双重预防体系安全风险分级管控管理制度

双重预防体系安全风险分级管控管理制度一、总则（一）目的与依据为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实企业安全生产主体责任，强化源头管控，有效防范和遏制各类安全事故发生，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本单位实际，特制定本制度。本制度旨在通过构建科学、系统的安全风险分级管控机制，实现对各类安全风险的动态辨识、精准评估、分级管控和持续改进，为企业安全生产形势的持续稳定提供坚实保障。（二）适用范围本制度适用于本单位生产经营活动全过程中所有可能存在安全风险的场所、环节、设备设施及作业活动。单位内各部门、各层级人员均须严格遵守本制度规定。（三）基本原则1.生命至上，安全为天：始终将保障人员生命安全放在首位，所有工作均以防范事故、控制风险为出发点和落脚点。2.统一领导，分级负责：建立健全以主要负责人为核心的风险管控领导体系，明确各层级、各岗位的风险管控职责，确保责任到人、层层落实。3.全员参与，全过程控制：鼓励全体员工积极参与风险辨识、评估与管控工作，实现对生产经营全过程风险的有效覆盖和动态监控。4.科学评估，精准管控：采用适宜的风险辨识和评估方法，确保风险等级判定的准确性；针对不同等级风险，制定并落实差异化的管控措施。5.动态管理，持续改进：定期组织风险辨识与评估，根据内外部条件变化及时更新风险信息，不断优化管控措施，形成PDCA循环。二、风险分级（一）风险等级划分标准根据风险事件发生的可能性（L）与后果严重性（S）的乘积（R），结合本单位实际情况，将安全风险划分为以下四个等级：1.重大风险（一级）：可能导致群死群伤、重大财产损失或严重社会影响的风险。此类风险具有极高的可能性和/或极其严重的后果。2.较大风险（二级）：可能导致人员重伤、较大财产损失或一定社会影响的风险。此类风险具有较高的可能性和/或较严重的后果。3.一般风险（三级）：可能导致人员轻伤、一般财产损失的风险。此类风险具有中等可能性和/或一般的后果。4.低风险（四级）：不太可能导致人员伤害，但仍可能造成轻微财产损失或不良影响的风险。此类风险具有较低的可能性和/或轻微的后果。（注：具体的可能性、严重性判定准则及风险矩阵图，将另行制定并作为本制度的附件。）（二）风险等级标识不同等级的风险应采用醒目的颜色和标识进行区分，便于管理和警示：*重大风险（一级）：红色*较大风险（二级）：橙色*一般风险（三级）：黄色*低风险（四级）：蓝色三、风险辨识与评估（一）辨识范围与频次1.常规辨识：各部门应结合日常生产经营活动，对本区域、本岗位的危险源进行常态化辨识。2.专项辨识：针对新建、改建、扩建项目，工艺、设备、材料、环境等发生重大变化，以及发生事故或类似事故、出现重大隐患后，应及时组织专项风险辨识。3.定期评估：每年至少组织一次全面的风险辨识与评估工作，并根据评估结果更新风险信息。（二）辨识方法根据不同的作业活动和工艺特点，可选用工作危害分析法、安全检查表法、故障类型和影响分析法等适宜的辨识方法。鼓励采用多种方法组合使用，以提高辨识的全面性和准确性。（三）评估流程1.成立评估小组：由单位负责人或分管负责人牵头，相关技术、安全、管理及一线岗位人员组成风险评估小组。2.收集信息：收集与评估对象相关的法律法规、技术标准、工艺文件、事故案例等资料。3.辨识危险源：全面查找可能存在的危险源及其潜在的不安全因素。4.分析可能性与后果：结合历史数据、行业经验及现场实际，分析各危险源导致事故发生的可能性及其可能造成的后果严重性。5.判定风险等级：依据风险矩阵，确定各危险源的风险等级。6.形成评估报告：评估报告应包含辨识范围、方法、结果、风险等级清单及初步管控建议等内容。四、风险分级管控（一）管控原则风险分级管控应遵循“分级负责、重点管控”的原则，不同等级的风险由相应层级的人员负责管控：*重大风险（一级）：由单位主要负责人牵头组织管控，制定专项管控方案，明确责任部门和责任人，确保管控措施的有效落实。*较大风险（二级）：由单位分管负责人牵头组织管控，责任部门具体实施，制定并落实针对性的管控措施。*一般风险（三级）：由部门负责人负责管控，组织岗位人员落实管控措施。*低风险（四级）：由岗位操作人员负责管控，严格执行操作规程和岗位安全职责。（二）管控措施针对辨识评估出的不同等级风险，应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置等多个方面制定并落实管控措施：1.工程技术措施：优先采用本质安全型技术、设备和工艺，消除或降低风险。如设置安全防护装置、改进工艺流程、采用防爆防腐材料等。2.管理措施：建立健全相关的规章制度、操作规程，明确各级人员职责，加强现场监督检查，严格执行作业许可制度等。3.培训教育措施：针对不同岗位和风险等级，开展有针对性的安全知识和技能培训，提高员工的风险辨识能力和自我防护意识。4.个体防护措施：为从业人员配备符合国家标准的劳动防护用品，并监督其正确佩戴和使用。5.应急处置措施：针对可能发生的事故，制定应急处置预案，配备必要的应急物资，定期组织应急演练，提高应急响应能力。（三）风险告知对辨识评估出的重大及较大风险，应在作业现场设置明显的安全风险告知牌，标明风险等级、可能导致的事故类型、主要管控措施、应急处置措施及责任人等信息。同时，应通过班前会、安全例会等形式，向员工告知本岗位存在的风险及管控要求。（四）动态管理各部门应定期对本区域的风险管控措施落实情况进行检查和评估，当出现以下情况时，应及时更新风险辨识与评估结果，并调整管控措施：1.法律法规、标准规范发生变化；2.生产经营活动内容、工艺、设备、环境等发生变化；3.风险管控措施实施效果不佳或失效；4.发生安全事故或未遂事件；5.其他可能导致风险发生变化的情况。五、责任与考核（一）责任分工1.主要负责人：对本单位风险分级管控工作全面负责，保障所需资源投入，组织审批重大风险管控方案。2.分管负责人：协助主要负责人抓好分管领域内的风险分级管控工作，督促责任部门落实管控措施。3.安全管理部门：负责风险分级管控工作的统筹协调、指导监督、培训考核及信息汇总上报。4.各业务部门：负责本部门职责范围内的风险辨识、评估、管控措施的制定与落实，并及时上报相关信息。5.岗位人员：严格执行风险管控措施，参与本岗位风险辨识，发现风险隐患及时报告并采取初步控制措施。（二）监督检查与考核单位应将风险分级管控工作纳入安全生产责任制考核体系，定期对各部门、各岗位风险管控措施的落实情况进行监督检查。对在风险管控工作中表现突出的单位和个人给予表彰奖励；对未按规定履行风险管控职责、导致风险失控引发事故或重大隐患的，严肃追究相关人员责任。六、培训与记录（一）培训单位应定期组织开展风险分级管控相关知识和技能的培训，确保各级管理人员和从业人员熟悉本制度要求，掌握风险辨识、评估和管控的基本方法，具备相应的风险防控能力。（二）记录管理风险辨识、评估、管控、