2026年度风险隐患排查安全生产排查整治专项方案

2026年度风险隐患排查安全生产排查整治专项方案为深入贯彻落实国家关于安全生产的重要指示精神，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，进一步强化企业安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故发生，确保公司2026年度生产经营形势持续稳定向好，特制定本专项方案。一、指导思想与总体原则2026年度风险隐患排查安全生产排查整治工作，将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，紧扣“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”的目标。工作原则上，坚持全员参与、全过程覆盖、全方位排查，不放过任何一个漏洞、不丢掉任何一个盲点、不留下任何一个隐患。通过建立健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，推动安全生产治理模式向事前预防转型，切实提升本质安全水平。本次整治行动不讲情面、不走过场，以“铁面孔、铁心肠、铁手腕”的“三铁”精神，确保排查整治工作取得实效。二、工作目标1.事故控制目标：确保2026年度全年轻伤及以上生产安全事故为零，火灾爆炸事故为零，特种设备事故为零，职业中毒事故为零，环境污染事故为零。2.隐患治理目标：隐患排查率达到100%，一般隐患整改率达到100%，重大隐患挂牌督办率达到100%，重大隐患整改销号率达到100%。3.机制建设目标：全面建成并有效运行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，实现“一图（风险分布图）、一牌（风险告知牌）、一表（排查清单）”的规范化管理。4.人员素质目标：全员安全培训教育覆盖率100%，特种作业人员持证上岗率100%，隐患排查治理业务知识抽查合格率95%以上。5.设备设施目标：特种设备定检率100%，消防设施完好有效率100%，安全联锁装置投用率100%。三、组织机构与职责分工为确保本次专项排查整治工作有序开展，公司成立2026年度风险隐患排查整治工作领导小组。（一）领导小组组成组长：总经理（全面负责，统筹部署）副组长：安全总监、生产副总、技术总监（具体负责，监督落实）成员：各部门负责人、各车间主任、各项目经理（二）领导小组办公室办公室设在安全环保部，由安全环保部经理兼任办公室主任。办公室负责日常协调、信息汇总、统计分析、督导检查等工作。（三）职责分工1.主要负责人：是本单位安全生产第一责任人，对排查整治工作全面负责，定期听取汇报，保障资源投入。2.安全环保部：牵头制定排查方案，组织开展综合性检查，督促隐患整改，建立隐患台账，对重大隐患实施挂牌督办。3.生产技术部：负责生产工艺、设备设施、作业规程等方面的隐患排查，重点排查设备老化、带病运行、工艺指标超标等问题。4.机动设备部：负责特种设备、电气仪表、公用工程设施的隐患排查，确保设备处于完好状态。5.人力资源部：负责劳动纪律、劳保用品穿戴、员工安全培训教育等方面的排查。6.各车间/部门：是隐患排查治理的责任主体，负责本区域内的日常巡查、专项检查及隐患整改的具体实施。四、排查范围与重点内容本次排查整治范围覆盖公司所有生产经营场所、所有作业环节、所有设备设施和所有从业人员。重点围绕以下十五个方面开展深度排查：（一）基础管理方面重点排查安全生产责任制是否层层落实，是否签订安全责任书；安全管理制度是否健全、修订是否及时；操作规程是否覆盖所有岗位并有效执行；主要负责人和安全管理人员是否持证上岗；新员工、转岗员工“三级安全教育”是否落实；特种作业人员是否持证上岗，证件是否在有效期内；外包施工单位是否具备相应资质，是否纳入统一管理；安全生产投入是否足额提取并规范使用；应急预案是否备案，演练计划是否落实。（二）工艺安全方面深入排查工艺操作规程的执行情况，严禁超温、超压、超负荷生产。重点检查关键工艺参数报警联锁是否完好，是否擅自摘除联锁；工艺变更管理是否严格执行，是否进行风险分析（HAZOP）；反应釜、精馏塔等重点设备内是否存在异物、结垢、腐蚀减薄等情况；投料顺序、投料速度是否符合工艺要求；紧急停车系统的灵敏度和可靠性。（三）设备设施方面对所有在用设备设施进行拉网式排查。重点排查特种设备（锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、场内专用机动车辆）是否在检验有效期内，安全附件（安全阀、压力表、液位计）是否定期校验并灵敏可靠；机械设备防护罩、盖、栏是否完备，是否有明显的绞、碾、碰、割等危险部位；设备润滑、紧固、防腐等维护保养是否到位；是否存在设备带病运行、超期服役现象；管道法兰、阀门连接处是否存在“跑冒滴漏”。（四）电气安全方面重点排查电气线路是否老化、破损，私拉乱接现象是否存在；配电室、配电柜是否落实防雨、防小动物措施，绝缘工具是否定期检测；接地系统是否符合规范要求，接地电阻是否达标；临时用电是否办理作业许可证，是否做到“一机一闸一漏一箱”；防爆区域电气设备是否达到相应防爆等级；手持电动工具绝缘防护是否完好。（五）消防安全方面全面排查火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统是否正常运行；消防器材（灭火器、消防水带、水枪）配置数量是否足够，压力是否正常，是否在有效期内；疏散通道、安全出口是否畅通，严禁堵塞、锁闭；应急照明和疏散指示标志是否完好有效；动火作业是否严格履行动火审批手续，是否落实监火人和防火措施；易燃易爆场所电气防爆、防雷防静电措施是否落实。（六）危险化学品管理方面重点排查危险化学品储存条件是否符合规范，禁忌物是否混放；危化品仓库通风、防潮、防晒、防泄漏设施是否完好；危化品领用、使用、废弃环节是否建立台账并受控；剧毒化学品、易制爆化学品是否落实“双人收发、双人保管”制度；危化品运输车辆资质、驾驶员押运员资格是否合规；危化品管道标识是否清晰。（七）作业安全方面严格排查“八大危险作业”管理情况。重点检查高处作业是否佩戴安全带，是否搭设合格脚手架，脚手架是否经验收挂牌；受限空间作业是否遵循“先通风、再检测、后作业”原则，是否配备监护人及应急救援器材；动土作业是否查明地下管网分布；盲板抽堵作业是否挂牌上锁；夜间作业、节假日作业是否升级管理。（八）建构筑物安全方面排查厂房、仓库、办公楼等建构筑物结构安全性，重点检查是否存在地基下沉、墙体开裂、梁柱变形、屋面渗漏等情况；钢结构厂房连接件是否紧固，防火涂料是否脱落；彩钢板夹芯材料燃烧性能等级是否达标；厂房防雨、防雷设施是否有效；排水系统是否畅通，防止汛期积水倒灌。（九）职业健康方面排查职业病危害因素强度或浓度是否符合国家职业卫生标准；是否定期对工作场所进行职业病危害因素检测与评价；是否按规定组织员工进行职业健康体检，并建立“一人一档”；个人防护用品（PPE）是否按标准配备，员工是否正确佩戴；职业病危害警示标识和告知卡是否设置规范。（十）交通运输安全方面排查厂内机动车辆（叉车、装载车等）灯光、刹车、喇叭、倒车镜是否完好；是否按规定路线、速度行驶；驾驶员是否持证上岗，是否存在违章驾驶行为；厂区道路标识标线是否清晰，限速、限高、禁行等标志是否齐全；装卸作业区域是否设置警戒线。（十一）储运安全方面排查储罐区防火堤是否完好，高度和容积是否符合要求；储罐液位、温度、压力监控是否正常；储罐呼吸阀、安全阀、阻火器是否定期维护；装卸车鹤管是否完好，静电接地报警仪是否灵敏；仓库内货物堆放是否符合“五距”要求（顶距、灯距、墙距、柱距、堆距）。（十二）仪器仪表方面排查在线分析仪表、DCS控制系统、PLC控制系统是否运行稳定；仪表气源质量（含水、含油）是否符合要求；关键仪表联锁是否处于投用状态；仪表校验记录是否齐全；现场仪表指示值与DCS显示值是否一致。（十三）防雷防静电方面排查防雷装置是否定期检测并合格；接地电阻是否符合要求；易燃易爆场所法兰跨接是否完好；人体静电释放球是否完好有效；工作人员是否按规定穿着防静电工作服和导电鞋。（十四）应急准备方面排查应急救援物资储备是否充足，是否定期维护保养；应急救援队伍是否建立，人员是否在岗；应急通讯联络是否畅通；急救药箱药品是否在有效期内；重点岗位是否配备现场应急处置方案，员工是否熟练掌握应急技能。（十五）相关方管理方面排查外来施工单位资质审核是否严格；是否签订安全管理协议；是否进行入场安全告知和技术交底；是否对施工过程进行全程安全监督；外来人员车辆是否按规定路线行驶和停放。五、实施阶段与时间安排本次专项排查整治工作自2026年1月1日起至2026年12月31日止，分四个阶段推进：（一）动员部署与自查自纠阶段（2026年1月1日—1月31日）1.召开2026年度安全生产专题会议，传达本方案精神，全面动员部署。2.各部门、车间组织全员学习本方案，对照排查重点内容，制定本部门具体实施计划。3.开展全员、全方位、全过程的“地毯式”自查。对自查出的隐患，建立台账，能立即整改的必须立即整改；不能立即整改的，要制定整改方案，落实整改责任人、资金、时限和措施。（二）集中排查与专项整治阶段（2026年2月1日—6月30日）1.公司层面组织开展春季安全生产大检查，结合复工复产特点，重点排查设备设施恢复运行、人员返岗培训等情况。2.针对“两会”等特殊时期，开展安保维稳专项检查。3.深入推进“双重预防机制”建设，对风险点进行再辨识、再分级，更新风险告知卡。4.安全环保部牵头，组织工艺、设备、电气等专业技术人员，开展跨部门交叉互查，打破部门壁垒，深挖深层次隐患。5.对自查和互查中发现的重大隐患，实施挂牌督办，由公司领导亲自包保整改。（三）重点攻坚与“回头看”阶段（2026年7月1日—10月31日）1.结合夏季“四防”（防暑降温、防雷电、防汛、防倒塌）工作，开展季节性专项排查整治。2.针对上半年排查出的隐患整改情况进行“回头看”，确保整改到位，防止反弹。3.开展危险化学品、特种设备、消防安全等重点领域的专项整治攻坚行动，解决一批长期存在的顽瘴痼疾。4.邀请外部专家或第三方技术服务机构进行一次全面的安全诊断评估，借助专业力量查找盲区。（四）总结提升与长效巩固阶段（2026年11月1日—12月31日）1.对全年排查整治工作进行总结，分析隐患产生的深层次原因，评估整改成效。2.梳理典型经验做法，将其固化为制度标准，完善安全管理制度体系。3.开展冬季安全生产大检查，重点排查防冻防凝、防火防爆措施落实情况。4.考核评比。对在排查整治工作中表现突出的部门和个人给予表彰奖励；对工作不力、隐患整改不到位的部门和个人进行严肃问责。六、整治措施与整改要求（一）建立隐患分级分类管理机制根据隐患的危害程度和整改难度，将隐患分为一般隐患和重大隐患。1.一般隐患：由隐患所在部门负责人组织立即整改或限期整改。整改完成后，由部门安全员复查验收，报安全环保部销号。2.重大隐患：必须立即停产停业整改。由公司主要负责人组织制定隐患治理方案，方案内容包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案。重大隐患整改完成后，需由安全环保部组织验收，报当地应急管理部门备案销号。（二）严格落实“五落实”要求对所有隐患整改，必须严格执行“定整改措施、定责任人、定整改资金、定整改时限、定应急预案”的“五落实”原则。整改责任人对整改质量负直接责任，部门负责人负领导责任。（三）实施隐患闭环管理利用信息化管理平台，实现隐患排查、登记、评估、治理、验收、销号的全过程闭环管理。每一个隐患都要有记录、有影像、有整改报告，确保可追溯、可核查。（四）隐患整改验收标准1.整改完毕，现场风险已消除或得到有效控制。2.相关安全设施恢复完好，防护措施到位。3.作业人员已进行再培训，掌握了防范措施。4.修改完善了相关管理制度和操作规程。5.达到安全生产法律法规和标准规范的要求。七、保障机制（一）资金保障财务部应设立安全生产专项经费，足额保障隐患排查治理所需资金。对于重大隐患整改资金，要优先予以安排，确保及时到位。任何部门不得以资金短缺为由拖延隐患整改。（二）技术保障充分发挥技术管理部门和专业技术人员的作用，为隐患排查治理提供技术支撑。鼓励采用新技术、新工艺、新设备、新材料，提升本质安全水平。对于复杂的技术难题，可聘请外部专家进行论证和指导。（三）教育培训保障人力资源部和安全环保部应定期组织隐患排查治理专题培训，提高各级管理人员和一线员工识别隐患、描述隐患、整改隐患的能力。培训内容应包括：安全标准规范、风险辨识方法、隐患判定标准、整改措施制定等。（四）信息化保障完善安全管理信息系统功能，推广使用手持终端APP进行隐患排查，实现隐患数据的实时上传、自动统计和智能预警。利用大数据分析，研判安全趋势，为决策提供数据支持。八、考核与奖惩公司将本次专项排查整治工作纳入2026年度安全生产目标责任制考核。（一）奖励1.对主动排查出重大隐患，并成功避免事故发生的部门或个人，给予一次性重奖（奖励金额视隐患危险程度而定，最高可达5000-20000元）。2.对在隐患排查整治工作中表现突出、隐患整改完成率100%的部门，在年终评优评先中优先考虑。（二）处罚1.对未按规定开展自查自纠，隐患排查流于形式、走过场的部门，在全公司通报批评，并扣除部门负责人当月安全绩效。2.对存在隐患未及时整改或整改不力的，按每项隐患500-2000元的标准进行罚款。3.对因隐患整改不到位导致发生事故的，严格按照“四不放过”原则进行调查处理，追究相关责任人的行政及法律责任。4.对瞒报、谎报、漏报隐患的，一经发现，加倍处罚。九、隐患排查治理台账规范为规范隐患管理，所有排查出的隐患必须统一录入《2026年度安全生产隐患排查治理台账》。台账应包含以下核心信息：序号隐患描述隐患类别隐患等级排查时间排查人/部门整改措施整改责任人计划完成时间整改资金(元)整改状态验收人验收时间备注示例1号反应釜搅拌轴密封处泄漏，物料滴落设备设施一般2026-01-15张三/合成车间更换机械密封，清理泄漏物料李四2026-01-16500已整改王五2026-01-17示例液氨储罐区喷淋水管部分堵塞，无法全覆盖消防安全重大2026-02-10赵六/安全部疏通管道，更换损坏喷头，增加备用泵钱七2026-02-208000整改中挂牌督办十、重点风险管控清单针对公司2026年度辨识出的重大安全风险，制定如下重点管控清单，实施重点盯防：风险点名称风险等级主要危害因素可能导致后果管控措施责任部门责任人检查频次液氨储罐区重大风险火灾、爆炸、中毒、泄漏群死群伤、环境污染1.安装气体泄漏报警系统，实时监控2.每日检查储罐液位、压力、温度3.严格执行双人巡检制度4.每年开展防泄漏应急演练5.禁止无关人员进入仓储部孙八1次/班氢气充装站重大风险火灾、爆炸火灾、爆炸、人员伤亡1.充装前严格检查气瓶及附件2.严禁超压充装，设置