医院药剂科关于治理医药购销领域商业贿赂专项工作自查自纠工作总结(2篇)

医院药剂科关于治理医药购销领域商业贿赂专项工作自查自纠工作总结(2篇)第一篇为深入贯彻落实国家卫生健康委、国家医保局、国家中医药管理局联合印发的《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》及省市卫健委关于医药购销领域商业贿赂专项治理工作的部署要求，我院药剂科于202X年X月X日至X月X日集中开展医药购销领域商业贿赂专项自查自纠工作，全面梳理科室药品、医用耗材采购、供应、临床使用全流程风险点，逐条排查廉洁风险隐患，截至目前自查自纠阶段各项任务已全部完成，现将工作开展情况总结如下。一、工作开展基本情况本次自查自纠工作以“堵塞流程漏洞、排查廉洁隐患、筑牢思想防线、建立长效机制”为核心目标，严格按照上级部门要求推进各项任务落实。一是强化组织部署。科室第一时间成立医药购销领域商业贿赂专项治理工作小组，由药剂科主任任组长，2名副主任任副组长，采购组、库房组、门诊药房、住院药房、静配中心、临床药学组各班组负责人为成员，明确组长为第一责任人，各副组长负责分管领域的自查工作，各班组负责人为本班组自查工作直接责任人。工作小组结合科室实际制定《药剂科医药购销领域商业贿赂专项自查自纠工作方案》，明确自查时间范围为近3年，覆盖药品、医用耗材采购、新药遴选、临时采购、库存管理、统方管理、供应商交往等7个核心模块，细化28项具体排查要点，明确各环节的排查责任人和完成时限，确保自查工作不留死角。二是强化思想动员。科室组织召开全员动员部署会，传达上级部门关于医药购销领域商业贿赂专项治理的文件精神，通报近年全国范围内查处的药剂科人员涉及商业贿赂的典型案例，明确“自查从宽、被查从严”的政策导向，引导科室人员充分认识商业贿赂的危害性，主动配合自查工作。同时组织全员开展3次专项学习，重点学习《中华人民共和国药品管理法》《医疗机构药品集中采购工作规范》《医疗卫生机构工作人员廉洁从业若干规定》等法律法规和规章制度，邀请医院纪检监察室工作人员开展廉政教育专题授课，讲解商业贿赂的认定标准、违纪违法后果及廉洁交往的边界要求，累计培训覆盖科室全体72名工作人员，培训后组织全员开展廉洁从业知识测试，测试合格率达100%。三是强化责任落实。科室组织全员签订《廉洁从业承诺书》，明确承诺不接受医药生产经营企业及其代理人的礼品、礼金、有价证券，不参加其安排的宴请、娱乐、旅游、考察等活动，不为其统方、推广药品，如有违反自愿接受相应处理。同时与所有合作的126家药品、耗材供应商重新签订《医药购销廉洁协议》，明确供应商不得向医院工作人员行贿，如有违反立即取消供货资格，纳入医院供应商黑名单并上报上级集中采购部门。二、自查自纠具体开展内容本次自查采取“个人自查、班组互查、专项小组抽查”三级排查模式，确保排查全面、深入、准确。一是个人自查全覆盖。科室所有工作人员对照《自查自纠个人申报表》，逐一排查自身近3年是否存在接受供应商财物、违规参与供应商组织的活动、为供应商谋取利益、违规统方等行为，如实填写申报内容，作出无隐瞒承诺。本次共收回有效申报表72份，其中有2名药师主动申报曾参加医药企业赞助的全国性学术会议，未提前向科室和纪检部门报备，其余人员均无违规行为申报。二是班组互查无死角。各班组对照排查要点，交叉核查各环节流程执行情况：采购组负责核查库房组的入库、出库、报损、退回记录，核查是否存在虚报入库、违规退回等情况；临床药学组负责核查采购组的采购审批记录、新药遴选材料，核查是否存在违规采购、个人干预新药进院等情况；门诊药房、住院药房负责核查临床药学组的统方记录、处方点评材料，核查是否存在违规统方、偏袒特定厂家药品等情况；静配中心负责核查耗材采购、使用记录，核查是否存在违规采购耗材、收受回扣等情况。本次班组互查累计查阅近3年采购审批记录1242份、新药遴选材料86份、临时采购申请32份、供应商接待记录24份、统方操作日志112条、药品入库出库记录3672份，覆盖所有排查内容。三是专项小组抽查严标准。工作小组对重点岗位、重点环节开展针对性抽查，抽查比例不低于30%，其中对采购岗、库房岗、统方岗等3个高风险岗位的所有工作记录全部核查，对12名重点岗位人员逐一开展廉政谈话，制作谈话笔录，深入了解是否存在廉洁风险。本次抽查累计发现流程不规范问题5项，未发现收受商业贿赂的违纪违法行为。三、自查发现的主要问题本次自查共发现5项廉洁风险隐患，均为流程执行不规范问题，未发现商业贿赂违纪违法行为：一是部分人员廉洁边界认识不清。有2名药师参加医药企业赞助的国家级学术会议，虽然会议内容与本职工作相关、未接受额外财物，但未按照医院规定提前向科室和纪检监察室报备，属于程序违规，暴露出部分人员对廉洁交往的程序要求认识不到位。二是供应商接待登记不规范。有2次接待医药代表的记录仅登记了接待人员和时间，未详细记录洽谈内容，也未留存相关洽谈材料，不符合“三定一有”（定时间、定地点、定人员、有记录）的接待要求，存在廉洁风险。三是采购量分配公示机制不健全。每月药品采购量分配情况仅在采购组内部留存，未向科室全员公示，也未上报医院纪检监察室备案，采购量分配的透明度不足，容易引发利益输送的质疑。四是统方权限管理存在漏洞。1名临床药学组新入职人员因工作交接失误，临时获得全处方统计权限，虽然未出现数据泄露情况，但不符合统方权限“专人专管、审批开通”的管理要求，存在统方数据泄露的风险。五是近效期药品退回流程不完善。有3批次近效期药品退回供应商时，仅由库房人员签字确认，未经过采购组审核和财务组的货款抵扣确认，流程不全，存在虚报退回数量、谋取利益的风险。四、问题整改落实情况针对自查发现的问题，工作小组逐一制定整改措施，明确整改责任人和整改时限，确保所有问题整改到位：一是针对人员廉洁认识不足的问题。组织全体人员重新学习《医院工作人员外出参会报备制度》，明确所有外出参加学术会议必须提前提交申请，注明赞助单位、会议内容、费用承担方式，经科室主任、纪检监察室审批后方可参加，未经审批不得参会。对2名未报备参会的药师进行批评教育，要求其提交书面检讨，并在科室全员大会上作出检查，同时将相关情况存入个人廉政档案。二是针对供应商接待登记不规范的问题。修订《药剂科供应商接待管理制度》，明确接待医药代表必须有2名以上工作人员在场，登记内容必须包括接待时间、地点、双方人员、洽谈内容、涉及的药品耗材品种，所有洽谈材料必须留存归档，每月的接待记录统一上报医院纪检监察室备案。对之前2次登记不完整的接待记录，已由接待人员补充洽谈内容并签字确认，存入科室廉政档案。三是针对采购量分配公示机制不健全的问题。制定《药剂科药品采购量分配公示办法》，明确每月的药品采购量分配情况要在科室公告栏、医院内部OA系统公示3个工作日，接受全员监督，公示无异议后再执行，同时将采购量分配表上报医院纪检监察室、财务科备案。目前已完成近3年所有采购量分配记录的补公示工作，未收到异议反馈。四是针对统方权限管理漏洞的问题。联合信息科对所有药剂科人员的信息系统权限进行全面梳理，明确仅临床药学组2名指定的合理用药监测人员拥有处方统计权限，且统计数据仅可用于合理用药分析、处方点评，严禁对外泄露任何处方统计数据。所有权限调整必须经过科室主任、信息科主任、纪检监察室三方审批后方可执行，对新入职人员的多余权限已立即注销，对负责权限管理的工作人员进行批评教育。五是针对近效期药品退回流程不完善的问题。修订《药剂科药品报损、退回管理办法》，明确近效期药品退回供应商必须经过库房盘点、采购组审核、财务组确认货款抵扣情况，三方签字确认后方可退回，所有退回记录要留存备查。对之前3批次退回的药品已补充采购组和财务组的确认记录，完善了相关档案。五、长效机制建设情况本次自查自纠结束后，科室以问题为导向，建立健全医药购销领域商业贿赂防控长效机制，从源头上防范廉洁风险：一是完善廉政风险防控体系。对科室所有岗位进行廉政风险等级评定，将采购岗、库房岗、新药遴选岗、统方岗定为高风险岗位，每个高风险岗位每年至少开展2次廉政谈话，每3年进行一次岗位轮换，避免长期在同一岗位任职引发的廉洁风险。二是健全常态化学习教育机制。将廉洁从业教育纳入科室年度培训计划，每月组织1次廉洁从业学习，每季度邀请纪检监察室开展1次警示教育，每年组织1次廉洁从业知识考核，考核不合格的人员不得上岗，切实提升全员廉洁意识。三是完善供应商管理机制。建立供应商不良行为登记制度，每半年对所有合作供应商的廉洁情况进行一次评价，对存在行贿、私下推广药品等不良行为的供应商，视情节轻重给予警告、暂停供货、纳入黑名单的处置，从供货端防范商业贿赂行为。四是健全监督举报机制。在科室、各药房显著位置张贴监督举报电话和邮箱，接受患者、医务人员、供应商的监督，对举报的问题及时核查，属实的按照规定严肃处理，切实畅通监督渠道。五是完善流程管控机制。对药品采购、新药遴选、临时采购、库房管理、统方管理等所有关键流程全部实行双人复核、集体决策，杜绝个人说了算的情况，所有流程记录全部存档，做到可追溯、可核查，切实堵塞流程漏洞。第二篇为进一步巩固医药购销领域商业贿赂治理成果，堵塞药剂科全流程廉洁风险漏洞，根据省纪委监委驻省卫健委纪检监察组关于开展医药购销领域腐败问题专项整治的工作要求，我院药剂科于202X年X月至X月开展第二轮医药购销领域商业贿赂专项自查自纠工作，本次自查自纠在第一轮工作基础上，进一步扩大排查范围、细化排查维度、强化问题整改，切实把专项治理工作落到实处，现将本次自查自纠工作情况总结如下。一、工作总体部署本次自查自纠工作将医药购销领域商业贿赂治理作为落实全面从严治党要求、维护患者切身利益、净化医疗行业生态的重要政治任务，严格按照上级要求高标准推进。一是强化组织领导。科室成立由主任任组长、纪检委员任副组长，高风险岗位工作人员为成员的第二轮专项自查工作小组，明确本次自查时间范围扩展至近5年，排查内容覆盖药品、医用耗材、临床药学检测试剂采购、使用、回款全流程，制定《药剂科第二轮医药购销领域商业贿赂专项自查自纠工作方案》，细化12大类42项自查要点，明确“自查从宽、被查从严”的政策导向，对主动交代问题、上缴违规所得的人员依规依纪从轻处理，对隐瞒不报、被查实的人员严肃处理，绝不姑息。二是深化思想动员。科室组织召开全员动员大会，传达省纪委监委通报的12起医药购销领域商业贿赂典型案例，其中3起为省内医院药剂科人员违纪违法案例，通过身边人身边事警示全体人员筑牢思想防线。组织全员学习《中华人民共和国监察法实施条例》《医药价格和招采信用评价制度》《医疗机构工作人员廉洁从业九项准则》等文件，观看医药购销领域腐败问题警示教育片，让全体人员充分认识商业贿赂的严重后果，主动配合自查工作。本次动员累计覆盖科室78名工作人员（含新入职6名人员），全员重新签订《廉洁从业承诺书》，明确廉洁从业的红线底线。三是压实工作责任。工作小组与各班组负责人签订《自查工作责任书》，明确各班组负责人对本班组自查工作负直接责任，对排查不深入、隐瞒问题的，严肃追究相关责任人责任。同时向所有合作的132家供应商发放《廉洁交往告知书》，公布监督举报渠道，鼓励供应商举报药剂科人员索要、收受贿赂的行为，共同构建亲清供销关系。二、自查自纠具体实施本次自查采取“内部排查+外部核查+线索倒查”相结合的方式，确保排查全面深入：一是内部全流程排查。对照12大类42项自查要点，逐一排查各环节执行情况：第一，排查药品集中采购执行情况，核查近5年国家、省级组织的集中带量采购药品采购量完成情况，是否存在优先采购非中选药品、采购量分配向特定供应商倾斜的情况；第二，排查医用耗材采购情况，核查集中带量采购耗材落实情况，是否存在擅自采购非中标高值耗材、收受耗材供应商回扣的情况；第三，排查试剂采购情况，核查临床药学用血药浓度检测试剂、合理用药检测试剂是否按规定招标采购，是否存在收受试剂供应商好处的情况；第四，排查新药遴选情况，核查近5年新进药品是否经过药事管理与药物治疗学委员会集体决策，是否存在个人干预新药进院的情况；第五，排查临时采购情况，核查是否存在以临时采购名义规避集中采购、多次临时采购同一种药品的情况；第六，排查统方管理情况，核查是否存在向医药代表提供医生处方量、药品使用量等统方数据、利用统方谋取利益的情况；第七，排查药品回款情况，核查是否存在私下约定回款时间、接受供应商好处优先办理回款的情况；第八，排查临床药学服务情况，核查是否存在处方点评中偏袒特定厂家药品、对特定药品不合理使用情况不干预的情况；第九，排查药房调剂情况，核查是否存在向患者推荐特定厂家药品、收受好处多调配特定药品的情况；第十，排查静配中心管理情况，核查是否存在输液耗材采购收受好处、优先配置特定厂家药品的情况；第十一，排查人员交往情况，核查是否存在与医药代表私下交往、接受其财物或宴请旅游、在医药企业兼职持股的情况；第十二，排查制度执行情况，核查是否落实“三定一有”接待制度、廉政风险防控制度、岗位轮换制度。本次内部排查累计查阅近5年采购记录4268份、药事会记录72份、统方操作日志326条、信息系统操作日志1247条、财务回款凭证2164份，覆盖所有排查内容。二是外部交叉核查。配合医院纪检监察室、审计科开展交叉核查，对近5年的所有采购事项进行审计，对23名重点岗位人员（含近10年在采购岗、库房岗任职过的所有人员）进行“一对一”廉政谈话，制作谈话笔录，深入了解是否存在廉洁问题。同时向临床科室发放《药剂科廉洁情况调查问卷》120份，了解是否存在药剂科人员为特定药品打招呼、推荐药品的情况，累计收回有效问卷112份，未收到相关问题反馈。三是线索倒查。对近5年收到的关于药剂科的投诉举报、信访件全部重新核查，对使用量异常增长的12个药品的采购、使用情况进行专项核查，未发现商业贿赂相关线索。本次自查中有1名退休的前采购岗人员主动交代，2018年曾接受供应商安排的一次国内学术会议附带旅游活动，费用共计3000元，未发现其他人员存在违规违纪行为。三、自查发现的主要问题本次自查共发现6项问题，其中1项为轻微违纪问题，其余5项为流程不规范问题：一是带量采购政策执行不到位。有2个批次的非中选药品采购量超出规定的10%上限，主要原因是采购岗人员未严格按照带量采购要求控制非中选药品采购量，与非中选药品供应商交往过密，经核查未发现收受贿赂情况，属于履职不到位。二是临时采购审批不严格。有3次临时采购药品虽然符合临床急危重症患者需求，但未按照规定组织3名以上临床专家论证，仅由临床科室主任签字就提交采购申请，药剂科未严格审核就进行采购，存在流程漏洞。三是统方日志管理不规范。近5年的统方日志中有12次未记录统计用途，有2次统计的药品使用数据被用作学术会议交流材料，未经过纪检监察室审批，虽未泄露给医药代表，但属于管理不规范。四是个别人员存在轻微违纪行为。退休前采购岗人员主动交代2018年接受供应商安排的旅游活动，费用3000元，属于轻微违纪，其本人主动上缴违规所得，配合调查。五是供应商信用评价机制不健全。未对供应商的廉洁信用情况进行定期评价，有3家供应商多次派医药代表私下到临床科室推广药品，药剂科未及时对其进行处置，存在管理漏洞。六是岗位轮换制度落实不到位。有1名库房管理人员在库房岗连续工作8年，未按照规定每3年进行岗位轮换，存在廉洁风险。四、问题整改及处置情况针对自查发现的问题，工作小组逐一制定整改措施，明确整改责任人和时限，确保所有问题清零：一是针对带量采购执行不到位的问题。制定《药剂科带量采购药品管理细则》，明确中选药品采购量必须优先完成，非中选药品采购量不得超过同通用名药品总采购量的10%，每月采购计划由临床药学组审核，确认符合带量采购要求后方可执行。对超量采购的非中选药品已全部退回供应商，对负责采购的人员进行批评教育，调整其采购权限，目前所有带量采购药品的采购任务均已100%完成，非中选药品采购量控制在规定范围内。二是针对临时采购审批不严格的问题。修订《医院药品临时采购管理办法》，明确临时采购除临床科室申请、医务科审核、分管院长签字外，还必须由临床药学组组织3名以上相关专业临床专家论证，确认无目录内可替代药品后方可采购，单次临时采购量不得超过7天用量，严禁以临时采购名义规避集中采购。对之前3次未经过论证的临时采购事项，已补充专家论证材料，对负责审核的药剂科副主任进行廉政谈话。三是针对统方日志管理不规范的问题。重新修订《医院统方管理制度》，明确所有统方操作必须提前提交申请，注明用途、使用范围、统计时间段，经科室主任、纪检监察室审批后方可操作，统方日志要详细记录申请人、审批人、操作人、统计用途、数据去向，所有统计数据严禁对外提供给医药生产经营企业及其代理人。对之前未登记用途的12次统方日志已全部补登，对负责统方的工作人员进行批评教育。四是针对退休人员轻微违纪问题。按照“自查从宽、被查从严”的原则，对该退休人员进行批评教育，其主动上缴的3000元违规所得已按规定上缴医院财务部门，同时将相关情况通报其所属社区党组织，在科室全员大会上通报该案例，起到警示教育作用。五是针对供应商信用评价机制不健全的问题。制定《供应商廉洁信用评价办法》，每半年对所有合作供应商的廉洁信用情况进行一次评价，评价内容包