包装袋损坏电机漏电，接地断开，搅拌故障、阀门泄露阀门泄漏或滴加速度快、未按要求巡检；阀门损坏；计量系统故障DCS控制系统44162级橙3保温44162级橙4水解44162级橙5蒸馏2364级蓝降温2364级蓝停车未及时清理现场及设备内物料2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：ATMP生产作业、PBTCA生产作业、PAA（S）生产作业、HPMA生产作业、复配作业等参照HEDP生产作业进行工作危害分析。工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：储运车间岗位：装卸风险点（作业活动）名称：产品装车作业NO：4序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1装车前准备车辆及罐体不在检验期内；车速过快，车辆未按指定路线进入。车辆伤害、火灾、灼烫、触电、其他伤害驻车器和防火罩限速标志严格按操作规程作业员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。佩戴安全帽、工作服、劳保手套1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；2.发生火灾时，使用消防器材进行灭火；3.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治。3393级黄2.装车原料放置位置不正确；人员未按照操作规程操作监控专人现场指挥严格按操作规程作业3393级黄3作业后清理管道内有余料43123级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：储运车间岗位：装卸风险点（作业活动）名称：原料卸车作业NO：5序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1车辆检查按规定驶入作业区域、停车、堰车、连接静电接地等前期准备工作车辆及罐体不在检验期内；车速过快，车辆未按指定路线进入。车辆伤害、火灾、灼烫、触电、其他伤害驻车器和防火罩限速标志严格按操作规程作业专人现场指挥员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。佩戴安全帽、工作服、劳保手套1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；2.发生火灾时，使用消防器材进行灭火；3.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治。3393级黄2卸车管道连接连接不实紧箍圈箍固定防脱装置安全确认3393级黄3开启装卸车泵未确认卸车泵及阀门情况防爆开关严格按操作规程作业43123级黄4停止装卸车泵未确认卸车泵及阀门情况防爆开关严格按操作规程作业3264级蓝5清理管道残留液，收起装卸车管道。管道内有余料管头封堵装置先关阀门后停泵2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：储运车间岗位：叉车风险点（作业活动）名称：叉车作业NO：6序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1作业前准备未按要求查验或无证作业车辆伤害、其他伤害方向盘、制动系统、车灯、喇叭叉车在年检有效期内员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。佩戴安全帽、工作服、劳保手套等相应的劳保用品。出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治。2244级蓝2进行作业未检查叉车状况、无证作业、车速过快刹车严格按操作规程作业4284级蓝3作业结束未检查叉车状况停到指定位置并拔钥匙拉手刹4284级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：生产车间岗位：分装风险点（作业活动）名称：分装作业NO:7序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1分装前准备未佩戴劳保用品灼烫、其他伤害安装监控严格按照操作规程检查表巡查，发现问题及时反映。员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。穿戴劳动防护用品1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；2.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治。2364级蓝2分装发现隐患未处置；仪表指示错误安装监控2364级蓝加强仪表校核3贴标包装不仔细核对而贴标错误加装提示标志牌2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：储运车间岗位：仓库风险点（作业活动）名称：出入库作业NO：8序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1，出入库前准备车辆存在安全隐患；车速过快；车辆未按规定驶入作业区域车辆伤害其他伤害停车后安装驻车器和防火罩、限速标志检查车辆及人员资质人员现场指挥员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。佩戴安全帽、工作服、劳保手套出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治。2364级蓝2.出入库未检查叉车状况或无证作业采用专用工具或叉车装卸严格按操作规程作业3264级蓝3.作业后清理现场残留物料严格按操作规程作业2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：锅炉车间岗位：锅炉房风险点（作业活动）名称：锅炉运行NO：9序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1点火检查不到位火灾、锅炉爆炸、灼烫、触电机械伤害、其他伤害安全阀、压力表经第三方检测1.执行锅炉作业规程；2.不得连续点火。员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。佩戴安全帽、工作服、劳保手套1.迅速小心使伤员脱离危险区，并向上级汇报，简单处理后送医院救治；2.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治；3.发生火灾使用合适的消防器材扑救。4启动应急预案44162级橙2锅炉运行操作不当张贴注意事项警告牌执行锅炉作业规程44162级橙3停炉停炉速度过快温度联锁执行停炉操作规程操作规程培训必要的劳保用品44162级橙分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录(记录受控号）单位：化验室岗位：化验风险点（作业活动）名称：取样化验No：10序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1取样未按指定的路线到取样点；未按规范取样灼烫、火灾、触电、其他伤害取样安全行走标志线路取样器皿按操作规范进行员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。穿戴工作服、手套、护目镜等防护用品出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2检测前的准备，检测前准备不充分；检查装备、仪器、钢瓶等不到位监控2364级蓝3检测分析未按要求操作规程自动化、2244级蓝4，化验后处理化学品整理不规范通风、加警告标志2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录(记录受控号）单位：辅助岗位：循环水风险点（作业活动）名称：循环水系统运行No：11序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备地面湿滑机械伤害、淹溺、其他伤害监控按操作规范进行员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。穿戴穿戴工作服、手套等防护用品出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2开循环水泵未按规范操作DCS控制2364级蓝3定期加药、排污加药装置故障；排污不及时DCS控制4停车操作人员违反操作规程张贴警告牌分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：辅助岗位：纯净水系统运行风险点（作业活动）名称：纯净水系统运行No：12序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备地面湿滑机械伤害，触电、其他伤害警示标志按操作规范进行员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。穿戴防护用品出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2作业过程中未按规范操作监控2364级蓝3作业后清理操作不规范2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：辅助岗位：配送电作业风险点（作业活动）名称：配送电作业No：13序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备未到现场进行确认触电、火灾、其他伤害按操作规范进行员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。穿戴防护用品1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；2.发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2作业过程中未按规范操作选用合格的配电柜2364级蓝3作业后清理操作不规范1.配备绝缘胶垫；2.标识标志清晰、明确。2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

工作危害分析（JHA+LS）评价记录（记录受控号）单位：辅助岗位：污水处理作业风险点（作业活动）名称：污水处理作业No：14序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1污水调节地面湿滑机械伤害、淹溺、其他伤害DCS控制按操作规范进行员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训。穿戴防护用品出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2配药未按规范操作监控2364级蓝3污水处理装置运行操作不规范DCS控制2244级蓝4污泥处理管理混乱自动控制2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录安全检查表分析（SCL+LS）评价记录单位：水处理剂生产公司（示例）（记录受控号）单位：储运车间岗位：仓库风险点（区域/装置/设备/设施）名称：危化品仓库NO：01序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1建筑本体建构结构及防火等级符合要求火灾、坍塌符合《建筑设计防火规范》要求每日检查1.新员工须经“三级安全培训，并考核合格上岗；2.公司每年组织再教育；3.每月进行班组安全活动；4.按计划进行应急演练；5.《危化品管理制度》。工作服、安全帽、防护鞋，防护口罩、手套出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；发生火灾使用合适的消防器材扑救35152级橙2围堰及防渗混凝土地面和防泄漏围堰完好其他伤害混凝土地面、防泄漏围堰2244级蓝3安全设施正常使用火灾爆炸、中毒和窒息、其他伤害可燃气体检测与事故风机连接2482级蓝4物料或容器摆放、布置间距、码垛高度布置符合规范火灾、爆炸，其他伤害警示标志35152级橙5电气设施无漏电、防爆电源触电、火灾、其他爆炸防爆电气，电线穿线管35154级橙分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：储运车间岗位：仓库风险点（区域/装置/设备/设施）名称：非危化品仓库NO：02序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1建筑本体建构结构及防火等级符合要求、混凝土地面火灾、坍塌符合《建筑设计防火规范》要求每日检查1.新员工须经“三级安全培训，并考核合格上岗；2.公司每年组织再教育；3.每月进行班组安全活动；4.按计划进行应急演练。工作服、安全帽、防护鞋，防护口罩、手套出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；发生火灾使用合适的消防器材扑救2484级蓝2通风设施通风良好、无漏雨其他伤害安装窗户和通风格栅2244级蓝3洗眼器正常使用，无破损其他伤害HG20571-20142244级蓝4货架无倾斜，物品摆放整齐高处坠落符合承重标准2364级蓝5照明设施无漏电、防爆电源触电防爆电气，电线穿线管2244级蓝6平台爬梯，围栏完好，无破损高处坠落安装围栏2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：三氯化磷罐区NO：03序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失，腐蚀情况良好火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息防腐、螺栓固定、自动切断装置、远程液位、温度显示日常巡查，专人维护新员工三级安全培训、特种作业证定期审证、定期进行安全教育培训耐酸碱工作服、安全帽、防护鞋，防毒口罩、耐酸碱手套1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救，并佩戴正压呼吸器等安全设施。44162级橙2围堰基础及棚完好无渗漏其他伤害、火灾、爆炸围堰加固、防渗漏44162级橙3安全附件阀门灵活，压力等参数测量仪显示准确，无渗漏、腐蚀；安装牢固火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息远传显示44162级橙4阀门、管道及其他设施完好无渗漏火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息防雷接地、备用储罐44162级橙分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：腐蚀性化学品罐区NO：04序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失，腐蚀情况良好火灾、爆炸、灼烫、其他伤害防腐、螺栓固定日常巡查，专人维护新员工三级安全培训、特种作业证定期审证、定期进行安全教育培训。耐酸碱工作服、安全帽、防护鞋，防毒口罩、耐酸碱手套1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救；3.发生接触用大量清水冲洗。35152级橙2管道及阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏火灾、其他爆炸、灼烫、其他伤害静电跨接34123级蓝3围堰基础完好无渗漏灼烫、其他伤害、火灾、爆炸围堰加固、防渗漏3393级黄4卸车装置连接牢固无渗漏火灾、爆炸、灼烫、其他伤害现场监控3393级黄5安全附件显示准确，安装牢固火灾、爆炸、灼烫、其他伤害液位计显示3393级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：易燃易爆化学品罐区NO：05序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失，腐蚀情况良好火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息防腐、螺栓固定、洗眼器、远程液位显示日常巡查，专人维护新员工三级安全培训、特种作业证定期审证、定期进行安全教育培训。防静电工作服、手套等劳动防护用品1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救；3.皮肤接触用大量清水冲洗。44162级橙2自动切断装置阀门灵活，显示准确，无渗漏、腐蚀火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息自动切断装置34123级黄3管道及阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息静电跨接34123级黄4计量装置显示准确完好无渗漏火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息定期检测3393级黄5围堰基础完好无渗漏其他伤害、火灾、爆炸围堰加固、防渗漏3393级黄6安全附件显示准确，安装牢固其他伤害远传显示3393级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：氧化性化学品罐区NO：06序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失，腐蚀情况良好火灾、容器爆炸、其他伤害防腐、螺栓固定、洗眼器、远程液位显示日常巡查，专人维护新员工三级安全培训、特种作业证定期审证、定期进行安全教育培训佩戴工作服、手套等劳动防护用品1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救；3.皮肤接触用大量清水冲洗。35152级橙2自动切断装置阀门灵活，显示准确，无渗漏、腐蚀自动切断装置34123级黄3管道及阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏静电跨接34123级黄4计量装置显示准确完好无渗漏定期检测日常巡查定期校准3393级黄5围堰基础完好无渗漏围堰加固、防渗漏3393级黄6安全附件显示准确，安装牢固其他伤害远传显示3393级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：成品罐区NO：07序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失或腐蚀灼烫、其他伤害防腐、螺栓固定、防雷接地日常巡查，专人维护新员工三级安全培训、特种作业证定期审证、定期进行安全教育培训。佩戴工作服、手套等劳动防护用品出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院。2364级蓝2围堰基础完好无渗漏灼烫、其他伤害围堰加固、防渗漏2364级蓝3安全附件显示准确，安装牢固灼烫、其他伤害液位计显示2364级蓝4管道阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏灼烫、其他伤害静电跨接2364级蓝5分装装置连接牢固无泄漏灼烫、其他伤害现场监控操作规程培训必要的劳保用品2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：合成车间岗位：反应釜风险点（区域/装置/设备/设施）名称：反应釜NO：08序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1釜体和基础基础坚固无倾斜，釜体无开裂火灾、其他爆炸、其他伤害螺栓紧固、防腐、防雷接地日常巡查新员工三级安全培训，定期进行安全教育培训。佩戴工作服、手套等劳动防护用品1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救；3.发生触电事故及时使用绝缘工具进行救人，及时做心肺复苏和人工呼吸。35152级橙2搅拌装置电机防爆，绝缘良好，接地良好，安装牢固，运转正常安装牢固，运转正常触电、其他伤害漏电保护器，电机防护罩2364级蓝3液位计、温度计、远传压力表等安全附件显示准确，安装牢固，接线合规火灾、其他爆炸、其他伤害远传液位远传温度显示远传压力日常巡查、定期校验2484级蓝4其他辅助设施管道通畅无堵塞，无泄漏火灾、其他伤害合格阀门日常巡查4284级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：混合釜、浓缩结晶釜等参照反应釜进行评价记录。安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：换热器NO：09序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备本体支撑坚固无倾斜或开裂机械伤害、中毒和窒息螺栓齐全无缺失或腐蚀按时巡检发现问题及时处理新员工三级安全培训，定期进行安全教育培训。佩戴工作服、手套等劳动防护用品1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救；2364级蓝2管道及阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏其他伤害合格阀门2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：机泵No：10序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础1.基础无开列、无沉降；2.泵体固定是否稳固。灼烫、其他伤害设置围堰每天检查一次，每2小时巡检一次；严格控制设备表面温度、冬季注意防水、防寒。1.每年机泵知识培训；2.每月班组安全活动。防静电工作服、安全帽、护目镜、防护手套1.发现问题，及时上报；2.发现问题，立即停泵报修；3.发生触电及时抢救，严重时送医。2364级蓝2泵体1.电机无异响、电源线无裸露；2.机封无跑冒滴漏现象；3.振动在正常范围；4.润滑系统正常；5.连接轴护罩完好。灼烫、触电、机械伤害1.设置接料槽；2.冬季防冻处理；3.设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力。3393级黄3附属法兰接口、阀门、管路1.法兰连接螺栓配备齐全，两法兰间垫片完好无破损；2.管路和阀门完好；3.无滴漏。灼烫、其他伤害选择合适合格垫片，规范安装。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：生产车间岗位：操作风险点（区域/装置/设备/设施）名称：蒸馏塔NO：11序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础无开裂、无沉降。其他伤害定期检查员工蒸馏相关知识培训，定期进行安全教育培训防静电工作服、安全帽、护目镜、防护手套1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救；3.发生触电事故及时使用绝缘工具进行救人，及时做心肺复苏和人工呼吸。2364级蓝2设备本体支撑坚固无倾斜或开裂机械伤害、中毒和窒息、其他伤害螺栓齐全无缺失或腐蚀每2小时巡检一次2364级蓝3安全设施灵敏可靠触电、其他伤害压力、液位、温度、安全联锁2364级蓝4其他附属设施性能正常，无泄漏等其他伤害合格的部件2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：压滤机No：12序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础1.基础无开裂、无沉降；2.支架平台完好；3.平台、栏杆完好。高处坠落、其他伤害每年对支架、平台、栏杆等做防锈处理。每天检查一次、每2小时巡检一次。1.压滤机专业知识培训；2.每月班组安全活动。防静电工作服、安全帽、护目镜、防护手套发生人员受伤立即急救，严重时及时送往医院；关闭前后截止阀，实施法兰维修。2364级蓝2压滤机本体1.本体完好无松；2.滤板、滤布完好、有无折叠；3.压紧（松开）电机运行正常。灼烫、触电定期更换滤布、配备漏电保护器。2484级蓝3压滤泵1.电机无异响、电源线无裸露；2.泵头机封无滴漏；3.连接轴防护罩是否完好；4.润滑系统正常。灼烫、触电、机械伤害定期加油、配备漏电保护器、设有变频器。2364级蓝4附属法兰接口、阀门、管路1.法兰连接螺栓配备齐全，两法兰间垫片完好无破损；2.管路和阀门完好；3.无滴漏。灼烫、其他伤害选择合适合格垫片，规范安装。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：冰冻机No：13序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础及本体外部完好无腐蚀。触电，机械伤害，其他伤害全自动控制定期巡查1.每年进行岗位安全操作规程的培训；2.每月进行班组安全活动。防护手套护目镜、安全帽、工作服等专用劳保用品。1.紧急停机；2.伤员送医；3.及时通知相关车间，保证相关的生产装置妥善处理。2484级蓝2安全附件泵运转正常，管线无泄漏灼烫，触电，机械伤害及时维修每班巡查一次2484级蓝3其他附属设施正常运转其他伤害2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：仓库岗位：叉车风险点（区域/装置/设备/设施）名称：叉车NO：14序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别建议改正/控制措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1叉车本体1.喇叭、转向灯正常使用；2.轮胎胎压正常无破损；3.润滑环节正常不缺油；4.刹车灵敏有效。物体打击、车辆伤害使用实心轮胎进行日例行检查，确保无异常。操作人员持证上岗。1.每年三级安全培训；2.每月班组安全活动；防护手套、安全帽、工作服1.紧急停机；2.伤员送医；3.起火时，快速使用灭火器进行灭火，对于触电人员进行急救或送医。2364级蓝2附件1.货叉平行，无裂纹；2.挂钩能够完好咬合。灼烫、物体打击使用正规厂家生产的挂钩2364级蓝3辅助1.加油时，操作不当引起火灾；2.电瓶欠电时充电时防护不到位。火灾、触电配备灭火器和匹配的充电器2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：空压机No：15序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础无开裂、无沉降其他伤害每年做防锈防腐处理每天检查一次1.每年三级安全培训；2.每月班组安全活动。防静电工作服、安全帽、护目镜、防护手套。发现问题，立即停止，待作业；发生人员受伤立即急救，严重时及时送往医院。2364级蓝2空压机本体1.本体完好无松；2.空气过滤器完好；3.压力继电器运行正常。灼烫、触电定期更换过滤芯、配备漏电保护器。每2小时巡检一次2484级蓝3控制系统1.电机无异响、电源线无裸露；2.泵头机封无滴漏；3.连接轴防护罩是否完好；4.润滑系统正常。灼烫、触电、机械伤害定期加油、配备漏电保护器、设有变频器。2364级蓝4附属法兰接口、阀门、管路1.法兰连接螺栓配备齐全，两法兰间垫片完好无破损；2.管路和阀门完好；3.无滴漏。灼烫、其他伤害选择合适合格垫片，规范安装。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：离心机No：16序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础紧固螺栓无严重腐蚀、松动，混凝土无严重损坏。紧固螺栓严重锈蚀、松动,混凝土损坏易造成物体打击及时保养维护每天检查一次1.每年进行安全操作规程培训；2.每月进行班组安全活动手套、安全帽、工作服。1.触电:立即切断电源，拨打急救电话.；2.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报值班长.1554级蓝2设备本体、内部筛网及底座表面无严重锈蚀、底座完。设备本体表面锈蚀严重、底座开裂易造成物体打击及时保养维护每2小时巡检一次、发现泄漏立即处理、定期电气专业性检查34123级黄3附属电机、减速机附属电机电流、温度正常，护罩、接地等附件完好。附属电机电流、温度异常，护罩缺损，接地不良易造成触电、机械伤害及时保养维护安装漏电保护器3264级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：生产车间岗位：干燥风险点（区域/装置/设备/设施）名称：干燥装置NO：17序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备本体机体完好无渗漏，接线合规触电，机械伤害防渗漏底盘完好按时巡检发现问题及时处理员工干燥相关知识培训，定期进行安全教育培训。佩戴工作服、手套等劳动防护用品。1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器进行扑救；3.发生触电事故及时使用绝缘工具进行救人，及时做心肺复苏和人工呼吸。2364级蓝2控制系统防爆，绝缘良好，接地良好，安装牢固，运转正常触电漏电保护器，电机防护罩2364级蓝3其他附件阀门灵活，关闭紧固，无渗漏其他伤害合格阀门2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：动力车间岗位：锅炉风险点（区域/装置/设备/设施）名称：锅炉系统NO：18序号检查项目标准不符合标准情况况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1燃气系统无泄漏，各法兰连接良好有报警装置火灾、锅炉爆炸、其他伤害装燃气报警器、装紧急切断阀。按燃气锅炉操作规程操作1.司炉工培训合格上岗；2.每月进行班组安全活动；3.每季度进行现场抽查考核；4.每年度进行一次应急演练；5锅炉规程学习。工作服、安全帽、口罩、防护手套1.立即停炉；2.伤员送医。35152级橙2炉体1.炉体无腐蚀，漆面完好；2.炉体人孔垫完好，螺栓紧密；3.炉体的焊缝无开裂；4.炉体的连接管线无腐蚀；5.炉体的安全阀压力表安全有效。灼烫、锅炉爆炸、火灾1.设置自动装置；2.有保温层；3.设置有可燃气体气体报警仪。1.班组人员每两小时检查一次；2.每年外检1次；3.每两年进行内检；4.每年进行检修。35152级橙3安全附件安全阀：无泄漏，能正常开启，在效验期内。灼烫、其他伤害1.安装压力控制器；2.液位计标高，低指示；3.安高低液位自动控制器。定期实验、定期效验、定期冲洗。25103级黄压力表：指示正确，无泄漏，在效验期内液位计：无泄漏，有高低水位线，玻璃板清晰4其他辅助设备排污阀：无汽水泄漏灼烫、机械伤害、触电、其他伤害安全阀、压力表、保护罩、漏电保护器、上水泵装自动装置。定期检查25103级黄上水泵：无泄漏，漏电，机械伤害分汽包：无汽水泄漏节能器：无汽水泄漏分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：维修车间岗位：变配电室风险点（区域/装置/设备/设施）名称：变配电室NO：19序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1配电室本体防鼠板等设施齐全触电、火灾设置安全警示标识制定安全管理制度、日常巡查新员工三级安全培训、对电工操作人员进行专业培训。佩戴工作服、绝缘手套、绝缘鞋等劳动防护用品1.出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院；2.发生触电事故及时使用绝缘工具进行救人，及时做心肺复苏和人工呼吸；3.发生火灾及时使用适用的灭火器进行扑救。2484级蓝2变压器本体无损坏，无渗漏；基础无裂痕、或沉降触电、火灾隔离2484级蓝4其他安全设施性能正常触电、火灾正规设计，齐全有效定期检查3264级蓝5电工用具按时校验触电、火灾妥善保管定期校验对用具的正规使用进行培训。25103级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：HEDP车间岗位：操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：凉水塔NO:20序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础、框架地基无明显沉降，无凹陷、裂缝、固定支架无腐蚀坍塌预混结构，防腐处理每班点检一次每年进行安全操作规程再培训。防护手套、安全帽、工作服1.立即停止作业；2.现场抢救、送医。1554级蓝2水池无渗漏淹溺防腐处理1335级蓝3循环水系统正常运转机械伤害、触电1335级蓝无泄漏。1335级蓝4塔体完好，无异响其他伤害及时维修1335级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：甲叉车间车间岗位：操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：负压机组No：21序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1机组本体1.机组本体无开裂，无泄漏；2.防嗮漆面完好。机械伤害、触电、其他伤害监控每班巡查、专业检测。对人员进行负压机组操作规程培训工作服、安全帽、护目镜、防护手套1.立即停止作业；2.现场抢救、送医。2484级蓝2负压泵、管路1.接地是否完；2.泵密封是否泄漏。机械伤害、触电、其他伤害接地保护，配有漏电保护2484级蓝3基础1.基础无开裂、无沉降；2.溢流围堰完好。机械伤害、其他伤害设置溢流围堰每天检查一次2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：动力车间岗位：污水风险点（区域/装置/设备/设施）名称：污水处理池No：22序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1污水池本体水位适中，护栏良好，淹溺安装栏杆每天检查一次每月进行安全学习,操作规程学习工作服、安全帽、口罩、防护眼镜镜、防护手套。1.立即停止作业；2.现场抢救、送医。2364级蓝2加药装置无泄漏无异常触电，机械伤害自动加药控制系统每班巡查2364级蓝3曝气系统气压正常、布气管良好其他伤害现场监控2364级蓝4其他辅助设施设施正常运行其他伤害现场监控2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：动力车间岗位：纯净水制备风险点（区域/装置/设备/设施）名称：纯净水装置No：23序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1原水罐水量充足其他伤害安装高低液位控制器定期检查每月进行安全学习工作服、安全帽、防护手套1.立即停止作业；2.现场抢救、送医。1444级蓝2RO膜主体无泄漏其他伤害全自动控制2244级蓝3水泵系统无泄漏，运转正常触电安装漏电保护器2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：化验室岗位：化验员风险点名称：化验仪器设备No：24序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增(改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体操作台牢固、摆放安全触电、其他伤害漏电保护日常检查、维护保养，保持完好状态。对岗位人员进行安全常识培训。对岗位人员进行操作规程培训。工作服、防护手套、防护眼镜1.立即停止作业；2.现场抢救、送医。2364级蓝电源插头及电线应绝缘完好2364级蓝2附件牢固、完整触电、其他伤害监控按照标准安装、日常检查2364级蓝2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：

安全检查表分析（SCL+LS）评价记录（记录受控号）单位：设备部岗位：安全风险点（区域/装置/设备/设施）名称：消防设施NO.25序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别建议新增（改进）措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1灭火器、消防水系统消防器材应足够并设置在明显和便于取用的地点，周围不准存放其他物品火灾、其他伤害按《建筑灭火器配置设计规范》、《建筑灭火器配置验收及检查规范》配置安全设施管理规定定期组织消防器材培训；火灾专项事故应急预案培训；综合应急预案培训。安全帽、防静电作服、防护手套火灾事故应急预案；综合应急预案施2484级蓝2防火标志应设醒目的防火、禁烟和禁用明火标志火灾、其他伤害按《消防安全标志》、《消防安全疏散标志设置规范》、《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》要求设置防火警示标志；2364级蓝3通风设施现场通风良好火灾、其他伤害按《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火标准》设计施工2364级蓝4消防水泵GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范触电、机械伤害按《消防给水及消火栓系统技术规范》要求安装2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：作业活动风险分级管控清单单位：水处理剂生产公司（示例）No：01风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业活动动火作业1申请办证、落实安全措施等施工前准备1.作业人员健康状况异常或有冒险心理，误操作，违章作业；2.负责人指挥失误、违章指挥；3.防护距离不够；4.密封不良，未有效隔绝；5.信号缺陷、标志缺陷；6.电伤害、明火、高温物质；7.化学性危险和有害因素，置换不合格；8.室内作业场所环境不良；9.室外作业场地环境不良；10.操作规程不规范3级黄火灾、灼烫、触电、其他伤害1.对设备、管线进行隔绝、清洗、置换，并确认满足安全作业要求；2.有效断开与动火设备相连接的所有管线；3.设置便携式可燃气体报警仪；4.动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离；5.电焊回路线已接在焊件上，把线未穿过下水井或其他设备搭接；设备接地；6.乙炔瓶应直立放置，氧气瓶与之间距不应小于5m，二者与作业地点间距不应小于10m，并应设置防晒设施。1.《动火作业安全管理规定》、《动火作业证》；2.明确动火责任人、监护人、安全措施落实责任人等；3.所有负责人签字人员到现场落实盲板、置换措施到位情况；4.人员资质审查；办理许可；5.可燃气体含量在爆炸范围之外；6.特殊动火作业应预先制定作业方案；7.进行安全技术交底；8.按规范要求落实其它安全技术措施；8.《员工“三违”行为考核细则》。1.新员工应经三级安全教育培训并考核合格，取得《从业人员培训合格证》；2.培训有关作业的安全规章制度：b)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及相应的安全措施；c）作业过程中使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；d）事故的预防、避险、逃生、自救及互救等知识；e）相关的事故案例及经验、教训；3.电气焊特种设备作业人员经培训合格取得特种设作业人员证书；4.作业负责人作业前对作业人员进行安全告知和培训。佩戴安全帽，穿工作服，配备绝缘手套等劳动防护用品。1.未按规执行，不准作业；2.重新落实安全措施；3.现场配备消防蒸汽带、灭火器、铁锹、石棉布；公司级公司主要负责人一级动火及以上、直接判定为公司级2实施动火作业中1.作业人员有冒险心理，误操作，违章作业；2.负责人指挥失误、违章指挥；3.监护人员失误；3.防护距离不够；4.密封不良；5.信号缺陷、标志缺陷；6.电伤害、明火、高温物质；7.化学性危险和有害因素；8.室内作业场所环境不良；9.室外作业场地环境不良。3级黄火灾、化学爆炸、灼烫、触电、其他伤害1.设有漏电保护器；2.使用防飞溅挡板和防火布；3.作业中断时间超过60min，应重新分析，每日动火前均应进行动火分析；特殊动火作业期间应随时进行检测；4.保持安全措施落实到位；1.专业人员专项检查、每次作业时安全专业人员专项检查和巡查，清除周围易燃物；2.监护人坚守岗位；3.罐区内动火点同一围堰和防火间距内的油罐不同时进行脱水作业；4.五级以上（含五级）天气，原则上禁止露天动火作业，因生产确需动火，动火作业应升级管理；5.《员工“三违”行为考核细则》。1.停止作业；2.人员受伤立即就医；3.发生火灾，用灭火器扑救；4.报火警；3作业结束作业环境未恢复4级蓝1.恢复作业时拆移的盖板、箅子板、扶手、栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；2.将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场；将废料、杂物、垃圾、油污等清理干净,确认无残留火种后方可离开。注：受限空间、高处作业等其他特殊作业参照动火作业的分级管控清单，按照GB30871规定执行。

No：02风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置2检维修作业1检维修前准备1.人员未持证上岗2.应急器材不到位；3.检修方案交底不完全3级黄机械伤害、灼烫、触电、物体打击、其他伤害完善检修方案，技术交底，召开专题会议，制定审议方案、技术负责人员进行审批；检维修前确认断电、并停电挂牌，上锁。1.专人检查落实有关安全措施。；2.按变更管理规定内容和要求落实变更手续。.1..检修前，设备使用单位应对参加检修作业的人员进行安全教育，主要包括以下内容：①有关检修作业的安全规章制度。②检修作业现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对策。③检修作业过程中所使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项。④相关事故案例和经验、教训。工作服、安全帽、耐酸碱手套、防护眼镜、耐酸碱防护服等与工作相应的个人防护装备。1.立即停止作业，救人，送医治疗；2.发生火灾，立即启动现场处置方案，使用附近的消防器材灭火；部室级安全部安全总监2设备检维修过程中1.作业人员有冒险心理；2.操作错误；3.防护缺陷；4.高处作业防护不到位5.带电设备未按操作规程操作3级黄灼烫、物体打击、高处坠落、其他伤害1.增加支架，减少振动；2.更换耐酸碱的密封件；3.合格的阀门部件。1..严格执行特殊作业制度，专人落实、组织检维修期间安全检查。.严格执行停送电管理规定。3作业后清理未将现场进行清理。4级蓝火灾、灼烫、物体打击、其他伤害1.检查验收；2.按规定进行交接。1.严格落实安全生产目标责任考核规定和事故责任追究；2.对检维修进度进行记录、根据检维修计划及增加内容进行校对、并确认接受签字。No：03风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3作业活动HEDP生产作业1作业前准备未检查设备设施是否正常人员未持证上岗未穿戴劳动防护用品3级黄火灾、容器爆炸、灼烫、触电、机械伤害安装监控系统从事专业技术的维修人员必须经过专业技术培训后持证上岗，严格执行检维修作业规程落实操作规程的执行加强开停车试车操作规程持证上岗严格执行操作规定班长监督按要求填写记录，制定作业方案人员经培训持证上岗，对相关人员进行培训。配备个人劳动防护用品1.迅速小心使伤员脱离危险区，并向上级汇报，简单处理后送医院救治；2.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治；3.启动应急预案。部门级生产部生产副总2酯化未能认真核对物料名称及数量；投错料、滴加过快、阀门损坏、包装袋损坏；电机漏电，接地断开，搅拌故障、阀门泄漏或滴加速度快、未按要求巡检阀门损坏2级橙DCS控制系统3保温2级橙4水解2级橙蒸馏4级蓝降温4级蓝5停车未及时清理现场及设备内物料4级蓝注：ATMP生产作业、PBTCA生产作业、PAA（S）生产作业、HPMA生产作业、复配作业等参照HEDP生产作业进行管控。

No：04风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置4作业活动产品装车作业1装车前准备车辆及罐体不在检验期内；车速过快，车辆未按指定路线进入。3级黄车辆伤害、火灾、灼烫、触电、其他伤害驻车器和防火罩限速标志严格按操作规程作业.员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训佩戴安全帽、工作服、劳保手套1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治2、发生火灾时，使用消防器材进行灭火3、立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治车间级储运车间车间主任2.装车原料放置位置不正确；人员未按照操作规程操作3级黄监控专人现场指挥严格按操作规程作业3作业后清理管道内有余料3级黄No：05风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置5作业活动原料卸车作业1车辆检查按规定驶入作业区域、停车、堰车、连接静电接地等前期准备工作车辆及罐体不在检验期内；车速过快3级黄车辆伤害、火灾、灼烫、触电、其他伤害驻车器和防火罩限速标志紧箍圈箍固定严格按操作规程作业专人现场指挥安全确认.员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训佩戴安全帽、工作服、劳保手套1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治2、发生火灾时，使用消防器材进行灭火3、立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治车间级储运车间车间主任2卸车管道连接连接不实3级黄紧箍圈箍固定安全确认3开启装卸车泵未确认卸车泵及阀门情况4级蓝防爆开关严格按操作规程作业4停止装卸车泵操作不规范4级蓝防爆开关严格按操作规程作业5清理管道残留液收起装卸车管道管道内有余料4级蓝警示标志先关阀门后停泵No：06风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置6作业活动叉车作业1作业前准备未按要求查验或无证作业4级蓝车辆伤害、其他伤害方向盘、制动系统、车灯、喇叭叉车在年检有效期内.员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训佩戴安全帽、工作服、劳保手套等相应的劳保用品出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治.班组级班组班组长2进行作业未检查叉车状况、无证作业、车速过快4级蓝刹车严格按操作规程作业3作业结束未检查叉车状况4级蓝停到指定位置并拔钥匙拉手刹严格按操作规程作业

No：07风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置7作业活动分装作业1分装前准备未佩戴劳保用品4级蓝其他伤害安装监控严格按照操作规程检查表巡查，发现问题及时反映员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训穿戴劳动防护用品出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治2、立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治班组级分装班组班组长2分装发现隐患未处置4级蓝灼烫、其他伤害、安装监控仪表指示错误4级蓝加强仪表校核3贴标包装未佩戴劳保用品4级蓝加装提示标志牌

No：08风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置8作业活动出入库作业1车辆按规定驶入作业区域，出入库前的确认和对帐车辆存在安全隐患、车速过快4级蓝其他伤害停车后安装驻车器和防火罩限速标志检查车辆及人员资质人员现场指挥员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训佩戴安全帽、工作服、劳保手套出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治班组级仓库班组班组长2物品装卸车未检查叉车状况或无证作业4级蓝车辆伤害、其他伤害采用专用工具或叉车装卸严格按操作规程作业3清理现场作业完毕，结束前的登记清点未检查叉车状况或无证作业4级蓝现场残留物料严格按操作规程作业

No：09风险点作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）评价级别管控级别主要后果管控措施管控层级责任单位责任人备注编号类型名称序号名称工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置9作业活动锅炉运行1点火检查不到位2级橙火灾、锅炉爆炸、灼烫、触电机械伤害、其他伤害安全阀、压力表经第三方检测1、执行锅炉作业规程2、不得连续点火员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、工艺操作、安全培训；司炉工定期培训穿戴必要的劳动防护用品1、迅速小心使伤员脱离危险区，并向上级汇报，简单处理后送医院救治2、立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治3、发生火灾使用合适的消防器材扑救4启动应急预案部室级安全部安全总监2锅炉运行操作不当2级橙张贴注意事项警告牌执