隐患整改管理制度

第四章隐患治理管理制度

1、目的

为提高本公司安全管理水平，建立安全生产隐患治理长效机制，强化安全生产主体责

任，加强安全生产隐患监督管理，充分发挥安全工作首长负责制的作用，明确各类人员、各

部门的安全生产责任，按照各自的工作标准及时消除各种危险及隐患并督促整改，防止和减

少事故，确保安全生产，制定本制度。

2、编制依据

《合成氨生产企业安全标准化实施指南》（AQ/T3017-2008）＞《危险化学品企业事故隐

患排查治理实施导则》（国家安监总局（2012）103号）、《安全生产事故隐患排套治理暂行规

定》（国家安监总局（2007）16号）、《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》（安监总办

（2015）27号、《化工系统安全生产事故隐患排查治理管理办法》（化工[2013]118号）、《化

工系统隐患分级管理办法》（化工[2015]91号）等。

3、适用范围

3.1适用于公司内部检查或外部检查的各部门、各分厂、工程外委拖施工单位等公司范围内

所有类型的安全隐患整改：包括：人员不安全行为隐患、设备设施不安全状态隐患、环境不

良存在的隐患、管理方面存在的隐患等。

3.2文件的传达和掌握

传达了解全体员工

理解公司各级管理人员

掌握并熟练应用安全、生产、技术、设备等部门管理人员

4、隐患的定义

本制度所称安全生产隐患（以下简称隐患），是指生产经营单位违反安全生产法律、法

规、规章、标准、规程和公司安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中

存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。包不：

（1）、作业场所、设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的不符合国家安全生产法律法

规、标准规范和本单位相关规章制度规定的情况。

（2）、法律法规、标准规范及相关制度未作明确规定，但通过风险辨识识别出的作业场所、

设备设施、人的行为及安全管理等方面存在的缺陷。

5、隐患治理的基本要求

5.1隐患治理是公司安全管理的基础工作，是企业安全生产标准化风险管理要素的重点内容,

应按照“谁主管、谁负责”和“全员、全过程、全方位、全天候”的原则，努力做到及时

消除各类安全生产隐患，保证实现安全生产。

5.2公司主要负责人对公司隐患治理工作全面负责，应保证隐患治理的资金投入，及时掌握

重大隐患治理情况，治理重大隐患前要督促有关部门制定有效的防范措施。公司其他高管按

照“党政同责、一岗双责、齐抓共管”和“谁主管、谁负责”及“管行业必须管安全、管业

务必须管安全、管生产经营必须管安全”要求对管理职责范围内的隐患治理工作负责。各分

厂、各部门主要负责人对本单位的隐患治理全面负责，及时掌握本单位的隐患治理情况，督

促相关部门、科室、车间、制定有效的防范措施。

5.3各分厂、各部门主要负责人负责组织检查隐患治理制度落实情况，定期召开会议研究解

决隐患排查治理工作中出现的问题，及时向主要负责人报告重大情况，对所分管部门和单位

的隐患排查治理工作负责。

5.4隐患治理要做到方案科学、资金到位、治理及时、责任到人、限期完成。能立即整改的

隐患必须立即整改，无法立即整改的隐患，治理前要研究制定防范措施，落实监控责任，防

止隐患发展为事故。

5.5隐患监控要建立事故隐患信息档案，明确隐患的级别，按照“五定”（定整改方案、定资

金来源、定项目负责人、定整改期限、定控制措施）的原则，落实隐患治理的各项措施，对

隐患治理情况进行监控，保证隐患治理按期完成。

5.6隐患治理要分类实施：能够立即整改的隐患，必须确定责任人组织立即整改，整改情况

要安排专人进行确认；无法立即整改的隐患，要按照评估一治理方案论证一资金落实一限期

治理一验收评估一销号的工作流程，明确每一工作节点的责任人，实行闭环管理；重大隐患

治理工作结束后，公司应组织技术人员和专家对隐患治理情况进行验收，保证按期完成和治

理效果。

5.7各分厂、各部门要按《隐患排查信息反馈系统管理制度》要求将本单位检查的隐患输入

公司隐患排查系统进行管理，存在的B级以上隐患上报，发现无法立即整改的重大隐患，应

当及时上报。

5.8、要借助公司的隐患平台信息反馈系统对隐患排查、监控、治理、验收评估、上报等情

况实行建档登记，重大隐患要单独建档。

6、隐患分类

事故隐患按照可能造成的后果严重性，分为一般事故隐患和重大事故隐患两大类。

6.1一般事故隐患，是指能够及时整改，不足以造成人员伤亡、财产损失的隐息。对于一般

事故隐患，可按照隐患治理的负责单位，分为班组级、车间级、厂级直至公司级。

6.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，无法立即整改，需要局部甚至全面停产或停

业，并经过一定时间整改治理方能排除且可能造成人员伤亡、较大财产损失的隐患，或者囚

外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。

7、隐患分级

按隐患风险等级、解决的难易程度不同，将隐患分为A、B、C、D三级。重大事故隐患纳

入A级隐患进行管理；一般事故隐患纳入B级、C级、D级隐患进行管理。

7.1A级隐患包括以下内容：

7.1.1重大安全隐患；

7.1.2附件一中的表一、表二、表三；

7.1.3常见的B级以上安全隐患目录（表四、表五、表六、表七）中，经风险分析，符合下

列情景之一的，列入A级隐患：

7.1.3.1风险度很高；

7.1.3.2需要化工局、集团级协调解决的；

7.1.3.3需要局部或全部停车改造或停业才能解决的事故隐患。

7.2B级隐患包括以下内容：

7.2.1常见的B级以上安全隐患目录（表四、表五、表六、表七）中，经风险分析，属于A

级的除外，全部列入B级隐患。

7.2.2日常隐患排查中，符合下列情形之一的，列入B级隐患：

7.2.2.1中风险和一般高风险；

7.2.2.2需要公司协调解决的；

7.2.2.3需要局部停车才能解决的事故隐患。

7.3C级隐患包括以下内容：

除A级、B级隐患外，符合下列情形之一的，列入C级隐患。

7.3.1风险度较低；

7.3.2分厂或部门自己就可解决的；

7.3.3不需要停产（比如有备用系统）就可以解决的一般安全隐患。

7.4D级隐患包括以下内容：

除A级、B级、C级隐患外，符合下列情形之一的，列入D级隐患。

7.4.1风险度较低；

7.4.2班组和车间就可解决的；

7.4.3不需要停产（比如有备用系统）就可以解决的一般事故隐患。

8、所查隐患分级后，D级隐患通知整改负责人整改；C级隐患上报部门或分厂主要负责人，

B级隐患上报公司分管副总，公司分管副总为整改负责人；A级隐患上报公司主要负责人，

公司主要负贡人为整改负贡人。

隐患治理方案，选择合适的时机进行隐患治理，尽可能将其降低到低风险。

10.5对于重大事故隐患，由公司主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐

患治理方案应包括：

10.5.1治理的目标和任务；

10.5.2采取的方法和措施；

10.5.3经费和物资的落实；

10.5.4负责治理的机构和人员；

10.5.5治理的时限和要求；

10.5.6防止整改期间发生事故的安全措施和应急预案。

10.6各单位在隐患治理过程中，要采取相应的安全防范措施，防止事故发生。隐患排除前或

者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人

员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用。

10.7加强对自然灾害的预防。对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，要按照有关法律、

法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自

然灾害预报时，要及时向下属单位发出预警通知；发生自然灾害可能危及人员安全的情况时,

要采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向上级部门汇报。

8.8各级安全管理部门要对本单位的隐患进行跟踪监督检查，直至隐患彻底整改解决或得到

有效控制。

10.9坚持“不安全，不生产”的原则，对当时不能立即排除的隐患要采取有效的防范措施加

以控制，并限期解决。对隐患无防范措施的场所或单位，要坚决予以停产整改.

11、及时完善事故隐患档案。隐患档案应包括以下信息：隐患名称、隐患内容、隐患编号、

隐患所在单位、专业分类、归属职能部门、评估等级、整改期限、治理方案、整改完成情况、

验收报告等。事故隐患排查、治理过程中形成的传真、会议纪要、正式文件等，也应归入事

故隐患档案。事故隐患治理方案、整改完成情况、验收报告等资料应及时归入事故隐患档案。

12、隐患上报

12.1各单位必须每周按要求梳理本单位隐患整改情况，并提出整改意见，由安环部、分厂安

全科（员）负责对隐患治理过程进行监督。

12.2各单位及时将隐患输入隐患排查反馈信息系统，按照《隐患排查反馈信息系统管理制度》

完成隐患的整改、闭合。

12.3对于重大事故隐患，除依照前款规定程序报送外，还应当由公司安环部经领导同意后及

时向政府主管部门和安监分局及山东安监站作专题报告。

报告的内容应当包括：

(1)隐患的现状及其产生原因；

(2)隐患的危害程度和整改难易程度分析；

(3)隐患的治理方案。

13、存在较大风险的隐患，安全部门要组织相关部门进行原因分析、制定整改措施，落实整

改时间、责任人，并对整改情况进行验证。各分厂暂时整改不了或无力解决，除采取有效措

施外，要及时上报上级主管部门，争取帮助，尽快解决。

14、对查出的隐患所在单位，主管部门发出“事故隐患整改通知书”，单位要按照“五定”(制

定方案、整改期限、明确责任人、制定整改前的防范措施、明确整改资金预算及来源)，将

隐患划分等级，不按期或不及时整改而发生事故，要追究有关领导责任。

15、接到“事故隐患整改通知书”后，各单位应立即组织有关人员进行整改，如不能整改的

项目可书面报上级部门处理。

16、对不具备整改条件的重大事故隐患必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停

产。

17、对于没有完成整改的隐患，每周对隐患整改情况落实一次，对到期未完成整改的要有本

单位主要负责人、分管副总签字，每周一将整改情况上报安环部，对整改完成落实情况要形

成记录。

18、隐患整改，要符合国家法律法规的要求，并应按照相关技术标准规范进行整改，整改后

要达到技术标准规范规定的要求，不允许因整改旧隐患而制造新隐患。

19、整改完成后的备案

19.1公司级隐患(A)、(B),整改完后要求将整改资料报安环部备案：

19.2分厂、部门级隐患(C),要求整改完成后将整改资料报分厂备案；

19.3车间、班组级隐患(D),整改完成后车间要将整改资料进行备案。

20、隐患整改后要对相关资料及时变更，包括：操作规程、管理制度、应急预案等资料•，并

将变更结果及时向相关人员告知和培训。

21、对查出的隐患所在单位，主管部门发出“事故隐患整改通知书”，隐患所在单位应按照

以下步骤进行隐患整改治理：检查隐患、分级确定、落实“五定”(制定方案、整改期限、

明确责任人、制定整改前的防范措施、明确整改资金预算及来源)原则、跟踪落实、后跟踪

落实直至销号。

注：车间级隐患整改按照“四定”原则(制定方案、整改期限、明确责任人、制定整改

前的防范措施)制定整改计划；分厂及公司级隐患按照“五定”原则制定整改计划。

22、接到“事故隐患整改通知书”后，各单位应立即组织有关人员进行整改，如不能整改的

项目可书面报一L级部门处理。

23、对不具备整改条件的重大事故隐患必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停

产。

24、没按整改时限、整改要求完成隐患整改的，实行双项考核，对单位主要责任人扣除安全

风险抵押金；同时对责任单位进行总量考核，责任单位内的责任人由主管领导追究考核。

25、对于公司级隐患的整改，要求各单位安全科按照要求每月月底以前上报整改进度。

26、附：隐患处理方法示意图

车间应对不能整改分厂应对不能整改职能部门应对不能整公司按照“五定”原则

的隐患按照“四定”的隐忠核照“五定”改的隐患按照“五定”制定整改计划.各职能

京则制定整改计划原则制定整改计划原则制定整改计划部门按照职能分工负

贵落实防患整改方案；

安环部负责督促除患

整改进度。

附件一制度标准规定的A级隐患

表一

隐患

序号重大安全隐患等级

A

1未建立健全本单位安全生产贡任制、安全保证体系和各项安全规章制度的：

2未执行建设项目安全设施“三同时”制度，擅自投入生产和使用的：

3未严格执行变更管理规定，主要工艺控制指标、参数变更未履行审批程序的：

4未经审批擅白摘除、停用报警连锁系统的;

5大型设番的开、停机未执行汇报、审批制度的；

6未按照规定设置安全生产管理机构或省配备安全生产管理人员的；

7未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练的：

8未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关安全生产事项的：

9特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，安排上岗作业的：

10未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志的：

11未对安全设爵进行经常性的维护、保养和定期检测，或使用不符合国家标准或行业标准的：

12未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的：

13压力容器以及锅炉、起重机械、厂机等特种设备未经具有专业资质的机构检测、检险合杼•取得安全使用证或者安全标志，投入使用的：

14危险品超量存放或与禁忌物品混存、混放的：

15生产、经营、储存、使用危除物品的乍间、商店、仓库与员工宿舍在同一座建筑内，或名•与员工宿舍的距离不符合安全要求的；

16生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口，或者锁闭、封堵生产经营场所或者员工宿舍出口的：

17生产、经营、运输、储存、使用危除物品或者处置废弃危隐物品，未建立专门安全管理制度、未采取可除的安全措施的；

18对重大危险源未登记建档，或者未进行评估、监控，或者未制定应急预案的：

19动火、登高、受限空间等危险作业木办理票证、木双取安全措施、木安井专门人员进行现场安全管理的：

20未建立事故隐患排查治理制度的。

隐患

序号安全红线规定等级

A

1未取得相应资质掖自从事特种设备的制造、安装、修理、改造的：

2安全相关证照不全，仍组织生产的：

3使用应当海汰的危及生产安全的工艺、设符的：

4生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人的：

5值班期间漏岗脱肉，或擅自离开单位外出从事与值班任务无关事宜的：

6外委施工、检修队伍无相关的施工检修资质或资质等级不符合要求的：

7生产系统检修或临时检修工程未制定施工组织方案和安全技术措施的：

8涉及多专业、多项目交叉检修作业及受限空间作业、特种作业或工程项目施工，无专项安全技术措施的：

9易燃易爆存储库区安全设施不齐全，没有严禁标志、没有消防设施、与明火距离不符合要求、堵塞应急通道的。

表二危化品从业单位安全生产标准化评审标准否决项

序号A级要素否决项隐患等级A

1一级企业未初步形成安全文化体系的：

2一级企业未有效运行安全文化体系的；

3耒建*安全牛产成仔制的：

4二级企业未建立健全安全生产货任制和安全生产规章制度体系,或未能持续改进的。

5未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员的；

6二级企业存在里大隐患的：

7级企业未建立安全预警预报体系的；

8未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定亟大危险源的：

9揖大危隆源有重大事故的患，且未采取安全防范措施的的：

10杀大危险源评审中有失分的：

11未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度的；

12未按国家安全监管总局第45号令要求进行设计审杳、安全条件论证和竣工验收的：

13使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位的：

L采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料的；

14

2.国内首次采用的化工工艺未经论证的：

二级企业化1：生产装置未设置自动化控制系统,或涉及危险化I：I：艺和重点监管危险化学品的化r生产装置未根据风险状况设

15

国安全联锁或紧急停车保统的；

16一级企业涉及危险化I：1：艺的化1：装置未设置安全仪表系统.或未建立安全仪表系统功能安全管理体系的：

一级企业涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置未进行过危险与可操作性分析（HAZOP）的，或未定期应用

17

先进的工艺（过程）安全分析技术开展工艺（过程）安全分析的；

18未实施危险性作业许可管理的：

19二级企业动火作业、进入受限空间作业及月装作业管理制度、作业票证及作业现场评审有失分的：

20未建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度，或未有效实施，或作业场所职业危害未得到有效控制的；

21存在事故晒报、谎报、拖延不报现象的：

22二级企业未将承包商事故纳入本企业事故管理的；

23未进行自评的：

24未满足本地区要求的。

隐患等级A

序号B级要素否决项

级

1未明确专门部门定期识别和获取国家安全法律、法规、标准及规范的：

2法律、法规未进行符合性评价的：

3未制定安全生产方针或年度安全生产目标的：

4未签订各级组织的安全目标责任书的：

5未明确安全第一货任人，或不符合规定的：

6未实施领导干部带班的：

7主要负货人对其安全职责不清楚的：

8未建立安全贡任制考核机制的；

9未按有关规定投入安全生产费用的：

10未按规定的频次和时机开展风脸评价的：

11未将更大风险降到可以接受的程度的：

12企业无力解决的重大事故劭患未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告的：

13不具备整改条件的重大事故隐患，未采取防范措施，或未纳入计划，或未限期解决或停产的：

14不具备整改条件的重大事故隐患未书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告的

15优护距离不符合规定要求，且无防范措施的：

16危化品企业安全生产标准化评审标准中所列制度有缺项的：

17有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程的；

18投产或投用前未维制操作规程的：

19主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效的：

20未接受三级安全培训教育或考核不合格上岗的；

21哥开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产的：

L未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸竹部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施的：

222.没有按标准设置有毒有击、可燃气体泄漏报警仪的：

3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的：

L特种设备未及时报废的:

23

2.已报废的特种设备，仍在现场使用的：

24凡力容箔及附件未检验或检验不合格的：

25未确定关说装匿、虫点部位的；

1.未制定检维修方案的；

26

2.未办理检维修前工艺、设备设施交付检维修或检维修后检维修交付生产手续的：

27未持相应作业许可证进行危险性作业的：

L未识别职业危害因素的：

28

2.未申报职业病危害因素的；

29作业场所设生活设施并住人的：

30未进行危险化学品普查的：

31生产的危险化学品未编制“一书一签”的：

32未设立应急电话，也未委托应急机构代理的：

33没有进行危险化学品登记或登记证载明的日期超过有效期的：

34国毒化学品未实行双人收发、双人保管的；

35未编制事故应急救援预案的。

表三冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分追加扣分项

序号重大安全隐患隐患等级A

1主要负货人安全生产职员不明确的，没有履行主要职员的：

未建立•安全生产费任制的.未以文件形式发布生效的,安全生产贡任制没有全橙盖的，员任制内容Hi司位工作实际不相符的，

2

没仃对安全生产责任制落实情况进行考核的：

未及时将法律、法规、规范、标准转化成规章制度的，制度与安全生产法律法规与其他婴求不符的,法律、法规、规范、标

3

准未落实到实际工作中的：

未进行“三同时”管理的，没有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续就投用的，项目立项审批手续无或不

全的.设计、评价或施工单位资质不符介规定的,安全投资没有纳入项目概算的,项目未按规定进行安全预评价或安全验

4收评价的,初步设计无安全专篇或安全专篇未经审查通过的，变更安全设备设施未经设计单位书面同意的，隐蔽工程未经验

收就投用的，安全设备设施未同时投用的，安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告未报安全生产监督管理部门备案

的：

5主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火鼓小安全间距，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016）的。

休息室、浴室、更衣室有一个未设在安全区域内的，各种操作室、值班室设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内的，可

6

能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室未安装相应气体报警仪的：

7存在重大风险或陷忠以及仃关规定明令禁止的工艺、设体、设施的.

8未按规定对项目建议书、可行性研窕、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等阶段进行规范管理的；

压力容器本体有缺陷的，连接元件不符合要求的，安全附件、显示装置、报警装置、联锁装置缺失或不能正常工作的，谢试、

9

更换记录不全的，有超压、超温等现象的；

专用设需防护罩、盖、栏有缺陷的,各联锁、紧停、控制装置不灵敏或不可靠的，局部照明不是安全电压的.电气设施PE

10

缺失的，梯台不符合要求的，存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设釜、设施的；

设备设施检维修而未制定检维修方案的，检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制拮施,或分析与控制措施无针对性的，

11

检维修过程中未执行隐患控制措施的，未进行监督检查的：

12安全设备设施拆除、挪用或弃置不用的，检修拆除未采取切实可行的临时措施的，检修后未立即且原的：

13易燃、可燃或有毒介质导管直接进入仪表操作室或有人值守、休息的房间的，未通过变送器把信号引进仪表操作室的：

对危险性较高的作业没有实施作业许可的，咨可手续不完备的，作业许可没有包含危害因素分析的，危险性作业没有采取安

14全措施的，作业许可证中的危害因素分析不到位或安全措施无针对性的，未按作业许可证中的要求进行作业的，爆破、吊装

等危险作业,无专人负贡的：

15甲方未对进入同•作业区的相关方进行统•次全管理的，未要求相关方在作业前进行危建仃害因素筑识并采取仃效措施的；

16发包给无相应资质的相关方的,承包协议中天明确双方安全生产贡任和义务的,未执行协议的：

未对危险源（包括企业确定的重大危隐源）兴取措施进行监控，包括技术措施（设计、建设、运行、维护、检杳、检验等）

17和组织措施（职或明确、人员培训、防护器具配置、作业要求等）的，监控技术措施和纣织措施不全的，有重大隐忠或带病

运行，严垂危及安全生产的：

18一年内有新增职业病患者的：

产尘设著和尘源点未封闭的.没有设除尘系统的,对作业场所粉尘及有害物质的浓度不符合《1：业企业设计卫生标准》、《工

19

业场所有害因素职业接触跟值化学有害因素2、《工业场所有害因素职业接触限值物理因素号规定的；

应急预案不完整的，应急预案的格式和内容不符合有关规定的，无理点作业岗位应急处置方案或措施的，未在重点作业岗位

20

公布应急处置方案或措施的.有关人协不熟悉应急预案和应急处置方案或措施的：

21应急预案未进行演练的，无应急演练方案和H录的，演练方案简单或缺乏执行性的，高层管理人力未参加演练的：

表四危化品企业常见B级以上安全隐患目录

是否符合要A级或B

序号隐患类别隐患具体分解细化内容

求级

1、各生产装置年产量超过设计核定的最大生产能力的：是口否口

系统超设计最大负荷2,各生产装置月产景超过设计核定的最大生产能力的：是口否口

—•

生产的3、未按检修规程制定关键主要设备检修计划或者未按计划检修的：是口否口

4、未按规定制定装置停车、系统停车、公用系统停车检修计划或者未按计划检修的：是口否口

、装置可能引起火灾爆炸等严虫事故的部位没有设置®温、邮压等检测仪表或声光报警、泄

1是口否口

压设碓和安全联侦等设旅；

2、在非正常条件下，可能超压的设备没有设更可靠的安全泄压措施：是口否口

系统起温超压等违反

3、因物料爆聚、分解造戊超温、超压，可能引起火灾、爆炸的反应设备没有设报警信号和泄

二是口否口

压排放设施，以及自动或手动遥控的紧急切惭进料设施：

工艺指标运行

4、安全阀、防爆腹、防爆门的设置不满足安全生产要求：是口否口

5、未经审批停用报警联锁装置或处理报警无记录，未落实处置措施为，摘除联锁无审批手续，

是口否口

无安全措施：快发联馍未按规定程序进行的；

、工艺技术、工艺设备发生变化时,没有按照变更管理程序的要求，就变更内容和要求告知

6是口否口

和培训操作人员及其他相关人员：

系统超温超压等违反7,工艺指标不符合下列要求的：

二1）、煤气水煤气氧含量不超过0.5%：

工艺指标运行2）、合成氨：a）气柜出入口管线氧含量＜0.005（体枳分数）；b）尿素合成塔出口物料含镣是口否口

量W0.2即m：c）入尿素塔一•氧化碳气体中氧含量：0.004〜0,006（体积分数）：d）液氨贮

梢充装量禁止超过贮梢容枳的85%,粗甲醇贮槽最大充装量:不得超过90%。

8、违反关握工艺指标或未按程序审批私自修改工艺指标的；是口否口

1、重大危脸源涉及的压刀、温度、•液位、泄漏报警等重要参数的测埴未设定远传和连续记录，

是口否口

视频监控系统：

2、毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施未设置紧急切断装置：是口否口

三更大危险源失控3、毒性气体未设置泄漏物紧急处置及独立的安全仪表系统：是口否口

4、重大危险源的设备、设施未定期检查、维护、不完整或无效的：是口否口

5、救援器材装备不符合要求；是口否口

1、压力容器和压力管道及安全附件未检脸或检脸不合格：是口否口

2、安全阀未定期检险或检验不合格：是口否口

3、爆破片、防爆膜不合格或检验不合格：是口否口

4、紧急停车系统失效或未进行日常维护的：是口否口

5、晾控、报警系统、联僚系统未经调试或失效；足口否口

6、安全网、排空系统设置不符合要求：是口否口

7、机泵等运行设备运行不正常，超温、超压、振动超标、仃泄漏等；是口否口

四设备设施带病运行

8、保温损坏、出现跑后滴漏、变形、裂纹、腐蚀、地基基咄倾斜等：是口否口

9、特种设备使用单位未对在用的特种设备的安全附件、安全保护装置、测盘调控装置及其有

是口否口

关附届仪器仪表进行定期校验、检修，并做出记录：

10、特种设备存在严里事故隐患.无改造、维修价位.或者超过安全技术规范规定的使用年限.

是口否口

未及时予以报废的:

11、停电事故原因未查清，设备故障未排除强行送电的：是口否口

12、大型设备、特种设备保护装置失效，甩掉保护装置继续使用的：是口舌口

使用明令禁止使用或

五被列入国家应予淘汰的化工设裕和工艺目录的产品或工艺，超过规定期限仍在使用的；是口否口

者淘汰的设备、工艺

1、在易燃易爆有毒区域没有设置固定式可燃气体或有毒气体检测报警设施，报警信号没有发

是口否口

送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；

2、在可燃液体读区没有设置防火堤，在酸碱解区没有设置围堤并进行防腐处理：是口否口

3,在输送易燃物料的设备、管道没有安装防静电设施：是口否口

安全设施随意拆除、

六4、防指设施安装不全或未检测或检测不合格；是口否口

排用或弃置不用

5、消防设施与器材配置不全或失效：是口否口

6、可燃和有毒气体泄漏等报警系统处于非正常状态：是口否口

7、设备设施带病运行和未经审批停用报瞥联锁系统：是口否口

1、没有根据爆炸区域的分区及电气设备的类别、级别、组别要求，选择相应的电气设备：是口否口

2、在爆炸危险环境内电气设备的金属外壳未可靠接地：是口否口

3、敷设电气线路的沟道，电缆和钢管所穿过的不同区域之间的墙或楼板处的孔涧，未采用非

是口否口

可燃材料严密封堵：

防爆区域电气、仪表

4、爆炸危险环境内采用绝缘导线未敷设于钢管内：是口否口

七灯设施防暴性能不符

5、化工生产装置区内未注确划定爆炸危险环境区域范围，或设计和使用的仪表、电气设备不

是口否口

合要求或失爆符合£爆炸危险环境电力装置设计规范X的要求：

6、防爆电气设备引入电缆室未采用防爆密封圈挤紧或用密封填料进行封固：是口否口

7,危险和非危险场所之间的墙壁上穿过的电爆或导线的开孔未充分密封：是口否口

8、安全仪表系统未独立于过程控制系统；是口否口

电气、仪表供电系统1、供电系统单W1路供电的：是口否口

A2,关键装置重点部位:DCS系统非双路电源及双UDS供电的：是口否口

失效

3、关键装置束点部位PCS系统控制系统无冗余；是口否口

1、企业采购的危除化学品没有安全技术说明书和安全标签：是口否口

2,企北的剧毒化学品未在t用金库单独存放.未实行双人收发、双人保管制也：是口否口

、危险化学品未储存在专用库房内，未建立危险化学品出入怖记录，危险化学品专用仓库不

3是口否口

九危险化学品管理符合安全消防要求，未设置明显的安全标志，通讯和报警装置，未实行专人管理的；

1,未选用合适的液位测批仪表,实现储楙物料液位动态监捽：是口否口

5、未建立危险化学品输送管道巡线记录，未定期巡纹：是口杏口

6、装车前未进行安全检查，无记录.检杳内容不符合要求：是口否口

1、在易燃易爆场所、有毒或易燃易爆介顺，强岗蚀介质的管道，设备上进行百板抽堵作业，

是口否口

工艺处理不到位：或使用工具不当：或作业人员未有效防护：或无人监护：

2、受眼空间作业未与其他相连通的管道有效隔离，或未对受限空间进行清洗，罚换或清洗置

换不合格：或无通风设施：或作业前未取样监测或监测不合格：或在缺氧、有毒、易燃易爆、是口否口

酸喊、噪声等的受限空间作业未采取个体防护措施：或照明及用电不符合要求：或无人监护；

3,一项及以上动火作业，动火设备未进行置换、吹扫或水洗：或动火设备号其相连的所有管

线未进行安全隔离或断开：或动火点周围15米范围内易燃物未清理或未采取措施：或高处作

是口否口

业未采取防火花飞溅措施：或现场未配备足铁的消防器材：或未进行动火分析或分析不合格：

违章作业可能导致严或无人监护：

十、未经审批进行动火、进入受限空间、高处、吊奘、临时用电、动土、检维修、后板抽堵等

4是口否口

重后果的作业的：

5、从业人员不符介录用条件或未经培训合格上岗的：是口否口

6、违章指挥和强令他人自险作业的：是口否口

7,委外队伍不具备相应资质，或现场管理和作业人员无证或未经安全培训合格上岗的，检修

是口否口

项目存在转包的:

8、施工前未按规定编制检修方案或未对安全控制措施进行确认的：是口否口

其他里大安全生产隐1.未建立健全或未落实全员安全生产责任制的：是口否口

十一

患2、进行危险作业未进行危险、有害因素识别，或识别不全面、不正确的：是口否口

3、相关岗位使用失效的安全生产规章制度和操作规程•或违反新版本安全生产规章制度或操

其他里大安全生产隐是口否口

十一作规程进行操作的；

患4、安全生产条件不具备、隐患排除不彻底,安全措施不到位的情况下组织生产的：是口否口

5、未制定应急救援预案、预案不全、内容不符合标准要求，未定期演练的：是口否口

6.上班期间脱岗和在岗依与工作无关的事；是口否口

7、未按规定审批擅自实施改造，后未办理变更手续的：是口否口

表五8、惭嬲册型粕II微观由噪以上安全隐患目录是口否口

9、未按规定严格执行领导5班制度的；teU3L

序号倒患类别fi8黑具体分解细化内容-合要求A级或

10、违章指挥和强令他人日险作业的：是口否匚

优、般雄的第拨俏加妙糖胸物铁设备安全防护装置：是口嚷b否匚

苍球康噪解明■桶斜翻确备安全防护装置过期、失效或未经鉴定依然操作特种设

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