天津经济技术开发区环境管理手册

环境管理手册目录

第一部分背景情况介绍天津经济技术开发区概况为什么建立环境管理体系如何建立区域性环境管理体系《环境管理手册》适用范围第二部分环境管理体系核心要素及要求环境方针环境因素法律与其他要求目标和指标环境管理方案组织结构和职责信息交流环境管理体系文件

第三部分附录环境管理手册管理规定

第一部分背景情况介绍

天津经济技术开发区概况天津经济技术开发区（以下简称“天津开发区”或“开发区”）是1984年经国务院批准成立的首批沿海开发区之一，位于天津市东南，距市中心45公里，南依天津-塘沽干线公路（新港四号公路），北界北京-哈尔滨铁路，东临天津新港和天津港保税区，西南方向紧靠拥有42万人口的天津市塘沽区。开发区规划面积33平方公里，以横贯其中的北京-天津-塘沽高速公路进港联络线为界，形成南北两大功能区，高速公路以南为金融贸易生活区，规划面积8平方公里；高速公路以北为工业区，规划面积25平方公里。天津开发区地处渤海湾西侧，属冲积-海积平原，地质状况良好，填垫前为盐田，平均海拔为2.5米，经填垫后可达3.5米。天津开发区气候属温带大陆性季风气候，四季分明，年平均气温12度，年平均降水量602.9毫米。建区以来，在“以工业为主、以吸引外资为主、以出口创汇为主”方针的指引下，通过开发区人的拼搏，昔日的盐碱滩变成了一个初具规模的具有国际水平的外向型现代化工业新城区。99年工业总产值达608.55亿元，国内生产总值208.45亿元，出口总额25.54亿美元，财政收入32.66亿元，全区人均国内生产总值11.58万元，截止到

开发区在经济高速发展的同时，环境质量仍然处于良好的稳定状态，各项环境质量指标均符合国家标准要求，初步实现了经济、社会、环境的协调发展。其中的主要原因是开发区管委会始终坚持把环境建设放在区域开发建设的重要位置，开发区的党政主要领导亲自抓环保已经形成一种良好的传统，每年与市长签订环境保护目标责任书。开发区视环境为生命，连续把96和97年确定为环境年，通过两年的建设，开发区的城区环境、投资环境和人文环境得到了显著的改善，有效的促进了经济建设的发展。

为什么建立环境管理体系

1.现有环境管理模式的不足

天津开发区虽然已初步实现经济、社会、环境的协调发展，已经有了较为健全的各项管理制度，已经具备了较高的建设和管理水平，但是根据可持续发展的要求，以及当今国际上最新的环保潮流，我们仍需要发现在环境保护建设中的不足，并应通过共同努力对这些问题加以改进：

·侧重于末端治理及管理，缺乏对产生环境问题各环节的源头控制,

·

以往的环境保护对环境问题的覆盖不全面全没有充分包含或识别危险品控制、资源能源节约、生态建设、消防管理、健康及安全管理、区域综合发展决策以及相关方要求等各方面的问题；

·

环境管理责任只局限于环保局，未能充分吸纳或明确其它各相关部门和机构充分参与环境保护工作；

·

没有形成一个完善的、体系化的环境管理模式，未能充分结合目前区内各相关部门的管理工作，以形成对环境保护的整体推动力；

·

以往的环境管理制度多为平行型，重视保持，而对持续改进支持不够；自我监督检查机制强调不足，不能通过行之有效的内部审核工作不断提高环境管理水平，或者尚未充分意识到其重要性；

·

环境保护工作未能充分从制度上和管理上与区域的社会经济发展规划紧密结合，使得可持续发展的理念未能充分落到实处。

·

通过引进国际标准，按照ISO14001标准的要求建立环境管理体系，则可以充分利用现有的各项管理制度和基础，在一个结构化、系统化的管理体系内，有效纳入区域范围内的环境管理活动，为开发区管委会（及总公司）各部门积极参与环境保护创造条件和机遇，为区域社会与经济的协调发展提供有力支持。2.建立环境管理体系可获得的效益开发区通过ISO14001标准的实施，可以获得以下效益：

·

进一步完善环境法制建设，通过持续改进过程保证环境执法活动不断完善，有利于贯彻各项环境管理制度；

·

从整体上提高环境管理水平，并带动相关方面的管理能力建设；

·

建立区域优化决策机制，促进环境保护建设，实现污染预防；

·

实现区域整体环境质量的提高和持续保持；

·

提高开发区的环境形象，促进国内外招商引资；

·

提高资源与能源的利用率，提高经济效益和环境效益；

·

为区域社会经济持续发展提供推动力；

·

提高管委会的公众形象，强化全体工作人员尽职尽责的工作态度

·

减少各种可能危害事件发生，保护区域生态及生存环境；

·

促进爱护环境、尊重社会公德等良好风气的形成；

·

创造“泰达”品牌形象。

如何建立区域性环境管理体系

1.什么是ISO14001ISO14001（环境管理体系——规范及使用指南）国际标准是ISO14000系列标准中的基础标准，是开发区建立环境管理体系并获得认证以及保持认证的基本要求，ISO14004（环境管理体系——原则、体系和支持技术通用指南）国际标准则为此提供技术指导，是重要的参考性标准。ISO14001与ISO14004国际标准已等同转化为我国的国家标准：GB/T24001-1996与GB/T24004-1996。如图1-3-1所示，ISO14001标准为我们提供了一个结构化的管理模式，形成一个循环往复又不断改进的管理过程。该管理过程包含5个阶段，需要实施17个要素，各要素之间互相联系，密切配合，形成一个针对具体环境问题的系统化管理模式。因此建立区域性环境管理体系，需要按照实际情况，充分利用现有的机构职责和管理制度，按照体系化的模式进行合理构建，形成一个完善、综合、能够自我维持的管理制度体系，以实现环境保护水平的不断提高。2.

区域性环境管理体系的范围及特点天津开发区按照ISO14001标准的规定建立环境管理体系，应明确以下概念：

2.1建立环境管理体系的组织

·

开发区管委会（及总公司）系统依据国家环境保护法律、法规和各项标准，按照ISO14001国际标准的要求建立环境管理体系，是整个体系的主体；

·

管委会（及总公司）系统建立环境管理体系，应通过行政管理的纽带，在地理空间上覆盖到全区范围（包含三个小区），对区域整体环境质量全面负责；

·

在区内从事生产经营活动的各企事业单位、机构及相关人员，作为管委会管理（或服务）对象，成为区域性环境管理体系的重要组成部分，管委会应对其相关活动过程进行有效管理或影响，以促进其实现环境绩效的不断改进；

·

开发区应以整个区域为单位建立环境管理体系。2.2

供方、承包方及相关方

·

在区内为开发区建设提供服务的各外来施工单位，根据开发区需要提供各种资源、能源输入的组织，负责区域发展进行规划设计的部门，以及其它服务性机构，都可作为开发区的供方或承包方；

·

管委会系统外的其他驻区机构，在开发区居住生活的广大居民，以及所有对本区域环境质量的改善感兴趣或受其影响的单位及个人，都属于相关方范畴，开发区建立环境管理体系应充分了解他们的意见。

3.开发区建立环境管理体系的基本要求⑴各部门积极参与、密切合作根据ISO14001标准的要求，各部门识别并查找出本部门的环境因素，明确应担负的环境管理责任，这种过程包括了区域内各种环境问题，而并不只局限于环保局的管理对象。通过对环境问题的共同认识，各部门承担应负职责，形成一个系统化、结构化、程序化的管理模式⑵以现有各项法律、法规及相关要求为依据根据国家、天津市及开发区内与环境保护相关的法律、法规、规章、标准和要求，制定相关的环境管理文件，规定相应的环境管理职责，完善环境法制建设，加强严格执法，促进守法达标。⑶充分利用现有的环境管理制度

充分利用天津开发区现有的各项与环境保护相关的管理制度，对需要纳入体系的工作，进行规范管理，成为体系制度建设的一个组成部分。

⑷充分利用现有的环境管理职能活动

体系在建立过程中，应充分利用现有的行政管理方式，结合环境保护目标责任制、国家环境保护模范城市与城市环境综合整治定量考核中的相关目标、指标，以及相关的管理要求。

⑸科学合理运用ISO14001标准

根据ISO14001标准的要求，结合天津开发区的实际情况建立体系，保证其对实际工作提供科学、合理、充分的指导和借鉴。

⑹最高管理者及领导层充分支持

建立环境管理体系需要各级领导自始至终的支持，特别是最高管理者的承诺。各级领导应为体系运行过程所需的财力、物力及人力等资源提供保障。。4.开发区环境管理体系运行的基本模式

有关开发区环境管理体系建立与运行模式见“图1-3-2

《环境管理手册》适用范围

天津经济技术开发区建立环境管理体系，应根据管委会的行政范围来确定体系所覆盖的地理范围：

·天津经济技术开发区（主区，33平方公里，位于塘沽区）

·化学工业区（小区之一，位于汉沽区）

·微电子工业区（小区之一，位于西青区）

·逸仙科学工业园（小区之一，位于武清县）《环境管理手册》适用于管委会及总公司系统各部门在此范围内履行环境管理职责及提供配套服务的全过程。第二部分环境管理体系核心要素及要求

环境方针

1

标准要求

最高管理者应制定本组织的环境方针并确保它：

⑴适合组织活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；

⑵包括对持续改进和污染预防的承诺；

⑶包括对遵守有关环境法律、法规和组织应遵守的其它要求的承诺；

⑷提供建立和评审环境目标和指标的框架；

⑸形成文件，付诸实施，予以保持，并传达到全体员工；

⑹可为公众所获取。2

定义

“环境方针”是“一个组织对其全部环境绩效的意图与原则的陈述，它为建立组织的行为及环境目标、指标提供了一个框架。”；“最高管理者可以是对组织负责任的个人或集体”。3

目的

环境方针是对整个环境管理体系构架的核心描述，确定了环境保护工作总的指导方向和行动原则，是来自最高管理者的环境承诺，为相关职责和环境目标的确定提供了依据，对环境绩效（也就是环境改善的“成效”）提出了最基本要求，充分体现了自身定位和价值观，将直接推动环境保护工作的开展，并通过宣传展示组织良好的形象。4

适用范围

本规定适用于对环境方针的制定、公布、实施、修订等过程。5

职责

5.1最高管理者

最高管理者（管委会主任）制定并监督环境方针的实施，负责环境方针的修改，承诺在体系建立过程中提供力所能及的各种投入。5.2环境管理者代表

根据环境方针要求，建立并保持环境管理体系。5.3

执行组

根据环境方针要求，组织落实环境方针的规定。5.4各部门管委会及总公司系统各部门及所有相关人员应按照岗位职责贯彻执行环境方针要求并满足ISO14001标准中关于环境方针的规定。6

管理规定6.1

方针制定参考内容

环境方针必须反映出开发区最高管理者对遵守有关法规和确保持续改进的承诺，成为确定相关目标和指标的基础，为开发区环境管理体系的建立与实施提供指南，在制定开发区环境方针及以后修订过程中，应充分考虑以下要点：

⑴环境方针应成为开发区环境保护工作的指导原则；

⑵体现天津开发区自身定位、价值观，及对未来发展的信念与期望；

⑶承诺应贯彻或遵守相关环境法律法规、以及在区内适用的其他准则或要求；

⑷在满足法律要求的前提下，承诺持续改进和污染预防；

⑸重视区内外相关方的参与和交流，了解他们的需求；

⑹为具体目标指标的确定提供框架，为相关管理活动提供依据；

⑺方针应充分结合开发区所具备的区域优势与不足；

⑻重视区域发展过程的优化决策，从战略高度重视环境保护；

⑼对新项目实行一体化管理，最大限度降低其环境影响；

⑽鼓励区内外相关的企业等建立环境管理体系，采取先进工艺；

⑾建立健全有效的区域性污染物处置系统及配套设施；⑿鼓励节能降耗、节约资源能源；⒀建立完备的从项目新建到过程管理、从日常监测到监督改进等各环节紧密结合的管理系统；⒁加强宣传、教育、培训，促进全员参与；⒂参与全社会环境保护，共享开发区的经验和成果。

6.2

方针制定与修订6.2.1

体系开始建立时由最高管理者制定，应保证方针的描述易于理解和贯彻。6.2.2环境方针应在每年“管理评审”阶段对其持续适用性进行评价，并根据情况变化进行必要修订，并重新发布。6.3方针传达与保持6.3.1环境管理者代表负责确保在体系运行过程中对环境方针的贯彻和保持。6.3.2执行组应组织环境方针的传达，可通过《信息交流程序》、《培训控制程序》等多种宣传途径，让体系内部员工能够获取方针，并向外界公布。6.3.3执行组在体系策划阶段应充分考虑环境方针的要求，制定相关的环境目标、指标、管理方案和程序。6.3.4各部门负责人应向员工宣传环境方针的有关内容，并了解环境方针与本部门工作之间的关系。7

相关文件7.1附录6

关于发布“天津经济技术开发区环境方针”的通知7.2

附件1

《天津开发区环境方针》

文件编号：TEDA-EMS-14001-D017.4相关程序

《信息交流程序》

文件编号：TEDA-EMP-043

《培训控制程序》

文件编号：TEDA-EMP-042环境因素

1

标准要求

组织应建立并保持程序，用来确定其活动、产品或服务中它能够控制，以及可以期望它施加影响的环境因素，以便判定那些对环境具有重大影响，或可能具有重大影响的因素。组织应确保在建立环境目标时，考虑与这些重大影响有关的因素。组织应及时更新这方面的信息。

2

定义

“环境因素”是“一个组织的活动、产品或服务中能与环境相互作用的要素。”在其基本意义上等同于环境问题，只是描述的角度不同。在天津经济技术开发区建立环境管理体系过程中，我们所考虑的环境因素主要包括：

2.1内部环境因素

管委会及总公司系统各部门在自身管理或职能活动中，直接对环境造成影响的各种行为，如日常办公活动中各种办公用品的消耗、热电公司燃煤导致的烟气排放、污水处理厂的污水排放等。

2.2外部环境因素

（1）开发区内各企事业单位在日常生产经营活动中，直接造成的对环境产生影响的各种行为，如各种污染排放过程、资源能源消耗过程、潜在或紧急情况时发生的各种灾害性事故等。

（2）开发区供方或承包方在为开发区建设提供各种服务过程中，可能对环境产生影响的各种行为。

（3）区外有关方面、如临近区域的污染物通过排放转移对本区域环境造成影响的过程。

3目的

环境因素的识别是整个体系建立的基础，只有全面正确地查找出了开发区存在的环境问题，从中识别出对环境有重大影响（其中还应包括潜在的重大环境影响）的因素，即“重要环境因素”，才能有针对性地制定环境方针及相应的目标和指标，才能充分、合理、有效地解决开发区在建设发展过程中所面临的环境问题。

4

适用范围

开发区环境管理体系对环境因素识别与评价的全过程。

5

职责

执行组统一负责，各部门配合，进行环境因素的识别与评价，参阅《环境因素识别、更新及评价程序》

6

管理规定

6.1

初始环境评审

6.1.1

开发区在尚未建立环境管理体系时，应通过初始环境评审来确定自身的环境状况，考查全部环境因素，按规定方法合理评价出重要环境因素，以此为基础建立环境管理体系。

6.1.2

开发区初始环境评审的工作是在环境管理者代表的直接授权下，由执行组组织各相关部门，按照规定的方式完成。

初始环境评审最关键的内容为：

⑴收集应遵守的法律法规和相关要求；

⑵识别环境因素、评价重要环境因素；

⑶对所有现行环境管理活动和制度进行审查；

⑷对以往事件进行调查分析。

通过初始环境评审，确定了天津开发区适用的法律法规及相关要求，识别出环境因素并评价出了重要环境因素。

开发区开展初始环境评审的过程、方式、环境因素、重要环境因素的内容详见《天津开发区初始环境评审报告》。

6.2

识别环境因素

在环境管理体系建立以后的正式运行阶段，识别环境因素的过程可不必通过初始评审，而应执行《环境因素识别、更新及评价程序》，保证环境因素的有效识别和更新，并充分合理评价出重要环境因素。

6.2.1定期识别环境因素

每年3月，在环境管理体系内审之前，执行组组织各相关部门进行环境因素的查找，对新出现的环境因素予以登记，并修订有关记录。

6.2.2

及时更新环境因素

在体系运行过程中，对产生环境因素的环节进行检查，因各种条件变化，导致环境因素已不存在、或新增加环境因素时，应予以标识。

6.3

评价重要环境因素

6.3.1

原有的重要环境因素，在采取有效控制措施后，已不具备重要环境因素特征的，应作为一般控制因素，或根据实际情况不再作为环境因素考虑，并对有关记录进行标识。

6.3.2

对新识别的环境因素，应按照“重要环境因素评价方法”予以评价，对其中具有或可能具有重大影响的，应作为重要环境因素，制定目标、指标和相应的解决方案。

6.4

因素识别与评价原则

6.4.1

所有的环境因素应该是能够进行控制或施加影响的，对于开发区确实无法改变或者也无法施加影响的环境问题，应进行区分。

6.4.2

识别环境因素应充分考虑：

⑴三种时态：现在、过去、将来；

⑵三种状态：正常、异常、紧急；

⑶六个方面：废水排放、废气排放、废物产生、土地污染、原材料及资源能源消耗、其他环境问题及相关方问题、社区问题。

6.4.3

评价重要环境因素应考虑：

⑴对相关法律法规的符合情况；⑵环境影响的程度、规模、持续时间；

⑶潜在事故隐患的强度、范围、概率；⑷资源能源的消耗情况；⑸开发区形象建设需要；⑹相关方面要求；⑺改变其环境影响的难易程度。

7

附件

《天津开发区环境因素清单》

文件编号：TEDA-EMS-14001-D02

《天津开发区重要环境因素清单》

文件编号：TEDA-EMS-14001-D03

8

支持程序

《环境因素识别、更新及评价程序》

文件编号：TEDA-EMP-031

法律及其他要求

1

标准要求组织应建立并保持程序，用来确定它的活动、产品或服务中环境因素的适用法律，以及它所应遵守的其他要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。2定义

“法律”应与环保相关；“其他要求”指非法规性的规定、协议等，如行业或产业实施规范、与政府机构的协定或政府部门发布的规范性文件。3

目的

环境管理体系建立是以承诺守法为基础的，通过不断跟踪法律的更新，主动适应法律要求，以减少未来的环境风险。天津开发区建立环境管理体系，更应体现作为一级政府机构，努力贯彻国家有关环境保护的各项方针政策，严格执法，担负起保护环境的基本职责。4

适用范围

开发区环境管理体系对法律与其他要求获取与评估的全过程。5职责

各部门在执行组指导下各负其责，参阅《法律与其他要求获取和评估程序》6

管理规定6.1

获取对象6.1.1

开发区所适用的法律

⑴法律；⑵行政法规；⑶地方性法规；⑷部门规章；⑸地方政府规章；

⑹国家标准、行业标准及地方标准；⑺我国正式签署的有关国际公约。6.1.2开发区所适用的相关要求⑴各级政府行政规定或要求；⑵行业、产业要求；⑶相关的许可证、授权、执照等；⑷设备或设施的使用说明；⑸其他应贯彻的各项要求。6.2

确定应收集法律法规及要求6.2.1根据开发区管委会（及总公司）系统日常管理或职能活动中所涉及到的环境因素，确定与之相关的法律法规及要求。6.2.2

根据开发区管委会（及总公司）系统自身职能特点，确定应贯彻执行的法律法规及要求。6.3

建立获取相关法律法规及要求的渠道（1）利用与各政府部门的信息交流渠道；（2）各产业协会、行业协会；（3）各种信息中介机构；（4）专业服务机构。6.4

收集并确认应遵守的法律法规及要求并跟踪其变化6.4.1

在尚未建立环境管理体系阶段，应通过初始环境评审全面确认开发区适用法律法规及相关要求，《天津开发区初始环境评审报告》中予以说明。6.4.2

在体系建立以后，应按照《法律与其他要求获取与评估程序》来获取或更新相关的法律法规。6.5

有效传达与法律法规及要求中相关的信息6.5.1

管委会（及总公司）系统内各职能部门应充分了解相关法律法规和要求对自身职能的要求，确认其中应遵守的规定内容。6.5.2

把有关法律法规等要求向开发区内、外各相关部门与人员及时发布，让员工及公众了解应遵守的有关规定。6.5.3

对执法或守法情况的检查应通过《监测与测量程序》完成。7

附件

《天津开发区适用环境法律法规及要求清单》

文件编号：TEDA-EMS-14001-D048

支持程序

《法律与其他要求获取与评估程序》

文件编号：TEDA-EMP-0329

相关文件

《监测与测量程序》

文件编号：TEDA-EMP-051

目标和指标

1

标准要求组织应针对其内部每一有关职能和层次，建立并保持环境目标和指标并形成文件。

组织在建立与评审环境目标时，应考虑法律与其他要求，它自身的重要环境因素、可选技术方案、财务、运行和经营要求以及各相关方的观点。

目标和指标应符合环境方针，并包括对预防污染的承诺。2

定义“环境目标”是“一个组织依据其环境方针规定自己所要实现的总体环境目的，如可行应予以量化”；“环境指标”是“直接来自环境目标、是为实现环境目标所需规定并满足的具体的环境绩效要求，他们适用于组织或其局部，如可行应予以量化。”

因此环境目标和指标表达了组织建立环境管理体系近期所期望达到的效果，是对相关环境问题改进程度的描述，指标是目标的细化。

3

目的

开发区建立环境管理体系，必须明确相关的目标、指标，原因在于：

⑴能为各项工作的开展指明具体的方向，易于明确任务并落实；

⑵建立量化的评价标准，对体系运行效果予以有效评估；

⑶确保体系通过目标、指标的逐步完成与修订而不断改进、持续发展。

4

适用范围

开发区环境管理体系制定并保持目标、指标的过程。

5

职责

执行组组织制定目标及指标，环境管理者代表审核并报最高管理者批准。

6

管理规定

6.1

制定对象

6.1.1

对已识别并评价出的重要环境因素，通过明确相关目标、指标，进行必要的控制或改进；

6.1.2

对于一般环境因素，或原有的重要环境因素，根据实际控制的需要与可行性，制定相应的目标和指标，作为6.1.1的补充。

6.2

目标、指标制定依据

⑴充分体现环境方针的要求；⑵充分考虑法律和其他要求；⑶充分体现对重要环境因素的改进期望（或效果）；⑷结合可选技术方案和财务能力；⑸结合组织运行与经营的要求；⑹考虑相关方的观点；⑺考虑已有对目标、指标的评审结果。

6.3

目标、指标表达形式

6.3.1

可衡量：无论目标和指标，都应具体、可行时予以量化，对指标尤为如此，应是具体并可测量的。

6.3.2

职责明确：目标、指标的确定，应明确相关的责任部门和人员。

6.3.3

时间具体：指标应包含对时间限制的描述，在规定时间内应完成目标要求。

6.4

目标、指标内容

制定目标、指标，应考虑具体的可测量的环境绩效指示参数，来明确目标指标的内容，并对环境管理体系运行效果进行评价。可参照“表2-4-1

6.5

目标、指标制定与实施

6.5.1

在体系策划阶段，执行组听取各部门相关管理层及工作人员的意见，按照“图2-4-1

6.5.2

体系运行期间，通过环境管理方案及管理程序的实施落实目标、指标要求，并根据环境因素的更新情况对相关目标和指标进行修订和补充。

6.6

评审与修订

在监测与测量、内审、管理评审期间，应对目标指标的完成情况进行评估，并根据体系的发展需要，在管理评审之后制定新的目标指标或修订。

7

附件

《天津开发区环境目标、指标、管理方案》

TEDA-EMS-14001-D05

8

相关文件

《监测与测量程序》

文件编号：TEDA-EMP-051

环境管理方案

1

标准要求

组织应制定并保持旨在实现环境目标和指标的环境管理方案，其中应包括：

⑴规定组织的每一有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；

⑵实现目标和指标的方法和时间表。

如果一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务，应对有关方案进行修订，以确保环境管理与该项目相适应。2

定义“环境管理方案”是为了实现环境目标和指标的要求，组织所采取的具体的、有针对性的环境管理措施。3

目的

环境管理方案的制定与执行是成功实施环境管理体系的关键要素，帮助组织改进其环境绩效，是实现全部环境目标的重要途径。4

适用范围

在体系运行中制定并保持环境管理方案的全过程。5

职责

执行组根据目标及指标要求，协调各责任部门制定环境管理方案，由环境管理者代表审核并报最高管理者批准。6

管理规定6.1

制定依据

⑴充分且必须满足环境方针及目标、指标等规划的要求，

⑵方案制定应考虑优先项，针对重要环境因素，改进组织的环境绩效。

⑶考虑方案时应及时跟踪新项目的产生。

⑷制定方案应考虑开发区管委会（及总公司）在整个环境管理过程中，从区域总体规划、项目引进、过程管理、基础建设、配套服务、监督管理等全过程中可进行控制或影响的环节。

⑸应保证方案的可实现性。6.2

方案格式

根据ISO14001标准规定，开发区环境管理方案制定应至少包含：

⑴方法：方案中应说明如何实现目标、指标，包括哪些具体措施

⑵时间表：方案中应说明完成目标、指标的具体时间期限；

⑶职责：方案中应说明实现目标、指标的所有责任人员。6.3

方案制定

执行组根据已制定目标及指标，按照它们所涉及职责部门，组织有关负责人制定针对各职能和层次的环境管理方案。6.4

方案实施

在体系运行过程中，应通过《监测与测量程序》，及时对方案落实情况进行检查，对出现问题按《不符合、纠正与预防程序》进行改进。6.5

方案修订

根据以下环节，考虑方案修订。6.5.1

目标、指标修订针对环境目标与指标的修订，考虑对环境管理方案的修订。6.5.2

新建项目

对于新项目出现，如果导致新的环境因素出现，应考虑相关控制措施。6.5.3

新的或修改的管理过程根据法律规定或其他要求，要求开发区管委会（及总公司）履行新的管理或服务职能时，应考虑有关方案的修订。

6.5.4

管理评审阶段改进在管理评审过程中，将对以上变化采取相应措施，对方案予以修订，参见本手册《管理评审》部分。7

附件

《天津开发区环境目标、指标、管理方案》

TEDA-EMS-14001-D058

相关文件

《监测与测量程序》

文件编号：TEDA-EMP-051

《不符合、纠正与预防程序》

文件编号：TEDA-EMP-052

组织结构和职责

1.标准要求

为便于有效的环境管理，应当对作用、职责和权限作出明确规定，形成文件，并予以传达。

管理者应为实施与控制环境管理体系提供必要的资源，包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源。

组织的最高管理者应指定专职的管理者代表，除了其他职责以外，还应明确他（们）在下列方面的作用、职责和权限：

⑴确保按照本标准建立、实施与保持环境管理体系要求；

⑵向最高管理者汇报环境管理体系的绩效，以便评审，并为改进环境管理体系提供依据。2.

定义

“组织结构”指在体系建立过程中涉及到环境因素的各管理部门，“职责”则是相关部门应担负的环境管理责任。3.

目的

开发区环境管理体系的成功实施需要全体人员的承诺和努力，其职责并不仅局限于环保局，应当包括管委会及总公司系统各部门和人员的共同参与，体系中应对此做出规定。4.

适用范围

根据本文规定确定开发区环境管理体系各参与部门的作用、职责和权限，并在具体的环境管理工作中予以落实。5.

职责

最高管理者任命环境管理者代表负责体系建立工作，执行组具体负责实施，根据环境管理需要对各部门职责进行安排，环境管理者代表予以确认。6.

管理规定6.1组织结构与职责确定基本原则6.1.1明确职责和任务

承担环境管理体系实施的部门和人员必须明确具体的职责，如目标、指标、方案、管理程序要求。6.1.2

资源保障充分

各责任部门和人员必须被授予相应的权限和资源（人力、物力和财力资源）。6.1.3

密切合作

各责任部门和人员应按照有关文件的规定，互相配合，为改善环境共同努力。6.1.4

定期检查

各部门责任人员应对职责的履行情况进行及时检查，发现问题及时改进，确保实现预期环境绩效。6.1.5加强培训

应通过培训，使参与体系运行的各有关人员具备相应的能力或经验，特别是使关键岗位员工了解：

⑴为遵守环境方针等要求而应担负的责任；⑵对相关的环境问题如何预测、确定和记录；⑶如何实现目标指标及方案、程序要求，并验证其效果；⑷对于问题的改进如何不断深入，并实现预防；⑸如何面对紧急情况；⑹如何避免违章；⑺如何具备环保自觉性和主动精神。6.2

开发区环境管理体系组织结构和职责内容框架6.2.1

最高管理者（及领导层）§负责环境方针的制定与颁布；§负责环境目标、指标及环境管理方案的批准；§任命环境管理者代表，规定其职责和权限；§定期对环境管理体系进行管理评审；§为环境管理体系的建立和运行提供必要的资源，包括人力、物力、财力等，确保环境管理体系的实施和保持。6.2.2

环境管理者代表§具体负责环境管理体系的建立、实施和保持；§在授权范围内，对各机构履行职责的过程予以充分资源保证；§负责重要环境因素的审批；§负责环境管理体系环境目标、指标和管理方案的审批；§负责审核环境管理手册；§批准通用程序及各部门运行程序；§负责环境管理体系审核；

§

向最高管理者报告体系运行的情况及审核结论。6.2.3体系领导小组执行组

§协助环境管理者代表做好环境管理体系的建立、实施和保持；

§负责环境管理手册及通用程序的编写；

§结合各部门现状，组织制定环境目标、指标、管理方案；

§组织各部门编写运行程序文件；

§负责环境管理手册和程序文件的发放、修订和管理工作；

§组织环境法律、法规文件的获取、确定、更新和保存；

§组织各部门环境因素的识别并负责重要环境因素的评价工作；

§负责保持环境管理体系的运行，对程序文件执行情况、环境目标、指标和管理方案完成情况、法律法规遵守情况进行检查，监察环境管理体系的总体绩效；

§负责组织环境管理体系审核；

§与文教卫生局共同负责开发区管委会的环境培训工作；

§综合负责环境管理体系内部、外部运行信息的交流；

§对与开发区环境管理体系运行相关的重要记录和文档进行管理。6.2.4各相关部门基本职责

§负责环境方针、环境管理手册、程序文件和作业指导书的贯彻和执行；

§协助执行组制定与本部门相关的环境目标、指标；

§负责与本部门有关的环境管理方案的制定并实施；

§负责制定相关的运行控制和应急程序文件；

§根据程序文件的要求，制定本部门相关作业指导书；

§负责本部门所涉及内、外部环境因素的识别；

§负责收集、识别与本部门有关的环境法律法规及其它要求；

§负责制定本部门的培训计划并组织实施；

§负责将本部门内部的信息或从外部获得的信息传递给相关部门；

§负责监控本部门有关的环境目标、指标和管理方案的完成情况，有关程序的执行情况，测量有关的环境绩效参数；

§负责对本部门出现的不符合问题进行纠正预防和持续改进的落实；

§负责管理本部门的文件和记录；

§协助开展体系内审工作；

§为管理评审提供依据并根据评审结论，制定新的工作计划。6.2.5管委会办公室

§负责开展投资服务中心大楼内的环境宣传工作；

§协助实施高层和中层管理人员的环境培训；

§负责投资服务中心大楼内的环境管理；6.2.6环境保护局

§负责6.5环境日期间的宣传及对区内企业环保知识的培训；

§协助搞好投资服务中心大楼内的环境宣传及对区内中小学的环境教育；

§负责对区域环境质量情况进行监测；

§负责识别生产性企业、餐饮、娱乐服务业、居民小区及建筑施工工地的环境因素；

§负责为环境因素的评价提供基础性数据；

§负责从上级环保部门获取有关的环境法律法规及其它要求；

§负责制定和修订关于污水、废气、固体废弃物、噪声、建设项目、建筑工地等环境管理的地方性法规制度；

§负责对区内建设项目环境影响评价和“三同时”管理；

§负责区内排污申报登记和排污许可证的管理工作；

§负责超标排污费的开征和收缴工作；

§负责对环保资金的管理；

§负责区内环境信访及环境纠纷处理；

§负责区内排污单位排污情况的监测工作；

§

负责烟尘控制区和环境噪声达标区的建设与管理；

§负责区内污水资源化研究工作的开展并协助做好工程实施工作；

§负责开发区环境应急与响应系统的建立和保持；

§负责制定开发区环境保护规划；

§协助区内化学品进出口的环境管理工作。6.2.7发展计划局

§负责组织制定开发区社会经济发展规划和年度计划，为实现社会经济与环境的协调发展创造条件。6.2.8建设发展局

§在建设项目管理中，协助环保局做好建设项目的环境管理工作；

§负责对区内建筑施工工地进行管理；

§负责统一监督、管理区内公共绿地及企事业单位的附属绿地；

§负责组织、协调区内的全民义务植树；

§负责区内绿化年度计划、园林绿化法制建设的监督管理；

§负责区内户外广告牌匾、外檐装修的管理；

§负责编制开发区总体规划。6.2.9公安分局

§负责区内化学危险品购买、储存及使用过程中的监督管理；

§协助社会生活噪声的管理；

§协助偶发性强烈噪声的管理；

§协助环保局做好环境污染事故的应急与处理。6.2.10公安消防处

§负责对区内机关、企事业单位、餐饮、娱乐服务业及居民的消防安全情况进行监督、检查；

§负责对区内机关、企事业单位、餐饮、娱乐服务业及居民的火灾事故做出紧急处置。6.2.11经济发展局

§协助环保局做好区内建设项目的环境管理；

§负责编制开发区产业规划，避免在项目引进中造成对环境的污染、破坏。6.2.12贸易发展局

§负责区内化学品及废物进出口的环境管理。6.2.13财政局

§协助环保局做好环境保护资金的管理、使用；

§协助环保局做好超标排污费的征缴及使用管理。6.2.14劳动人事局

§负责区内锅炉压力容器及特种设备的安全监察；

§负责区内建设项目的劳动安全卫生监察；

§负责组织区内特种作业人员进行安全技术培训、考核。6.2.15广电局/泰达电视台

§负责通过广播电视媒体对区内环境保护工作的有关情况及相关信息进行及时宣传、报导。6.2.16滨海时报社

§负责通过报纸发行对区内环境保护工作的有关情况及相关信息进行及时宣传、报导。6.2.17社会发展局

§负责搞好区内有关人员的环保教育、培训；

§组织中小学进行有关环境保护的教育及实践;

§负责对区内生活垃圾进行统一监督管理；

§负责区内道路清扫；

§负责区内防病除害。6.2.18卫生防病站

§负责区内食品卫生管理工作；

§负责区内传染病防治工作；

§负责区内二次供水的卫生监察；

§负责对作业人员的作业环境进行监督、监测；

§负责区内人员的健康查体；

§负责做好区内职业中毒事件发生时的紧急处理。6.2.19法制处

§负责协助做好有关环境法律、法规的收集、获取；§负责区内有关环保行政管理规定的制定、发布。6.2.20科技局

§负责编制开发区高新技术产业发展规划。6.2.21总公司总经办

§

负责协调总公司机关与各分公司在开发区环境管理体系中的相互关系。6.2.22总公司建设部

§负责协调总公司机关与各分公司在开发区环境管理体系中的相互关系；

§负责对总公司各分公司的基础建设及区内基础设施建设进行管理。6.2.23总公司公用事业部

§负责协调总公司机关与各分公司在开发区环境管理体系中的相互关系；

§负责对总公司各分公司的生产运营进行管理。6.2.24总公司安技部

§负责协调总公司机关与各分公司在开发区环境管理体系中的相互关系；

§负责对总公司各分公司的消防安全问题进行管理。6.2.25热电公司

§在对全区供热过程中，加强环保设施的建设与管理，减少烟尘、废气、废水及固废的排放；

§加强内部安全检查，避免发生爆炸等事故造成环境破坏和生命财产损失；

§科学安排生产、运营，防止能源浪费；

§加强内部环境管理，提高自身环境管理水平；

§做好煤炭储存、运输、装卸的管理。6.2.26电力公司

§加强生产过程中的环境管理，减少废气、废水、固废的排放，按规定处置有关固体废物；

§加强安全检查，避免出现火灾等意外事故造成环境污染；

§加强内部管理，提高自身环境管理水平。6.2.27燃气公司

§加强生产过程中的环境管理，减少废气、废水、固废的排放；

§加强安全检查，避免火灾、爆炸等事故造成环境破坏和重大损失；

§提高自身环境管理水平，努力节约资源能源。6.2.28自来水公司

§科学生产，加强维护，避免造成水资源的浪费；

§加强安全检查，避免出现事故造成环境污染；

§提高环境管理水平，确保供水质量。

§加强水源地环境保护，避免水源污染。6.2.29污水处理厂

§严格按照有关规定及要求进行污水处理过程控制，保证污水按国家标准合格排放；

§严格按照有关规定及要求进行电镀废水处理过程控制，保证电镀废水按国家标准合格排放；

§加强安全检查，避免出现事故造成环境污染；

§按照有关规定对污水处理厂污泥进行处置；

§按照有关规定对电镀污泥进行处置；

§加强内部管理，不断提高区域水环境污染防治技术水平。6.2.30市政公司

§加强管理、科学调度，保证排水设施正常运行，保证排水畅通、及时；

§做好潮汛期间的抢险救灾工作；

§全面提高自身环境管理和服务水平。6.2.31绿化公司

§负责区内绿化工程的具体实施；

§为开发区选配适合植物种类并防治植物病虫害；

§加强内部管理，提高技术水平，为区域生态建设提供支持和保证。6.2.32逸仙科学工业园、微电子工业区及化学工业区总公司

§协助开发区环保局、经发局和建发局对小区内建设项目进行环境管理；

§协助开发区城发局对小区内市容环境卫生及绿化进行管理；

§协调小区与周边地区的关系。7.

附件《天津开发区环境管理体系组织机构图》

TEDA-EMS-14001-D06《天津开发区环境管理体系职责分配表》

TEDA-EMS-14001-D07

信息交流

1.标准要求组织应建立并保持一套程序，用于有关其环境因素和环境管理体系的：

⑴组织内各层次和职能间的内部信息交流：

⑵外部相关方信息的接收、成文和答复。

组织应考虑对涉及重要环境因素的外部信息的处理，并记录其决定。

2.定义

“信息交流”主要是指在环境管理体系实施过程中，与此相关的各种信息的接收、分析、反馈、传达、公布等过程，包括组织内部和外部。

3.目的

与管委会和总公司系统内部及其他各有关方面进行必要的信息交流，可以促进各部门的共同参与，调动内部所有成员的积极性，促进外部公众及相关方面对环境管理体系的理解和认同。

4.适用范围

适用于开发区环境管理体系实施过程中的信息交流工作。

5.职责

执行组协调或指导各部门的信息交流活动，详见《信息交流程序》。

6.管理规定

6.1

信息交流内容

6.1.1

环境因素

环境因素是各部门内方案及程序控制对象，也是内、外部相关方对环境问题质询和关注的对象，应保证与此相关内容的及时更新与传达。

6.1.2有关体系运行的信息（1）环境方针环境方针是最高管理者对环境保护的承诺，应该有效传达，向外界公开。（2）目标、指标和方案

各责任部门或相关部门必须了解，以保证落实。（3）环境管理体系的运行过程

让内、外相关方了解有关体系的运行情况和环境绩效的改进结果，包含实施过程信息、培训结果、监测与测量结果、不符合纠正与预防信息、因素识别、法律法规识别，以及应急计划、与相关方联络事宜等。（4）审核与评审

环境管理体系监察、审核和管理评审的结果应传达给所有责任人员及相关方，特别是其中对环境绩效负责的人员，并将改进要求及时通报。（5）相关方要求

应对相关方的关注或要求及时处理和答复。

6.2

信息交流的过程

提倡双向式信息交流，各部门应指派专人对信息进行记录、归档或整理，并保存有关记录。

6.2.1信息的接收

获得来自外界或部门（体系）内部的信息。

6.2.2

信息的讨论、分析或答复准备

接受信息的部门根据需要对信息进行分析和讨论，特别是与内、外部相关方就共同关注的问题进行及时的交流与分析，准备好须答复信息。

6.2.3

信息反馈与发送

根据需要对外发送信息，或者对需要反馈的信息进行答复。

6.3

信息交流的实施

6.3.1

各部门

各部门负责与本部门内、外部各相关方面的信息交流，包括与执行组、有关部门和管委会（总公司）系统以外的信息交流对象。6.3.2

执行组

执行组负责与管委会（总公司）内、外部各相关方面的联系，并对整个体系的信息交流工作进行协调理和指导。

6.4

信息交流的方式

无论内、外部信息交流，可采用以下方式：

会议、内部文件、刊物、公告、广播电视报道、报纸宣传、出版物、广告、电话、电子邮件、网络、投诉与咨询、接待日等等。

7

支持程序

《信息交流程序》

文件编号：TEDA-EMP-043

环境管理体系文件

1.标准要求组织应以书面或电子形式建立并保持下列信息：

⑴对管理体系核心要素及相互作用的描述；

⑵查询相关文件的途径。

2.定义

“环境管理体系文件”主要是指在环境管理体系实施过程中，各责任部门在履行职责时应执行的文件化的规定。

3.目的

环境管理体系文件是各相关部门及人员履行其管理职责时的依据，也是在对体系进行监测测量与审核时的依据，文件化的完善程度是关系到体系能否顺利实施的重要因素。

4.适用范围

适用于开发区环境管理体系文件编制过程。

5.职责

执行组负责，以及协调或指导各部门进行各级文件的编制，详见《文件控制程序