企业数据安全调查问卷

企业数据安全调查问卷本次调查旨在全面评估企业数据安全管理现状，识别潜在风险，并为后续制定或优化数据安全策略提供详实依据。我们承诺，所有收集的信息将仅用于内部安全分析，并严格保密。请您根据实际情况，客观、完整地填写以下内容。第一部分：组织与治理1.数据安全战略与组织架构1.1企业是否已制定成文的数据安全战略或方针，并将其与整体业务战略相结合？A.是，已制定并正式发布，且与业务战略紧密结合。B.是，已制定但未与业务战略充分结合。C.正在制定中。D.尚未制定，但有相关计划。E.尚未制定，也无相关计划。1.2企业是否设立了明确的数据安全管理组织（如数据安全委员会、首席数据安全官等）？A.是，已设立公司级专职管理组织，职责清晰。B.是，由IT部门或合规部门兼管，有指定负责人。C.是，但职责分散在不同部门，缺乏统一协调。D.否，未设立明确的管理组织。1.3数据安全管理的职责是否已明确划分到具体部门及岗位？A.是，已形成完整的RACI矩阵（负责、问责、咨询、知会），覆盖所有相关部门。B.是，主要职责已划分，但部分细节不够清晰。C.仅IT部门有明确职责，业务部门职责模糊。D.否，职责划分不清。2.制度与流程建设2.1企业是否已建立覆盖数据全生命周期的安全管理规章制度体系？A.是，体系完整，涵盖采集、存储、传输、处理、交换、销毁等各环节。B.是，但主要覆盖核心系统，部分环节或非核心数据存在空白。C.仅有零散的规定或操作指南，未形成体系。D.基本依赖员工个人经验或惯例。2.2企业是否定期对数据安全制度进行评审和更新？A.是，有固定的评审周期（如每年一次），并根据法律法规和业务变化及时更新。B.是，但评审周期不固定，更新不够及时。C.仅在发生重大事件或审计发现问题后才进行修订。D.自发布后从未进行过系统评审和更新。2.3企业是否建立了数据分类分级标准，并依据标准对数据进行管理？管理环节已建立标准并严格执行已建立标准但执行不到位有初步标准但未正式化无标准，统一管理分类分级标准制定不同级别数据的访问控制不同级别数据的加密要求不同级别数据的存储与传输保护不同级别数据的脱敏与销毁第二部分：技术防护能力3.基础设施与网络安全3.1企业核心数据存储与处理环境采取了哪些主要防护措施？（可多选）□网络区域隔离（如生产网、办公网、DMZ区严格分离）□下一代防火墙、入侵检测/防御系统（IDS/IPS）□高级持续性威胁（APT）检测与防护□分布式拒绝服务（DDoS）攻击防护□Web应用防火墙（WAF）□安全运维中心（SOC）或安全信息与事件管理（SIEM）系统进行集中监控□其他（请说明）：____________________3.2企业是否对终端设备（如办公电脑、移动设备）进行统一的安全管理？A.是，部署了统一的终端检测与响应（EDR）或终端保护平台（EPP），策略集中管控。B.是，主要通过防病毒软件和基础策略进行管理。C.部分管理，如仅对办公电脑有要求，对移动设备管理薄弱。D.基本由员工自行负责，缺乏统一管理。4.数据安全专项技术4.1企业在数据传输和存储过程中，对敏感数据的加密应用情况如何？传输加密：对于通过互联网或内部网络传输的敏感数据（如客户信息、财务数据），是否强制使用加密协议（如TLS/SSL、IPSecVPN）？A.全部强制加密。B.核心系统强制加密，其他视情况而定。C.仅在外部传输时加密。D.基本未加密。存储加密：对于数据库、文件服务器、云存储中的敏感数据，是否应用了加密技术（如透明数据加密TDE、文件级加密）？A.对全部敏感数据静态加密。B.对部分高敏感数据加密。C.仅对云端存储的数据加密。D.基本未加密。4.2企业如何管理和控制对核心数据库的访问？A.实行最小权限原则，有严格的账号审批、权限复核流程，并部署数据库审计与防火墙。B.有基本的账号权限管理，但审批和复核流程不严格，审计能力有限。C.权限管理较为粗放，存在共用账号或默认权限过高情况。D.管理松散，缺乏有效控制。4.3企业在数据脱敏、数据防泄漏（DLP）方面的应用情况？数据脱敏：在开发、测试、分析等非生产环境使用真实数据时，是否进行脱敏处理？A.全部敏感数据均经过脱敏后方可使用。B.部分场景使用脱敏数据，部分仍使用真实数据。C.仅对极少数数据脱敏。D.未实施数据脱敏。数据防泄漏：是否部署了DLP系统或采用技术手段，防止数据通过邮件、即时通讯、移动存储、网络上传等途径泄露？A.已部署企业级DLP，覆盖网络、终端、邮件等主要通道。B.部署了部分模块或采用其他替代技术手段。C.仅依靠制度约束和员工意识。D.未采取专门的技术防护措施。第三部分：运营与管理实践5.身份认证与访问控制5.1企业主要信息系统（如OA、ERP、CRM等）的身份认证方式是什么？A.已实现统一身份认证（如单点登录SSO），并普遍采用多因素认证（MFA）。B.部分核心系统采用多因素认证，其他系统为用户名/密码。C.主要依赖静态用户名/密码认证。D.部分系统认证方式薄弱。5.2员工岗位变动或离职时，其信息系统访问权限的变更流程如何？A.有自动化或标准化的流程，HR系统触发，IT部门在24小时内完成权限回收。B.有手动流程，但执行及时，通常在离职当天完成。C.有流程但执行存在延迟或遗漏。D.流程不清晰，主要依赖部门主管或员工自觉通知。6.第三方风险管理6.1企业如何管理与第三方（供应商、合作伙伴、外包服务商）共享数据时的安全风险？A.有完整的第三方安全管理流程，包括安全评估、合同约束、持续监控和审计。B.会在合同中加入安全条款，但缺乏前置评估和后续监控。C.仅对少数关键第三方有安全要求。D.基本未对第三方提出明确的数据安全要求。6.2当第三方人员需要访问企业内部系统时，如何进行管理？A.创建临时账号，权限最小化，访问行为全程监控和审计，任务结束立即回收。B.创建专用账号，有基本审批，但监控和及时回收不足。C.有时会共享内部员工账号。D.管理较为随意。7.安全运维与审计7.1企业是否定期进行以下安全活动？安全活动定期进行（请注明频率，如每季度）不定期进行仅在必要时进行从未进行漏洞扫描与评估渗透测试数据安全风险评估日志审计与分析数据备份恢复演练7.2企业是否建立了数据安全事件应急响应预案？过去一年内是否组织过相关演练？A.已建立预案，并定期（如每年）组织全员或关键部门演练。B.已建立预案，但仅在过去一年内组织过有限范围的演练。C.已建立预案，但从未演练过。D.尚未建立正式的应急响应预案。第四部分：人员意识与文化建设8.培训与意识8.1企业是否为全体员工提供定期的数据安全意识培训？A.是，全员强制参加，每年至少一次，内容更新及时。B.是，但仅针对新员工或特定岗位，频率不足。C.仅通过邮件、公告等方式进行宣传。D.基本未提供相关培训。8.2针对开发、运维、数据分析等与数据密切接触的岗位，是否提供专业的安全技能培训？A.是，有体系化的专业技能培训和认证要求。B.是，但培训较为零散，不成体系。C.鼓励员工自学，公司未组织。D.无相关要求。9.文化与管理层参与9.1您认为公司管理层对数据安全工作的重视与支持程度如何？A.非常重视，是高层会议常规议题，资源投入充足。B.比较重视，但在资源投入和优先级上需要权衡。C.口头重视，但实际支持和投入有限。D.不够重视，认为主要是技术部门的事。9.2公司是否建立了明确的数据安全奖惩机制？A.是，有明确的奖励（如报告漏洞奖励）和处罚规定（如违规处理数据），并严格执行。B.有相关规定，但执行力度不一。C.仅有原则性要求，无具体奖惩措施。D.完全没有。第五部分：现状评估与改进需求10.自我评估与挑战10.1您认为当前企业数据安全管理的整体成熟度处于哪个阶段？A.初始阶段：安全活动零散，缺乏系统性。B.可重复阶段：初步建立制度，依赖个人能力。C.已定义阶段：形成标准化流程，被组织广泛理解。D.已管理阶段：可量化监控，主动预测和管理风险。E.优化阶段：持续改进，安全融入业务创新。10.2您认为企业目前在数据安全方面面临的最大三项挑战是什么？（按优先级排序）1.____________________2.____________________3.____________________（如：预算与资源不足；员工安全意识薄弱；技术防护手段落后；合规压力；第三方风险；新兴技术（云、大数据、AI）带来的新风险等）11.改进建议11.1为提升企业数据安全水平，您认为未来12-18个月内最应优先投入的三个方面是什么？1.____________________2.____________________3.____________________（如：完善数据分类分级与管控；部署DLP或增强加密能力；加强员工安全意识培训；建立或优化应急响应体系；提升云上数据安全；加强第三方风险管理等）11.2您对本次调查或企业数据安全工作有何其他具体意见或建议？_________________________________________________________