隐患排查治理管理制度

隐患排查治理管理制度第一章总则第一条制定目的为规范本厂安全生产隐患排查治理全过程管理，健全“排查、登记、整改、验收、销号、归档”闭环管理机制，夯实双重预防体系运行基础，从源头防范和遏制木粉尘爆炸、导热油锅炉事故、机械伤害、火灾、危化品泄漏、触电等各类生产安全事故，落实全员安全生产责任，结合本厂刨花板生产工艺及现场实际，特制定本制度。第二条制定依据依据《中华人民共和国安全生产法》《工贸企业重大事故隐患判定标准》《工贸企业粉尘防爆安全规定》《DB37/T3711-2019木材加工（刨花板）企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南》《广西工贸企业双重预防机制建设指导手册》等法律法规、行业标准及本厂安全管理体系要求制定。第三条适用范围本制度适用于本厂原料堆场、削片刨片工段、干燥工段、热压工段、砂光裁板工段、除尘系统、热能中心（有机热载体锅炉）、调胶作业区、成品仓库、配电房、消防系统、办公辅助区域等所有生产作业区域。覆盖所有设备设施、作业活动、作业环境、人员操作、安全管理环节及全体在岗从业人员的隐患排查治理工作。第四条工作原则坚持“全员参与、分级排查、属地负责、即查即改、闭环管控、动态清零、持续改进”的原则，做到隐患排查无死角、整改无拖延、管控无漏洞，实现隐患常态化、规范化、制度化管理。第二章组织机构与职责第五条领导小组职责1.总经理：为本厂隐患排查治理第一责任人，负责统筹全厂隐患治理工作，保障隐患整改资金、物资、人员投入，督办重大隐患整改销号，审批重大隐患治理方案。2.生产副总、安全总监：牵头组织隐患排查治理体系落地，制定排查计划、明确排查频次，督导各部门隐患整改落实，审核隐患台账、整改资料及验收记录，组织隐患专项整治工作。3.各部门负责人：对本部门、本区域隐患排查治理工作负直接管理责任，组织日常自查自纠，落实隐患整改措施，及时上报无法自行处置的重大隐患。第六条岗位工作职责1.车间主任：每周组织本车间全覆盖隐患排查，跟踪隐患整改进度，复查整改效果，杜绝设备带故障、现场带隐患、人员带违章作业。2.班组长：落实班前、班中、班后隐患巡查，监督岗位规范操作，及时发现、制止岗位违章行为，上报现场各类安全隐患，组织班组完成隐患自查自改。3.岗位员工：严格落实岗位自查制度，熟练掌握岗位隐患识别要点，发现设备异常、现场隐患、违规问题立即处置或上报，严禁漠视隐患、带病作业。第三章隐患分级标准第七条重大事故隐患指违反安全生产法律法规、标准规范，风险极高，极易引发火灾、爆炸、群死群伤、重大财产损失的隐患，符合工贸行业重大事故隐患判定标准，主要包含：1.砂光、干燥除尘系统积尘严重、除尘失效、火花探测熄灭装置失效、违规吹扫积尘等粉尘涉爆重大隐患；2.有机热载体锅炉安全附件失效、循环系统故障、超温超压运行、导热油大量泄漏等重大风险隐患；3.高危设备安全联锁、防护装置缺失失效，长期带病运行；4.动火作业、有限空间作业无审批、无监护、无措施违规作业；5.消防系统瘫痪、安全通道长期堵塞、防爆电气大面积失效等严重问题。重大隐患一经发现，必须立即停产、停机、撤人，设置警戒管控，制定专项整改方案，上报公司及属地监管部门，整改验收合格后方可恢复生产。第八条一般事故隐患指现场轻微违章、设备轻微缺陷、标识缺失、环境卫生不规范、线路轻微老化、防护局部缺损等风险较低、可快速整改消除的隐患，不会直接引发重特大事故，实行限期整改、当场整改闭环管理。第四章隐患排查类型与频次第九条岗位日常自查各岗位员工每班作业前、作业中、作业后开展自查，重点排查岗位设备运行状态、安全防护设施、作业环境、工具器具、个人防护佩戴、岗位违章行为，做到小隐患当场整改、异常问题立即上报。第十条班组每日排查班组长每日对班组作业区域、设备设施、操作行为、消防器材、通道环境开展全面巡查，建立班组巡查记录，及时纠正违章、整改现场隐患。第十一条车间每周排查车间主任每周组织一次车间全覆盖隐患排查，重点针对除尘系统、机械设备、高温高压设备、电气防爆、消防设施、危化品使用、作业规范开展专项检查，形成排查记录，落实整改闭环。第十二条公司月度综合排查公司安全部牵头，联合生产、设备、仓储部门，每月开展一次全厂综合性隐患排查，同步开展粉尘防爆、锅炉安全、电气安全、消防管理、作业许可专项排查，全面梳理各类隐患问题。第十三条专项与季节性排查节假日前后、复工复产、汛期、高温、冬季防火、设备大修技改后，必须开展专项隐患排查，重点排查薄弱环节和高风险点位，严防阶段性安全事故。第五章隐患闭环治理流程第十四条闭环管理流程本厂所有隐患严格执行排查发现→登记建档→分级判定→下达整改→三定落实→整改实施→复查验收→闭环销号→资料归档全流程闭环管理。第十五条隐患登记与交办所有排查发现的隐患必须如实登记入《隐患排查治理台账》，明确隐患位置、隐患描述、隐患等级、发现时间、发现人，附带现场隐患照片。一般隐患由车间当场交办整改，重大隐患由公司统一督办、专项交办。第十六条三定整改落实所有隐患严格落实定责任人、定整改措施、定整改时限，同时落实整改资金、现场管控措施，杜绝隐患放任不管、逾期不改。一般隐患24小时内整改完毕，复杂隐患限期3-7日内整改，重大隐患停工专项整改。第十七条复查验收与销号隐患整改完成后，由安全部、车间联合现场复查验收，核对整改效果、现场对比照片，验收合格后签字确认、台账销号；整改不合格的，责令限期返工整改，直至彻底消除隐患。所有隐患必须做到100%整改、100%闭环、100%可追溯。第六章重点区域隐患管控要求第十八条粉尘防爆隐患管控严格执行粉尘清扫制度，严禁使用压缩空气直接吹扫积尘；除尘管道、滤袋、风机每日检查，及时清理堵塞、积尘问题；粉尘浓度超标、防静电接地失效、泄爆装置损坏、防爆电气破损立即停机整改，严禁带隐患运行。第十九条热能锅炉隐患管控有机热载体锅炉温度、压力、流量异常，安全附件失效、循环泵故障、导热油泄漏、管路老化等隐患，必须立即执行停炉检查，严禁超温、超压、无循环运行，设备隐患未消除严禁启炉生产。第二十条机械作业隐患管控削片、砂光、热压、输送等机械设备安全防护、安全光栅、联锁装置、急停开关缺失或损坏，设备异响、卡滞、松动等隐患，立即停机检修，严禁设备防护缺失运行、人员违章伸手作业。第二十一条危化品与动火作业隐患管控MDI胶、导热油等危化品存放不规范、泄漏渗漏、通风不良；动火作业无审批、无监护、无防火措施、无可燃气体检测，一律立即停止作业，限期整改到位。第二十二条消防电气隐患管控消防器材缺失、过期、失效，安全通道堵塞、防火间距不足；电气线路私拉乱接、防爆破损、接地接零不规范等问题，立即整改，限时清零，保障消防、电气系统本质安全。第七章隐患档案与动态管理第二十三条档案管理要求安全部统一建立隐患排查治理全套档案，包含隐患排查台账、整改通知单、验收单、前后对比照片、专项整改方案、重大隐患上报记录、各类排查记录表，所有资料分类归档、规范填写，保存期限不少于3年，全程可追溯、可核查。第二十四条动态更新管理结合工艺技改、设备更新、现场变化、隐患整改情况，动态更新隐患排查清单与管控重点；每半年结合双控体系评审，梳理高频隐患、重复性隐患，制定专项整治措施，从制度、设备、管理层面根治隐患问题。第八章隐患上报与应急处置第二十五条隐患上报机制岗位、班组发现一般隐患立即上报车间；发现重大隐患必须第一时间停止作业、撤离现场人员，立即上报公司安全管理部门及主要负责人，严禁瞒报、漏报、迟报、不报。第二十六条重大隐患管控重大隐患整改期间，必须设置警示标识、警戒围挡，安排专人现场监护，制定临时管控措施，严防隐患失控引发事故，整改验收合格后方可恢复作业。第九章考核与奖惩第二十七条奖励规定1.常态化隐患排查到位、整改闭环及时、无重复性隐患的部门及个人，纳入月度、年度安全评优；2.主动排查、上报重大隐患，有效规避安全事故的员工，给予通报表彰及专项现金奖励。第二十八条处罚规定1.隐患瞒报、