养老机构安全风险风险分级管控清单

前言养老机构作为为老年人提供集中居住和照料服务的场所，其安全管理直接关系到老年人的生命财产安全与生活质量，是机构运营的生命线。为全面、系统辨识养老机构运营管理各环节存在的安全风险，科学评估风险等级，落实管控责任，有效防范和减少各类安全事故发生，特制定本风险分级管控清单。本清单旨在为养老机构提供一套实用、可操作的安全管理工具，助力机构构建起坚实的安全防线。一、总则1.1编制目的本清单旨在指导养老机构全面排查、辨识、评估各类安全风险，明确不同等级风险的管控要求与措施，确保安全管理工作有的放矢，提升整体安全管理水平。1.2适用范围本清单适用于各类养老机构（包括养老院、敬老院、老年公寓、护理院等）的日常安全管理、风险排查与隐患治理工作。1.3风险分级标准根据风险发生的可能性、后果的严重性以及现有管控措施的有效性，将安全风险划分为以下三个等级：*A级（高风险）：极易发生，或一旦发生将造成严重人员伤亡、重大财产损失或恶劣社会影响的风险。*B级（中风险）：可能发生，或一旦发生将造成一定人员伤亡、财产损失或不良社会影响的风险。*C级（低风险）：发生可能性较低，或一旦发生造成的人员伤亡和财产损失较小，社会影响有限的风险。1.4管控原则*分级负责，层层落实：明确各层级、各岗位的风险管控责任。*预防为主，防治结合：以风险预控为核心，强化源头管理和过程控制。*动态管理，持续改进：定期评估风险变化，及时更新管控措施。*全员参与，共治共享：鼓励全体员工参与风险辨识与管控。二、风险分级管控清单主体2.1消防安全风险点描述可能导致后果风险等级主要管控措施责任部门/人检查频次:-----------------------------:-----------------:-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------:-----------消防设施、器材配置不足、损坏或过期火灾发生时无法有效扑救A级1.按规范配置消防设施器材，定期检查、维护、更换，确保完好有效；2.确保消防通道、安全出口畅通无阻；3.定期进行消防设施检测。后勤保障部/消防安全员每日巡查，每月检查，年度检测电气线路老化、私拉乱接引发电气火灾A级1.定期检查电气线路，老化线路及时更换；2.严禁私拉乱接电线，规范用电行为；3.选用合格电器产品。后勤保障部/电工每周检查，季度检测违规使用明火、吸烟引发火灾A级1.严格执行消防安全管理规定，严禁在非吸烟区吸烟，严禁违规使用明火；2.设置明显禁烟标识；3.加强巡查和宣传教育。各部门负责人/护理员每日巡查消防应急演练不足，员工应急处置能力弱火灾发生时疏散救援不力B级1.制定消防应急预案，每半年至少组织一次消防应急演练；2.对员工进行消防安全知识和应急技能培训。安全管理部/各部门负责人每半年演练，季度培训消防控制室值班人员操作不熟练影响火灾初期控制B级1.消防控制室值班人员需持证上岗；2.定期组织操作技能培训和考核。后勤保障部/消防控制室值班员月度培训，年度考核2.2用电安全风险点描述可能导致后果风险等级主要管控措施责任部门/人检查频次:-----------------------------:-----------------:-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------:-----------电器设备老化、故障或使用不当触电、火灾B级1.定期检查、维护电器设备，及时淘汰老化、故障设备；2.规范操作流程，对员工进行用电安全培训。各使用部门/后勤保障部每周检查插座、开关损坏或安装不规范触电B级1.及时更换损坏的插座、开关；2.确保插座、开关安装牢固、规范。后勤保障部/电工每周检查湿手操作电器或电器进水触电B级1.加强宣传教育，严禁湿手操作电器；2.保持电器使用环境干燥，对可能进水的区域电器采取防护措施。各部门负责人/护理员每日提醒，每周检查2.3用气安全(如适用)风险点描述可能导致后果风险等级主要管控措施责任部门/人检查频次:-----------------------------:-----------------:-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------:-----------燃气泄漏爆炸、中毒A级1.安装燃气泄漏报警装置和排风系统；2.定期检查燃气管道、阀门、灶具，确保无泄漏；3.规范燃气使用操作，加强员工培训。后勤保障部/食堂负责人每日检查，每月检测燃气灶具、热水器等设备不合格或超期使用泄漏、爆炸B级1.选用合格燃气具，严禁使用超期、报废设备；2.定期维护保养燃气设备。后勤保障部/食堂负责人每月检查2.4食品安全风险点描述可能导致后果风险等级主要管控措施责任部门/人检查频次:-----------------------------:-----------------:-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------:-----------食材采购、储存不当食源性疾病B级1.从正规渠道采购食材，索证索票；2.分类存放，生熟分开，防止交叉污染；3.定期检查食材保质期，及时清理变质食品。后勤部/食堂采购员、库管员每日检查加工制作过程不规范食源性疾病B级1.严格遵守食品加工卫生规范，确保食材烧熟煮透；2.加工工具、容器生熟分开使用和清洗消毒；3.从业人员持健康证上岗，保持良好个人卫生。后勤部/食堂厨师长每日检查餐用具清洗消毒不彻底食源性疾病B级1.严格执行餐用具清洗消毒流程，确保消毒效果；2.消毒后的餐用具妥善存放。后勤部/食堂洗碗工每餐检查2.5建筑与环境安全风险点描述可能导致后果风险等级主要管控措施责任部门/人检查频次:-----------------------------:-----------------:-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------:-----------地面湿滑、有障碍物老人跌倒B级1.保持地面干燥，设置防滑标识；2.及时清理通道障碍物；3.在卫生间、走廊等区域安装扶手和防滑垫。后勤部/保洁员每日巡查楼梯、走廊扶手缺失或损坏老人跌倒、坠落B级1.确保楼梯、走廊扶手安装牢固、完好；2.扶手高度符合标准。后勤部/维修员每周检查窗户、护栏等防护设施不完善老人坠楼A级1.对低楼层窗户加装限位器或防护栏；2.定期检查护栏牢固性。后勤部/维修员每月检查公共区域照明不足影响通行，增加跌倒风险C级1.确保公共区域照明充足，损坏灯具及时更换。后勤部/维修员每日巡查2.6照护服务安全风险点描述可能导致后果风险等级主要管控措施责任部门/人检查频次:-----------------------------:-----------------:-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------:-----------协助老人转移、行走过程中防护不当老人跌倒、摔伤B级1.对护理员进行专业技能培训，掌握正确转移方法；2.根据老人身体状况使用助行器或辅助设备；3.转移时有人看护。护理部/护理员每日监督喂食不当噎食、误吸A级1.评估老人吞咽能力，选择适宜食物；2.喂食时注意速度和量，鼓励老人细嚼慢咽；3.进食后保持半卧位30分钟以上；4.配备急救物品（如海姆立克急救法操作指引图、急救箱）。护理部/护理员每餐监督压疮预防不到位老人发生压疮B级1.定期为卧床老人翻身、更换体位；2.使用防压疮床垫；3.保持皮肤清洁干燥，加强营养支持。护理部/护理员每2小时翻身，每日评估用药错误药物不良反应、中毒A级1.严格执行查对制度（床号、姓名、药名、剂量、用法、时间）；2.由医护人员指导或协助老人用药；3.妥善保管药品，定期清理过期药品；4.密切观察老人用药后反应。护理部/护士、医生每次给药前核对2.7医疗与健康安全风险点描述可能导致后果风险等级主要管控措施责任部门/人检查频次:-----------------------------:-----------------:-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------:-----------突发疾病应急处置不当病情延误、加重A级1.制定常见突发疾病应急预案；2.医护人员具备急救技能，24小时值班；3.与附近医院建立绿色通道；4.为老人建立健康档案，掌握老人基础疾病情况。医疗护理部/医生、护士定期演练，每日巡查院内感染控制不力交叉感染B级1.严格执行消毒隔离制度；2.医护人员操作前后洗手，规范使用防护用品；3.加强环境卫生清洁与消毒。医疗护理部/护士、保洁员每日检查药品管理混乱用药错误、药品失效B级1.建立规范的药品采购、验收、储存、保管、发放制度；2.处方药凭处方发放；3.毒麻药品专柜双人双锁管理。医疗护理部/药房负责人每日检查2.8意外伤害防范风险点描述可能导致后果风险等级主要管控措施责任部门/人检查频次:-----------------------------:-----------------:-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------:-----------老人走失意外发生、家属投诉B级1.对有走失风险的老人重点关注，佩戴身份标识；2.加强门卫管理，严格出入登记；3.安装必要的监控和报警装置；4.开展防走失安全教育。护理部/护理员、门卫每日巡查外来人员管理不当安全隐患、财产损失C级1.严格执行访客登记制度；2.对进入机构的外来人员进行引导和管理。行政部/门卫每日执行2.9公共卫生安全风险点描述可能导致后果风险等级主要管控措施责任部门/人检查频次:-----------------------------:-----------------:-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------:-----------传染病预防与控制不到位传染病暴发流行A级1.制定传染病防控预案；2.加强晨午检和健康监测；3.发现疑似病例及时隔离、报告并采取相应控制措施；4.开展传染病预防知识宣传教育。医疗护理部/医生、护士每日监测，季节性重点防控2.10特种设备安全(如电梯、锅炉等)风险点描述可能导致后果风险等级主要管控措施责任部门/人检查频次:-----------------------------:-----------------:-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------:-----------特种设备未定期检验或操作人员无证上岗设备故障、人员伤亡A级1.特种设备定期由有资质单位检验，合格后方可使用；2.操作人员持证上岗，定期培训。后勤保障部/特种设备操作员按检验周期，月度检查2.11信息安全风险点描述可能导致后果风险等级主要管控措施责任部门/人检查频次:-----------------------------:-----------------:-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------:-----------老人个人信息泄露隐私侵犯、法律风险B级1.建立信息管理制度，规范老人信息的收集、存储、使用和销毁；2.加强员工保密教育，严禁泄露老人个人信息；3.计算机系统安装防火墙和杀毒软件，定期更新。行政部/信息管理员季度检查2.12应急管理风险点描述可能导致后果风险等级主要管控措施责任部门/人检查频次:-----------------------------:-----------------:-------:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:----------------:-----------应急预案不完善或未定期演练突发事件应对不力B级1.制定完善各类突发事件应急预案（火灾、地震、停水停电、疫情等）；2.定期组织应急演练，检验预案可行性并持续改进；3.配备必要的应急物资。安全管理部/各部门负责人每年至少1-2次演练三、风险分级管控要求3.1A级风险管控要求*