中国民用航空局机关服务局本级2025年度部门决算

二〇二六年八月目录第一部分机关服务局本级基本情况1一部门职责 2二机构设置 2第二部分机关服务局本级2025年度部门决算表 3一收入支出决算总表 4二收入决算表 5三支出决算表 6四财政拨款收入支出决算总表 7五一般公共预算财政拨款支出决算表 8六一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9七政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 10八国有资本经营预算财政拨款支出决算表 11九财政拨“三公经费支出决算表 12第三部分机关服务局本级2025年度部门决算情况说明 13一、收入支出决算总体情况说明 14二、一般公共预算财政拨款支出情况说明 16三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 18四、财政拨“三公经费支出情况说明 18五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 18六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明 18七、关于2025年度绩效评价情况的说明 18八、其他重要事项情况说明 19第四部分名词解释 20第一部分机关服务局本级基本情况一、部门职责根据国务院《机关事务管理条例》，我局主要承担民航局机关的后勤服务保障和机关事务管理等工作，包括：（一食堂管理、用车管理、医疗保健等后勤服务保障工作。（二受委托承办局机关固定资产管理及政府采购的具体工作。（三（四）受委托承办局机关房地产管理、住房制度改革的具体工作。（五）（六）承办民航局交办的其他事项。二、机构设置8资产管理处。根据部门决算编报要求，纳入机关服务局本级2025年度部门决算编报范围的单位共1个。第二部分机关服务局本级2025年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表单位：中国民用航空局机关服务局本级 金额单位：万元收入支出项目行次决算数项目行次决算数栏次1栏次2一、一般公共预算财政拨款收入11,168.77一、一般公共服务支出31二、政府性基金预算财政拨款收入2二、外交支出32三、国有资本经营预算财政拨款收入3三、国防支出33四、上级补助收入42,051.00四、公共安全支出34五、事业收入570.94五、教育支出35六、经营收入6六、科学技术支出36七、附属单位上缴收入7七、文化旅游体育与传媒支出37八、其他收入84,369.01八、社会保障和就业支出38552.949九、卫生健康支出3910十、节能环保支出4011十一、城乡社区支出4112十二、农林水支出4213十三、交通运输支出437,046.2414十四、资源勘探工业信息等支出4415十五、商业服务业等支出4516十六、金融支出4617十七、援助其他地区支出4718十八、自然资源海洋气象等支出4819十九、住房保障支出49221.2520二十、粮油物资储备支出5021二十一、国有资本经营预算支出5122二十二、灾害防治及应急管理支出5223二十三、其他支出5324二十四、债务还本支出5425二十五、债务付息支出5526二十六、抗疫特别国债安排的支出56本年收入合计277,659.72本年支出合计577,820.43使用非财政拨款结余（含专用结余）2839.67结余分配58年初结转和结余29982.91年末结转和结余59861.86总计308,682.30总计608,682.30收入决算表

公开02表单位：中国民用航空局机关服务局本级 金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入科目代码科目名称栏次1234567合计7,659.721,168.772,051.0070.944,369.01208社会保障和就业支出472.40250.00222.4020805行政事业单位养老支出472.40250.00222.402080502事业单位离退休271.61250.0021.612080505机关事业单位基本养老保险缴费支出192.75192.752080506机关事业单位职业年金缴费支出8.048.04214交通运输支出6,968.91755.692,051.0070.944,091.2821403民用航空运输6,968.91755.692,051.0070.944,091.282140303机关服务755.69755.692140399其他民用航空运输支出6,213.222,051.0070.944,091.28221住房保障支出218.40163.0855.3222102住房改革支出218.40163.0855.322210201住房公积金177.13135.0042.132210202提租补贴2.002.002210203购房补贴39.2726.0813.19支出决算表

公开03表单位：中国民用航空局机关服务局本级 金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出科目代码科目名称栏次123456合计7,820.436,381.26454.17985.00208社会保障和就业支出552.94552.9420805行政事业单位养老支出552.94552.942080502事业单位离退休310.72310.722080505机关事业单位基本养老保险缴费支出209.27209.272080506机关事业单位职业年金缴费支出32.9532.95214交通运输支出7,046.245,607.07454.17985.0021403民用航空运输7,046.245,607.07454.17985.002140303机关服务784.94755.6929.242140399其他民用航空运输支出6,261.314,851.38424.93985.00221住房保障支出221.25221.2522102住房改革支出221.25221.252210201住房公积金177.13177.132210202提租补贴4.854.852210203购房补贴39.2739.27财政拨款收入支出决算总表

公开04表单位：中国民用航空局机关服务局本级 金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款国有资本经营预算财政拨款栏次1栏次2345一、一般公共预算财政拨款11,168.77一、一般公共服务支出33二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出34三、国有资本经营预算财政拨款3三、国防支出354四、公共安全支出365五、教育支出376六、科学技术支出387七、文化旅游体育与传媒支出398八、社会保障和就业支出40314.02314.029九、卫生健康支出4110十、节能环保支出4211十一、城乡社区支出4312十二、农林水支出4413十三、交通运输支出45755.69755.6914十四、资源勘探工业信息等支出4615十五、商业服务业等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地区支出4918十八、自然资源海洋气象等支出5019十九、住房保障支出51165.93165.9320二十、粮油物资储备支出5221二十一、国有资本经营预算支出5322二十二、灾害防治及应急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、债务还本支出5625二十五、债务付息支出5726二十六、抗疫特别国债安排的支出58本年收入合计271,168.77本年支出合计591,235.641,235.64年初财政拨款结转和结余28142.85年末财政拨款结转和结余6075.9875.98

一般公共预算财政拨款29142.8561

政府性基金预算财政拨款3062

国有资本经营预算财政拨款3163总计321,311.62总计641,311.621,311.62一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表单位：中国民用航空局机关服务局本级 金额单位：万元项目本年支出科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计1,235.641,235.64208社会保障和就业支出314.02314.0220805行政事业单位养老支出314.02314.022080502事业单位离退休289.11289.112080506机关事业单位职业年金缴费支出24.9124.91214交通运输支出755.69755.6921403民用航空运输755.69755.692140303机关服务755.69755.69221住房保障支出165.93165.9322102住房改革支出165.93165.932210201住房公积金135.00135.002210202提租补贴4.854.852210203购房补贴26.0826.08一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表单位：中国民用航空局机关服务局本级 金额单位：万元科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数科目代码科目名称决算数301工资福利支出946.42302商品和服务支出307债务利息及费用支出30101基本工资238.7230201办公费30701国内债务付息30102津贴补贴77.1930202印刷费30702国外债务付息30103奖金30204手续费310资本性支出30106伙食补助费30205水费31001房屋建筑物购建30107绩效工资454.9030206电费31002办公设备购置30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费31003专用设备购置30109职业年金缴费24.9130208取暖费31005基础设施建设30110职工基本医疗保险缴费30209物业管理费31006大型修缮30111公务员医疗补助缴费30211差旅费31007信息网络及软件购置更新30112其他社会保障缴费30212因公出国（境）费用31008物资储备30113住房公积金135.0030213维修（护）费31009土地补偿30114医疗费15.6930214租赁费31010安置补助30199其他工资福利支出30215会议费31011地上附着物和青苗补偿303对个人和家庭的补助289.2230216培训费31012拆迁补偿30301离休费30217公务接待费31013公务用车购置30302退休费289.1130218专用材料费31019其他交通工具购置30303退职（役）费30224被装购置费31021文物和陈列品购置30304抚恤金30225专用燃料费31022无形资产购置30305生活补助30226劳务费31099其他资本性支出30306救济费30227委托业务费399其他支出30307医疗费补助30228工会经费39907国家赔偿费用支出30308助学金30229福利费39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴30309奖励金30231公务用车运行维护费39909经常性赠与30310个人农业生产补贴30239其他交通费用39910资本性赠与30311代缴社会保险费30240税金及附加费用39999其他支出30399其他对个人和家庭的补助0.1130299其他商品和服务支出人员经费合计1,235.64公用经费合计政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表单位：中国民用航空局机关服务局本级 金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余科目代码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表单位：中国民用航空局机关服务局本级 金额单位：万元项

目本年支出科目代码科目名称合计基本支出项目支出栏次123合计财政拨款“三公经费”支出决算表

公开09表单位：中国民用航空局机关服务局本级 金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行维护费小计公务用车购置费公务用车运行维护费1234567891011122025年度部门决算情况说明一、收入支出总体情况说明（一）收入决算总体情况机关服务局本级2025年度总收入8,682.3万元，其中本年收入7,659.72万元。具体情况如下：1,168.77万元，系机关服务局本级当年从中央财政取得的资金。与2024年度决算数基本持平。2,051万元，系机关服务局本级从上级2024146.066.7%2025年减少项目支出补助。3.70.94万元，系机关服务局本级开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。与2024年度决算数基本持平。4,369.01万元，系机关服务局本级在财政拨2024989.6839.67万元，系服务局本级使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支2024年度决算数基本持平。982.912024196.31机年初结转资金存量减少。（二）支出决算总体情况机关服务局本级2025年度总支出8,682.3万元，其中本年支出7,820.43万元。具体情况如下：552.94局本级在社会保障与就业方面的支出。与2024年度决算数基本持平。7,046.24万元，主要用于与民用航空运输相关的支出。较2024年度决算数减少119.43万元，下降1.7%，主要原因是2025年度继续严格落实厉行节约和过紧日子要求，压减非必要、非刚性支出。221.252024年度决算数基本持平。861.862024121.0512.3%，主要原因是服务局加大执行力度，年末结转结余资金规模减少。二、一般公共预算财政拨款支出情况说明2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,311.62万元，支出决算为1,235.64万元，完成年初预算的94.2%功能分类，交通运输方面的支出规模较大，主要是：214交通运输支出，2025755.69万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的61.2%，为人员经费支出。具体情况如下：（一）社会保障和就业支出（类）（款314.02万元，81.1%，具体情况如下：（项289.1198.9%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款支出24.91万元，主要用于服务局本级缴纳的职业年金支出，完成年初预算的26.3%。（二）交通运输支出（类）（款755.69100%，具体情况如下：（项755.69100%。（三）住房保障支出（类）（款165.9398.5%，具体情况如下：（项135100%。（项4.8565.8%。购房补贴（项）26.08万元，主要用于机关服务局本级按照国家有关政策向符合条件的职工发放购房补贴的支出。完成年初预算的100%。三、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明机关服务局本级2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,235.64万元，其中：1,235.64万元，主要包括：基本工资、津贴补四、财政拨款“三公”经费支出情况说明2025五、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明2025年度机关服务局本级无政府性基金预算财政拨款收入支出，与上年一致。六、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明2025年度机关服务局本级无国有资本经营预算财政拨款收入支出，与上年一致。七、关于2025年度绩效评价情况的说明根据预算绩效管理要求，机关服务局本级组织对202513454.17100%。经评价，绩效目标设置较八、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况2025年度机关服务局本级无机关运行经费支出，与上年一致。（二）政府采购支出情况2025436.68万元，其中：政府32.19312.75万元、政府采购服务支出91.74419.9396.2%，其中：授予小微企业216.9949.7%。（三）国有资产占用情况截至2025