2026年度隐患排查矿山安全排查整改方案

2026年度隐患排查矿山安全排查整改方案一、总体要求与工作目标为深入贯彻落实国家关于矿山安全生产的各项法律法规及政策文件精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，结合2026年度矿山安全生产实际形势，特制定本隐患排查整改方案。本方案旨在通过构建全员参与、全方位覆盖、全过程闭环的隐患排查治理体系，强化风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，坚决防范和遏制重特大事故发生，确保矿山生产形势持续稳定向好。工作目标明确如下：一是实现隐患排查治理的全面覆盖，确保从矿井地面到井下、从生产系统到辅助设施、从管理制度到作业现场的无死角排查；二是强化隐患整改的闭环管理，确保一般隐患整改率达到100%，重大隐患严格按照“五定”原则（定措施、定标准、定责任人、定资金、定工期）挂牌督办，按期销号率100%；三是提升全员安全风险辨识能力，通过系统性的培训与实战演练，使各级管理人员及一线作业人员具备敏锐的风险洞察力和规范的处置能力；四是推进安全管理信息化建设，利用大数据、物联网等手段提升隐患排查的效率和精准度，构建本质安全型矿山。二、组织机构与职责分工为确保2026年度隐患排查整改工作有序开展，成立由矿长任组长，总工程师、安全矿长、生产矿长、机电矿长任副组长，各职能科室及区队负责人为成员的隐患排查治理领导小组。领导小组下设办公室在安监处，由安监处长兼任办公室主任，负责隐患排查治理的日常协调、统计汇总、监督考核及信息上报工作。具体职责分工如下：（一）矿长职责：对全矿隐患排查治理工作负全面责任，负责保障隐患整改所需的人员、资金、物资和时限，定期听取隐患排查治理工作汇报，组织研究解决重大隐患的整改方案。（二）总工程师职责：负责矿井“一通三防”、地测防治水、采掘技术等方面的隐患排查与技术指导，组织制定重大隐患治理的技术措施，审查整改方案的科学性和可行性。（三）安全矿长职责：负责监督检查隐患排查治理制度的落实情况，组织开展全矿性的安全大检查，对查出隐患的整改情况进行跟踪督办，对未按期整改的单位和责任人进行问责。（四）生产矿长职责：负责采掘生产系统、顶板管理、运输提升等环节的隐患排查，落实生产过程中的隐患整改措施，协调生产与整改之间的矛盾。（五）机电矿长职责：负责机电运输设备、供电系统、地面设施等方面的隐患排查，确保设备设施完好保护装置齐全有效。（六）各业务科室职责：负责本专业范围内的隐患排查工作，制定专业检查表，指导基层区队开展隐患自查自纠，对重大隐患提出整改建议。（七）基层区队职责：严格落实班组日查、区队周查制度，组织职工对作业环境、设备设施、操作行为进行动态检查，发现隐患立即处理，不能立即处理的及时上报并采取临时控制措施。三、隐患排查范围与重点内容本次隐患排查整改方案覆盖矿山所有生产区域、辅助生产区域、生活办公区域及地面设施。排查内容涵盖法律法规落实、规章制度建立、机构人员配备、安全教育培训、应急救援管理、职业卫生防护等各个方面。重点排查内容如下：（一）通风系统隐患排查重点排查矿井通风系统是否独立、可靠，是否具备抗灾变能力。检查采掘工作面是否实行独立通风，风量、风速是否满足作业需求，通风设施（风门、风桥、密闭等）是否完好。重点排查瓦斯监测监控系统是否运行正常，传感器数量、安装位置、报警断电值设置是否符合标准，是否定期进行调校和测试。排查综合防尘措施是否落实，隔爆设施是否安装规范。重点检查高瓦斯区域及瓦斯异常涌出区域的瓦斯管理措施，严防瓦斯超限作业。（二）水害防治隐患排查严格执行“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的原则。重点排查矿井及周边老空区、废弃巷道、含水层、导水断层等水文地质情况是否查明，防治水图纸资料是否齐全准确。检查探放水设计是否审批，探放水作业是否严格执行，探放水设备是否齐全完好。排查矿井排水系统是否满足最大涌水量排水需求，水泵、管路、水仓、配电设备是否处于完好状态。重点排查雨季“三防”工作落实情况，地面防洪设施、井口防洪措施是否到位。（三）火灾隐患排查排查矿井内、外因火灾防范措施。检查井下消防器材是否配备齐全、完好，易燃物品存放是否符合规定。重点排查皮带运输机、电缆、电气设备等是否存在失爆、过载、短路等引发火灾的隐患。检查矿井防灭火系统（注浆、注氮、喷阻化剂等）是否完善，监测系统是否灵敏可靠。排查井下动火作业是否严格执行审批制度，安全技术措施是否落实到位。（四）顶板管理隐患排查重点排查采掘工作面支护设计是否科学，支护材料选型是否合理，支护质量是否达标。检查敲帮问顶制度是否执行，是否严格执行作业规程规定的最大控顶距。排查过地质构造带、应力集中区、老巷、冒顶区等特殊地段时，是否采取专项加固措施。检查巷道维修作业是否制定专门措施，严禁空顶作业。（五）爆破与火工品隐患排查排查井下爆破作业是否执行“一炮三检”和“三人连锁”制度。检查爆炸物品储存、运输、领退、使用等环节是否符合《民用爆炸物品安全管理条例》要求，账物是否相符。重点排查是否使用非专用炸药或雷管，是否违章放炮、裸露爆破，残炮是否按规定处理。（六）机电运输隐患排查重点排查矿井供电系统是否可靠，双回路供电是否真正实现，主要设备是否具备防爆合格证和煤安标志。检查电气设备保护装置（过流、漏电、接地）是否齐全灵敏，是否定期进行试验。排查提升运输系统，特别是立井提升、斜井跑车防护装置、钢丝绳检测、连接装置等是否符合安全规程要求。检查运输信号系统、制动系统、防坠系统是否灵敏可靠。（七）边坡与排土场隐患排查（针对露天矿山）重点排查边坡参数是否符合设计要求，边坡稳定性监测数据是否异常，是否存在裂隙、滑塌现象。检查排土场堆置顺序、排土高度、台阶宽度是否符合规范，排水设施是否完善，是否存在泥石流风险。（八）应急管理隐患排查排查应急救援预案是否定期修订、评审、备案，是否具有针对性和可操作性。检查应急救援队伍是否组建，人员是否配备到位，是否定期开展实战演练。重点排查应急物资储备是否充足，救援设备（如呼吸器、苏生器等）是否处于完好状态，是否定期维护保养。四、排查方式与实施频次结合矿山生产特点，采取日常排查与专项排查相结合、定期排查与动态抽查相结合的方式，确保隐患排查工作的常态化、制度化。（一）日常排查1.班组岗位排查：每班作业前，班组长和岗位工必须对作业环境、设备设施、安全防护设施进行岗前确认，作业过程中进行动态巡查，班后进行总结评估。落实“手指口述”和安全确认制度，确保岗位无隐患。2.区队日排查：各区队负责人每天至少组织一次对本单位作业区域、管辖设备的全面排查，重点检查作业规程执行情况、违章指挥和违章作业情况，对班组上报的隐患进行复核处理。（二）定期排查1.矿井周排查：每周由安全矿长组织各业务科室，开展一次全矿范围内的综合性安全大检查。检查采取分专业、分区域进行，覆盖所有作业地点和系统，检查结果在周一调度会上通报。2.月度全面排查：每月由矿长组织，开展一次覆盖全矿所有系统、所有环节、所有人员的地毯式排查。对照《矿山安全规程》和质量标准化标准，逐条逐项进行对标检查，找出深层次的管理漏洞和系统缺陷。（三）专项排查根据季节特点、节假日安排及上级文件要求，开展专项隐患排查。1.季节性排查：春季以防风、防火为重点；夏季以防暑降温、防汛、防雷电为重点；秋季以防火灾、防静电为重点；冬季以防冻、防滑、防煤气中毒为重点。2.节假日排查：国家法定节假日及重大政治活动期间，开展以干部值班带班、关键岗位在岗履职、劳动纪律为重点的专项检查。3.重点环节排查：针对瓦斯、水害、火灾、顶板等重大灾害，每月至少开展一次专项技术排查，由总工程师牵头，分析灾害治理效果，优化治理方案。（四）专家诊断式排查每半年聘请外部技术服务机构或行业专家，对矿井进行一次深度的“会诊”检查。重点从系统设计、灾害治理、隐蔽致灾因素等方面查找问题，借助外部专业力量提升矿井安全管理水平。五、隐患分级与治理流程对排查出的隐患，严格按照隐患的严重程度和整改难度进行分级，实行分级管理、挂牌督办。（一）隐患分级标准1.一般隐患：危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2.重大隐患：危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。严格对照《煤矿重大事故隐患判定标准》或金属非金属矿山重大隐患标准进行认定。（二）隐患治理流程1.隐患登记：排查人员发现隐患后，立即填写《隐患排查治理台账》，详细记录隐患地点、隐患描述、隐患等级、排查时间、排查人等信息。2.隐患上报：区队无法立即整改的隐患，必须在当班下班前上报安监处和相关职能科室。重大隐患必须立即上报矿长及上级监管部门。3.隐患整改：（1）立即整改：对于一般隐患中能够立即处理的，必须现场立即处理，不得带病作业。（2）限期整改：对于不能立即整改的一般隐患和重大隐患，由分管矿长组织相关科室制定整改方案。整改方案必须明确整改措施、整改责任人、整改资金、整改时限和应急预案（即“五定”原则）。4.隐患督办：安监处对隐患整改情况进行全过程跟踪。一般隐患由安监员现场监督；重大隐患由安监处挂牌督办，实行24小时监控，整改期间必须制定并落实安全保障措施，严禁在隐患未排除前进行生产。5.隐患验收销号：隐患整改完成后，整改责任单位向安监处提交验收申请。一般隐患由安监处组织现场验收；重大隐患由矿长组织相关科室进行现场验收。验收合格后，在隐患台账上签字销号，实现闭环管理。（三）隐患治理保障措施1.资金保障：按照规定足额提取和使用安全费用，确保隐患整改所需资金及时到位。对于重大隐患整改资金，予以优先保障。2.技术保障：总工程师负责组织技术攻关，解决隐患整改中的技术难题。对于重大隐患，聘请专家进行论证，确保整改方案科学可靠。3.监控保障：在隐患整改期间，必须加强现场监测监控。对存在瓦斯、水害等威胁的区域，必须停止作业，撤出人员，设置警戒，并制定针对性的防扩措施。六、资金保障与科技兴安（一）安全费用提取与使用严格按照财政部、应急部等部门规定的标准足额提取安全费用。2026年度安全费用使用计划中，隐患排查治理资金占比不低于30%。安全费用必须专户存储、专款专用，主要用于：1.重大事故隐患的整改支出；2.完善矿井“六大系统”及安全监测监控系统；3.购置、更新应急救援装备器材；4.安全设施设备的检测检验和维护保养；5.安全评价、检测检验、专家咨询等服务支出。（二）科技手段应用大力推进“科技兴安”，利用信息化手段提升隐患排查治理效能。1.建设隐患排查治理信息系统：实现隐患录入、整改、销号、统计、分析的全流程信息化管理，确保数据实时共享，防止信息漏报、迟报。2.推广应用智能视频分析系统：在井下关键区域、危险作业点安装AI摄像头，自动识别人员违章行为（如未佩戴安全帽、乘坐皮带、睡岗等）和环境异常情况，实时报警并抓拍，将隐患消灭在萌芽状态。3.完善人员定位系统：确保入井人员位置实时精准掌握，通过数据分析发现人员进入危险区域等异常情况，及时预警。4.引入无人机巡检技术：利用无人机对露天矿边坡、排土场、井口房等难以到达的区域进行巡检，提高排查效率和覆盖面。七、监督考核与持续改进建立严格的考核奖惩机制，将隐患排查治理工作纳入各级管理人员和全体员工的绩效考核体系，与工资收入直接挂钩。（一）考核指标1.隐患排查数量：考核各级人员按规定频次和范围开展排查的情况，杜绝零排查或形式主义排查。2.隐患整改率：考核一般隐患和重大隐患的按期整改完成情况，目标均为100%。3.隐患复查率：考核对已整改隐患的复查情况，防止隐患反弹。4.重大隐患管控：考核重大隐患的上报、挂牌、督办、销号等环节的合规性。（二）奖惩措施1.奖励：对在隐患排查中及时发现重大事故隐患，避免了事故发生的人员，给予重奖（如1000-5000元/次）。对提出有效隐患整改建议，显著提升安全水平的员工给予专项奖励。2.处罚：（1）对未按规定开展隐患排查，或排查流于形式、未发现明显隐患的，对责任人罚款200-500元。（2）对发现隐患不汇报、不处理、不整改的，视同违章指挥或违章作业，从重处罚。（3）对因隐患整改不及时、不到位导致事故发生的，严格按照“四不放过”原则追究相关责任人的行政及法律责任。（4）对重大隐患未按规定上报、未制定整改方案、未落实整改措施的，对分管矿长及科室负责人进行严肃问责。（三）持续改进机制1.月度分析会：每月底召开隐患排查治理分析会，对当月排查出的隐患进行分类统计分析，找出隐患多发区域、多发类型和深层次原因（如设计缺陷、管理漏洞、培训不足等）。2.季度通报：每季度对全矿隐患排查治理情况进行通报，排名靠后的单位负责人要在安全例会上做检查。3.年度评审：年底对年度隐患排查治理工作进行总结评审，评估双重预防机制运行的有效性，根据评审结果对下一年度的排查重点、方法和管理制度进行修订和完善，实现PDCA循环提升。八、教育培训与应急演练（一）全员安全培训将隐患排查治理知识纳入年度培训计划，对全体员工进行系统培训。1.管理人员培训：重点培训风险辨识方法、隐患判定标准、重大隐患治理流程等，提升管理能力。2.特种作业人员培训：结合岗位特点，重点培训设备安全检查、操作规程、应急处置等，提升实操技能。3.全员培训：利用班前会、安全活动日等时间，讲解典型事故案例、岗位风险清单、隐患排查要点，提升全员安全意识。确保每位员工熟知本岗位存在的风险隐患和管控措施。（二）应急演练根据隐患排查结果，针对可能发生的各类事故，制定详细的应急演练计划。1.综合演练：每年至少组织一次矿井水灾、火灾或瓦斯爆炸等事故的综合应急救援演练，检验应急预案的科学性和可操作性，锻炼应急救援队伍的协同作战能力。2.专项演练：每半年组织一次针对专项灾害（如顶板事故、停电事故、提升运输事故）的应急演练。3.现场处置演练：各区队